1. OBJETIVO Detalhar o processo de descarregamento, bombeio, carregamento e entrega na filial da RDP em Betim/ MG.

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INSTRUÇÃO DE TRABALHO Identificação: Revisão: IT-LO.02.01 01 Descarregamento e Carregamento Betim / MG Página: 1/47

Elaborado por: Eder Junior Revisado por: Luciano Gava

Aprovado por: Jefferson Rejaile

1. OBJETIVO

Detalhar o processo de descarregamento, bombeio, carregamento e entrega na filial da RDP em Betim/ MG.

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão Data Histórico

01 01/01/2015 Revisão geral da instrução de trabalho.

3. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Estamos começando uma nova operação em Betim, no estado de Minas Gerais, na base da Royal Fic. Abaixo esboçarei toda a operação de descarregamento rodoviário, programação de bombeio dutoviário, carregamento rodoviário e entrega aos clientes.

3.1 DESCARREGAMENTO RODOVIÁRIO BETIM/MG

Quando o funcionário da RDP Betim/MG receber o motorista do caminhão tanque contratado pela RDP ou caminhão próprio para descarregar Biodiesel, Etanol Anidro e Etanol Hidratado na base da Royal Fic, o colaborador da RDP deverá emitir uma ORDEM DE DESCARREGAMENTO.

A ordem de descarregamento deverá ser emitida pelo SISTEMA utilizado pela RDP da seguinte maneira:

• Acessar o SISPETRO com usuário e senha disponibilizado pela RDP; • Movimentação;

• Estoque; • Entradas; • Outras Entradas;

• Selecione a data da movimentação; • Depósito sempre 05;

• Histórico ajuste: 209 Compra de AEHC; 210 Compra de AEAC; 215 Compra de BIODIESEL; • Avançar;

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• Produto preencher: 02 Etanol Hidratado; 04 Etanol Anidro; 20326 Biodiesel B100;

• Inserir a quantidade, volume da nota fiscal. Caso venha mais de uma nota fiscal, somar os volumes e colocar o total;

• Finalizar;

Seguir os passos abaixo para emissão da ordem de descarregamento no SISPETRO. • Movimentação;

• Estoque;

• Manutenção Ordens Carregamento;

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• Tipo Ordem Carregamento: Transferência entre Depósitos; • Selecionar a entidade de onde foi comprado o produto; • Depósito Origem: 05 Usinas;

• Depósito Destino: 18 Royal FIC; • Depósito Trânsito: 02 Trânsito;

• Transp./Motorista: escolher no nome do motorista que estará realizando a operação;

• Frota: escolher a placa do veículo. Importante buscar pela placa do cavalo, muitas vezes ela está vinculada com as demais placas;

• Capacidade preencher de acordo com o volume da nota fiscal de compra. Exemplo: se na nf está informando 44.789L a capacidade do ct deverá ser colocada 45.000L;

• Data OC sempre será a que for realizar a descarga;

• Código do produto: 02 Etanol Hidratado; 04 Etanol Anidro; 20326 Biodiesel B100; • Quantidade preencher igual volume total da nota fiscal de compra;

• Clicar no botão COMPARTIMENTAÇÃO;

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•

• Dar OK;

• Finalizar com OK a ordem de carregamento;

• O sistema irá perguntar se deseja imprimir a ORDEM DE DESCARREGAMENTO, SIM; • Perceberá que a ORDEM ficou em verde, selecione-a e clique no botão v CONFIRMA para

quando for vincular a ordem na nota fiscal seja mostrada;

Após impresso a ORDEM, tire uma copia da nota fiscal

de compra, do boletim de conformidade do produto, assine

a ordem e entregue ao motorista para que possa realizar o

descarregamento na base da FIC. A FIC pedirá para emitir a

nota fiscal de remessa de armazenagem do biocombustível

somente após a descarga.

Para

emitir

a

nota

fiscal

de

REMESSA

DE

ARMAZENAGEM

Etanol

Anidro,

Etanol

Hidratado,

Biodiesel B100 verificar item 4.0 Emissão Nota Fiscal

Remessa.

