Guia de Versão do Ariba Network 2002 (T1 2020)

(1)

PUBLIC (PÚBLICO) 2020-02

Guia de Versão do Ariba Network 2002 (T1 2020)

(2)

Conteúdo

Disponibilidade pública da ajuda da SAP Ariba. . . .4

Recursos de SAP Ariba Supply Chain Collaboration. . . .5

CSC-8493: Recálculo de quantidade de entrega devida. . . 5

CSC-11306: Suporte de números de série para componentes consumidos na subcontratação. . . .6

CSC-11306: Alterações à funcionalidade existente. . . 7

CSC-12650: Encaminhamento de mensagens de atividade do produto para fornecedores em camadas . . . .10

CSC-12650: Sobre o processo de cópia na mensagem de atividade do produto. . . 11

CSC-12650: Alterações da interface de usuário do comprador. . . 11

CSC-12650: Alterações da interface de usuário do fornecedor. . . 12

CSC-16541: Adição dos campos Código do ponto de extremidade e Código do vendedor no modelo de carregamento CSV de visibilidade de fabricação. . . 13

CSC-16541: Sobre o encaminhamento cXML para o código do ponto de extremidade. . . .13

CSC-16541: Sobre o suporte para determinação do código do ponto de extremidade em CSV. . . .15

Recursos gerais de Ariba Network. . . .17

NP-14054: Suporte para comprovante de serviço. . . .17

NP-14054: Personas de comprovante de serviço. . . .19

NP-14054: Fluxos de trabalho do comprovante de serviço. . . .20

NP-14054: Funções com permissões para usuários relacionadas ao comprovante de serviço. . . 22

NP-17229: Subregra de transação padrão para exigir comprovante de serviço. . . 24

Tarefa do administrador do comprador. . . 25

NP-18425: subregra de transação padrão para permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management. . . 25

Como permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management. . . .27

NP-18426: Suporte para criar a chamada de serviço (comprovante de serviço) a partir do pedido de compra. . . 27

Alterações à interface do fornecedor. . . .29

Como criar a chamada de serviço (comprovante de serviço) a partir do pedido de compra. . . .29

NP-18427: adicionando a chamada de serviço como comprovante de serviço à folha de registro de serviços. . . .30

Alterações da interface de usuário. . . .31

NP-20212: Suporte para tratamento de chamadas de serviço excluídas no SAP Field Service Management. . . 31

NP-20760: Suporte para alterações em pedidos de compra com chamadas de serviço. . . .32

CSC-12857: permitir devolução ou reversão em pedidos encerrados para recebimento. . . .33

2 P U B L I C ( P Ú B L I C O )

Guia de Versão do Ariba Network 2002 (T1 2020) Conteúdo

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CSC-12857: alterações à funcionalidade existente. . . .34

CSC-15944: Visibilidade de condições de transporte em itens para entrega. . . 37

CSC-15944: Alterações à funcionalidade existente. . . 38

CSC-15980: Suporte para pedidos de devolução no Ariba Network. . . 38

CSC-15980: Alterações à funcionalidade existente. . . .39

NP-15322: Configurando a numeração de documentos de fatura e folha de registro de serviços. . . .39

Alterações à interface de usuário do administrador do comprador. . . 41

Tarefas do administrador do comprador. . . 42

NP-18726: Gerando relatórios para faturas externas com falhas no Ariba Network. . . 43

Como gerar relatórios de faturas externas com falhas. . . .44

NP-18790: Capacidade de os compradores escolherem se recebem PDF de FatturaPA. . . 45

Fluxo de trabalho - capacidade de os compradores escolherem se recebem o PDF de FPA. . . .46

NP-19070: suporte para itens de linha de serviço simplificado não planejado. . . 47

Alterações da interface de usuário. . . 48

Alterações do cXML. . . .48

Como ativar notificações para novos pedidos de compra e alterações em pedidos de compra. . . .49

NP-20269: [Polônia] mandato de pagamento dividido. . . .49

Alterações à funcionalidade existente. . . .50

NP-20821: Suporte de Imposta di bollo para faturas na Itália. . . 50

Alterações à funcionalidade existente. . . 51

NS-6363: Melhorar carregamento de vendedor CSV para compradores. . . .52

NS-6363: Alterações à funcionalidade existente. . . .52

NS-6418: Validação de dados do perfil do fornecedor estendido. . . 53

NS-6455 Gerenciando um número elevado de relacionamentos com clientes como fornecedor. . . .54

PAY-3267: Limite de pagamento antecipado por empresa pagadora. . . .56

PAY-3267: Alterações da interface de usuário. . . .57

Tarefas de administração de comprador. . . 58

APIs. . . .60

OPEC-3972: estrutura de desativação de API. . . 60

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Disponibilidade pública da ajuda da SAP Ariba

Toda a ajuda da SAP Ariba, incluindo documentação de produto e tutoriais de vídeo, está disponível publicamente no momento. Para exibi-la, você não precisa mais acessar o Ariba Connect, a comunidade de usuários da Ariba ou o SAP Help Portal. Você também pode usar mecanismos de pesquisa da Internet para localizar tópicos específicos.

Há uma nova seção de ajuda especificamente para fornecedores do Ariba Network.

Se você mantiver uma biblioteca de conteúdo de ajuda, pode agora criar um link para os tópicos, para que você veja sempre a versão mais recente. Toda a ajuda reside em um local público: o SAP Help Portal.

A mesma ajuda continua disponível no Ariba Connect e na comunidade de usuários da Ariba (acesse-a a partir do menu Ajuda nos aplicativos SAP Ariba).

Para procurar toda a ajuda no SAP Help Portal:

● Vá para o SAP Help Portal e procure por SAP Ariba.

● Você também pode ir diretamente por meio destes links:

SAP Ariba

Ariba Network para fornecedores

Guia de Versão do Ariba Network 2002 (T1 2020) Disponibilidade pública da ajuda da SAP Ariba

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Recursos de SAP Ariba Supply Chain Collaboration

CSC-8493: Recálculo de quantidade de entrega devida [página 5]

CSC-11306: Suporte de números de série para componentes consumidos na subcontratação [página 6]

CSC-12650: Encaminhamento de mensagens de atividade do produto para fornecedores em camadas [página 10]

CSC-16541: Adição dos campos Código do ponto de extremidade e Código do vendedor no modelo de carregamento CSV de visibilidade de fabricação [página 13]

CSC-8493: Recálculo de quantidade de entrega devida

Descrição

Produtos: SAP Ariba Supply Chain Collaboration

Público: Compradores e fornecedores

Ativação: Cliente ativado ou configurado

Quando os compradores publicam uma devolução, reversão ou recebimento parcial de um recibo de mercadorias, a quantidade devolvida, revertida ou ausente altera a quantidade recebida. Muitas vezes, os compradores exigem que um fornecedor cumpra a quantidade total, tendo em consideração quaisquer devoluções e reversões que exijam que o fornecedor reenvie a quantidade não entregue, enviando um novo aviso de entrega. Mas os fornecedores não estavam autorizados no Ariba Network a reenviar a nova quantidade de entrega devida.

