Manual do Usuário
pPaf
Versão 1.1.1
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ÍNDICE
1. Histórico de Atualizações …... 03
2. pAtende ... 04
2.1 Cadastro de Clientes …... 04
2.2 Cadastro de Endereço …... 06
2.3 Registrando uma Pré-venda …... 06
2.4 Registrando uma DAV …... 10
3. pPaf …... 15
3.1 Emitindo um Cupom Fiscal …... 16
3.2 Faturando uma Pré-venda …... 20
3.3 Faturando uma DAV …... 22
3.4 Realizando a Saída do Operador …... 25
4. TEF …... 26
4.1 TEF Administrativo …...… 27
4.2 TEF Cancelamento …... 27
5. Menu Fiscal …... 28
Histórico de Atualizações
A relação de correções abaixo toma como referência a versão 1.1.0 do pPaf.
1. Implementado o Código CEST e NCM na descrição do produto quando impresso no cupom fiscal.
2. Adicionado a opção para seleção de tabelas de preço após abertura do cupom fiscal.
3. Adicionado o status pendente nas Pré-vendas.
4. Adicionado os ajustes referente ao Menu Fiscal com respeito a mensagem “MENU FISCAL INACESSÍVEL NESTA TELA” nas telas em que o menu fiscal é inacessível.
5. Adicionado o corte automático do papel após Cancelamento Cupom Fiscal, Leitura X, Relatório Gerencial e Redução Z.
6. Adicionado a impressão do número de parcelas no final do cupom fiscal após as informações exigidas pelo FISCO.
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pAtende
Login de Acesso
Informe o Operador e Senha e em seguida clique no botão OK.
Cadastro de Clientes
Na tela principal do módulo Atendimento, clique no botão “Clientes | F2” para poder abrir o formulário de cadastro de clientes conforme Figura 2.
Ao abrir o formulário de cadastro, o mesmo já será aberto com o último cliente cadastrado. Para inserir um novo cliente, clique no botão Inserir e preencha o formulário com os dados do cliente que está realizando o cadastro.
Após ter preenchido todo o formulário, clique no botão gravar. Para localizar um cliente já cadastrado, clique no botão para mostrar a tela de pesquisa de clientes, conforme mostrado na Figura 3.
Figura 3 – Pesquisa de Clientes
No campo de pesquisa, pode ser informado o CPF, CNPJ, Nome ou Razão Social do cliente, após ter colocado os dados que pretende pesquisar pressione a tecla “Enter” do teclado para mostrar os registros referente os dados de pesquisa.
Clique duas vezes sobre o cliente que deseja alterar, excluir ou visualizar os dados.
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Cadastro de Endereços
O cadastro de endereço é utilizado para os pedidos de Tele Entrega, a diferença em relação ao cadastro de clientes são os campos de CPF/CNPJ que não existe e as informações referente ao crédito dos clientes, as demais informações são idênticas.
Para abrir o formulário para cadastro do endereço, clique no botão “Endereço | F3” que se encontra na tela principal (Inicial) do pAtende.
Registrando uma Pré-venda
Na tela principal do pAtende clique no botão “Pré-venda | F4” para que possa ser aberto o formulário de cadastro de Pré-venda, conforme Figura 4.
CPF/CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do cliente que está realizando a compra. Essa informação ela é opcional, podendo ser ou não colocada.
Telefone: Quando a Pré-venda for referente a uma tele entrega, esse campo deve ser preenchido.
Vendedor: Deve ser informado o código do vendedor responsável pela venda, e após ser informado será solicitado a senha do mesmo para validar a informação.
Informando os produtos referentes a venda:
Código: Digite o código do produto que está sendo realizada a venda, se não souber o código, digite o valor “0” (zero) e pressione a tecla “Enter” para mostrar a tela de pesquisa de produtos.
Descrição: Após ter confirmado o código do produto no campo anterior, a descrição será preenchida automaticamente.