O responsável pelo controle etanol (espaço e descarregamento) Responsável FIC para

descarregamento, relatórios e estoque é o SR.

ANDRÉ FREITAS 31 3306-9208 /

andre.freitas@ficpetroleo.com.br

Após confirmação de envio do caminhão tanque para descarregamento devemos incluir a nota fiscal de compra para gerar controle de estoque.

• Movimentação;

• Movimentação de material;

• Pedido de movimentação de material; • Recebimento de material;

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• Através de Ordem de Carregamento: SIM;

• Selecione a entidade que está dando entrada na nota fiscal;

• Clique no botão atualizar para aparecer às ordens de descarregamento; • Selecione a ordem e clicar no botão avançar:

• Selecione a natureza de operação apropriada:

C07 COMPRA AEAC INTERESTADUAL; C12 COMPRA AEAC DENTRO DO ESTADO; C05 COMPRA AEHC INTERESTADUAL; C06 COMPRA AEHC DENTRO DO ESTADO; C25 COMPRA BIODIESEL INTERESTADUAL;

SE O PRODUTO VIER COM NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA DE ALGUMA FILIAL DA RDP UTILIZAR A NATUREZA DE OPERAÇÃO T30 ENTRADA TRANSF INTERESTADUAL;

• Caso tenha mais de uma nota fiscal para vincular na mesma ordem desmarque o campo É a Última NF da OC. Fazendo isto poderá ser vinculado mais de uma nota fiscal na mesma ORDEM DE DESCARREGAMENTO;

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• Avançar;

• Verifique na nota fiscal a série e altere de acordo com a nota fiscal; • Insira o numero NF;

• Insira Data Nota Fiscal;

• Insira Data Movimento. É a data do recebimento do caminhão; • Insira a chave de acesso da NFe;

• Verifique na nota fiscal e no boleto bancário o vencimento e coloque na condição de pagamento,

• Tipo de cobrança colocar BB

• Transportadora e frota não precisa alterar porque o sistema buscará da ordem de carregamento vinculada;

• Tabela de preço sempre 01; • Avançar;

• Avançar; • Avançar;

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• Código do produto não precisa colocar porque o sistema já busca quando é vinculado na ordem de descarregamento;

• Inserir preço, igual está na nota fiscal de compra;

• Quando o produto for ETANOL HIDRATADO verificar se o sistema buscou corretamente o valor do ICMS;

• Avançar;

• Conferir se o prazo e valor da nota fiscal estão corretos. Caso contrário, voltar e alterar; • Finalizar e processar a nf para confirmar o recebimento na receita federal.

O suprimento dos biocombustiveis na base da FIC em Betim/MG será todo organizado no estado do Paraná onde estão os responsáveis por suprir todas as bases da RDP.

3.2 BOMBEIO BETIM/MG

O processo de bombeio na base da FIC em Betim/MG será todo organizado no estado do Paraná onde estão os responsáveis por suprir todas as bases da RDP.

A Rejaile ira realizar apenas bombeios de gasolina A, óleo diesel a s500 e óleo diesel a s10. Os bombeios na base da FIC são realizados de segunda a segunda, podendo sofrer alterações de acordo com o volume mínimo a ser bombeado. Não existe uma grade mensal fixa e nem semanal. O sistema é manual, realizado por uma coordenadoria chamada de COBEL.

Diariamente as Cias enviam seus pedidos para esta Coordenadoria até o horário limite das 10:00 horas, indicando o produto, volume do pedido e a modalidade de pagamento, conforme modelo abaixo:

O Coordenador consolida os pedidos das Cias e os adequa de acordo com a disponibilidade de produto apresentada pela REGAP.

Até às 13:59 horas as Cias devem digitar seus pedidos no CCDUTO do canal cliente da Petrobrás, para aprovação de crédito e cota automaticamente por este sistema.

