RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PPA 2012-2015

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RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PPA 2012-2015

ANO-BASE 2015

VOLUME III

EXECUÇÃO FINANCEIRA

DAS INICIATIVAS

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, E GESTÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS

ESTRATÉGICOS

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PPA 2012-2015

ANO BASE 2015

VOLUME III

EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS INICIATIVAS

Brasília - DF 2016

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ÍNDICE

PROGRAMA:2012 – Agricultura Familiar ... 4

PROGRAMA:2013 – Agricultura Irrigada ... 6

PROGRAMA:2014 - Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização ... 12

PROGRAMA:2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) ... 17

PROGRAMA:2016 - Política para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência ... 28

PROGRAMA:2017 - Aviação Civil ... 30

PROGRAMA:2018 – Biodiversidade ... 33

PROGRAMA:2019 - Bolsa Família ... 37

PROGRAMA:2020 - Cidadania e Justiça ... 38

PROGRAMA:2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação ... 41

PROGRAMA:2022 – Combustíveis ... 46

PROGRAMA:2023 - Comércio e Serviços ... 51

PROGRAMA:2024 - Comércio Exterior ... 52

PROGRAMA:2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia... 54

PROGRAMA:2026 - Conservação e Gestão de Recursos Hídricos ... 58

PROGRAMA:2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso... 60

PROGRAMA:2028 - Defesa Agropecuária ... 63

PROGRAMA:2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária... 64

PROGRAMA:2030 - Educação Básica ... 68

PROGRAMA:2031 - Educação Profissional e Tecnológica ... 71

PROGRAMA:2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão ... 72

PROGRAMA:2033 - Energia Elétrica ... 77

PROGRAMA:2034 - Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial ... 84

PROGRAMA:2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos ... 86

PROGRAMA:2036 - Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios ... 88

PROGRAMA:2037 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ... 92

PROGRAMA:2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública ... 94

PROGRAMA:2039 - Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional ... 98

PROGRAMA:2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres ... 100

PROGRAMA:2041 - Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral ... 103

PROGRAMA:2042 - Inovações para a Agropecuária ... 106

PROGRAMA:2043 - Integração Sul-Americana ... 108

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PROGRAMA:2044 - Autonomia e Emancipação da Juventude ... 109

PROGRAMA:2045 - Licenciamento e Qualidade Ambiental ... 111

PROGRAMA:2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida ... 113

PROGRAMA:2047 - Micro e Pequenas Empresas ... 115

PROGRAMA:2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito ... 116

PROGRAMA:2049 - Moradia Digna ... 119

PROGRAMA:2050 - Mudanças Climáticas ... 121

PROGRAMA:2051 - Oferta de Água ... 123

PROGRAMA:2052 - Pesca e Aquicultura ... 128

PROGRAMA:2053 - Petróleo e Gás ... 130

PROGRAMA:2054 - Planejamento Urbano ... 135

PROGRAMA:2055 - Desenvolvimento Produtivo ... 137

PROGRAMA:2056 - Política Espacial ... 143

PROGRAMA:2057 - Política Externa ... 145

PROGRAMA:2058 - Política Nacional de Defesa ... 149

PROGRAMA:2059 - Política Nuclear ... 160

PROGRAMA:2060 - Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool e outras Droga ... 163

PROGRAMA:2061 - Previdência Social ... 164

PROGRAMA:2062 - Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes ... 167

PROGRAMA:2063 - Promoção dos Direitos de Pessoas com Deficiência ... 168

PROGRAMA:2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos ... 169

PROGRAMA:2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas... 171

PROGRAMA:2066 - Reforma Agrária e Ordenamento da Estrutura Fundiária ... 174

PROGRAMA:2067 - Resíduos Sólidos ... 177

PROGRAMA:2068 - Saneamento Básico ... 178

PROGRAMA:2069 - Segurança Alimentar e Nutricional ... 180

PROGRAMA:2070 - Segurança Pública com Cidadania ... 183

PROGRAMA:2071 - Trabalho, Emprego e Renda ... 187

PROGRAMA:2072 - Transporte Ferroviário ... 190

PROGRAMA:2073 - Transporte Hidroviário ... 193

PROGRAMA:2074 - Transporte Marítimo ... 196

PROGRAMA:2075 - Transporte Rodoviário ... 203

PROGRAMA:2076 – Turismo ... 219

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PROGRAMA: 2012 - Agricultura Familiar

