GESTÃO ESTRATÉGICA E ESCRITÓRIODE PROJETOS NO JUDICIÁRIO PLANO DO PROJETO

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1. Escopo ou finalidade do projeto

O projeto visa à implementação de gestão estratégica no PJERJ, de acordo com as diretrizes da Resolução

TJ/OE nº. 21/2009, alinhada à Resolução 70/2009, do CNJ (que fixou diretrizes gerais para o Planejamento

Estratégico do Poder Judiciário nacional). Visa, ainda, disseminar e implementar, de forma efetiva, entre os

gestores do PJERJ a cultura de gestão estratégica pela aplicação da metodologia do Balanced Scorecard

(BSC) e da metodologia de gestão por projetos.

A Gestão Estratégica é método de gerenciamento institucional, que visa avaliar a situação da organização,

elaborar os programas de mudanças necessários e acompanhar e gerenciar os passos de sua implementação.

No PJERJ, pretende-se utilizar a metodologia de gestão de projetos como uma das ferramentas para a execução da

gestão estratégica. A partir de 8 temas, foram formulados 15 objetivos estratégicos (para os quais foram fixados 46

indicadores), dos quais derivam os projetos estratégicos.

Caberá à DGDIN a responsabilidade pela implementação gradual e acompanhamento da gestão estratégica e pela

consolidação de seus resultados, fornecendo dados para que a Administração Superior tome decisões e ajuste os

rumos da gestão, sempre que necessário. Implementará, ainda, gradativamente, as atividades da Assessoria de

Projetos, unidade na DGDIN diretamente responsável pelo apoio à gestão estratégica.

Para tanto, a DGDIN promoverá a realização de ações de capacitação para os gestores do PJERJ e os gestores de

projetos, bem como buscará providenciar a disponibilização de sistema informatizado para auxiliar no

acompanhamento da execução dos projetos, que facilite o acompanhamento das ações dos projetos institucionais.

Cabe destacar que a DGDIN irá apoiar as unidades na elaboração dos planos de projetos estratégicos e no seu

posterior acompanhamento e terá a atribuição de consolidar os dados para seu monitoramento, porém, não irá

elaborar, revisar ou gerenciar o andamento desses projetos.

Por fim, a DGDIN pretende, ainda, realizar reuniões com a unidade especialista, a fim de alinhar o Plano de Ação

Governamental (PAG) aos temas e objetivos estratégicos, de modo a permitir um melhor planejamento (plurianual)

orçamentário da gestão estratégica e o acompanhamento da execução dos custos estimados nos projetos do PJERJ.

2. Alinhamento estratégico

CONTRIBUIÇÃO DIRETA

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário

CONTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU INDIRETA

TEMA: Gestão de Pessoas

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Motivar e comprometer Magistrados e servidores com a execução da estratégia

TEMA: Gestão de Pessoas

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes nos Magistrados e servidores

3. Clientes do projeto

- Unidades Executoras da Administração Superior: EMERJ, GABPRES, DGPES, DGCON, DGLOG, DGSEI, DGPCF,

DGJUR, DGTEC, DGENG, CGJ/DGADM, CGJ/DGFAJ, CGJ/DGFEX, DGCOI, 1ª, 2ª e 3ª Vice-Presidências, SECCM,

SETOE e OUVID.

OBS: Cabe destacar que, até o momento, 1ª, 2ª e 3ª Vice-Presidências, SECCM, SETOE, OUVID e DGCOI não

desenvolveram projetos (estratégicos ou não estratégicos).

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3.1. Unidades Intervenientes

UNIDADE INTERVENIENTE

APOIO NECESSÁRIO

DGPES/ESAJ

Suprimento de ações formais de capacitação e infra-estrutura de

treinamentos necessários:

-Realização de Curso de Metodologia de Implementação de Projetos,

ministrado por instrutor da UFF;

-Realização de Curso de Custos e Riscos em Gstão de Projetos,

ministrado por instrutor da UFF;

-Realização de Curso de BSC, ministrado por instrutor da UFF;

-Apoio à capacitação em ferramenta informatizada para acompanhamento

dos projetos.