Com o recurso de recálculo de quantidade de entrega devida, a quantidade devida do pedido de compra é recalculada das seguintes formas:

● Quando um comprador envia uma reversão ou devolução de recibo, a quantidade devolvida ou revertida é adicionada à quantidade de entrega devida.

● Quando um comprador envia um recibo parcial com itens de linha no status Concluído, a quantidade ausente é adicionada à quantidade de entrega devida.

Os fornecedores podem então enviar a nova quantidade devida.

Pré-requisitos

● A regra Permitir recálculo da quantidade devida da remessa com base nos recebimentos de mercadorias deve estar ativada.

(6)

● No caso de pedidos de compra, a regra Ativar o controle de aviso de entrega em alterações de pedidos também deve estar ativada.

Restrições

● Os fornecedores só podem usar este recurso mediante a interface de usuário do Ariba Network.

● Este recurso não recalcula a quantidade devida do pedido de compra para devoluções ou reversões parciais de recibos de mercadorias quando os itens de linha alterados não estão no status Concluído.

Alterações da interface de usuário do comprador

Este recurso adiciona a regra de transação Permitir recálculo da quantidade devida da remessa com base nos recebimentos de mercadorias.

Alterações da interface de usuário do fornecedor

Na página de detalhes Caixa de entrada Pedidos e solicitações Itens para entrega , com este recurso, o campo Quantidade devida exibe os valores recalculados.

CSC-11306: Suporte de números de série para componentes consumidos na subcontratação

Descrição

Códigos de recurso associados a esse recurso: CSC-11306, CSC-15415

Com o recurso de suporte de números de série para componentes consumidos na subcontratação, os

fornecedores podem gerenciar os números de série a serem usados ao relatar o consumo de itens de linha e os compradores podem definir requisitos para números de série. Para ordens de subcontratação que contêm

componentes, os compradores e fornecedores podem ver os números de série de componente em documentos de consumo de componente on-line e em avisos de entrega para pedidos de subcontratação.

Guia de Versão do Ariba Network 2002 (T1 2020) Recursos de SAP Ariba Supply Chain Collaboration

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Alterações à funcionalidade existente

Consulte CSC-11306: Alterações à funcionalidade existente [página 7].

CSC-11306: Alterações à funcionalidade existente

Alterações da interface de usuário do comprador

Este recurso adiciona as seguintes regras de transação:

● Exigir que os fornecedores especifiquem um número de série de item exclusivo para cada item de linha do pedido de compra com componentes consumidos.

● Exigir que o total de números de série de entrega não ultrapasse a quantidade total entregue dos itens de linha com componentes consumidos.

● Exigir que os fornecedores especifiquem os números de série de itens para a quantidade total entregue de itens de linha com componentes consumidos.

Alterações da interface de usuário do fornecedor

● Na página Caixa de entrada Pedidos e solicitações  Detalhes do pedido de compra  Criar aviso de entrega Gerenciar números de série , este recurso altera o formato do download do modelo de números de série de CSV para Excel.

● O Excel tem duas planilhas: Aviso de entrega e Componentes consumidos

● A planilha Aviso de entrega tem as seguintes colunas:

Número do aviso de entrega Um identificador para uma determinada remessa atribuída pelo fornecedor. Um identificador visível ao usuário e secundário (para o atributo payloadID do elemento cXML) para este documento.

Código do pedido de compra OrderID para uma solicitação que é um número exclusivo de comprador interno.

Número do item de linha Número da linha de um item no documento referenciado Código de peça do fornecedor do item Identificador especificado pelo fornecedor para um produto

no sistema do fornecedor.

Código de peça do cliente do item Identificador especificado pelo comprador para um produto no sistema do comprador.

Número da linha do aviso de entrega do item O número da linha do item de linha atual, copiado de ShipNoticeRequest.

Quantidade de itens Número deste item de linha que foi pedido. Expresso nas unidades fornecidas no elemento UnitOfMeasure.

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Código do lote de item Código do lote fornecido pelo fornecedor no nível de quantidade do item de linha para identificar o lote no qual o item ou o produto foi produzido.

Data de produção do item Data em que um lote de materiais ou mercadorias é produzido

Data de vencimento do item Data em que um lote de materiais/mercadorias vence.

Quantidade do lote Quantidade para um lote de materiais ou mercadorias

Número de série do item Número de série do fabricante para a unidade.

Identificação de patrimônio do item Número da identificação de patrimônio para a unidade.

● A planilha Componentes consumidos tem as seguintes colunas:

Código do pedido O Código do pedido do sistema do comprador que é um

número exclusivo interno.

Número da linha Número de um item no documento referenciado.

Número da linha do aviso de entrega O número da linha do item de linha atual, copiado de ShipNoticeRequest.

Número da linha do componente A posição de um componente nos detalhes de consumo atuais.

Código de peça do cliente Ele representa um componente no sistema do comprador especificado pelo comprador.

Código do lote do cliente O código do lote fornecido pelo comprador para o componente que é consumido.

Nº de peça Ele representa um componente no sistema do fornecedor

especificado pelo fornecedor.

Nº de lote O código do lote fornecido pelo fornecedor no nível do item

de linha para identificar o lote no qual o item está incluído.

Quantidade A quantidade de componente que foi consumida.

Unidade Código da unidade de medida.

Número de série A representação das informações de número de série de

um componente necessárias.

● Este recurso faz as seguintes alterações na Caixa de entrada Pedidos e solicitações  Detalhes do pedido de compra  Criar relatório de consumo Criar documento de consumo :

○ Adiciona uma coluna Número de série às tabelas Itens do pedido e Componentes consumidos.

○ Adiciona uma opção Adicionar números de série ao menu suspenso Ações de cada item de linha e cada item na subseção Componentes consumidos. Ao clicar nessa opção, é exibido um novo pop-up Números de série dos componentes consumidos. Você pode exibir os números de série existentes para o item e adicionar ou remover números.

○ Valida os números de série à medida que são adicionados aos itens de linha, efetuando as seguintes verificações, dependendo de quais as regras de transação ativadas:

○ Verificar se os números de série são exclusivos quando Exigir que os fornecedores especifiquem um número de série de item exclusivo para cada item de linha do pedido de compra com

componentes consumidos está ativada.