OBJETIVO: 0411 - Qualificar os instrumentos de financiamento, fomento, proteção da produção, garantia de preços e da renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da renda da agricultura familiar, com a geração de alimentos, energia, produtos e serviços.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

01A6 - Ampliação e qualificação do Programa Garantia Safra para todo o país, com a revisão do marco legal e monitoramento de macroprocessos

·

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ação Dotação Execução

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 0359 203.000.000 446.274.009 446.274.009 380.604.551 380.604.551

Total 203.000.000 446.274.009 446.274.009 380.604.551 380.604.551

01AQ - Disponibilização de linhas de crédito para agricultores e agricultoras familiares, empreendedores familiares rurais e pessoas jurídicas da agricultura familiar

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 0281 4.181.517.000 4.781.517.000 4.536.675.858 3.967.027.858 3.967.027.858 0A81 160.000.000 160.000.000 120.226.541 100.126.541 100.126.541 Total 4.341.517.000 4.941.517.000 4.656.902.399 4.067.154.399 4.067.154.399

01BB - Utilização de instrumentos de intervenção no mercado, garantindo o preço, a renda e o abastecimento dos produtos da agricultura familiar (público atendido pela Lei 11.326/2006, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e comunidades quilombolas), bem como formar estoques públicos reguladores e estratégicos

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago

20GI 200.000.000 200.000.000 0 0 0

00GW 150.000.000 150.000.000 4.958.225 4.958.225 4.759.696

00GZ 50.000.000 50.000.000 0 0 0

Total 400.000.000 400.000.000 4.958.225 4.958.225 4.759.696

OBJETIVO: 0412 - Ampliar o acesso e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural e de inovação tecnológica, de forma continuada e permanente, para os agricultores e agricultoras familiares, assentados e assentadas da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

01CB - Prestação dos serviços qualificados e continuados de Assistência Técnica e Extensão Rural, articulados com concessão de investimentos, para o público da agricultura familiar, reforma agrária, mulheres rurais, indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais e para a organização da produção de empreendimentos da agricultura familiar, com formação dos agentes de desenvolvimento e fiscalização dos contratos; apoio à estruturação das entidades públicas executoras dos serviços de ATER.

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 210S 355.367.085 355.367.085 234.233.884 115.657.450 87.580.626

210O 631.307.500 607.367.389 240.994.319 8.019.111 6.371.167

Total 986.674.585 962.734.474 475.228.203 123.676.561 93.951.793

Agricultura Familiar

4

(6)

OBJETIVO: 0413 - Organizar a agricultura familiar para comercialização e inserção econômica em mercados institucionais, diferenciados e convencionais (interno e externo) e nas cadeias produtivas de energias renováveis.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

01CX - Fomento à diversificação econômica, à agroindustrialização e à produção de base ecológica e orgânica, da sociobiodiversidade e das cadeias de energia renováveis por meio da disponibilização de insumos produtivos, tecnologias e conhecimentos, com apoio à gestão de riscos, visando à promoção e ao fortalecimento da agricultura familiar e das políticas voltadas para o segmento, nos planos nacional, regional e internacional

·

210V 83.584.461 83.199.461 24.745.302 4.165.290 2.014.642

Total 83.584.461 83.199.461 24.745.302 4.165.290 2.014.642

OBJETIVO: 0759 - Promover a autonomia econômica das mulheres rurais por meio da sua inclusão na gestão econômica e no acesso aos recursos naturais e à renda, e da ampliação e qualificação das políticas públicas da agricultura familiar.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

030H - Promoção comercial de organizações econômicas de mulheres em mercados institucionais, e justos e solidários, com apoio aos processos de organização baseados no cooperativismo e associativismo e na formalização das organizações; à implantação de procedimentos para a transição agroecológica, à adequação e/ou inovação tecnológica e à certificação da produção das mulheres; bem como promoção da cidadania de mulheres rurais contemplando a emissão gratuita de documentação civil básica, a realização de atendimentos previdenciários e o apoio à formalização

·

210W 18.952.360 18.952.360 10.686.316 5.170.647 4.862.222

Total 18.952.360 18.952.360 10.686.316 5.170.647 4.862.222

OBJETIVO: 0760 - Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica e orgânica da Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais de modo a ofertar à sociedade produtos diversificados, diferenciados e sem contaminantes, gerando renda às famílias e melhorando a qualidade de vida e da alimentação.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

030N - Apoio e fomento a processos de transição agroecológica; a experiências de produção e redes de promoção da agroecologia e da agricultura orgânica e a circuitos locais de comercialização, de economia solidária, do mercado justo e da rede de segurança alimentar

·

6087 200.000 200.000 0 0 0

Total 200.000 200.000 0 0 0

(*) Para as esferas 10 e 20, o valor executado equivale ao valor liquidado.