Apoio à capacitação técnica-específica da equipe DGDIN (Curso de

pósgraduação para os servidores da DGDIN);

Apoio à capacitação técnica em Escritório de Projetos (Equipe DGDIN e

servidores do PJERJ selecionados pela DGDIN).

DGTEC

utorização para utilização de software livre para gerenciamento dos projetos

- Openproj) aos gestores de projetos do PJERJ;

Apoio à capacitação no software, como unidade especialista, com indicação

de servidor-instrutor;

Apoio ao processo de aquisição de sistema informatizado de gestão

estratégica, como unidade especialista (especificação técnica, parecer sobre

opções de sistemas levantados pela DGDIN, bem como participando de

reuniões para dirimir dúvidas e emitir opinião, sempre que necessário).

DGPCF

Alinhamento do Plano de Ação Governamental (PAG) à gestão estratégica.

GABPRES/ASCER

Operacionalização de, pelo menos, 4 (quatro) eventos de gestão estratégica.

4. Justificativa

O projeto visa solucionar um problema que já vinha sendo observado pela DGDIN, que é a deficiência no

monitoramento dos indicadores estratégicos do PJERJ, que não eram adequadamente definidos e

acompanhados.

A metodologia desde então utilizada definia Focos Estratégicos e, a partir destes, objetivos estratégicos (na

verdade, alguns destes são, atualmente, os projetos do PJERJ), e era dada ênfase apenas na execução dos

então objetivos estratégicos (% de realização dos cronogramas, sem indicadores estratégicos relacionados

diretamente ao resultado), o que não permitia que se observasse a conexão entre a estratégia da organização

e o nível operacional.

A estratégia até então utilizada era a de subsistemas que, ao final de determinado período, se somariam e

formariam o sistema de gestão do PJERJ. As unidades trabalhavam isoladamente, com controles ainda não

bem definidos, sem registro da experiência histórica, sem estimativa de custos e sem avaliação dos riscos dos

projetos.

O projeto vai modificar a forma de se trabalhar no PJERJ, para que gradativamente, o PJERJ avance nos

níveis de maturidade em gestão de projetos. Atualmente, o PJERJ pode ser considerado em transição do nível

“INICIAL” para o “CONHECIDO” e, ao longo do tempo, pretende-se avançar até o nível “OTIMIZADO”,

conforme a tabelha do modelo MMGP (Modelo de Maturidade de Gestão de Projetos) abaixo relacionada, que

estabelece 5 graus de maturidade para uma organização, com características específicas:

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NÍVEL DE

MATURIDADE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

1 - INICIAL

A gestão estratégica e a gestão por projetos são realizadas com base no “melhor

esforço individual”;

Nem sempre o planejamento é adequado e os controles são fracos;

Os procedimentos padronizados e os controles ainda não estão bem definidos;

A experiência histórica não é registrada;

Não se faz avaliação dos riscos ou a mesma é deficiente;

As possibilidades de atraso, estouro de orçamento e não atendimento das

especificações técnicas são grandes.

2 - CONHECIDO

A organização faz investimentos amplos em treinamento;

A organização adquiriu softwares de gerenciamento de projetos;

Há a ocorrência de iniciativas isoladas de padronização de procedimentos, mas seu

uso é restrito;

Melhoria em relação ao nível inicial já pode ser percebida.

3 - PADRONIZADO

Há padronização dos procedimentos difundida e utilizada em todos os projetos;

Uma metodologia específica de gestão de projetos e gestão estratégica está disponível

e é praticada por todos na instituição;

Estrutura organizacional voltada para o gerenciamento dos projetos foi implementada e

há o comprometimento dos envolvidos;

Os processos de planejamento e controle são executados de maneira confiável.