Tabela de Preço: Selecione qual a tabela de preço será utilizada para realização da venda do produto informado no campo “Código”.
Unitário R$: Após ter selecionado a tabela de preço correspondente a venda, esse campo será preenchido com o valor unitário de venda do produto definido para a tabela de preço selecionada.
Quantidade: Deve ser informado a quantidade do produto que pretende ser vendida.
Desconto %: Se estiver configurado para liberar desconto no item e o vendedor tiver permissão, deve ser informado neste campo o percentual de desconto concedido ao valor unitário do produto.
Total R$: Valor total Líquido do produto.
Consultar | F3: Botão utilizado para consultar as Pré-venda cadastradas que não foram faturadas.
Limpar | F4: Botão utilizado para limpar a tela de Pré-venda.
Cancelar Item | F5: Botão utilizado para cancelar um determinado item da Pré-venda.
Para cancelar um item da Pré-venda, basta selecionar o item que deseja cancelar e em seguida clicar no botão “Cancelar Item | F5”, se o usuário não tiver permissão para cancelar o item, será mostrado uma tela de autenticação para que possa ser informado o Operador e Senha de um usuário autorizado a realizar o cancelamento.
Pagamento | F6: Botão utilizado para informar a condição de pagamento da Pré-venda.
Após ter informado todos os produtos referentes a Pré-venda, é possível definir a condição de pagamento clicando no botão “Pagamento | F6” para mostrar a tela conforme Figura 5.
Figura 5 – Finalização da Pré-venda
SUB TOTAL: Tem a função de mostrar o Subtotal da Pré-venda.
DESCONTO (ITENS): Tem a função de mostrar o total de descontos concedidos aos produtos da Pré-venda.
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DESCONTO (RODAPÉ): Essa informação é referente a possíveis arredondamentos de venda, e é configurado o limite permitido para esse tipo de operação e se será permitido ou não.
TAXA ENTREGA: Tema a função de mostrar o valor configurado referente a taxa de entrega.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Abaixo da Taxa de Entrega, existe um campo que tem como finalidade, selecionar a condição de pagamento referente a Pré-venda.
Atenção: Só é permitido uma condição de pagamento para cada
Pré-venda, se houver a necessidade de mais de uma condição de pagamento esse valor deve ser definido no caixa quando for emitido o Cupom Fiscal.
PARCELAS: Informar o número de parcelas da forma de pagamento.
Registrando uma DAV
Na tela principal do pAtende clique no botão “DAV | F5” para que possa ser aberto o formulário de cadastro de DAV, conforme Figura 5.
Vendedor: Deve ser informado o código do vendedor responsável pela venda, e após ser informado será solicitado a senha do mesmo para validar a informação.
CPF/CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do cliente que está realizando a compra. Essa informação ela é obrigatória.
Informando os produtos referentes a venda:
Código: Digite o código do produto que está sendo realizada a venda, se não souber o código, digite o valor “0” (zero) e pressione a tecla “Enter” para mostrar a tela de pesquisa de produtos.
Descrição: Após ter confirmado o código do produto no campo anterior, a descrição será preenchida automaticamente.
Tabela de Preço: Selecione qual a tabela de preço será utilizada para realização da venda do produto informado no campo “Código”.
Unitário R$: Após ter selecionado a tabela de preço correspondente a venda, esse campo será preenchido com o valor unitário de venda do produto definido para a tabela de preço selecionada.
Quantidade: Deve ser informado a quantidade do produto que pretende ser vendida.
Desconto %: Se estiver configurado para liberar desconto no item e o vendedor tiver permissão, deve ser informado neste campo o percentual de desconto concedido ao valor unitário do produto.
Total R$: Valor total Líquido do produto.
Consultar | F2: Botão utilizado para consultar as DAV cadastradas. Cancelar | F3: Botão utilizado para cancelar a DAV.