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○ Verificar se a quantidade de itens é igual à contagem de números de série quando Exigir que o total de números de série de entrega não ultrapasse a quantidade total entregue dos itens de linha com componentes consumidos está ativada.

○ Verificar se todos os itens entregues têm um número de série quando Exigir que os fornecedores especifiquem os números de série de itens para a quantidade total entregue de itens de linha com componentes consumidos está ativada.

O recurso relata qualquer erro e a ação a ser executada.

○ Valida os números de série à medida que são adicionados aos componentes, executando as seguintes verificações:

○ Verificar se os números de série são exclusivos.

○ Verificar se a quantidade de componente é igual à contagem de números de série.

As verificações de validação de componente não necessitam de uma regra de transação ativada. O recurso relata qualquer erro e a ação a ser executada.

● Para pedidos de subcontratação que contêm componentes, este recurso faz as seguintes alterações na página Adicionar detalhes para itens na página Caixa de entrada Pedidos e solicitações  Detalhes do pedido de compra Criar aviso de entrega:

○ Adiciona uma coluna Número de série às tabelas Itens do pedido e Componentes consumidos.

○ Adiciona uma opção Adicionar números de série ao menu suspenso Ações de cada item de linha e cada item na subseção Componentes consumidos. Ao clicar nessa opção, é exibido um novo pop-up Números de série dos componentes consumidos. Você pode exibir os números de série existentes para o item e adicionar ou remover números.

○ Valida os números de série à medida que são adicionados aos itens de linha, efetuando as seguintes verificações, dependendo de quais as regras de transação ativadas:

○ Verificar se os números de série são exclusivos quando Exigir que os fornecedores especifiquem um número de série de item exclusivo para cada item de linha do pedido de compra em um aviso de entrega está ativada.

○ Verificar se a quantidade de itens é igual à contagem de números de série quando Exigir que o total de números de série de entrega não ultrapasse a quantidade total entregue dos itens de linha em um aviso de entrega está ativada.

○ Verificar se todos os itens entregues têm um número de série quando Exigir que os fornecedores informem os números de série de itens para a quantidade total entregue de itens de linha em um aviso de entrega está ativada.

O recurso relata qualquer erro e a ação a ser executada.

○ Valida os números de série à medida que são adicionados aos componentes, executando as seguintes verificações:

○ Verificar se os números de série são exclusivos.

○ Verificar se a quantidade de componente é igual à contagem de números de série.

As verificações de validação de componente não necessitam de uma regra de transação ativada. O recurso relata qualquer erro e a ação a ser executada.

Alterações do cXML

● Este recurso adiciona suporte para o elementoAssetInfo dentro do elemento

ComponentConsumptionItem. Este aprimoramento está disponível a partir do cXML 1.2.041. Você pode usar o elemento AssetInfo para fornecer o número de série do componente em um

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ComponentConsumptionRequest. Para obter informações completas sobre estes elementos e respectivos atributos, consulte o Guia de Referência cXML disponível em http://www.cxml.org .

● Com este recurso, quando um elemento SerialNumberInfo contém a configuração de atributo

requiresSerialNumber="yes", o requisito de número de série se aplica a itens de linha e componentes.

CSC-12650: Encaminhamento de mensagens de

atividade do produto para fornecedores em camadas

Descrição

Este recurso permite o encaminhamento de mensagens de atividade do produto para fornecedores em camadas usando cXML.

Pré-requisitos

● Para mensagens de atividade de produto a serem entregues, é necessário efetuar as seguintes configurações no sistema de fornecedores em camadas. Isso permite que os fornecedores vejam a mensagem de atividade do produto na Caixa de entrada

● Na página Configurações da empresa Encaminhamento de pedidos eletrônicos , a Mensagem sobre a cópia da atividade do produto de produto pode ser definida como Online ou cXML

Restrições

Os fornecedores devem ter relação comercial com compradores para receber mensagens de atividade do produto.

Sobre o processo de cópia na mensagem de atividade do produto

Consulte CSC-12650: Sobre o processo de cópia na mensagem de atividade do produto [página 11]

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Alterações da interface de usuário do comprador

Consulte CSC-12650: Alterações da interface de usuário do comprador [página 11]

Alterações da interface de usuário do fornecedor

Consulte CSC-12650: Alterações da interface de usuário do fornecedor [página 12]

CSC-12650: Sobre o processo de cópia na mensagem de atividade do produto

Processo de cópia na mensagem de atividade do produto

● Este recurso entrega mensagens de atividade do produto a fornecedores em camadas usando cXML.

● O número de fornecedores em camadas é indicado no elemento Caminho do cabeçalho cXML ProductActivityMessage.

● Para obter informações completas sobre estes elementos e respectivos atributos, consulte o Guia de Referência cXML disponível em http://cxml.org/ .

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Nota

Dados sigilosos, como o preço, são omitidos do cXML entregue a fornecedores em camadas.

CSC-12650: Alterações da interface de usuário do comprador

Alterações da interface de usuário de compradores

Uma nova coluna Várias camadas é adicionada à página de atividade do produto. Ela indica que o documento faz parte do processo de várias camadas envolvendo um ou mais fornecedores de cópia e está oculto por padrão. Para exibir essa coluna, execute as seguintes etapas:

● Na página Caixa de saída Atividade do produto , clique no ícone Mostrar/Ocultar colunas.

● Clique em Várias camadas. Isso adiciona a coluna à página de atividade do produto.

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Uma nova coluna Cópias é adicionada à página de atividade do produto. Essa coluna está oculta por padrão. Para exibir essa coluna, execute as seguintes etapas:

● Na página Caixa de saída Atividade do produto , clique no ícone Mostrar/Ocultar colunas.

● Clique em Cópias. Isso adiciona a coluna à página de atividade do produto.

Os compradores podem clicar no link Cópias para ver o seguinte:

Nome da coluna Descrição

Número do documento Este é o número do documento da mensagem de atividade do produto.

Fornecedor Este é o fornecedor em camadas que recebe o documento de

mensagem de atividade do produto.

Status Este indica o status de propagação do documento de mensa

gem da atividade do produto.

CSC-12650: Alterações da interface de usuário do fornecedor

Alterações da interface de usuário de fornecedores

Uma nova coluna Várias camadas é adicionada à página de atividade do produto. Ela indica que o documento faz parte do processo de várias camadas envolvendo um ou mais fornecedores de cópia e está oculto por padrão. Para exibir essa coluna, execute as seguintes etapas:

● Na página Caixa de entrada Atividade do produto , clique no ícone Mostrar/Ocultar colunas.

● Clique em Várias camadas. Isso adiciona a coluna à página de atividade do produto.

Os fornecedores podem fazer o download de mensagens de atividade do produto para exibir os detalhes da previsão executando as seguintes etapas:

● Na página Caixa de entrada Atividade do produto , clique no ícone Exportar cXML.

