HISTÓRICO DAS REVISÕES

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ESQUA – ESCRITÓRIO DA QUALIDADE

Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas

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ELABORAÇÃO APROVAÇÃO

NOME: Rodrigo Vaz NOME: Elisangela Fregeli

SETOR: Escritório da Qualidade SETOR: Gestão de Relacionamento com o Cliente CARGO: Analista da Qualidade CARGO: Supervisora da Gestão

HISTÓRICO DAS REVISÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÕES

02 08/08/2012 Revisão geral deste documento 03 20/12/2012 Revisão geral deste documento 04 07/10/2013 Revisão geral deste documento 05 13/11/2015 Revisão geral deste documento

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO (A que se destina esta instrução de trabalho)... 1

2. CAMPOS DE APLICAÇÃO (A que setor se aplica o procedimento) ... 1

3. GENERALIDADES (Referências utilizadas ou esclarecimentos necessários) ... 1

4. RESPONSÁVEIS (Define a responsabilidade pelas atividades descritas) ... 2

5. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ... 2

5.1 Solicitação de coleta ... 2

5.2 Cadastro de coleta ... 3

5.3 Regras para realização da coleta ... 3

5.4 Lacre padrão ... Erro! Indicador não definido. 5.5 Prazo para coleta ... 3

5.6 Lançamento ... 4

5.7 Ocorrencia ... 5

5.8 Devolução... 6

5.9 Emissão de Cte ... 6 5.10 Comprovante de entrega ... Erro! Indicador não definido. 5.11 Excessão para demais cliente DHL ... Erro! Indicador não definido.

1. OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO (A que se destina esta instrução de trabalho) Parametrizar regras para o monitoramento dos embarques do cliente Alpargatas. 2. CAMPOS DE APLICAÇÃO (A que setor se aplica o procedimento)

Aplicam-se a Matriz (CWB)

3. GENERALIDADES (Referências utilizadas ou esclarecimentos necessários) 1. CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

2. CPF – Cadastro Pessoa Física;

3. SSW – Sistema de informação da Rodobras;

4. CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.

5. Unidade de Destino – Parceiro, filial ou agente que atende a Rodobras em determinada região geográfica.

6. PRO-ON - Depositório de Informações sobre indicadores, procedimentos, tabelas de fretes e demais informação sobre a empresa. 7. SACP - Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva descrita no PG 03 – Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas. 8. COR – Centro de Operações de Reversa

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4. RESPONSÁVEIS (Define a responsabilidade pelas atividades descritas) Supervisão de Gestão de Clientes

5. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

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Solicitação de coleta

Gestor de reversa diariamente extrai recebe via e-mail todas as coletas pendentes do cliente Nike. A atualização das coletas deve ser realizada pelo portal WEB LOGISTICS conforme detalhado abaixo.

Obs.: Para os clientes Kodak e Emerson, o procedimento via WEB não é realizado, toda a tratativa é realizada através de e-mails com o cliente.

Entrar no link “WEB LOGISTICS”

Usuário: RODOBRAS-GZ4 e senha específica.

Entra no Link Logística Reversa resumo de coletas:

Seleciona a data desejada das coletas para visualizar as coletas pendentes e lança na planilha de controle para monitoramento

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Retornando ao início do portal no link ALTERAR COLETA consulta cada coleta, relacionando na planilha de controle para monitoramento, atualizando status para “agendada”.

Obs.: Não é permitida coleta sem prévia solicitação/autorização.

5.2 Cadastro de coleta

Recebidos todos os dados necessários para a coleta, gestor de reversa cadastra a solicitação no SSW. Unidade responsável recebe alerta da coleta através de e-mail automático enviado pelo sistema.

5.3 Regras para realização da coleta

As coletas só podem ser realizadas quando informações abaixo estiverem de acordo com a solicitação:

 Número da NF;

 CNPJ do cliente destinatário;

 CNPJ do cliente;

 Cidade de destino (fábrica correta);

 Valor da nota fiscal;

5.5 Prazos para coleta

A unidade responsável deve realizar a coleta no prazo de 48horas quando cidade polo ou até 4 dias para cidades de interior, anexando a “solicitação” impressa do sistema, confirmando a realização da coleta no SSW .

Após a coleta, as unidades devem informar os dados das nf´s coletas para o gestor que atualizará o sistema do cliente, que após emitir seu cte nos encaminhará para que possamos emitir nosso documento de trânsito de devolução.

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Gestor de Coleta realiza o acompanhamento e monitoramento para que o prazo de coleta e transferência seja cumprido, quando a unidade responsável pela coleta confirma atualizando no SSW, onde o gestor de reversa deve atualizar a planilha de controle e lançar ocorrência no portal DHL “COLETADO”.

5.6 Lançamentos de ocorrência

Para o lançamento devemos entrar no portal

Clicar em logistica reversa alterar coleta

Informar o numero da coleta no campo numero solicitação, clicar em procurar coleta, alterar status para registro, clicar em alterar solicitação.

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5.7 Ocorrências

Agendado: aceite de coleta

Coletado: confirmação de coleta realizada

Em transito: quando a mercadoria esta disponível para agenda

Coleta pendente: quando existe alguma divergência na coleta.

Finalizado: quando a mercadoria foi entregue ao cliente final DHL.

5.8 Devoluções

Quando mercadoria for recusada pelo cliente destinatário, depois de autorizada a devolução pela DHL, gestor de conta encaminha e-mail com o “número do chamado” para a gestor de reversa que deve incluir em sua planilha de controle para monitoramento do retorno da mercadoria.

5.9 Emissões do CTRC da DHL

Assim que coleta for realizada, deve informar os dados necessários para emissão do CT-E da DHL, somente após o recebimento do CT-E, poderemos emitir um CT-E subcontrato, conforme instruções abaixo.

Preencher o tipo de veiculo: 5 e a placa AMD4345

No quadro abaixo é necessário preencher os campos:

 NF

 SERIE

 VALOR

 PESO

 METRAGEM



Base calc ICMS



Vlr ICMS



Base calc ICMS St



Vlr ICMS St



Valor IPI



CFOP



Produto predominante



Nro Endereço destinatário: 1700



Nro Endereço entrega: 1700



Chave da NF-e



Protocolo NF-e

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5.10 Conferências de mercadoria

Após a chegada da mercadoria na unidade Matriz, a equipe de depósito realiza o processo operacional (DESCARGA E ARMAZENAGEM) conforme descrito no PS26 – Operacional – devolução.

Após conferência da mercadoria, documentação é encaminhada para gestor de reversa para que seja realizado o processo de lançamento no portal e agendamento junto ao cliente.

5.11 Agendas de devolução

A partir do momento que a DHL disponibiliza agenda para devolução dos produtos, gestor de reversa encaminha documentação para carregamento, conforme descrito no PS26 – Operacional – devolução.

Gestor encaminha e-mail para encarregado do tráfego e operacional da unidade de GRU, sinalizando data e horário da agenda para programação de veículo, motorista e conferente.

Após confirmação do veículo e motorista que fará o carregamento, gestor de reversa encaminha e-mail com pré-alerta para a DHL.