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para as Cias via e-mail pela Coordenadoria, com a programação de bombeio do “D+1”; Os e-mails para envio da planilha pedindo produto para bombeio são:

COBEL:

Anderson Bruce Lages: Tel de contato: 31-3529-7704 celular: 31-9 9696-8585 e-mail: alages@ipiranga.com.br

Conrado Bizzotto Rey: Tel de Contato: 31-6529-7715 E-mail: conradorey@ipiranga.com.br

TESIAP:

GILBERTO RENDEIRO / (31) 3591-1305 / gilbertorendeiro@tesiap.com.br ROYAL FIC:

andre.freitas@ficpetroleo.com.br

Gerson.cunha@ficpetroleo.com.br

Para emissão da nota fiscal de remessa de armazenagem de gasolina A, óleo diesel A S500, óleo diesel a S10 consultar item 4.0 EMISSÃO NOTA FISCAL DE REMESSA.

3.3 CARREGAMENTO RODOVIÁRIO

Os carregamentos na base da ROYAL FIC em Betim/MG acontecerão pela filial da RDP em Betim, e por obrigação deverão seguir da maneira descrita abaixo.

O primeiro contato com o cliente será sempre do vendedor da região. Após o primeiro contato, o responsável da região passará a rotina para a vendedora encarregada de fazer as ligações, visto que, a Rejaile trabalha com as televendas ATIVO.

Quando a vendedora lançar o pedido no controle de pedidos, ficará sob a responsabilidade do colaborador da RDP BETIM montar a carga com os pedidos para o carregamento, faturar os pedidos relacionados à aquela viagem e despachar o motorista com todos os documentos e procedimentos para entrega.

Pedidos aprovados na tela do controle de pedidos, o colaborador da RDP BETIM deverá indicar o motorista que irá realizar a entrega no pedido. Para vincular o motorista ao pedido será obrigado o colaborador montar a carga para que sejam lançados os pedidos.

Para montar a carga seguir orientação abaixo:

• Acessar o sistema CONTROLE DE PEDIDOS com usuário e senha disponibilizados pela RDP;

• Apertar o botão F7;

• Clicar no pedido para marcar e depois clicar dentro da tela que apareceu; • Faça isso para todos pedidos que ira ser entregue na carga que está montando; • Clicar no botão OK;

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• Aparecerá os pedidos para vincular ao motorista e a placa; • Selecione o motorista;

• Selecione a placa do veículo. Caso seja mais de uma placa o sistema de dará opção para vincular corretamente;

• Selecione o depósito para carregamento; • Clicar no botão confirmar;

Montada a carga, os pedidos irão ser lançados imediatamente conforme os pedidos agrupados.

Para lançar um pedido seguir a orientação abaixo: • Entrar Sispetro;

• Movimentação; • Vendas;

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• Inserir o código do cliente;

• Avançar;

• Inserir condição de pagamento. A condição de pagamento é o prazo que o cliente está comprando o combustível. Verificar o prazo no controle de pedidos;

• Inserir Tipo de Cobrança. O Tipo de cobrança é o boleto bancário para o cliente realizar o pagamento. Verificar no controle de pedidos qual foi o boleto informado para este cliente; • Avançar;

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• Selecione o motorista igual está no controle de pedidos. Se o motorista for do tipo ENTREGA, valido para o motorista da RDP ou alguma transportadora contratada procure na relação os motoristas disponíveis para carregamento. Lembrando, o motorista sem que ser igual a carga que foi montada no controle de pedidos. Caso o motorista seja do tipo RETIRA, devera clicar no botão Transp Vinc que o sistema apresentará apenas os motoristas que podem carregar para aquele cliente. Se o motorista não tiver cadastrado informar ao responsável da LOGÍSTICA;

• Retira/Entrega, se o veiculo for da Rejaile ou contratado informar ENTREGA. Caso o motorista seja do cliente ou está prestando serviço para o mesmo informar RETIRA. Tudo de acordo com os dados do controle de pedidos;

• Data da Entrega informar igual o Controle de pedidos; • Avançar;

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• Código do produto preencher de acordo com o pedido do controle de pedidos; • Quantidade preencher de acordo com o pedido no controle de pedidos;

• Preço preencher de acordo com o pedido no controle de pedidos. Se o preço do Sispetro estiver diferente do controle de pedidos alterar no SISPETRO;

