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Terça-feira, 25 de Maio de 2021 Ano I Edição nº 61 Página 1 de 8. Sumário

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Academic year: 2022

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(1)

Sumário

Secretaria de Gabinete-GAP ... 2 CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO, DEMONSTRAÇÃO E

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021. ... 2

DECRETO Nº. 6.742, DE 22 DE ABRIL DE 2021 ... 3

PE 014/2021 - Aquisição de pneus, câmaras e protetores, para frota municipal. ... 8

(2)

Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

C O N V I T E

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, em atendimento ao disposto no Artigo 9º, parágrafo 4º, Artigo 48º, parágrafo único, ambos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, CONVIDA a população paraguaçuense para participar virtualmente, devido a pandemia do coronavirus COVID – 19, da AUDIÊNCIA PÚBLICA, destinada a apresentação, demonstração e avaliação de cumprimento de Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2021, a realizar-se no dia 26 de maio de 2021 – quarta-feira, a partir das 10h00, acessando a página da prefeitura municipal (www.eparaguacu.sp.gov.br) pelo link que estará disponível na página oficial.

Paraguaçu Paulista, 10 de maio de 2021.

Antônio Takashi Sasada

Prefeito Municipal

(3)

Secretaria de Gabinete-GAP

DECRETO Nº. 6.742, DE 22 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2021, nos Diversos Departamentos Municipais e em Encargos Gerais do Município, para atendimento das atividades e operação especial que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.354/2020 (LOA 2021).

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e autorizado pelo inciso III do art 5º da Lei Municipal nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual 2021 (LOA 2021);

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 326.320,24 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), ao Orçamento Programa 2021, nos Diversos Departamentos Municipais e em Encargos Gerais do Município, para atendimento das atividades e operação especial que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes de superavit financeiro do exercício anterior e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.670, de 6 de janeiro de 2021.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 22 de abril de 2021.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN) Prefeito

REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR Chefe de Gabinete ANEXO I

02 03 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF

86 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R$ 174,00

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

01 TESOURO

110 000 GERAL

90 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF R$ 2.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 03 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

96 04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP R$ 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 100 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ

02 04 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP

99 04.122.0004.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 12.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 06 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 799 12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$

151.616,91

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios

(4)

224 12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

R$ 31.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

233 12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%

R$ 32.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

350 10.301.0017.2024.0000 IMPLEMENTAÇÃO UBS R$ 28.179,27

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 301 004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

357 10.301.0017.2025.0000 DEPARTAMENTO PSF R$ 1.250,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 301 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL

418 10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 4.937,20 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

393 10.302.0019.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE R$ 23.400,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

438 10.304.0020.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 13.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 303 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA

02 11 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

528 08.244.0022.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL R$ 4.600,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 170 CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO

02 12 01 DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

580 04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE R$ 1.000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

01 TESOURO

110 000 GERAL

589 04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO R$ 6.017,67 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01 TESOURO

400 000 TRÂNSITO

02 13 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

625 02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS R$

8.250,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 14 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

639 28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 7.390,25 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

01 TESOURO

110 000 GERAL

(5)

Secretaria de Gabinete-GAP

02 15 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE 664 18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS R$ 500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01 TESOURO

110 000 GERAL

673 18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL R$ 540,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

01 TESOURO

110 000 GERAL

677 18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL R$ 7.327,59 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 16 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

687 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO R$

1.000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

01 TESOURO

110 000 GERAL

693 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO R$

3.375,00

3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

01 TESOURO

110 000 GERAL

695 04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL R$ 17.418,00

4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 18 01 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

707 04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS R$

51.300,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01 TESOURO

110 000 GERAL

708 04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS R$

2.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 19 01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

719 04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO R$ 2.000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

01 TESOURO

110 000 GERAL

TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R$ R$ 480.254,56

(6)

110 000 GERAL

91 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF -R$ 2.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 03 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

95 04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP -R$ 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 100 251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃ

02 04 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP

100 04.122.0004.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -R$ 12.000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 06 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

225 12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

-R$ 31.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

234 12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%

-R$ 32.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

02 10 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

362 10.301.0017.2025.0000 DEPARTAMENTO PSF -R$ 1.250,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 301 003 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL

388 10.302.0019.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE -R$ 23.400,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

424 10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -R$ 4.937,20 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

433 10.304.0020.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -R$ 13.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 303 001 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA

02 11 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

532 08.244.0022.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL -R$ 4.600,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 170 CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO

02 12 01 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS 579 04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE -R$ 1.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 TESOURO

(7)

Secretaria de Gabinete-GAP

110 000 GERAL

594 04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO -R$ 6.017,67 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01 TESOURO

400 000 TRÂNSITO

02 13 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR

624 02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS -R$

8.250,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 14 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

640 28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS -R$ 35.569,52 3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

01 TESOURO

110 000 GERAL

641 99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA -R$ 76.093,00 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 15 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE 663 18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS -R$ 500,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01 TESOURO

110 000 GERAL

674 18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL -R$ 7.327,59 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01 TESOURO

110 000 GERAL

676 18.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL -R$ 540,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 16 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

686 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO -R$

1.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01 TESOURO

110 000 GERAL

Subtotal Anulação R$ -R$ 263.658,98

TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO E ANULAÇÃO R$ R$ 480.254,56

(8)

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Pta., faz saber a todos os interessados, que encontra-se aberto no Departamento de Licitações, o PREGÃO (ELETRÔNICO), n.º014/2021, que tem como objetivo a Aquisição de pneus, câmaras e protetores, para frota municipal, o início da sessão de abertura será no dia 09/06/2021, às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado no Departamento de Licitações, à Av. Siqueira Campos nº 1.430, Paço Municipal ou pelo site: www.eparaguacu.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas ainda através do fone (18) 3361-9100.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 21 de maio de 2021.

Antonio Takashi Sasada - Prefeito Municipal

Referências

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