Observações | F4: Botão utilizado para registrar observações referente a DAV selecionada, o clicar no botão será mostrado uma caixa de texto para que possa ser digitado todas as observações necessárias.
Cancelar Item | F5: Botão utilizado para cancelar um determinado item da DAV.
Para cancelar um item da DAV, basta selecionar o item que deseja cancelar e em seguida clicar no botão “Cancelar Item | F5”, se o usuário não tiver permissão para cancelar o item, será mostrado uma tela de autenticação para que possa ser informado o Operador e Senha de um usuário autorizado a realizar o cancelamento.
Finalizar DAV | F6: Botão utilizado para informar a condição de pagamento da DAV.
Após ter informado todos os produtos referentes a DAV, é possível definir a condição de pagamento clicando no botão “Finalizar DAV | F6” para mostrar a tela conforme Figura 6.
Figura 6 – Finalização de DAV
SUB TOTAL: Tem a função de mostrar o Subtotal da DAV.
DESCONTO (ITENS): Tem a função de mostrar o total de descontos concedidos aos produtos da DAV.
DESCONTO (RODAPÉ): Essa informação é referente a possíveis arredondamentos de venda, e é configurado o limite permitido para esse tipo de operação e se será permitido ou não.
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ACRÉSCIMO: Se houver algum tipo de Acréscimo na DAV, o valor deve ser informado neste campo e o mesmo será registrado no rodapé do cupom fiscal quando a DAV for faturada.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Abaixo do campo Acréscimo, existe um campo que tem como finalidade, selecionar a condição de pagamento referente a DAV.
Atenção: Só é permitido uma condição de pagamento para cada DAV,
se houver a necessidade de mais de uma condição de pagamento esse valor deve ser definido no caixa quando for emitido o Cupom Fiscal.
PARCELAS: Informar o número de parcelas da forma de pagamento. Imprimir | F7: Botão utilizado para realizar as impressões das DAV não faturadas, após o faturamento as DAV não podem ser impressas novamente.
Figura 7 - Tela Principal do pPaf.
Todas as funções do pPaf estão disponíveis no Menu de Funções localizados na parte inferior direita da tela principal. O menu ele se ajusta de acordo com as operações que estão sendo realizadas no pPaf.
Logo ao abrir o pPaf os menus disponíveis são:
F2.:Entrada do Operador: Como o próprio nome diz, é utilizado para registrar a entrada do operador.
Após realizar a Entrada do Operador, o Menu se ajustará para o padrão conforme descrito abaixo:
F1.:Pré-Venda: Utilizado para pesquisar as Pré-vendas que pretende faturar.
F2.:Quantidade: Informar a quantidade do produto que será faturado.
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F3.:Desconto: Informar o valor do desconto do produto que será faturado.
F4.:Sangria: Registrar as operações referente os valores de sangrias do caixa.
F5.:DAV: Utilizado para pesquisar as DAV`s que pretende faturar. F6.:CPF/CNPJ: Informar o cliente antes de emitir o cupom fiscal.
F7.:Suprimento: Registrar as operações referente os valores de suprimentos do caixa.
F8.:Tabela de Preço: Utilizado para trocar a tabela de preço utilizada para realizar as vendas dos produtos.
F9.:Fechamento Dia: Realizar o fechamento do dia, com a emissão da redução Z.
F10.:Cancelar Cupom: Utilizado para realizar o cancelamento do último cupom fiscal.
F11.:TEF: Menu referente as operações administrativas do TEF. F12.:MENU FISCAL: Menu exigido pelas normas do PAF-ECF.
Emitindo um Cupom Fiscal
Informando o cliente para sair no Cupom Fiscal
Para informar o CPF ou CNPJ do cliente no cupom fiscal clique na tecla de função “F6” e será mostrado a tela para informar os dados do cliente conforme Figura 8.