Para alterar o preço do pedido no Sispetro seguir abaixo: • Arquivo;

• Clientes;

• Seleciona o cliente;

• Clica na aba superior detalhes; • Clique na aba inferior PREÇO;

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• Seleciona a empresa; • Selecione o produto; • Clicar na opção edita;

• Altera o preço de acordo com o informado no controle de pedidos. Colocar preço igual para o preço mínimo, preço máximo, sugestão;

• Clicar no botão ok;

• Clicar no botão Salva Tabela; • Clicar em ok;

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• Após o Sispetro finalizar o pedido, anotador esse numero, ir no controle de pedidos e informar o numero do pedido gerado:

• Pegar o numero do pedido e informar no controle de pedidos;

• Com a carga agrupada, clicar no pedido, inserir o numero do pedido gerado no SISPETRO, clicar no botão consulta ANP e salvar a busca. Se tiver mais de um pedido para o mesmo cliente. Fazer a consulta apenas no primeiro, não precisa realizar nos demais, clicar na opção GRAVAR.

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Após os pedidos lançados no SISPETRO será o momento de realizar a emissão da ORDEM DE CARREGAMENTO. Para emitir ordem de carregamento seguir os passos abaixo:

• Acessar o SISPETRO; • Consulta;

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• Apertar o botão CTRL e selecionar os pedidos que deseja emitir a ordem de carregamento. • Clicar botão Faz OC;

• Ir dando enter para mostrar as informações da OR;

• Clicar no botão Compartimentação;

• Preencher os produtos de acordo com as colunas (compartimentos); • Clicar em ok;

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• Clicar no botão OK;

• Imprimir a ORDEM DE CARREGAMENTO; • Assinar a ordem de carregamento;

• Informar na OC se irá ser coletado a amostra testemunha;

Após a impressão da ordem de carregamento, observe que os pedidos ficaram em negrito. Selecione o pedido que deseja faturar e clicar no botão Fatura;

• De um Enter para ir mudando de informação na tela • Clicar no botão avançar;

• Avançar;

• Clicar na aba Inf. Adic. Fisco;

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•

• Colocar nº dos lacres; • Clicar no botão avançar;

• Avançar; • Avançar; • Avançar; • Avançar; • Finalizar; • ok

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• Imprimir duas vias da nota fiscal eletronica;

• Imprimir os boletos bancários correspondentes a NFe;

• Separar o envelope de emergência informado na nota fiscal eletrônica; • Separar os lacres informados na nota fiscal eletrônica;

• Separar o boletim de conformidade informado na nota fiscal eletrônica; • Separar o envelope e a ficha de emergência para acompanhar a carga;

OBS: Todos os veículos que carregam pela REJAILE do tipo CIF entregar

para o motorista os frascos e lacres para que seja coletada a amostra do

combustível no posto, caso seja vontade do REVENDEDOR.

Todos os veículos que carregam pela REJAILE do tipo FOB entregar para

o motorista os frascos e lacres para que seja coletada a amostra do

combustível no local de carregamento “Base ou terminal”. A coleta da

amostra testemunha na modalidade FOB tem que ser feita na totalidade

dos carregamentos.

Para maiores informações seguir procedimento IT.TR.01.01 Coleta Da

Amostra Testemunha Nas Modalidades CIF e FOB

• SE TIVER ADITIVO, SEPARAR E ENTREGAR AO MOTORISTA O VOLUME CORRESPONDENTE AO CARREGAMENTO;

• Realizar a operação da mesma maneira descrita acima com o restante dos pedidos e entregar ao motorista junto com a ORDEM DE CARREGAMENTO para carregar o produto e em seguida sair para entrega.

• Se a carga for do TIPO RETIRA pegar assinatura do motorista na nota fiscal, (NECESSÁRIO AUTORIZAÇÃO DE CARREGAMENTO), no campo de recebimento da mercadoria e no campo de recebimento da amostra testemunha;

Outra maneira de realizar o faturamento das notas fiscais eletrônicas é através do

FATURAMENTO AUTOMÁTICO

.