Os fornecedores agora também podem procurar somente esses documentos de atividade do produto em que são fornecedores de cópia. Para isso, os fornecedores precisam ir para a página Caixa de entrada Atividade do produto e marcar a caixa de seleção Mostrar documentos de cópia. Mostrar documentos de cópia está desmarcado por padrão.

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Nota

Quando o campo de seleção Mostrar documentos de cópia está desmarcado, são exibidos somente os documentos para os quais o fornecedor é o fornecedor principal. Os documentos de cópia não são exibidos.

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CSC-16541: Adição dos campos Código do ponto de extremidade e Código do vendedor no modelo de carregamento CSV de visibilidade de fabricação

Ativação: Ativado automaticamente

Quando um fornecedor publica uma mensagem de reposição de produto usando um cXML que contém as informações de código de ponto de extremidade e código do sistema do comprador, essa mensagem é

encaminhada para o ponto de extremidade e/ou sistema especificado. Os fornecedores podem usar o recurso de carregamento CSV para atualizar informações sobre itens de planejamento existentes e criar novos itens. O fornecedor especifica o código do ponto de extremidade, o código do vendedor e o código do sistema no cabeçalho CSV para garantir que o encaminhamento seja executado corretamente. Se o fornecedor não especificar o código do ponto de extremidade, o código do sistema e o código do vendedor, o encaminhamento ocorrerá de acordo com a configuração padrão.

Sobre o encaminhamento cXML para o código do ponto de extremidade

Consulte CSC-16541: Sobre o encaminhamento cXML para o código do ponto de extremidade [página 13]

Sobre o suporte para determinação do código do ponto de extremidade em CSV

Consulte CSC-16541: Sobre o suporte para determinação do código do ponto de extremidade em CSV [página 15]

CSC-16541: Sobre o encaminhamento cXML para o código do ponto de extremidade

Quando um fornecedor publica uma mensagem de reposição de produto que contém informações do código do ponto de extremidade para o Ariba Network, essa mensagem é encaminhada para o código do ponto de extremidade especificado no cXML.

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Nota

O fornecedor deve obter o código exato do ponto de extremidade do comprador.

O comprador configura o caminho de encaminhamento para todas as mensagens de reposição de produto. Para exibir esses dados, vá para Administração Configuração Códigos e pontos de extremidade de aplicativos

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de negócios (Configuração cXML e OData) . Isso abre a interface do usuário Configurar códigos de aplicativos de negócios. Clique em Pontos de extremidade na coluna Ações

Na interface do usuário Gerenciar códigos de aplicativos de negócios, clique em Configurar encaminhamento de documento.

Quando o comprador não estiver conectado a sistemas de vários ERPs, vá para Administração Configuração Pontos de extremidade de negócios (Configuração cXML e OData) para acessar a interface de usuário de configuração Pontos de extremidade.

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O comprador mantém os códigos de ponto de extremidade nesta interface do usuário.

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Nota

Se não houver nenhum código de ponto de extremidade especificado no cXML, o código do ponto de extremidade mantido em Configurar encaminhamento de documento será usado para encaminhamento.

Se houver um código de ponto de extremidade inválido especificado no cXML, ele emitirá uma mensagem de erro.

Este fluxo de trabalho é aplicável a todos os tipos de mensagens de reposição de produto.

CSC-16541: Sobre o suporte para determinação do código do ponto de extremidade em CSV

No modelo CSV de visibilidade de fabricação, existem dois novos campos no cabeçalho. Esses campos são Código do ponto de extremidade e Código do vendedor

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Nota

Se um comprador estiver conectado a vários sistemas de ERP, a combinação correta a seguir deve ser especificada no CSV para um carregamento bem-sucedido: 1. Código do ponto de extremidade e Código do sistema 2. Código do sistema e Código do vendedor

Os campos Código do ponto de extremidade, Código do sistema e Código do vendedor são opcionais e estão vazios por padrão.

Se o fornecedor mantiver valores incorretos para os campos Código do ponto de extremidade e Código do vendedor, será emitida uma mensagem de erro. Para exibir esse registro de erros, vá para Carregar/Fazer download Carregamentos

Quando o carregamento CSV é bem-sucedido, o código do ponto de de extremidade e o código do vendedor são incluídos no cXML gerado e a mensagem de reposição de produto é encaminhada corretamente para o código de ponto de extremidade especificado.

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Recursos gerais de Ariba Network

NP-14054: Suporte para comprovante de serviço [página 17]

NP-17229: Subregra de transação padrão para exigir comprovante de serviço [página 24]

NP-18425: subregra de transação padrão para permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management [página 25]

NP-18426: Suporte para criar a chamada de serviço (comprovante de serviço) a partir do pedido de compra [página 27]

NP-18427: adicionando a chamada de serviço como comprovante de serviço à folha de registro de serviços [página 30]

NP-20212: Suporte para tratamento de chamadas de serviço excluídas no SAP Field Service Management [página 31]

NP-20760: Suporte para alterações em pedidos de compra com chamadas de serviço [página 32]

CSC-12857: permitir devolução ou reversão em pedidos encerrados para recebimento [página 33]

CSC-15944: Visibilidade de condições de transporte em itens para entrega [página 37]

CSC-15980: Suporte para pedidos de devolução no Ariba Network [página 38]

NP-15322: Configurando a numeração de documentos de fatura e folha de registro de serviços [página 39]

NP-18726: Gerando relatórios para faturas externas com falhas no Ariba Network [página 43]

NP-18790: Capacidade de os compradores escolherem se recebem PDF de FatturaPA [página 45]

NP-19070: suporte para itens de linha de serviço simplificado não planejado [página 47]

NP-20269: [Polônia] mandato de pagamento dividido [página 49]

NP-20821: Suporte de Imposta di bollo para faturas na Itália [página 50]

NS-6363: Melhorar carregamento de vendedor CSV para compradores [página 52]

NS-6418: Validação de dados do perfil do fornecedor estendido [página 53]

NS-6455 Gerenciando um número elevado de relacionamentos com clientes como fornecedor [página 54]

PAY-3267: Limite de pagamento antecipado por empresa pagadora [página 56]

NP-14054: Suporte para comprovante de serviço

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Descrição

Produtos: Ariba Network

Ativação: Entre em contato com o Suporte SAP Ariba para ativar

Este recurso introduz o suporte para comprovante de serviço (POS, proof of service) e explica as funções e permissões para usuários relacionadas ao comprovante de serviço no Ariba Network. O POS é um documento digital que atua como comprovante de conclusão de um item de linha de serviço na ordem de serviço. A

capacidade de criar um comprovante de serviço é importante para que as organizações criem um registro digital como comprovante de um serviço concluído, o que permite aumentar a eficiência e economizar tempo necessário para processar cópias impressas de recibos como comprovante de serviço. Por exemplo, um contratado de campo de um fornecedor, que concluiu um item de linha da ordem de serviço para o comprador, pode agora criar um POS como comprovante digital de conclusão de um item de linha de serviço. O POS inclui detalhes como detalhes do contratado de campo, detalhes do revisor de documentos, duração do serviço, local, materiais e outros detalhes do serviço ou material.