4 - GERENCIADO

A organização está consolidando a gestão por meio da coleta de dados de execução

de projetos em banco de dados ou sistema específico;

É realizada avaliação institucional da causa dos atrasos ou fracassos nos projetos;

Existe um alinhamento formal e estruturado dos projetos com o negócio e os objetivos

da instituição;

Os gestores estão se aperfeiçoando em aspectos críticos do gerenciamento;

O nível de sucesso dos projetos e da gestão já é considerado muito bom.

5 - OTIMIZADO

Já é possível uma otimização na execução dos projetos, com base em disciplina,

liderança, experiência e banco de dados;

É possível escolher as “melhores práticas” para implementação na organização;

O nível de sucesso na implementação dos projetos e no controle da gestão estratégica

é próximo de 100%;

A organização tem alta confiança em seus profissionais e gestores e aceita desafios de

mais alto risco.

A implementação do projeto, busca obter, aindam entre outros, os seguintes benefícios para o PJERJ:

Aprimoramento do planejamento e da análise, contribuindo para a otimização dos recursos alocados e dos

resultados obtidos;

Ampliação do trabalho colaborativo entre as Unidades Executoras, pela definição de equipes multifuncionais,

por temas e objetivos estratégicos, facilitando a comunicação interna e a integração;

Distinção entre os projetos estratégicos para todo o PJERJ e aqueles que serão realizados no âmbito das

unidades, facilitando a priorização das decisões da Administração Superior;

Estabelecimento de critérios para facilitar a priorização de recursos orçamentários;

Criação de condições que possibilitem a redução de riscos nos projetos, uma vez que a metodologia de

projetos facilita a identificação prematura e o tratamento imediato de mudanças em relação ao planejamento, o

que reduz o risco de resultados indesejados ao seu término.

É necessário destacar que, caso a implementação da gestão estratégica do PJERJ não seja, o PJERJ irá

continuar trabalhando de forma empírica, sem a garantia dos resultados pretendidos, sem o adequado

monitoramento da gestão estratégica, o que, entre outros pontos, provoca, a pulverização de recursos

orçamentários e a deficiente alocação dos esforços institucionais.

Além disso, o PJERJ evidenciará atraso na implementação de ferramentas modernas de gestão, que,

inclusive, já estão em fase de implementação por outros Tribunais do país, ficando à margem da gestão

estratégica definida para o Judiciário Nacional.

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5. Marcos e entregas do projeto

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)

Cronograma

Responsável na

unidade

(Nominal)

Área

interveniente

(Nominal)

Custo

Peso

%

Início

Término

Etapa “IMPLEMENTAÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS”

MARCO 1 - Consolidação dos resultados de 2010

dos indicadores estratégicos

01/02/2011 28/02/2011 Michele

UO reponsáveis

por ID Estrat. R$ 0,00 1,00%

1-Atualização de planilha de indicadores para medição do

resultado anual 01/02/2011 11/02/2011 Michele - - 0,25%

2-Envio da planilha às unidades responsáveis pela medição

de elementos 14/02/2011 16/02/2011 Michele - - 0,25%

3-Recebimento das planilhas 16/02/2011 23/02/2011 Michele UO responsáveis

por ID Estrat. - 0,25% 4-Consolidação dos resultados (inclusive com ajuste nas

metas) 24/02/2011 28/02/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 2 - Estruturação de Reunião Estratégica

(IV Encontro de Gestores), no que se refere aos

indicadores e metas

01/03/2011 31/03/2011 Michele / Deures /

Claudia - R$ 0,00 1,25%

1-Preparação da informação dos indicadores estratégicos

em ppt 01/03/2011 11/03/2011 Michele - - 0,25%

2-Elaboração de gráficos "Painel de Bordo" 14/03/2011 18/03/2011 Michele - - 0,25% 3-Elaboração de minuta da apresentação em power point 21/03/2011 25/03/2011 Michele / Ana /

