2012NE000054 CORSAN 92802784000190 130,76 1 130,76
2011NE002091 CRISTIANO BEUS 13301936000102 1081,20 1 1081,20
2012NE000050 RGE 02016439000138 12403,04 1 12403,04
2012NE000054 FOZ DE URUGUAIANA 13015402000101 125,90 1 125,90
2012NE000053 CORSAN 92802784000190 116,33 1 116,33
2012NE000268 CLARO S.A. 40432544000147 12080,95 1 12080,95
2012NE000062 HM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 01620396000132 160,00 1 160,00
2012NE000235 ZILIOTTO & MAZZOCHINI LTDA. 03860241000107 240,00 1 240,00
2012NE000013 07207443000105 2974,63 1 2974,63
2012NE000021 11040206000161 20758,50 1 20758,50
2012NE000009 92514801000193 15082,27 1 15082,27
2011NE001967 92959261000151 2750,00 1 2750,00
2012NE000324 EDUARDO NEPOMUCENO DA SILVA 45166188004 300,00 1 300,00
2012NE000056 88191069000190 199,00 1 199,00
2012NE000064 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 90347840001947 1473,78 1 1473,78
PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, À PRM/STA.CRUZ, DE Nº 100018455999201202,COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012.
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO PARA A PRM DE ERECHIM, CONFORME NF 4.
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/2012, ÀS PRMS DE CAXIAS DO SUL,BENTO GONÇALVES,SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO, CRUZ ALTA, ERECHIM E PASSO FUNDO.
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO,REFERENTE À FEVEREIRO/12, À PRM/
URUGUAIANA,CONTA 227143.
PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, À PRM/R.GRANDE, Nº 100019879199201202, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012.
PAGAMENTO DAS FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL/BANDA LARGA,REFERENTES A FEVEREIRO/2012, CONTAS 795738639, 794395858 E 794395916, CONFORMECONTRATO 06/2010.
PAGAMENTO DA NF 3486, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/CRUZ ALTA, DURANTE FEV/2012.
PAGAMENTO DA NF 763, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, NP 29.005.668, INSTALADO NA PRM/PASSO FUNDO.
ZARTH & FEDERHEN ADMINISTRADORA
DE IMOVEIS LTDA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/LAJEADO, REFERENTE AO ALUGUEL DE FEV/2012
SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA MARIA ( ALUGUEL,ÁGUA/ESGOTO,MANUTENÇÃO DE ELEVADOR,ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE INSPEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.), REFERENTE A FEVEREIRO/2012.
GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CAXIAS DO SUL(ALUGUEL,TAXA DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES), REFERENTE AO MÊS DE FEV/2012.
TRISON MONTAGEM E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA PAGAMENTO DA NF 16171, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PARA A PRM/CANOAS.
PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDUARDO N.DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS,DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS,CONFORME PAS Nº06/12, APLICAÇÃO: DE 29/02 A 30/04/12, COMPROVAÇÃO: ATÉ 07/05/12.
STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17130, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/CANOAS, DURANTE O MÊS DE FEV/2012, CONFORME CONTRATO 15/2009.
PAGAMENTO DA NF 22411,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E CORRETIVA,DE 03 ELEVADORES,INSTALADOS NESTA PR/RS,EM POA, EM FEV/12, CONFORME CONTRATO 04/2009.
2012NE000015 10804879000188 11077,81 1 11077,81
2012NE000090 02141029000119 734,70 1 734,70
2011NE000066 03795434000113 70,00 1 70,00
2012NE000063 03795434000113 70,00 1 70,00
2011NE002095 10202986000136 31860,68 1 31860,68
2012NE000020 10705692000127 10529,75 1 10529,75
2012NE000025 SKY BRASIL SERVICOS LTDA 72820822002769 139,90 1 139,90
2012NE000065 THYSSENKRUPP 90347840003214 340,00 1 340,00
2012NE000174 09419526000185 1.125,99 1 1.125,99
2011NE002226 88630413000281 6501,00 1 6501,00
2012NE000157 88630413000281 301,00 1 301,00
2012NE000022 90244278000105 7385,00 1 7385,00
2012NE000025 SKY BRASIL SERVICOS LTDA 72820822002769 139,90 1 139,90
2012NE000065 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 90347840003214 340,00 1 340,00
2012NE000079 EBCT 34028316002661 9847,81 1 9847,81
2012NE000060 01580425000180 75,00 1 75,00
SILVEIRA DAMETTO LOCACOES DE
IMOVEIS LTDA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/PASSO FUNDO, REFERENTE AO ALUGUEL DE FEVEREIRO/2012.
RODOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
PAGAMENTO DA FATURA 64794-2,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES Nº 38424,38290,38041 E 38609, CONFORME PREGÃO 07/2011,ARP 04/2011.
NAIRO VANDERLEI M. SEVERO & CIA
LTDA PAGAMENTO DA NF-E 017,REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE
SISTEMA DE ALARME INTALADO NA PRM/BAGÉ, EM DEZ/11.
NAIRO VANDERLEI M. SEVERO & CIA
LTDA PAGAMENTO DA NF-E 123,REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE
SISTEMA DE ALARME INTALADO NA PRM/BAGÉ, EM JAN/12.
R E P - SERVICOS DE ENGENHARIA LIMITADA
PAGAMENTO DA NF-E 053, REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS NESTA PR/RS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE RACK UPS E TRANSFORMADOR DE BAIXA TENSÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2011.
AJS ADMINISTRADORA DE ATIVOS
LTDA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA CRUZ, ALUGUEL DE
FEVEREIRO/2012.
PAGAMENTO DA FATURA Nº 174757262, REFERENTE À ASSINATURA DE TV POR SATÉLITE, PERÍODO DE USO 01/03/12 A 31/03/12.
PAGAMENTO DA NF 40254,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR INSTALADO NA PRM/PASSO FUNDO, DURANTE FEVEREIRO/2012, CONTRATO 24/2011.
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
PROFISSIONAL EXPEDICIONAR PAGAMENTO DE RECIBOS DE CONDOMÍNIO, REFERENTES À JANEIRO E FEVEREIRO/2012, À SEDE DA PRM/STA.ROSA
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E
ASSISTENCIA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SALAS, PARA REALIZAÇÃO DO 26º CONCURSO PARA PROCURADOR DA REPÚBLICA, DIA 05/0212, CONFORME NF 48954(PARTE).
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E
ASSISTENCIA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SALAS, PARA REALIZAÇÃO DO 26º CONCURSO PARA PROCURADOR DA REPÚBLICA, DIA 05/0212, CONFORME NF 48954(PARTE).
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS KRETA LTDA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/LIVRAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE JAN/2012.
PAGAMENTO DA FATURA Nº 174757262, REFERENTE À ASSINATURA DE TV POR SATÉLITE,PERÍODO DE USO 01/03/12 A 31/03/12.
PAGAMENTO DA NF 40254,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR INSTALADO NA PRM/PASSO FUNDO, DURANTE FEVEREIRO/2012, CONTRATO 24/2011.
PAGAMENTO DA FATURA Nº 57989, SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, SEDEX E ENCOMENDA NORMAL, CONTRATO 9912239908 E DA FATURA, Nº 57897, SERCA(MALOTES), CONTRATO 9912202141, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012.
SIS COMERCIO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURANCA LTDA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL-E 2038,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/PELOTAS,
2012NE000016 93555928000113 12783,60 1 12783,60
2012NE000368 EDUARDO DENIS CASTALDI DA SILVA 08005400004 705,46 1 705,46
2012NE000082 03506307000157 462,00 1 462,00
2012NE000059 ALECSOM DE OLIVEIRA BRIZOLA 07842322000127 120,00 1 120,00
2011NE002205 DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA 09284219000134 20581,43 1 20581,43
2012NE000023 00367159000149 10088,92 1 10088,92
2012NE000061 XIMENES & XIMENES LTDA 05391128000147 150,00 1 150,00
2012NE000078 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 71,76 1 71,76
2012NE000070 87124582000104 100,32 1 100,32
2012NE000013 07207443000105 1.444,02 1 1.444,02
2012NE000025 SKY BRASIL LTDA 72820822002769 139,90 1 139,90
2012NE000051 CIA ENERGIA DO RS 08467115000100 16922,41 1 16922,41
2012NE000092 C.A. CENTRAL DE ALARMES LTDA 02700111000136 125,00 1 125,00
FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/PELOTAS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SALA 501 E DAS SALAS 601 A 606, DO ED. SÃO GONÇALO.
PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDUARDO DÊNIS_C. DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA PR/RS, CONFORME PAS 08/12, APLICAÇÃO DE 09/03 A 09/05/12 E COMPROVAÇÃO ATÉ 16/05/12.
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CON
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL,À PR/RS E PRMS DO INTERIOR,CONFORME NF-E 5892054,CONTRATO Nº 5/2011, DESPESAS COM MÃO DE OBRA E TAXA ADMINISTRATIVA EM FEV/2012
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 116, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMADE ALARME INSTALADO NA PRM/SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO 25/2011.