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Nota

● Um POS pode corresponder a um item de linha no pedido de compra.

● O POS pode ser criado somente no nível do item de linha do pedido de compra.

● O POS pode ser criado somente para itens de serviço.

● Se um POS for rejeitado pelo supervisor ou comprador, o ciclo de vida do POS termina. O usuário-

fornecedor ou o contratado devem iniciar um novo POS com os detalhes corrigidos para obter a aprovação do comprador.

Pré-requisitos

● As organizações de comprador e fornecedor devem ter um relacionamento comercial ativo.

Para obter maiores informações sobre personas POS, consulte NP-14054: Personas de comprovante de serviço [página 19]

Para obter maiores informações sobre fluxos de trabalho POS, consulte NP-14054: Fluxos de trabalho do comprovante de serviço [página 20]

Funções e permissões para usuários relacionadas ao comprovante de serviço

NP-14054: Funções com permissões para usuários relacionadas ao comprovante de serviço [página 22]

Guia de Versão do Ariba Network 2002 (T1 2020) Recursos gerais de Ariba Network

(19)

Alterações da interface do administrador

NP-14054: Alterações da interface do administrador [página 22]

Tarefas do administrador de fornecedores

Como criar uma função de fornecedor relacionada ao comprovante de serviço [página 23]

Tarefas do administrador do comprador

Como criar uma função de comprador relacionada ao comprovante de serviço [página 23]

NP-14054: Personas de comprovante de serviço

Em algumas situações de negócio, os fornecedores também podem optar por contratar um ou mais contratados para executar a ordem de serviço. Na ausência de processos digitalizados, os fornecedores ou os contratados do fornecedor criam documentos manuais que atuam como comprovante de conclusão de um serviço. Com o comprovante de serviço (POS, proof of service), o Ariba Network permite que os fornecedores e seus contratados designados criem um POS como um comprovante digital.

A tabela a seguir descreve as diferentes personas envolvidas no ciclo de vida do PE:

Tabela 1: Personas de comprovante de serviço

Persona Descrição

Contratado Usuário-fornecedor que conclui um serviço para um fornece

dor. Um contratado pode criar diretamente um POS ou o for

necedor pode criá-lo em nome do contratado.

Atribuidor do POS Usuário-fornecedor que pode criar e atribuir um POS a um contratado. Esse usuário também pode criar e enviar um POS em nome do contratado.

Supervisor Usuário-fornecedor que revisa o POS criado por um contra

tado ou um administrador de fornecedor. O revisor pode enviar o POS para a aprovação do comprador. O supervisor com a permissão Acesso à criação de comprovante de serviço em nome de pode criar um POS para o contratado.

Aprovador Usuário-comprador que aprova ou rejeita um POS enviado por

um fornecedor.

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NP-14054: Fluxos de trabalho do comprovante de serviço

Em seguida, encontram-se algumas das diferentes formas de desenvolver um fluxo de trabalho POS:

● Um contratado que trabalha para o fornecedor cria um POS.

● Um supervisor cria um POS a partir do pedido de compra e o atribui a um contratado.

● Um atribuidor POS cria um POS a partir do pedido de compra e o atribui a um contratado.

(21)

● Um supervisor cria e envia um POS para um contratado.

● Um atribuidor POS cria e envia um PoS para o contratado e o revisor é um usuário-fornecedor diferente.

(22)

NP-14054: Funções com permissões para usuários relacionadas ao comprovante de serviço

Para garantir que os usuários só executam as funções que lhes estão atribuídas, o Ariba Network fornece cinco permissões relacionadas ao comprovante de serviço (POS, proof of service). Um administrador pode atribuir essas permissões a diferentes funções e depois atribuir essas funções aos usuários. As cinco permissões que se seguem estão relacionadas ao POS:

● Acesso à criação de comprovante de serviço

Os usuários-fornecedores com esta permissão podem criar um POS.

● Acesso à criação de comprovante de serviço em nome de

Os usuários-fornecedores com esta permissão podem criar um POS em nome do contratado. Isso é útil em uma situação empresarial em que o contratado do fornecedor não tem os recursos para criar o POS.

● Acesso à revisão de comprovante de serviço

Quando um usuário-fornecedor ou um contratado cria um POS, um supervisor de fornecedor com esta permissão pode revisar o POS e rejeitá-lo ou enviá-lo para aprovação. Esses usuários-fornecedores podem visualizar os detalhes apenas para o POS para o qual estão especificados como revisores.

● Acesso à aprovação de comprovante de serviço

Os usuários-compradores com esta permissão podem aprovar ou rejeitar o POS enviado pelo fornecedor

● Acesso ao relatório de comprovantes de serviço

Os usuários com esta permissão podem criar o relatório de todos os POS com base em critérios especificados, como data de início ou status.

NP-14054: Alterações da interface do administrador

Alterações da interface do administrador do fornecedor

Na página Criar função, foram adicionadas as seguintes permissões novas na seção de permissões:

● Acesso à criação de comprovante de serviço

● Acesso à criação de comprovante de serviço em nome de

● Acesso à revisão de comprovante de serviço

Alterações da interface do administrador do comprador

Na página Criar função, foram adicionadas as seguintes permissões novas na seção de permissões:

● Acesso à aprovação de comprovante de serviço

(23)

Como criar uma função de fornecedor relacionada ao comprovante de serviço

Os administradores de fornecedores podem criar funções relacionadas ao comprovante de serviço (POS) e atribuir essas funções a usuários.

1. Clique no menu suspenso Configurações da empresa no painel de instrumentos.

2. Selecione Usuários em Configurações da conta.

3. Na seção Gerenciar funções, clique em Criar função.

4. Digite um nome distinto para a função.

5. Insira uma descrição para essa função.

6. Selecione uma ou mais permissões para a nova função.

○ Acesso à criação de comprovante de serviço

○ Acesso à criação de comprovante de serviço em nome de

○ Acesso à revisão de comprovante de serviço

○ Acesso ao relatório de comprovantes de serviço

Cada função deve ter pelo menos uma permissão. Recomendamos que você não conceda outras permissões de acesso relacionadas ao POS, com exceção da permissão Acesso ao relatório de comprovantes de serviço, a um usuário que já tenha a permissão Acesso à criação de comprovante de serviço.