Agricultura Familiar 5

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PROGRAMA: 2013 - Agricultura Irrigada

OBJETIVO: 0175 - Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

00FV - Administração, Operação, Manutenção e Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação

·

7014 2.000.000 2.000.000 0 0 0

5934 3.600.000 3.600.000 0 0 0

Total 5.600.000 5.600.000 0 0 0

00G0 - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê/BA

·

5314 21.600.000 16.461.596 6.275.480 3.332.553 3.326.775

Total 21.600.000 16.461.596 6.275.480 3.332.553 3.326.775

00G4 - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro/RS

·

7M16 100.000 0 0 0 0

Total 100.000 0 0 0 0

00G5 - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás/GO

·

5252 1.800.000 1.800.000 0 0 0

Total 1.800.000 1.800.000 0 0 0

00G8 - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia/GO

·

3770 1.800.000 1.800.000 0 0 0

Total 1.800.000 1.800.000 0 0 0

00GA - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba/AL

·

1686 300.000 300.000 35.727 29.727 29.727

Total 300.000 300.000 35.727 29.727 29.727

00GB - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Marrecas/Jenipapo/PI

·

Agricultura Irrigada

6

(8)

12FT 6.300.000 6.300.000 0 0 0

Total 6.300.000 6.300.000 0 0 0

00GC - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão/RR

·

5E79 6.300.000 12.140.000 0 0 0

Total 6.300.000 12.140.000 0 0 0

00GE - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal/PE

·

5260 13.500.000 10.800.000 5.148.413 2.325.962 1.784.967

Total 13.500.000 10.800.000 5.148.413 2.325.962 1.784.967

00GH - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre/BA

·

1692 31.500.000 25.200.000 16.097.851 14.484.957 13.895.138

Total 31.500.000 25.200.000 16.097.851 14.484.957 13.895.138

00GM - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernado/MA

·

12FS 100.000 100.000 0 0 0

Total 100.000 100.000 0 0 0

00GP - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa/PB

·

5246 100.000 0 0 0 0

Total 100.000 0 0 0 0

00GQ - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte/CE

·

1O25 3.150.000 3.150.000 961.533 498.006 327.473

Total 3.150.000 3.150.000 961.533 498.006 327.473

00GR - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú/CE

·

1O12 1.649.320 3.949.320 1.649.320 203.608 17.057

Agricultura Irrigada 7

(9)

Total 1.649.320 3.949.320 1.649.320 203.608 17.057

00GS - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba/MG

·

5322 9.000.000 6.300.000 99.772 99.772 2.695

Total 9.000.000 6.300.000 99.772 99.772 2.695

00GW - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos do Piauí/PI

·

1O21 6.092.946 22.790.744 18.976.387 1.171.860 431.419

Total 6.092.946 22.790.744 18.976.387 1.171.860 431.419

00HD - Promover a regularização ambiental e fundiária em projetos públicos de irrigação com transferência da titularidade dos lotes aos produtores

·

140X 3.350.000 2.850.000 1.409.448 505.182 261.206

Total 3.350.000 2.850.000 1.409.448 505.182 261.206

00HO - Revitalização do Perímetro Rio Formoso do Araguaia/TO

·

1P91 4.500.000 23.197.000 16.575.321 0 0

Total 4.500.000 23.197.000 16.575.321 0 0

00HQ - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro/PE

·

5330 2.862.504 2.290.003 0 0 0

Total 2.862.504 2.290.003 0 0 0

00HS - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá/BA

·

5378 2.340.407 2.106.366 0 0 0

Total 2.340.407 2.106.366 0 0 0

00HV - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Formoso/BA

·

5368 7.288.738 6.632.752 0 0 0

Total 7.288.738 6.632.752 0 0 0

00HW - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba/MG

·

8

(10)