PAGAMENTO DA NF 152, REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NA SEDE DA PR/
RS,POA, 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PREGÃO 24/2011, CONTRATO 01/2012.
ZANOTTO COMERCIO DE VEICULOS
LTDA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/STO.ÂNGELO(ALUGUEL E
IPTU,PARCELA ÚNICA),REFERENTE A FEVEREIRO/12.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4617,REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMADE ALARME INSTALADO NA PRM/LIVRAMENTO, DURANTE FEV/2012._____________________.
PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SEM CONTRATO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2012 (LIGAÇÓES EFETUADAS UTILIZANDO-SE O CÓDIGO DA OPERADORA BR.TELECOM S/A, 014).
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
PAGAMENTO DAS FATURAS 30210 E 200145, REFERENTE A SERV. DE ACESSO À REDE IP E EMULAÇÃO DE TERMINAL, DURANTE FEVEREIRO/12, CONFORME CONTRATO 09/2009.
ZARTH & FEDERHEN ADMINISTRADORA
DE IMOVEIS LTDA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/LAJEADO (CONDOMÍNIO,FEV/12, E IPTU 2012, SALA 301 E BOX 25, PARCELA ÚNICA).
PAGAMENTO DA FATURA Nº 174757262, REFERENTE À ASSINATURA DE TV POR SATÉLITE,PERÍODO DE USO 01/03/12 A 31/03/12.
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTES À FEVEREIRO/12,ÀS PRMS DEBAGÉ, RIO GRANDE E PELOTAS, MAIS À PR/RS, SEDE PORTO ALEGRE, EXCETUANDO-SE A FRA DA INSTALAÇÃO 2417276-6,DE POA, DEVOLVIDA À CEEE, PARA ACERTO.
PAGAMENTO DA NF 113277, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME INSTALADO NAPRM/NOVO HAMBURGO, EM JANEIRO/2012.
2012NE000133 S/A O ESTADO DE S.PAULO 61533949000141 1750,00 1 1750,00
2011NE000123 VIP ELEVADORES LTDA 73317513000102 123,99 1 123,99
2012NE000182 MITALSUL SOLUCOES DIGITAIS LTDA 90047069000163 8611,85 1 8611,85
2012NE000052 02016440000162 17008,13 1 17008,13
2012NE000343 00209185000149 195,80 1 195,80
2012NE000124 EDITORA BONIJURIS LTDA - EPP 02946284000139 199,60 1 199,60
2012NE000099 08584116000127 110,00 1 110,00
2012NE000283 09632941000112 430,00 1 430,00
2011NE002294 12317371000180 811,00 1 811,00
2012NE000022 90244278000105 1590,13 1 1590,13
2012NE000288 H S EDITORA LTDA 91064097000151 420,00 1 420,00
2012NE000198 92821701002668 342,00 1 342,00
2012NE000185 92826742000199 492,00 1 492,00
2012NE000286 ADILAR ROVEDA E CIA LTDA ME 93261733000160 210,00 1 210,00
2011NE001512 SB VIDROS LTDA ME 94541828000109 200,00 1 200,00
2011NE002085 POWER CONTROL INFORMATICA LTDA 94811742000140 560,00 1 560,00
PAGAMENTO DA FATURA 9022293958, REFERENTE À ASSINATURA, ANUAL, DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO"
PAGAMENTO DA NF 8666, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR EM PASSO FUNDO, DURANTE 15 DIAS DE NOVEMBRO DE 2011.
PAGAMENTO DO REC.DE LOC.DE BENS MÓVEIS 4345,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 37 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ESTA PR/RS E PRMS INSTALADAS NO ESTADO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012,CONFORME CONTRATO 29/2011.
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES À
FEVEREIRO/12, ÀS PRMS DE
CANOAS,LAJEADO,N.HAMBURGO,STA.CRUZ,STA.MARIA,S.LIVRAMENTO E URUGUAIANA.
ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA PAGAMENTO DA NF 0633, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA PRM/NOVO HAMBURGO.
PAGAMENTO DA NF-E 531, REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA LUSO- BRASILEIRA DE DIREITO DO CONSUMO 2012.
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0207, REFERENTE A CONSERTO DE AP.AR CONDICIONADO,TIPO SPLIT, CONSUL, NP 29000995, INSTALADO NA PRM/NOVO HAMBURGO.
SUL AR MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
PAGAMENTO DA NF 000853, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTUS, INSTALADO NO 13º ANDAR DESTA PR/RS.