7. Clique em Salvar.

Como criar uma função de comprador relacionada ao comprovante de serviço

Os administradores de compradores podem criar uma função relacionada ao comprovante de serviço (POS) e atribuir essa função a usuários.

1. Clique na guia Administração no painel de instrumentos.

A página Usuários é exibida.

2. Na seção Gerenciar funções, clique em Criar função.

3. Digite um nome distinto para a função.

4. Insira uma descrição para essa função.

5. Selecione uma ou mais permissões para a nova função.

○ Acesso à aprovação de comprovante de serviço

○ Acesso ao relatório de comprovantes de serviço Cada função deve ter pelo menos uma permissão.

(24)

NP-17229: Subregra de transação padrão para exigir comprovante de serviço

Descrição

Público: Compradores

Por padrão, a regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço está desmarcada, permitindo assim que os fornecedores criem folhas de registro de serviços. Com esse aprimoramento, o Ariba Network fornece uma nova subregra de transação padrão que os compradores podem ativar para assegurar que os fornecedores criam pelo menos um comprovante de serviço (POS) e anexam o mesmo à folha de registro de serviços antes de enviar a mesma.

O POS é um documento digital que atua como comprovante de conclusão de um item de linha na ordem de serviço. A capacidade de criar um comprovante de serviço é importante para que as organizações criem um registro digital como comprovante de um serviço concluído, o que permite aumentar a eficiência e economizar tempo necessário para processar cópias impressas de recibos como comprovante de serviço.

Alterações da interface do administrador do comprador

Na página Regras de transação padrão, para a regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço, o Ariba Network exibe agora uma nova subregra Exigir que os fornecedores criem um comprovante de serviço (POS, Proof Of Service) antes de enviar uma folha de registro de serviços (FRS).

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Nota

Se a regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço for marcada, a subregra Exigir que os fornecedores criem um comprovante de serviço (POS, Proof Of Service) antes de enviar uma folha de registro de serviços (FRS) não será exibida.

Tarefa do administrador do comprador

Como exigir comprovante de serviço antes de enviar uma folha de registro de serviços [página 25]

(25)

Tarefa do administrador do comprador

Como exigir comprovante de serviço antes de enviar uma folha de registro de serviços

Contexto

Os administradores de compradores podem exigir que os fornecedores criem pelo menos uma comprovante de serviço e anexem a mesma à folha de registro de serviços antes de enviá-la.

Procedimento

1. Clique em Administração Configuração Regras de transação padrão . A página Regras de transação padrão é exibida.

2. Role a página para baixo para localizar a regra Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço e verifique se ela está desmarcada.

3. Marque a subregra Exigir que os fornecedores criem um comprovante de serviço (POS, Proof Of Service) antes de enviar uma folha de registro de serviços (FRS).

NP-18425: subregra de transação padrão para

permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management

Descrição

Por padrão, a regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço está desmarcada, permitindo assim que os fornecedores criem folhas de registro

(26)

de serviços manualmente. Com este aprimoramento, o Ariba Network fornece uma nova subregra de transação padrão que os compradores podem ativar para garantir que os fornecedores usam o SAP Field Service

Management para a conclusão do serviço.

O comprovante de serviço (POS) é um documento digital que atua como comprovante de conclusão de um item de linha na ordem de serviço. A capacidade de criar um comprovante de serviço é importante para que as

organizações criem um registro digital como comprovante de um serviço concluído, o que permite aumentar a eficiência e economizar tempo necessário para processar cópias impressas de recibos como comprovante de serviço. Para maiores informações sobre comprovantes de serviço, NP-14054: Suporte para comprovante de serviço [página 17].

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Nota

● Somente a permissão Acesso à criação de comprovante de serviço em nome de no fluxo de trabalho de comprovante de serviço do Ariba Network é aplicável ao criar chamadas de serviço (comprovante de serviço) usando o SAP Field Service Management. Para maiores informações sobre permissões diferentes relacionadas ao comprovante de serviço, consulte NP-14054: Funções com permissões para usuários relacionadas ao comprovante de serviço [página 22].

● O SAP Field Service Management tem sua própria autenticação de usuário e gerenciamento de autorizações.

● O Relatório de comprovantes de serviço não inclui chamadas de serviço (comprovante de serviço) criadas usando o SAP Field Service Management.

Pré-requisitos

Para criar chamadas de serviço (comprovante de serviço) utilizando o SAP Field Service Management, você deve ter a permissão Acesso à criação de comprovante de serviço em nome de no fluxo de trabalho de comprovante de serviço do Ariba Network.

Alterações da interface do administrador do comprador

Na página Regras de transação padrão, para a regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço, o Ariba Network exibe agora uma nova subregra Permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management.

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Nota

● Se a regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço for marcada, a subregra Permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management não será exibida.

● Se a regra Permitir que os fornecedores enviem anexos de folhas de registro de serviços não estiver marcada, o fornecedor não terá permissão para criar POS usando o SAP Field Service Management.

(27)

Tarefa do administrador do comprador

Como permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management [página 27]

Como permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management

Contexto

Os administradores do comprador podem permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management e anexem os mesmos à folha de registro de serviços.

Procedimento

1. Clique em Administração Configuração Regras de transação padrão . A página Regras de transação padrão é exibida.

2. Role a página para baixo para localizar a regra Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço e verifique se ela está desmarcada.

3. Marque a subregra Permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management.

4. Marque a regra Permitir que os fornecedores enviem anexos de folhas de registro de serviços.

NP-18426: Suporte para criar a chamada de serviço (comprovante de serviço) a partir do pedido de

compra

(28)

Descrição

Público: Fornecedores

Esse recurso introduz o suporte para criar a chamada de serviço (comprovante de serviço) a partir do pedido de compra (PO) como parte da integração com o SAP Field Service Management. Com esse aprimoramento, o Ariba Network fornece aos fornecedores a opção de criar a chamada de serviço (POS) a partir de PO.

O comprovante de serviço (POS) é um documento digital que atua como comprovante de conclusão de um item de linha na ordem de serviço. A capacidade de criar um comprovante de serviço é importante para que as

organizações criem um registro digital como comprovante de um serviço concluído, o que permite aumentar a eficiência e economizar tempo necessário para processar cópias impressas de recibos como comprovante de serviço. Para maiores informações sobre comprovantes de serviço, NP-14054: Suporte para comprovante de serviço [página 17].

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Nota

O Relatório de comprovantes de serviço não inclui chamadas de serviço (comprovante de serviço) criadas usando o SAP Field Service Management.