5370 13.500.000 7.300.000 0 0 0

Total 13.500.000 7.300.000 0 0 0

00HY - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba/BA

·

5442 1.236.803 1.113.123 0 0 0

Total 1.236.803 1.113.123 0 0 0

00HZ - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós/BA

·

5348 3.806.376 2.264.035 0 0 0

Total 3.806.376 2.264.035 0 0 0

00I0 - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho/PE

·

5354 10.418.121 6.378.987 0 0 0

Total 10.418.121 6.378.987 0 0 0

00I3 - Transferência de Perímetros Públicos de Irrigação

·

12OB 22.215.119 18.211.396 12.544.883 7.837.230 6.833.726

Total 22.215.119 18.211.396 12.544.883 7.837.230 6.833.726

OBJETIVO: 0543 - Viabilizar a administração, operação, manutenção, revitalização, regularização e o apoio à produção dos perímetros de interesse social, visando garantir sua gestão operacional

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

021B - Administração, operação, manutenção, revitalização e apoio à produção em projetos públicos de irrigação de interesse social

·

20EY 48.488.601 85.065.383 70.230.364 59.913.219 53.077.428

20WP 13.245.165 13.245.165 6.202.424 600.471 575.700

Total 61.733.766 98.310.548 76.432.788 60.513.690 53.653.129

021J - Transferência da gestão dos empreendimentos de interesse social

·

5984 900.000 900.000 0 0 0

(11)

Total 900.000 900.000 0 0 0

00I2 - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo/PB

·

5980 900.000 900.000 0 0 0

Total 900.000 900.000 0 0 0

OBJETIVO: 0544 - Promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial de ampliação da agricultura irrigada para aumentar a produção agrícola de maior valor agregado.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

021K - Construção de barragem para fins de irrigação no Rio Imburuçu/GO

·

12FZ 100.000 100.000 0 0 0

Total 100.000 100.000 0 0 0

021O - Construção do Canal de Irrigação Jaguari/RS

·

12G2 900.000 2.500.000 400.000 0 0

Total 900.000 2.500.000 400.000 0 0

021Q - Construção do Canal de Irrigação Taquarembó/RS

·

12G3 900.000 2.500.000 400.000 0 0

Total 900.000 2.500.000 400.000 0 0

021T - Estudos e projetos para implantação de perímetros de irrigação

·

14XU 9.000.000 2.000.000 0 0 0

6566 500.000 400.000 0 0 0

Total 9.500.000 2.400.000 0 0 0

021X - Implantação da infraestrutura de apoio à irrigação em Passo da Ferraria/RS

·

14XV 100.000 0 0 0 0

Total 100.000 0 0 0 0

0229 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jonas Pinheiro/MT

·

10

(12)

12FR 100.000 100.000 0 0 0

Total 100.000 100.000 0 0 0

022B - Implantação do Perímetro de Irrigação Manoel Dionísio/SE

·

12FP 100.000 0 0 0 0

Total 100.000 0 0 0 0

022E - Implantação de Perímetros de Irrigação - Nacional

·

10BC 23.187.300 23.187.300 461.700 0 0

Total 23.187.300 23.187.300 461.700 0 0

022H - Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz do Apodi/RN

·

100N 24.739.790 4.917.040 0 0 0

Total 24.739.790 4.917.040 0 0 0

022O - Implantação do Perímetro de Irrigação Itamarati II/MS

·

7M38 900.000 900.000 0 0 0

Total 900.000 900.000 0 0 0

022T - Implantação dos Perímetros de Irrigação do Canal do Sertão Alagoano/AL

·

140C 16.290.000 11.403.000 138.162 129.064 17.851

Total 16.290.000 11.403.000 138.162 129.064 17.851

04H5 - Implantação de Sistemas Simplificados de Irrigação

·

212Y 47.597.000 500.000 0 0 0

Total 47.597.000 500.000 0 0 0

04IE - Implantação da infraestrutura de apoio à irrigação em São Sepé/RS

·

14XW 36.000.000 2.000.000 1.000.000 0 0

Total 36.000.000 2.000.000 1.000.000 0 0

(13)