Figura 8 – Seleção de Cliente para Emissão do Cupom Fiscal
Ao informar o CPF ou CNPJ do cliente, e o mesmo já estiver cadastrado no sistema, os campos referentes as demais informações serão preenchido conforme o cadastro, havendo necessidade de alguma alteração a mesma deverá ser feita na tela e confirmada no botão “OK | F2”.
Alteração da Quantidade Vendida.
A quantidade do produto, por padrão fica o valor 1 (um), havendo a necessidade de alterar essa quantidade pressione a tecla de função “F2” e será apresentado uma caixa de texto, conforme Figura 9, solicitando a nova quantidade.
Figura 9 – Quantidade de Itens
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Após informar a quantidade pressione a tecla “Enter” do teclado para confirmar.
Desconto no Item do Cupom Fiscal
Havendo a necessidade de informar o desconto do item, pressione a tecla de função “F3” e será apresentado um formulário para informar o Percentual ou o Valor do Desconto do item, conforme mostrado abaixo na Figura 10.
Figura 10 – Desconto no Item do Cupom Fiscal
Informe o percentual ou o valor do desconto que pretende conceder ao cliente, referente o item que será faturado.
Atenção: O desconto é concedido ao valor unitário do produto e não ao valor total.
Informando o produto que será faturado.
Após ter definido o Cliente, Quantidade e o Desconto, informe o código do produto que deve ser faturado e pressione a tecla “Enter” do teclado para confirmar a venda.
Repita os procedimentos referente a Quantidade, Desconto e Produto em todos os itens referente ao cupom fiscal que está sendo faturado, se a quantidade do produto for igual a 1 (um) não é necessário realizar os procedimentos referente a Quantidade, se não houver desconto no Item, não é
Apos ter registrado todos os itens do cupom, pressione a tecla de função “F6” para poder finalizar o cupom e informar as condições de pagamento do mesmo.
Entre o Subtotal e o Espelho do Cupom Fiscal, será mostrado uma tela para selecionar a condição de pagamento do cupom fiscal. Selecione a condição de pagamento desejada e pressione a tecla “Enter”.
Após ter escolhido a condição de pagamento, será apresentado a tela para que possa ser informado o Valor a ser pago com a condição selecionada conforme Figura 11.
Figura 11 – Valor da Forma de Pagamento
Abaixo da descrição da condição de pagamento, digite o valor a ser pago, pressione a tecla “Enter” para poder passar para o campo “Parcelas” se a Parcela for igual a 1 (um) pressione novamente a tecla “Enter” para confirmar o pagamento do cupom.
Quando houver a necessidade de selecionar mais de uma forma de pagamento para um mesmo cupom, após ter confirmado o valor e a primeira condição de pagamento, basta selecionar a segunda forma de pagamento e repetir o processo.
Cancelar o Último Cupom Emitido
Para realizar o cancelamento do último cupom emitido, pressione a tecla de função “F10” correspondente ao cancelamento de cupom, a mesma estará indicada no menu do pPaf, na parte inferior direita da tela principal.
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Faturando uma Pré-venda
Na tela principal do pPaf pressione a tecla de função “F1” para abrir a tela de pesquisa de Pré-venda, em seguida será apresentado a tela de pesquisa conforme Figura 12.
Figura 12 – Pesquisa de Pré-venda
Em “Procurar” digite o que pretende pesquisar e em seguida pressione a tecla “Enter” do teclado, no lado esquerdo da tela é listado as Pré-vendas enquanto no lado direito é mostrado todos os produtos referentes a Pré-venda selecionada no lado esquerdo.
Após selecionar a Pré-venda que deseja faturar, pressione a tecla “Enter” do teclado e confirme a operação e aguarde até ser mostrado a tela para informar o valor da forma de pagamento referente ao cupom fiscal.
Atenção: Havendo a necessidade de trocar a forma de pagamento, basta pressionar a tecla “ESC” do teclado e selecionar a forma de pagamento que o cliente pretende realizar.