Pré-requisitos

Para criar uma chamada de serviço (comprovante de serviço) a partir do pedido de compra:

● Para criar chamadas de serviço (comprovante de serviço) utilizando o SAP Field Service Management, você deve ter a permissão Acesso à criação de comprovante de serviço em nome de no fluxo de trabalho de comprovante de serviço do Ariba Network.

● A regra de transação padrão Permitir que os fornecedores enviem anexos de folhas de registro de serviços na página Regras de transação padrão deve ser marcada.

● A subregra Permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management na regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço na página Regras de transação padrão deve ser marcada.



Nota

Se a regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço for marcada, a subregra Permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management não será exibida.

Alterações à interface do fornecedor

Alterações à interface do fornecedor [página 29]

(29)

Tarefa de fornecedor

Como criar a chamada de serviço (comprovante de serviço) a partir do pedido de compra [página 29]

Alterações à interface do fornecedor

Na página de detalhes Pedido de compra, foram efetuadas as seguintes alterações:

● Um novo botão Create Service Call (proof of service) (Criar chamada de serviço (comprovante de serviço)) é adicionado, além de Criar confirmação do pedido, Criar folha de registro de serviços e Criar fatura.

● A subseção Status na seção Itens de linha exibe o status da chamada de serviço. Os dois valores possíveis do status são Chamada de serviço: Pronto para planejar e Chamada de serviço: Concluído.

Como criar a chamada de serviço (comprovante de serviço) a partir do pedido de compra

Para criar a chamada de serviço (comprovante de serviço) a partir da página de pedido de compra:

1. A partir da Caixa de entrada, escolha um pedido de compra (PO).

A página de pedido de compra é exibida com detalhes do pedido de compra selecionado.

2. Clique em Criar chamada de serviço (comprovante de serviço).

A página de seleção de itens de linha é exibida, listando todos os itens de linha que são elegíveis para a criação da chamada de serviço (comprovante de serviço).

3. Escolha os itens de linha para os quais as chamadas de serviço (comprovante de serviço) devem ser criadas.

Se você escolher um item de linha raiz, todos os itens derivados correspondentes serão selecionados por padrão. Para excluir um item derivado, desmarque a caixa que corresponde a esse item derivado específico.

4. Clique em Criar chamada de serviço (comprovante de serviço).

Uma tela pop-up exibe o número de chamadas de serviço a serem criadas. Se você tiver selecionado um item de linha raiz com dois itens derivados, serão criadas duas chamadas de serviço no SAP Field Service

Management.

5. Clique em Prosseguir.

As chamadas de serviço são criadas para os itens de linha selecionados.

6. (Opcional) Para exibir e gerenciar as chamadas de serviço que você criou, acesse o SAP Field Service Management clicando em Acessar o SAP Field Service Management.

7. Para voltar ao Pedido de compra, clique em Voltar para pedidos de compra.

(30)

NP-18427: adicionando a chamada de serviço como comprovante de serviço à folha de registro de

serviços

Descrição

Este recurso introduz o suporte para adicionar a chamada de serviço do SAP Field Service Management como comprovante de serviço à folha de registro de serviços. Com este aprimoramento, Ariba Network permite que os fornecedores anexem a chamada de serviço criada para um item de linha como comprovante de serviço ao criar a folha de registro de serviços para o item de linha correspondente.

Pré-requisitos

Para adicionar uma chamada de serviço como comprovante de serviço a uma folha de registro de serviços:

● A regra de transação padrão Permitir que os fornecedores enviem anexos de folhas de registro de serviços na página Regras de transação padrão deve ser marcada.

● A subregra Permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management na regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço na página Regras de transação padrão deve ser marcada.

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Nota

Se a regra de transação Não permitir que os fornecedores criem manualmente folhas de registro de serviços para ordens de serviço for marcada, a subregra Permitir que os fornecedores criem comprovantes de serviço usando o SAP Field Service Management não é exibida.

Alterações da interface de usuário

Alterações da interface de usuário [página 31]

(31)

Alterações da interface de usuário

Seguem-se as alterações à interface de usuário para este recurso:

● Quando um fornecedor criar uma folha de registro de serviços a partir de um pedido de compra no qual pelo menos um item de linha concluiu chamadas de serviço comprovante de serviço), os anexos correspondentes às chamadas de serviço selecionadas e concluídas (comprovante de serviço) são carregados

automaticamente para a seção Anexos na folha de registro de serviços.

Isso é uma adição à opção existente de adicionar anexos à folha de registro de serviços.

● Para excluir um anexo de chamada de serviço (comprovante de serviço) da folha de registro de serviços, escolha o anexo a partir da seção Anexos e clique em Excluir.

Você também pode remover um anexo de chamada de serviço (comprovante de serviço) da folha de registro de serviços, desmarcando o botão de alternância Incluir em relação ao item de linha correspondente.

● Quando a regra de transação padrão Exigir que os fornecedores criem um comprovante de serviço (POS, Proof Of Service) antes de enviar uma folha de registro de serviços (FRS) estiver marcada, a folha de registro de serviços só poderá ser criada se pelo menos um item de linha do pedido de compra tiver concluído as chamadas de serviço (comprovante de serviço).

Quando a regra de transação padrão Exigir que os fornecedores criem um comprovante de serviço (POS, Proof Of Service) antes de enviar uma folha de registro de serviços (FRS) estiver desmarcada, a folha de registro de serviços pode ser criada se o item de linha do pedido de compra tiver ou não concluído as chamadas de serviço (comprovante de serviço).

NP-20212: Suporte para tratamento de chamadas de serviço excluídas no SAP Field Service Management

Descrição

Este recurso descreve como as chamadas de serviço excluídas no SAP Field Service Management são tratadas no Ariba Network.

Existem duas situações possíveis no Ariba Network relacionadas à chamada de serviço no SAP Field Service Management.

1. Exclusão da chamada de serviço com status Concluído: Quando uma chamada de serviço com status

Concluído é excluída no SAP Field Service Management, nenhuma modificação é registrada no Ariba Network.

2. Exclusão da chamada de serviço com o status Pronto para planejar: Quando uma chamada de serviço no status Pronto para planejar é excluído no SAP Field Service Management, a chamada de serviço é excluída no Ariba Network. Isso é exibido na guia Histórico do pedido do pedido de compra correspondente.

(32)

Quando uma chamada de serviço no status Pronto para planejar é excluída, você pode criar novamente uma chamada de serviço para o item de linha do pedido de compra.

Alterações da interface de usuário

Quando uma chamada de serviço no status Pronto para planejar é excluída no SAP Field Service Management:

● Ela é registrada e exibida no Ariba Network na guia Histórico do pedido do pedido de compra correspondente.

● O botão Criar chamada de serviço está ativado no Ariba Network, permitindo que você crie novamente uma chamada de serviço para o item do pedido de compra.