PROGRAMA: 2014 - Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização

OBJETIVO: 0350 - Utilizar os mecanismos de apoio à comercialização de produtos agropecuários que compõem a pauta da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e Aperfeiçoar a geração e a disseminação de dados sobre safras, preços, custo de produção e abastecimento de produtos e insumos agropecuários para subsidiar a formulação de políticas públicas visando a garantia do abastecimento interno, a geração de divisas cambiais e renda aos produtores rurais.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

010Y - Aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos de informação do agronegócio e da capacidade armazenadora

·

20Y7 5.538.765 7.538.765 1.641.999 1.486.482 1.484.175

Total 5.538.765 7.538.765 1.641.999 1.486.482 1.484.175

010Z - Ampliação e modernização da capacidade estática da rede armazenadora da CONAB

·

151O 222.266.472 153.226.992 11.287.423 5.605.504 5.605.504

7W19 80.000.000 80.000.000 0 0 0

Total 302.266.472 233.226.992 11.287.423 5.605.504 5.605.504

0113 - Aquisição de produtos agrícolas para a formação de estoques públicos

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 0299 800.000.000 640.000.000 157.039.662 157.039.662 157.039.662 2130 1.700.000.000 1.700.000.000 332.306.820 291.198.738 284.599.672 Total 2.500.000.000 2.340.000.000 489.346.483 448.238.401 441.639.334

0118 - Disponibilização de mecanismos de suporte de preços e apoio a comercialização de produtos agropecuários

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 0300 2.650.000.000 1.690.000.000 497.021.017 496.973.922 494.103.221 Total 2.650.000.000 1.690.000.000 497.021.017 496.973.922 494.103.221

0119 - Fiscalização dos estoques, das operações de garantia e sustentação dos preços na comercialização dos produtos agropecuários

·

2137 2.000.000 2.000.000 1.209.821 1.177.153 1.166.109

Total 2.000.000 2.000.000 1.209.821 1.177.153 1.166.109

OBJETIVO: 0600 - Ampliar a infraestrutura, disponibilizar on-line séries históricas das informações meteorológicas e climáticas e incentivar, por meio do desenvolvimento de produtos e aplicações especiais e da interação direta entre meteorologistas e usuários, a utilização

Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização

12

(14)

desses dados nos processos de planejamento e de tomada de decisão dos setores público e privado.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02C7 - Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico (INMET)

·

147S 1.445.000 1.092.610 0 0 0

Total 1.445.000 1.092.610 0 0 0

02CG - Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas

·

2161 37.698.110 38.050.500 33.212.540 30.735.650 29.339.804

Total 37.698.110 38.050.500 33.212.540 30.735.650 29.339.804

OBJETIVO: 0601 - Prover mecanismos de prevenção ao risco, de modo a minimizar seus efeitos na atividade agropecuária.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02CM - Disponibilização de informações e aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento de riscos agroclimáticos

·

20ZU 8.890.328 7.112.703 969.908 601.787 596.414

Total 8.890.328 7.112.703 969.908 601.787 596.414

02CN - Pagamento da subvenção ao prêmio e cobertura de déficit nas operações de seguro rural

·

0026 15.000.000 15.000.000 11.653.520 11.653.520 11.652.043

099F 668.080.000 637.080.000 577.401.363 577.401.363 169.694.704

Total 683.080.000 652.080.000 589.054.883 589.054.883 181.346.747

OBJETIVO: 0618 - Ampliar a disponibilidade e o acesso aos recursos do crédito rural oficial e a outras fontes de financiamento da produção, visando ao aumento da produtividade, à adoção de sistemas produtivos sustentáveis e ao fortalecimento socioeconômico do setor agropecuário.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02EI - Ampliação e Melhoria da Divulgação dos Programas de Financiamento Agropecuário

·

7W20 40.000.000 40.000.000 0 0 0

Total 40.000.000 40.000.000 0 0 0

02EP - Melhoria do acesso e aumento dos recursos do crédito rural oficial

·

Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 13

(15)

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 0301 1.391.952.000 2.051.952.000 1.854.287.573 1.419.263.479 1.419.263.479

0373 13.439.779 13.439.779 13.439.779 0 0

0297 7.100.000 7.100.000 0 0 0

0294 2.708.518.000 2.468.518.000 2.179.618.636 2.179.496.636 2.179.496.636 0298 161.951.000 161.951.000 101.460.834 101.460.834 101.460.834