Faturando uma DAV
Na tela principal do pPaf pressione a tecla de função “F5” para abrir a tela de pesquisa de DAV, em seguida será apresentado a tela de pesquisa conforme Figura 13.
Figura 13 – Pesquisa de DAV
Em “Procurar” digite o que pretende pesquisar e em seguida pressione a tecla “Enter” do teclado, no lado esquerdo da tela é listado as DAVs enquanto no lado direito é mostrado todos os produtos referentes a DAV selecionada no lado esquerdo.
Após selecionar a DAV que deseja faturar, pressione a tecla “Enter” do teclado e confirme a operação e aguarde até ser mostrado a tela para informar o valor da forma de pagamento referente ao cupom fiscal.
Atenção: Havendo a necessidade de trocar a forma de pagamento, basta pressionar a tecla “ESC” do teclado e selecionar a forma de pagamento que o cliente pretende realizar.
Realizando a Saída do Operador
Na tela principal do pPaf, pressione a tecla de função “F9” e será aberto a tela para informar os valores do caixa conforme mostrado na Figura 14. Figura 14 – Saída do Operador
Some os valores existente no caixa e os valores finais informe em seu respectivo campo, em seguida pressione o botão “OK | F2” para finalizar a operação.
Atenção: Após realizar a saída do operador, será solicitado se o operador deseja ou não realizar o fechamento do dia emitindo a redução Z, CLIQUE EM SIM, APENAS SE DE FATO ESTIVER ENCERRANDO O DIA,
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POIS APÓS EMISSÃO DA REDUÇÃO Z, O ECF FICARÁ BLOQUEADO ATÉ O DIA SEGUINTE.
Menu TEF
Menu utilizado para realização das operações administrativa do TEF e também a realização dos cancelamentos TEF.
Para abrir a tela referente as operações do TEF conforme Figura16, pressione a tecla “F11”.
Figura 15 – Menu TEF
F1.: ATV – Verificar TEF Ativo: Como o próprio nome diz, serve para verificar se o TEF (Pay&Go) está ou não ativo.
F2.: Cancelar Transações Pendentes: Botão utilizado para cancelar alguma transação que por algum motivo ficou pendente de confirmação.
F3.: ADM – Transações Administrativas: Botão responsável por acionar as operações administrativas do TEF.
F4.: Confirmar Transações Pendentes: Botão utilizado para confirmar alguma transação que por algum motivo ficou pendente de confirmação.
F6.: Imprimir Transações Pendentes: Como o próprio nome diz, serve para imprimir alguma transação que por algum motivo, ficou pendente de impressão.
TEF Administrativo
Para realizar as operações referente ao TEF Administrativo, na tela principal do pPaf pressione a tecla de função “F11” e em seguida clique sobre o botão “F3.: ADM – Transações Administrativas”.
TEF Cancelamento
Para realizar o cancelamento de uma operação de venda utilizada o TEF, na tela principal do pPaf pressione a tecla de função “F11” e em seguida clique sobre o botão “F5.: Cancelamento de Transações”, será mostrado a tela conforme Figura 17.
Figura 16 – TEF Cancelamento
Preencha as informações referente ao comprovante TEF impresso e depois clique no botão “OK | F2”.
Atenção: Para confirmação do cancelamento o Pay&Go solicitará que seja colocado no PinPad o cartão referente a venda que está sendo cancelada, portanto o cancelamento só será autorizado se tiver presente o cliente e seu respectivo cartão.
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MENU FISCAL
Para ter acesso à tela do MENU FISCAL, pressione a tecla de função “F12” e será aberto a tela para selecionar as opções correspondente ao MENU FISCAL conforme mostrado na Figura 17.
Figura 17 – Menu Fiscal
LX: Botão utilizado para emissão da Leitura X do ECF.
LMF: Botão utilizado para emissão da Leitura da Memória Fiscal
Arq. MFD: Botão utilizado para geração do arquivo correspondente a MFD do ECF.
