Credor
Fornecedor
TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA
CNPJ
Endereço
R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343
Bairro CENTRO Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85601-020 1816-3 (46) 3523 - 7159 (46) 3524 - 4040
Classificação da despesa
001080 09 Secretaria de Saúde
09.001 Fundo Municipal de Saúde
10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 04.137.411/0001-84 Saldo do empenho 540,00 Valor liquidado 540,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002769
08/06/2009 Empenho Nº 001678 002770 ID 002769 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
540,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
ASSOCIACAO DA CASA FAMILIAR RURAL DE CAPANEMA E PLANALTO
CNPJ Endereço SÃO PEDRO, S/ Nº Bairro ZONA RURAL Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 876-1 (46) 3552 - 1626
Classificação da despesa
000660 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.366.12012.111 Apoio a Escola de Formação do Agricultor
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 95.590.923/0001-57 Saldo do empenho 1.500,00 Valor liquidado 1.500,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002770
08/06/2009 Empenho Nº 002780 ID 002770 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
1.500,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
CNPJ Endereço R TAMOIOS, 809 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 7-8 (46) 3552 - 1931 (46) 3552 - 1931
Classificação da despesa
000690 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.367.12012.121 Manutenção da Apae
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 80.883.002/0001-05 Saldo do empenho 5.200,00 Valor liquidado 5.200,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002771
08/06/2009 Empenho Nº 002781 ID 002771 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
5.200,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
MAGRO MAGRO & CIA LTDA
CNPJ Endereço AV BRASIL, 776 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 847-8 (46) 3552 - 1484
Classificação da despesa
000910 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
08.002 Depto de Serviços Urbanos
15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 01.093.353/0001-46 Saldo do empenho 600,00 Valor liquidado 600,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002772
08/06/2009 Empenho Nº 001700 002782 ID 002772 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
600,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
JORGE ERNANI MACHADO
CNPJ Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 1108 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2322-1 (46) 3552 - 1798
Classificação da despesa
001310 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 04.955.546/0001-57 Saldo do empenho 412,50 Valor liquidado 412,50 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002773
08/06/2009 Empenho Nº 001701 002783 ID 002773 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
412,50
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
INÊS TEREZINHA MAAS GARCIA
CNPJ
Endereço
AV. NICOLAU INÁCIO, 2279
Bairro
COOPERATIVA Cidade / UF
Salto do Lontra / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85670-000 4111-4 (46) 3538 - 2476
Classificação da despesa
000250 05 Secretaria de Administração
05.001 Secretaria de Administração
04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 09.022.527/0001-91 Saldo do empenho 1.400,00 Valor liquidado 1.400,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002774
08/06/2009 Empenho Nº 001694 002784 ID 002774 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
1.400,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
NESTOR CORADINI-ME
CNPJ
Endereço
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 729
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 1768-0 (46) 3552 - 2250
Classificação da despesa
001680 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial 22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 01.524.325/0001-36 Saldo do empenho 66,00 Valor liquidado 66,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002775
08/06/2009 Empenho Nº 001695 002785 ID 002775 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
66,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE FRANCISCO BELTRAO PR
CNPJ Endereço R TENENTE CAMARGO, S/ Nº Bairro ARRUDÃO Cidade / UF Francisco Beltrão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85605-090 530-4 (46) 3523 - 4135
Classificação da despesa
000820 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.002 Depto de Esportes
27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 81.271.900/0001-75 Saldo do empenho 400,00 Valor liquidado 400,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002776
08/06/2009 Empenho Nº 001699 002786 ID 002776 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
400,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
GRUPO DE TEATRO THESPIS
CNPJ
Endereço
RUA PEDRO VOLTA, 1777
Bairro
SAO CRISTOVAO Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85601-370 1326-9 (46) 3524 - 5698
Classificação da despesa
000750 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 13.392.13012.131 Atividades Culturais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 00.756.784/0001-82 Saldo do empenho 1.750,00 Valor liquidado 1.750,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002777
08/06/2009 Empenho Nº 001693 002787 ID 002777 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
1.750,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA
CNPJ Endereço AV ANITA GARIBALDI, 861 Bairro SÃO JOSÉ Cidade / UF Ponta Grossa / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84015-050 537-1 3378-2201
Classificação da despesa
001490 11 Secretaria de Ação e Promoção Social
11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 80.227.796/0001-59 Saldo do empenho 365,88 Valor liquidado 365,88 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002778
08/06/2009 Empenho Nº 001703 002790 ID 002778 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
365,88
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
OTTO & KUSS LTDA
CNPJ Endereço R DO ROSÁRIO, 372 Bairro CIRO NARDI Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85802-005 2522-4 (45) 3223 - 8913 (45) 322 - 3266
Classificação da despesa
001080 09 Secretaria de Saúde
09.001 Fundo Municipal de Saúde
10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 06.940.608/0001-82 Saldo do empenho 1.054,00 Valor liquidado 1.054,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002779
08/06/2009 Empenho Nº 001698 002791 ID 002779 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
1.054,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Credor
Fornecedor
NESTOR CORADINI-ME
CNPJ
Endereço
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 729
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 1768-0 (46) 3552 - 2250
Classificação da despesa
000450 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo à liquidar 0,00 Contrapartida de convênio 01.524.325/0001-36 Saldo do empenho 85,00 Valor liquidado 85,00 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Retenções Sem licitação Histórico
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Número Data Requisição Nº
002780
08/06/2009 Empenho Nº 001696 002792 ID 002780 Total de retenções Valor líquidoServidor que autorizou a liquidação
0,00
85,00
Histórico
0017851 - MILTON KAFER
Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