00PF 0 145.000.000 0 0 0

0611 410.080.000 410.080.000 340.525.916 61.919.037 61.919.037 Total 4.693.040.779 5.258.040.779 4.489.332.738 3.762.139.987 3.762.139.987

OBJETIVO: 0661 - Promover a elaboração, execução e acompanhamento de políticas públicas do agronegócio café, de forma a possibilitar o desenvolvimento socioeconômico desse setor.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02GM - Financiamentos ao Agronegócio Café

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 0012 4.136.872.723 4.136.872.723 3.956.946.242 3.014.364.727 3.014.364.727 Total 4.136.872.723 4.136.872.723 3.956.946.242 3.014.364.727 3.014.364.727

02GN - Fomento ao Desenvolvimento do Agronegócio do Café

·

20Y8 11.402.000 11.402.000 8.082.196 5.573.691 4.912.330

Total 11.402.000 11.402.000 8.082.196 5.573.691 4.912.330

02GT - Remuneração às instituições financeiras pela operacionalização de recursos do Funcafé nos financiamentos ao agronegócio café

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 0A27 143.000.000 143.000.000 141.791.778 96.899.630 95.802.410

Total 143.000.000 143.000.000 141.791.778 96.899.630 95.802.410

OBJETIVO: 0692 - Ampliar, diversificar e consolidar as exportações de produtos agropecuários brasileiros, visando a geração de divisas, empregos e renda.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02LW - Promoção e Imagem do Setor Agropecuário Brasileiro no Exterior

·

20ZT 29.716.294 29.716.294 5.827.665 5.724.863 5.700.769

Total 29.716.294 29.716.294 5.827.665 5.724.863 5.700.769

OBJETIVO: 0743 - Implementar e monitorar as ações do Plano de Desenvolvimento da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), visando a mitigação dos gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos diretos e indiretos das mudanças climáticas, de forma a aumentar a resiliência e eficiência das unidades e dos sistemas produtivos agropecuários (Decreto

14

(16)

nº 7390/2010, Art. 6º, § 1º).

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02WU - Promoção da Agricultura de Base Sustentável, Conservacionista, Tecnificada, de Baixa Emissão de Gases de Efeito Estufa e Elevada Fixação de Carbono nos Solos e nas Plantas (ABC)

·

8593 3.513.275 3.513.275 3.261.957 1.089.137 952.102

Total 3.513.275 3.513.275 3.261.957 1.089.137 952.102

OBJETIVO: 0744 - Incentivar o desenvolvimento da agricultura orgânica e de outros sistemas sustentáveis, de forma a agregar valores ambientais, sociais e econômicos aos sistemas produtivos, melhorando a sua eficiência, a qualidade e competitividade dos produtos e a equidade na distribuição dos benefícios e renda.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02XB - Promoção do desenvolvimento da agricultura orgânica e controle da garantia da qualidade orgânica

·

8606 5.741.818 5.741.818 5.391.643 1.239.769 1.223.186

Total 5.741.818 5.741.818 5.391.643 1.239.769 1.223.186

OBJETIVO: 0747 - Fortalecer o associativismo e o cooperativismo rural e promover a implantação e modernização da infraestrutura de apoio à produção agropecuária, incluindo medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos serviços concernentes ao desenvolvimento agropecuário, visando à redução de custos e perdas.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02XH - Apoio a projetos de desenvolvimento e fomento do setor agropecuário

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 20ZV 913.636.653 1.104.440.264 313.016.188 22.335.449 11.505.901

0064 250.000 250.000 0 0 0

Total 913.886.653 1.104.690.264 313.016.188 22.335.449 11.505.901

OBJETIVO: 0750 - Ampliar, diversificar e monitorar a produção de biomassa agropecuária destinada ao suprimento energético, visando à consolidação da agroenergia como vetor de desenvolvimento rural e ao aumento da sua participação na matriz energética.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02Y2 - Difusão de tecnologias e capacitação dos agentes produtivos em produção agroenergética

·

20ZS 1.160.045 1.160.045 104.756 93.545 83.925

Total 1.160.045 1.160.045 104.756 93.545 83.925

OBJETIVO: 1005 - Ampliar o acesso e qualificar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e de difusão de tecnologias para produtores rurais

Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 15

(17)

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

04GM - Prestação dos serviços qualificados e continuados de assistência técnica e extensão rural (ATER) ao produtor rural e suas organizações

·

213S 44.538.716 27.046.585 26.311.554 11.769.556 11.769.556

Total 44.538.716 27.046.585 26.311.554 11.769.556 11.769.556

(*) Para as esferas 10 e 20, o valor executado equivale ao valor liquidado.