• Após emissão da ordem de carregamento, clique em qualquer um dos pedidos da ordem gerada que está em negrito e clique no botão Fat.Automático;

• Mostrara todos os pedidos que serão faturados juntos.

• Selecione o pedido e clique na aba Inf.Ad.Fisco e incluía as informações de lacres, certificado de conformidade e o envelope para coletar a amostra testemunha;

• Clicar no botão PROCESSA que todas as notas fiscais serão finalizadas. • Imprima duas vias de cada nota fiscal e o boleto bancário caso tenha.

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•

4. EMISSÃO NOTA FISCAL DE REMESSA

Para emissão das notas fiscais de remessa de armazenagem solicitadas pela base da Alesat deveremos seguir os dados abaixo.

• Movimentação; • Faturamento; • Outras saídas;

• Através de ordem de carregamento: NÃO; • Entidade: 3394

• Natureza de operação:

PARA EMISSÃO DE GASOLINA E DIESEL - R01 REMESSA ARMAZENAGEM

PARA EMISSÃO DE ETANOL ANIDRO, ETANOL HIDRATADO, BIODIESEL - R61 REMESSA ARMAZENAGEM MG – ETANOL E BIODIESEL

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• Transportadora: informar o nome do motorista que realizou o descarregamento. Se a nota fiscal for para o BOMBEIO inserir 00017;

• Tabela de preço:

0H>

• Frota: verificar se está de acordo com o vinculo do motorista, caso contrário, alterar; • Avançar;

• Código do produto preencher: 02 Etanol Hidratado;

04 Etanol Anidro; 05 Gasolina A;

08 Óleo Diesel AS500; 20481 Óleo Diesel AS10

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20326 Biodiesel;

• Depósito sempre “18 ROYAL FIC”; • Quantidade: volume informado pela FIC; • Preço seguir os informados abaixo:

02 Etanol Hidratado – R$ 0 04 Etanol Anidro – R$ 2,00 05 Gasolina A – R$ 0

08 Óleo Diesel AS500 – R$ 0 20481 Óleo Diesel AS10 – R$ 0 20326 Biodiesel – R$ 2,10 • ALIQUOTA ICMS ANIDRO – 14% HIDRATADO – 19% BIODIESEL – 12% GASOLINA A – 0 % DIESEL A S500 – 0 % DIESEL A S10 – 0 %

• BASE ICMS PARA OS PRODUTOS QUE TEM ALIQUOTA DEIXAR O INFORMADO; • BASE ICMS PARA OS PRODUTOS QUE TEM ALIQUOTA DEIXAR O INFORMADO; • Avançar;

• Avançar; • Finalizar;

• Emitir duas vias da nota fiscal eletrônica e colher assinatura em uma das vias.

5. INCLUSÃO NFe RETORNO MANUAL E POR IMPORTAÇÃO DO XML

Após cada um dos carregamentos ou ao final do dia, a BASE DA FIC irá emitir uma nota fiscal de retorno do volume carregado no dia pela RDP.

Este processo serve para que a base acerte o escritural, visto que, a RDP mandou uma nota fiscal para armazenar e FIC realizou a devolução do produto carregado no dia.

Para incluir as notas fiscais de retorno de armazenagem deve-se proceder conforme descrito abaixo:

• Entrar no Sispetro; • Movimentação; • Faturamento;

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• Outras entradas;

• Cliente escolher de acordo com a nota fiscal em mãos; • Natureza de Operação – R14 Retorno de Armazenagem • Avança;

Avança;

Inserir a serie da NFe; Inserir o nº da NFe;

Inserir a data emissão da NFe, Inserir a data movimentação da NFe; Inserir a chave de acesso da NFe;

Inserir transportadora de acordo com a NFe; Tabela de preço sempre 01;

Frota verificar se está igual da nota fiscal, caso contrario corrigir; Avançar;

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Avançar; Avançar;

Inserir produto igual nota fiscal; Inserir deposito padrão da empresa;

Quantidade tem que ser igual na nota fiscal; Preço igual da nota fiscal;

Alicota ICMS sempre zerada; Avançar;

Avançar; Finalizar;

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Conferir os dados e dar ok; Processar a nota fiscal na receita;

Qualquer problema no processo informar o departamento responsavel;

Outra maneira de dar entrada nas notas fiscais de retorno é IMPORTANDO O XML. Abaixo processo para importar o xml; • Entrar no Sispetro • Ferramentas; • Importação de Dados; • Importação NF; • Preencher PROCESSO 97; • Depósito 18 ROYAL FIC; • Clicar no botão IMPORTA.