NP-20760: Suporte para alterações em pedidos de compra com chamadas de serviço

Descrição

Este recurso introduz o suporte para alterações em pedidos de compra (PO) com chamadas de serviço (comprovante de serviço) anexadas aos mesmos como parte da integração do Ariba Network com o SAP Field Service Management. Com esse aprimoramento, o Ariba Network fornece aos compradores a opção de efetuar alterações em um pedido de compra com uma chamada de serviço anexada ao mesmo.

Seguem as diferentes situações fornecidas no suporte para o cancelamento ou as alterações no pedido de compra com chamadas de serviço anexadas aos mesmos:

Cancelamento do pedido de compra

Você não pode cancelar um pedido de compra quando existe pelo menos uma chamada de serviço associada a um item de linha de serviço em um pedido de compra. Isso é aplicável independentemente de o status da chamada de serviço ser Concluído ou Pronto para planejar.

(33)

Atualizações do pedido de compra

● Exclusão de um item de linha de serviço: você não pode excluir um item de linha de serviço em um pedido de compra quando existe uma chamada de serviço associada ao mesmo.

● Alteração na quantidade de um item de linha de serviço: você não pode alterar a quantidade de um item de linha de serviço em um pedido de compra quando existe uma chamada de serviço associada ao mesmo.

● Alteração na unidade de medida para um item de linha de serviço: você não pode alterar a unidade de medida para um item de linha de serviço em um pedido de compra quando existe uma chamada de serviço associada ao mesmo.

● Alteração em outros atributos de um item de linha de serviço: você pode alterar outros atributos de um item de linha de serviço em um pedido de compra mesmo quando existe uma chamada de serviço associada ao mesmo.

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Nota

● Quando uma alteração é efetuada com êxito em um pedido de compra, as chamadas de serviço

associadas ao pedido de compra, juntamente com o status da chamada de serviço, são automaticamente associadas ao pedido de compra atualizado.

● As alterações efetuadas nos atributos de itens de linha de material não são refletidas em chamadas de serviço associadas ao pedido de compra.

● As alterações efetuadas em um pedido de compra com chamadas de serviço não são refletidas no SAP Field Service Management.

CSC-12857: permitir devolução ou reversão em pedidos encerrados para recebimento

Descrição

Este recurso altera o comportamento quando uma devolução ou reversão de recebimento de mercadorias é enviada para pedidos de compra encerrados para recebimento. O status do pedido é agora alterado de Recebido para um status que reflete o resultado do recebimento de mercadorias.

Pré-requisito

A regra de transação Marcar pedido de compra como recebido quando o recibo for exibido como fechado para recebimento está ativada.

(34)

Alterações à funcionalidade existente

Consulte CSC-12857: alterações à funcionalidade existente [página 34].

CSC-12857: alterações à funcionalidade existente

Este recurso altera o status Recebido de um pedido de compra que está encerrado para recebimento (closeForReceiving está yes) quando o pedido receber uma devolução ou uma reversão de aviso de

recebimento de mercadorias. Esta alteração de comportamento exige que a regra de transação Marcar pedido de compra como recebido quando o recibo for exibido como fechado para recebimento esteja ativada.

O status do pedido é alterado de Recebido para um dos seguintes status, dependendo do tipo de recebimento de mercadorias:

Recebimento de mercadorias Novo status do pedido

Devolução total Devolvido

Devolução parcial Parcialmente recebido

Reversão total Previous order status (status do pedido anterior)

Reversão parcial Recebido (nenhuma alteração)

As seguintes situações explicam como o novo status do pedido afeta diferentes tipos de documento:

Situação 1- devolução total

Tipo de documento Quantidade Status Comentários

Pedido de compra 10 Novo

Confirmação do pedido 10 Confirmado

Aviso de entrega 8 Parcialmente entregue

Aviso de recebimento de mercadorias recebido com o atributo cXML

closeForReceiving

8 Recebido Mesmo que tenham sido

solicitados 10 itens, o comprador não deseja receber mais.

O item está marcado como entrega concluída no ERP. Se todos os itens de linha no pedido de compra tiverem esse sinalizador, nossos adaptadores adicionam o atributo

closeForReceiving no

(35)

aviso de recebimento de mercadorias cXML.

Devolução de aviso de recebimento de mercadorias.

8 Devolvido O comprador devolveu

fisicamente todos os itens porque não aprovaram no processo de controle de qualidade.

Um fornecedor ativado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration pode agora enviar novamente essas mercadorias devolvidas.

Antes dessa implementação, o status era Recebido e o pedido ou item não foi exibido em Itens para entrega.

Aviso de entrega 8 Parcialmente entregue O fornecedor envia itens

novos para o comprador.

closeForReceiving

8 Recebido O recebimento está

confirmado.

Situação 2- devolução parcial

closeForReceiving

Devolução de aviso de recebimento de mercadorias.

5 Parcialmente recebido O comprador devolveu

fisicamente alguns dos itens porque não aprovaram no processo de controle de qualidade.

(36)

Um fornecedor ativado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration pode agora enviar novamente essas mercadorias devolvidas.

Aviso de entrega 5 Parcialmente recebido O fornecedor envia itens

novos para o comprador.

closeForReceiving

5 Recebido O recebimento está

confirmado.

Situação 3- reversão total

closeForReceiving

Reversão de aviso de recebimento de mercadorias

8 Parcialmente entregue

(status anterior)

Isso poderá ocorrer se o comprador tiver cometido um erro na transação anterior, como vincular a mesma ao pedido incorreto, e decidir cancelar o recebimento de mercadorias.

closeForReceiving

7 Recebido O comprador envia a

quantidade correta do aviso de recebimento de

mercadorias e referências para confirmar o

recebimento.

(37)

Situação 4- reversão parcial

closeForReceiving

Reversão de aviso de recebimento de mercadorias

-3 Recebido Ocorreu um erro durante o

processo de contagem. Nesta amostra, o comprador só recebeu 5 itens em vez de 8.

Não é esperado nenhum item adicional do comprador.



Nota

A reentrega de mercadorias após devolução ou reversão de aviso de recebimento de mercadorias só está disponível para fornecedores ativados para SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

CSC-15944: Visibilidade de condições de transporte em itens para entrega

Descrição

Este recurso permite que os compradores exijam que todos os itens e um pedido de compra tenham as mesmas condições de transporte. As condições de transporte podem ser regras de Termos Internacionais de Comércio (Incoterms) ou outras condições de transporte. Para fornecedores e fornecedores de logística de terceiros, o recurso exibe condições de transporte em páginas de itens para entrega da interface do usuário.

Alterações à funcionalidade existente

Consulte CSC-15944: Alterações à funcionalidade existente [página 38].