Arq. AC 17/04: Botão utilizado para geração do arquivo correspondente ao Ato COTEPE 17/04 por intervalo de data ou intervalo de redução Z.
Ato COTEPE ICMS 35/2005: Botão utilizado para geração do arquivo correspondente ao Ato COTEPE 35/05 por intervalo de data, exigido pelo Distrito Federal.
Vendas do Período: Utilizado para emissão em arquivo digital, da movimentação de vendas realizadas em um determinado período, conforme leiaute definido pelo “Convênio 57/95” ou “Ato COTEPE ICMS 09/08”.
Identificação do PAF-ECF: Botão utilizado para impressão do relatório referente a identificação do Programa Aplicativo Fiscal (PAF).
Parâmetros de Configuração: Botão utilizado para impressão no ECF, das informações referente aos parâmetros de configurações.
Tab. Índice Técnico Produção: Este PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em Índice Técnico de Produção, não podendo ser utilizado por estabelecimento que necessite deste recurso.
Registros do PAF-ECF: Botão utilizado para geração, em arquivo digital, das informações referente a “Estoque Total”, “Estoque Parcial” e “Movimentação por Período”.
Consulta de Produtos: Botão utilizado para abrir a tela de consulta de produtos.
Emissão NF-e/NFC-e: Botão utilizado para emissão das Notas Fiscais Eletrônicas modelos 55 (NFe) ou 65 (NFCe) quando necessário.
Redução Z: Botão utilizado para emissão da “Redução Z” do ECF.
Envio ao Fisco Redução Z: Botão utilizado para envio da redução Z ao Fisco. Até o presente momento não foi disponibilizado os links de transmissão dos arquivos.
Envio ao Fisco do Estoque: Botão utilizado para envio do estoque ao Fisco. Até o presente momento não foi disponibilizado os links de transmissão dos arquivos.
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Vendas Identificadas Pelo CPF/CNPJ: Botão utilizado para gerar em arquivo o valor total vendido por CPF/CNPJ utilizando o intervalo de dada.
Emissão de Nota Fiscal Eletrônicas
Para realizar a emissão de uma nota fiscal eletrônica, proceda da seguinte forma:
Acesse o Menu Fiscal e em seguida clique no botão “Emissão de NF-e”.
Observação: Não havendo a abertura do caixa até o momento da emissão da NF-e, será solicitado o usuário responsável pela emissão, caso contrário o usuário responsável será o mesmo que realizou a abertura do caixa.
No formulário preencha as informações necessárias para emissão da NF-e, na guia “Dados NF-e” informe qual o cliente digitando o CPF ou o CNPJ do mesmo, ou pressionando o botão de pesquisa.
Figura 18 – Dados da NF-e
Após ter informado o Modelo e o cliente, clique no botão “OK” e será aberto a guia “Produtos NF-e” para que possa ser informado os produtos, conforme ilustrado abaixo.
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Figura 19 – Dados dos Produtos da NF-e
Depois de ter informado todos os produtos da Nota Fiscal clique na Guia “Envio da NF-e”, clique no botão “Gerar e Enviar NF-e” para poder ser gerado, enviado e impresso o DANFE correspondente a Nota Fiscal Eletrônica.
Figura 20 – Envio da NF-e
Status Serviço: Botão deve ser utilizado para verificar se o servidor para envio dos arquivos XMLs está em operação.
Gerar e Enviar: Botão utilizado para gerar e enviar o arquivo XML. Consultar Liberação: Botão utilizado para consultar se a Nota Fiscal está ou não autorizada o uso.
Enviar XML NFC-e: Botão utilizado para enviar um e-mail contendo o arquivo XML autorizado da NFC-e. Quando a emissão corresponder a uma Nfe esse botão é utilizado para impressão do DANFE.
Cancelar: Botão utilizado para realizar o cancelamento da NFC-e.
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