16

(18)

PROGRAMA: 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

OBJETIVO: 0713 - Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02P9 - Ampliação e qualificação do acesso a uma alimentação saudável

·

8735 32.000.000 32.000.000 3.761.174 1.474.576 1.435.091

Total 32.000.000 32.000.000 3.761.174 1.474.576 1.435.091

02PA - Aperfeiçoamento, Avaliação, Desenvolvimento e Pesquisa Clínica de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia

·

Total 229.500.000 229.500.000 221.390.898 179.399.271 174.981.373

02PB - Aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de ações e serviços especializados em oncologia - INCA

·

Total 310.000.000 314.000.000 312.964.828 290.971.169 287.020.450

02PC - Aperfeiçoamento, Avaliação e desenvolvimento de Ações, Serviços e Pesquisas na Área Cardiovascular

·

Total 105.600.000 105.600.000 99.099.898 89.051.569 86.376.715

02PG - Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde

·

Total 716.700.000 716.700.000 666.348.305 540.039.726 524.329.010

02PH - Atenção de referência, educação e pesquisa em reabilitação física qualificada

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 6148 1.052.312.700 1.356.840.400 896.882.275 890.000.000 890.000.000 Total 1.052.312.700 1.356.840.400 896.882.275 890.000.000 890.000.000

02PM - Fortalecimento da hemorrede pública nacional visando garantir a disponibilidade de hemocomponentes à atenção especializada, e a atenção integral as pessoas portadoras de doenças

·

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

17

(19)

hematológicas

7690 57.986.300 56.886.300 15.043.868 3.760.085 3.740.135

6516 99.200.000 99.200.000 83.948.710 73.250.884 72.583.824

09LP 300.000.000 314.050.000 300.000.000 170.000.000 170.000.000

Total 457.186.300 470.136.300 398.992.578 247.010.969 246.323.959

02PN - Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação nas redes de atenção à saúde do SUS, e entre os sistemas de saúde público e suplementar

·

8721 120.800.000 79.400.000 57.903.028 48.280.016 48.280.016

Total 120.800.000 79.400.000 57.903.028 48.280.016 48.280.016

02PO - Implantação do complexo integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA

·

125H 56.000.000 6.000.000 1.296.664 1.124.030 1.124.030

Total 56.000.000 6.000.000 1.296.664 1.124.030 1.124.030

02PV - Qualificação das ações em saúde para população em situação de privação de liberdade

·

20B1 48.500.000 48.500.000 38.947.493 38.935.541 38.935.541

Total 48.500.000 48.500.000 38.947.493 38.935.541 38.935.541

02PW - Reordenamento da atenção especializada visando à integralidade de atenção, assim como ampliação da atenção primária e especializada em redes de atenção à saúde, com qualificação das práticas e da gestão do cuidado, buscando assegurar resolutividade

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 8730 282.960.700 283.025.700 218.146.069 214.458.634 214.371.394 7666 161.083.305 161.083.305 38.223.579 32.731.242 32.725.468 8585 43.817.796.512 43.142.321.717 43.132.910.999 42.765.336.857 42.602.282.064 4525 1.007.677.814 1.021.718.780 402.426.511 3.004.220 2.233.333 8577 5.384.000.000 4.944.000.000 4.935.159.675 4.906.969.463 4.904.566.819

4324 39.592.300 39.592.300 14.979.912 0 0

8535 5.258.849.061 5.352.295.854 1.130.363.499 98.527.014 96.627.898

20SP 54.200.000 54.200.000 16.375.880 15.156.805 15.156.805

2E70 14.500.000 14.500.000 0 0 0

7833 10.350.000 10.350.000 1.275.124 0 0

12L5 634.167.000 716.464.712 456.246.116 437.412.530 437.412.530 20G8 452.000.000 452.000.000 343.322.096 215.523.936 173.292.777 8581 2.194.123.510 2.193.552.269 718.544.084 33.232.299 33.232.299