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• IMPORTANTE SEMPRE TER A NOTA IMPRESSA EM MÃOS;

• Clique na aba “Notas Fiscais a serem processadas” para visualizar as informações que seram importadas;

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**** Qualquer informação diferente de “Evento registrado e vinculado a NFe” entrar em contato com o suporte****.

6. CADASTRAMENTO MOTORISTA, TRANSPORTADOR E FROTA

1- Para o cadastramento do motorista seguir as orientações abaixo: Entrar SISPETRO; Tabelas Auxiliares; Transportes; Transportadoras/Motoristas; Clicar no botão +;

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Preencher os dados completos do transportador/motorista; • Para Transportador preencher todos os campos;

• Para motorista preencher nome completo, cidade, CPF, RG e número CNH; Clicar botão ok para finalizar;

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•

• Clicar na aba Empresa Transportadora; • Clicar na opção Vincula Transportadora;

• Após selecionado a transportadora, clicar no botão Somente empresas s/ vinculos para selecionar o restante das filiais;

Transportadora cadastrada e motorista vinculado, selecione o motorista desejado e clique na aba Controle Vencimentos. Cadastre os vencimentos dos documentos deste motorista. Ex: vencimento carteira motorista, carteira curso MOPE, NR 20, NR35;

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Grava todos os vencimentos dos motoristas para que, ao vencer o sistema posso bloquear

até apresentar a nova documentação;

Clicar no botão ok ao finalizar;

Para realizar os cadastramentos das frotas seguir orientação abaixo: Entrar SISPETRO;

Tabelas Auxiliares; Transportes;

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Frotas;

Manutenção Frotas;

Clicar no botão +;

Selecione o tipo de veículo;

Preencha a placa do veículo;

Preencha o UF da Placa em letra MAIUSCULA;

Preencha o Tipo de Transporte;

Preencha a Capacidade KG;

Preencha a Capacidade m³;

Preencha Qtde Lacres;

Preencha nº Lacres por Compartimento;

Clicar no botão Ok;

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• Selecionar a placa novamente;

• Clicar na aba compartimentos;

• Clicar no botão +inclui;

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Passo seguinte será cadastrar os vencimentos dos veículos. Todos os vencimentos dos veículos são

controlados pelas placas.

Assim sendo, observe abaixo:

Tabelas Auxiliares; Transportes; Frotas;

Manutenção Frotas;

Selecione a placa do veículo;

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Inclua todos os vencimentos que desejar controlar;

Clicar no botão OK;

7. CONSULTA NOTA FISCAL EMITIDA PARA REJAILE

Os fornecedores de combustíveis da REJAILE emitem diariamente notas fiscais eletrônicas prestação de serviço eletrônica, venda de material.

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recebimento físico e logo em seguida realiza o lançamento da nota fiscal eletrônica no SISPETRO. Por vezes a nota é importada apenas por XML, não vindo a nota fiscal em papel, caso das notas fiscais de retorno de combustível.

Desse modo, muitas notas fiscais podem se perder no caminho eletrônico e não chegar o XML. Para verificar se todas as notas fiscais estão lançadas e recebidas dos fornecedores, o SISPETRO tem uma ferramenta para consultar se todas as NFe estão lançadas ou faltando alguma para pedir ao fornecedor.

REALIZAR ESTE PROCESSO TODOS OS DIAS, OU DE MANHÃ, OU DE TARDE.