AGROFLOR COMERCIO VAREJISTA DE
PLANTAS LTDA PAGAMENTO DA NF 009, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, À PRM/STO. ÂNGELO.
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS KRETA LTDA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/LIVRAMENTO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE FEVEREIRO/2012.
PAGAMENTO DA NF-E 240, REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA DIREITOS E JUSTIÇA, PARA 2012.
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
PAGAMENTO DA NF-E 2783, REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL "DIÁRIO DE SANTA MARIA", PERÍODO DE COBERTURA: DE 12/02/12 A 11/02/13.
MGA COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1393, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA PABX NEC IPS 2000, INSTALADA NA PRM/CAXIAS.
PAGAMENTO DA NF 008140,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA , TROCA DE REATOR E LÂMPADAS, NA PRM/LAJEADO.
PAGAMENTO DA NF-E 001, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA,EM PORTA DA SEDE DA PRM/SANTA MARIA.
PAGAMENTO DA NF 0004288, REFERENTE AO CONSERTO DO NOBREAK, NP 29-
2012NE000081 SENFFNET LTDA 03877288000175 153,67 1 153,67
2012NE000076 OI S.A 76535764000143 17284,25 1 17284,25
2011NE001508 FUNDACAO GETULIO VARGAS 33641663000144 2.340,00 1 2.340,00
2012NE000014 VIRGINIA COSTA IMOVEIS S/S LTDA 09096731000157 15114,82 1 15114,82
2012NE000466 LEONARDO MODESTI DONIN 00259649090 300,00 1 300,00
2012NE000343 00209185000149 220,00 1 220,00
2012NE000053 CORSAN 92802784000190 116,33 1 116,33
2012NE000055 DMAE 92924901000198 4.129,16 1 4.129,16
2012NE000240 08584116000127 150,00 1 150,00
2012NE000203 07283889000100 360,00 1 360,00
2012NE000090 02141029000119 2064,83 1 2064,83
2011NE000165 02446694000110 968,40 1 968,40
2012NE000053 CORSAN 92802784000190 449,72 1 449,72
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, PARA A PR/RS E DEMAIS PRMS, CORRESPONDENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE LAVAGENS, COMPETÊNCIA DE FEV/
12 - NF-E 176318.
PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA PR/RS, E ÀS PRMS DE PELOTAS, STA CRUZ E STA.MARIA,REFERENTES A FEV/2012(PERÍODO DE LEITURA: 11/01 A 10/02).
PAGAMENTO DA NF-E 28357, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 03 SERVIDORES DESTA PR/RS,NO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, OCORRIDO EM OUTUBRO/2011.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/NOVO HAMBURGO (ALUGUEL,CONDOMÍNIO E IPTU) REFERENTE A FEV/2012.
PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR LEONARDO MODESTI DONIN,PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS,PESSOA JURÍDICA,CONFORME PAS Nº 13/2012. APLICAÇÃO: DE 26/03 A 26/05/12 COMPROVAÇÃO: ATÉ 31/05/12.
ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA PAGAMENTO DA NF 0633, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAPRM/NOVO HAMBURGO.
PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO À PRM/BENTO GONÇALVES,REFERENTE À MARÇO/12, DE Nº 100007203055201203.
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO À PR/RS, POA, REFERENTES À FEVEREIRO/12,
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0236, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT, INSTALADO NA PRM/N.HAMBURGO, NP 29.000.995.
PLUGTEL COMERCIAL DE
ELETROELETRONICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PARA A PRM DE NOVO HAMBURGO, CONFORME NFS 471.
RODOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
PAGAMENTO DA FATURA 65208-3,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME PREGÃO 07/2011,ARP 04 2011.
COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA
PAGAMENTO DE PARTE DA NF-E 5855,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 32 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ESTA PR/RS E PRMS INSTALADAS NO ESTADO, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 E 19/12/2011, FATURA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 15/2007.
PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO Nº
100018455999201203,100015025195201203, 100012754684201203 E 100019879199201203,REFERENTES À MARÇO/12,ÀS PRMS DE: STA.CRUZ, CRUZ ALTA, PASSO FUNDO E RIO GRANDE.
2011NE001672 SENAT SERVICO NACIONAL DE 73471963000651 6.800,00 1 6.800,00 APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
PAGAMENTO DA NF 56106,REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE 21 TÉCNICOS DE APOIO ESPECIALIZADO/TRANSPORTES, DESTA PR/RS, NO CURSO DE CONDUÇÃO SEGURA E ECONÔMICA, COM ÊNFASE EM DIREÇÃO DEFENSIVA, REALIZADO ENTRE 07/11/11 E 10/11/11.