8573 105.000.000 48.500.000 43.792.575 24.529.762 22.330.272

8762 2.680.000 2.680.000 2.000.000 2.000.000 0

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 18

(20)

20AD 13.005.000.000 12.477.000.000 12.469.221.347 12.340.179.421 12.339.655.066 Total 72.423.980.202 70.913.284.637 63.922.987.466 61.089.062.184 60.873.886.727

02PZ - Universalização do acolhimento e das práticas humanizadas nas redes de atenção à saúde

·

8739 10.200.300 10.200.300 500.000 500.000 500.000

Total 10.200.300 10.200.300 500.000 500.000 500.000

OBJETIVO: 0714 - Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02Q2 - Controle sanitário de viajantes, meios de transportes, infraestrutura e prestação de serviços nas áreas portuárias, aeroportuárias, fronteiras e recintos alfandegados

·

6138 16.000.000 16.000.000 12.828.880 11.578.742 11.567.153

157K 4.000.000 4.000.000 0 0 0

Total 20.000.000 20.000.000 12.828.880 11.578.742 11.567.153

02Q4 - Fomento a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias alternativas regionalizadas, com vistas à sustentabilidade dos serviços e ações de saúde e saneamento ambiental

·

20K2 4.800.000 4.800.000 2.121.552 734.253 322.991

Total 4.800.000 4.800.000 2.121.552 734.253 322.991

02Q5 - Fortalecimento da promoção e da vigilância em saúde

·

20K0 3.000.000 3.000.000 2.993.180 2.888.715 2.875.584

20YJ 430.740.000 430.740.000 266.928.598 174.529.977 174.166.672

Total 433.740.000 433.740.000 269.921.778 177.418.693 177.042.256

02Q6 - Fortalecimento da Vigilância em saúde ambiental

·

20T6 12.520.000 12.520.000 5.525.046 192.379 191.279

Total 12.520.000 12.520.000 5.525.046 192.379 191.279

02Q8 - Gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde

·

8327 13.680.000 13.680.000 13.534.230 12.892.008 12.699.815

20AC 178.500.000 178.500.000 176.939.899 163.407.914 163.407.914 20YE 2.750.000.000 3.300.672.000 3.300.232.110 2.473.592.624 2.148.891.230

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

19

(21)

20AL 2.072.000.000 1.772.000.000 1.769.223.459 1.354.620.833 1.354.492.366 4641 210.000.000 210.000.000 148.860.625 88.710.636 86.453.527 Total 5.224.180.000 5.474.852.000 5.408.790.324 4.093.224.015 3.765.944.853

02QB - Implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas

·

3921 35.074.600 34.653.696 24.467.301 0 0

Total 35.074.600 34.653.696 24.467.301 0 0

02QC - Pesquisa, ensino e inovações tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente

·

20QF 63.281.150 63.281.150 59.160.831 51.701.653 51.565.431

Total 63.281.150 63.281.150 59.160.831 51.701.653 51.565.431

02QD - Publicidade de Utilidade Pública para Ações de Vigilância Sanitária

·

4641 2.500.000 2.500.000 0 0 0

Total 2.500.000 2.500.000 0 0 0

02QE - Qualificação e expansão das ações de vigilância sanitária, a serem executadas de forma transversal e integrada à política nacional de saúde, com o objetivo de prevenir e controlar os riscos oriundos da produção, comercialização e uso de bens e serviços mediante o monitoramento do risco sanitário, o controle sanitário, a regulamentação e regulação sanitária, e a coordenação do SNVS

·

LOA LOA+Créditos Empenhado Liquidado Valor Pago 20AB 185.000.000 185.000.000 181.555.765 178.177.952 178.177.952 8719 164.000.000 164.000.000 116.827.040 109.673.511 109.631.624

6174 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.251.506 8.251.506

Total 357.840.000 357.840.000 307.222.804 296.102.969 296.061.082

04E0 - Gestão de insumos para prevenção e controle de doenças.

·

20YE 120.000.000 120.000.000 120.000.000 6.493.612 3.153.343

Total 120.000.000 120.000.000 120.000.000 6.493.612 3.153.343

OBJETIVO: 0715 - Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar a Rede Cegonha, com especial atenção às áreas e populações de maior vulnerabilidade.

Execução das Ações Orçamentárias Vinculadas às Iniciativas

02QL - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e em doenças infecciosas na Fiocruz

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Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 20