Para realizar a consulta das notas fiscais emitidas para a REJAILE, seguir os passos abaixo: Entrar SISPETRO;

Movimentação; Faturamento;

Nota Fiscal Eletrônica; Consulta NFe Destinatário;

Clicar no botão + INCLUI;

Abrirá a tela para consultar as notas fiscais emitidas para a REJAILE; Clicar no botão consulta;

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Deixar o sistema localizar as notas fiscais emitidas. Se tiver nota fiscal para buscar o sistema informará que teve DOCUMENTO LOCALIZADO, se não tiver mais nota fiscal emitida e todas já estiverem sido processadas o sistema informará que NENHUM DOCUMENTO LOCALIZADO;

Fechar a tela e visualizar as notas fiscais processadas.

Todas as notas fiscais que tiverem com o TIPO DE MANIFESTAÇÃO – Sem Manifestação do Destinatário é por obrigação verificar se não foi importada, ou se a REJAILE não recebeu o XML para importação.

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8. EMISSÃO DE MDF-e (MANIFESTO DE DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO)

O Projeto MDF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.

A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte.

Autorização de uso do MDF-e implicará em registro posterior dos eventos, nos documentos fiscais eletrônicos nele relacionados.

8.1 Incluindo um MDF-e

Após emissão da nota fiscal eletrônica de venda ou transferência interestadual de combustível realizado por veículos onde a transportadora será a REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, obrigatoriamente será necessário emitir o MDF-e.

A emissão do MDF-e deverá seguir os passos abaixo: • Movimentação;

• Faturamento;

• Manifesto Eletrônico; • Manutenção de MDF-e:

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• INCLUIR +;

• Clicar no botão atualizar;

• Visualizar as notas fiscais emitidas para a TRANSPORTADORA Rejaile Distribuidora de Petróleo LTDA;

• Ao selecionar as notas fiscais lembrar que o MDF-e apenas é gerado quando as notas fiscais são para o mesmo motorista. Não dá para gerar MDF-e se tiver motorista diferente;

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• Marcar as notas fiscais que ira ser emitido o MDF-e; • Clicar no botão “ok”;

OBS:

AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS NESSE PROCESSO QUE FORAM EMITIDAS PARA TRANSPORTADORAS QUE NÃO É DA REJAILE DEVERÃO SER MARCADAS E DESCONSIDERADAS, CLICANDO NO BOTÃO DESCONSIDERAR P/ MDF-e.

• Após clicado no botão OK, aparecerá a tela abaixo mostrando as notas fiscais para gerar o MDF-e;

• Caso as notas fiscais estejam com destino para entrega em estado de divisa deverá apenas clicar no botão INCLUIR MDF-e;

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• Caso as notas fiscais estejam com destino para entrega em estados que não fazem divisa devemos informar o percurso que este caminhão irá fazer para o MDF-e.

Exemplo:

• Transportador sai do estado do PARANÁ para entregar no estado do Rio Grande do Sul; Percurso:

Paraná – Local de saída do produto;

Santa Catarina – Percurso a passar até chegar no Rio Grande do Sul;

Rio Grande do Sul – Destino do produto. O Estado não faz divisa com o Paraná;

• Deverá selecionar antes de incluir o MDF-e clicando na aba PERCURSO e informando o UF do estado (s) que não faz (em) divisa.

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• O MDF-e foi gerado (ficará na cor amarela) e poderá ser impresso para acompanhar a carga. • Para imprimir apenas clicar na opção IMPRIMI e colocar uma via para cada nota fiscal que irá

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O MDF-e ficou em amarelo porque foi autorizado apenas emissão do documento eletrônico para acompanhar a carga. Isto não quer dizer que foi finalizado.

Assim que o motorista voltar da entrega deverá dar baixa, finalizar o MDF que está na cor amarela, informando a receita que a operação foi realizada com sucesso.

Para finalizar o MDF-e:

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• Clicar no botão atualizar;

• Aparecerá os MDF-e que ainda não tiveram a carga finalizada; • Selecionar a carga que deseja finalizar;

• Clicar no botão ENCERRAMENTO e informar a data que o motorista finalizou a carga; • Gravar;

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LEMBRETE:

Não será possível emitir um novo MDF-e para o mesmo motorista sem antes finalizar o que está pendente.

Tenha um excelente trabalho e mantenha a rotina de acordo com o procedimento. Saudações.