Deures / Claudia - - 0,50%

4-Aprovação com Juiz Auxiliar da Presidência 28/03/2011 31/03/2011 Deures / Claudia - - 0,25%

MARCO 3

– Realização do IV Encontro de

Gestores do PJERJ

21/03/2011 15/04/2011 Michele / Claudia / Deures UO reponsáveis por IE e projetos / ASCER R$ 17.000,0 0 2,25%

1-Definição das diretrizes do Encontro (Público-alvo,

informações a serem apresentadas etc.) 21/03/2011 25/03/2011 Michele - - 0,25%

2-Definição do local e da infraestrutura necessária 21/03/2011 25/03/2011 Michele ASCER - 0,25% 3-Emissão de ofício do Presidente convidando os gestores

do PJERJ 02/03/2011 31/03/2011 Michele - - 0,25%

4-Elaboração do Programa 02/03/2011 31/03/2011 Michele - - 0,25%

5-Contato com palestrante para realização de palestra de

encerramento 01/04/2011 04/04/2011

Claudia / Ana /

Michele - - 0,25%

6-Realização de reuniões com os gestores para

apresentação do ppt consolidado 04/04/2011 06/04/2011 Michele - - 0,25%

7-Realização do Encontro 07/04/2011 08/04/2011 Todos os gestores UO reponsáveis

por IE e projetos - 0,50% 8-Envio das deliberações do Encontro às unidades 11/04/2011 15/04/2011 Michele - - 0,25%

MARCO

4 – Apoio às Unidades para

Esclarecimento de Dúvidas

11/04/2011 13/05/2011 Michele / Deures

Todas as UO

Clientes R$ 0,00 1,00%

1-Disponibilização de apoio às unidades para

esclarecimento de dúvidas sobre indicadores 11/04/2011 15/04/2011 Deures / Michele - - 0,25%

2-Agendamento de reuniões 18/04/2011 13/05/2011 Michele - - 0,25%

3-Realização de reuniões 18/04/2011 13/05/2011 Michele Todas as UO

Clientes - 0,25%

4-Ajustes nos indicadores, se necessário 09/05/2011 13/05/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 5 - Medição e consolidação dos dados

do 1º trimestre/2011

25/04/2011 03/06/2011 Michele

UO reponsáveis

por ID Estrat. R$ 0,00 1,75%

resultado trimestral 25/04/2011 29/04/2011 Michele - - 0,25%

de elementos 02/05/2011 06/05/2011 Michele

UO reponsáveis

por ID Estrat. - 0,25%

3-Recebimento das planilhas 09/05/2011 20/05/2011 Michele - - 0,25%

4-Consolidação dos resultados 23/05/2011 27/05/2011 Michele - - 0,25%

5-Disponibilização dos resultados do trimestre (e-mail) 30/05/2011 01/06/2011 Michele - - 0,25% 6-Preparação das informações para inserção na intranet

(Modelo de disponibilização das informações - Painel de Bordo)

30/05/2011 01/06/2011 Michele - - 0,25%

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intranet

MARCO

6 –

Formação

das

Equipes

Multifuncionais

23/05/2011 03/06/2011

Claudia / Deures /

Michele - R$ 0,00 1,75%

1-Análise das unidades que impactam mais diretamente em

cada tema e objetivo 23/05/2011 24/05/2011 Michele - - 0,25%

2-Definição das unidades que integrarão as equipes, em

relação aos temas / objetivos 23/05/2011 24/05/2011 Michele - - 0,25%

3-Elaboração de planilha com as Equipes Multifuncionais 25/05/2011 26/05/2011 Michele - - 0,25% 4-Análise da planilha com a Diretora da DGDIN 26/05/2011 27/05/2011 Deures / Claudia /

Michele - - 0,25%

5-Validação dos nomes com Juiz Auxiliar da Presidência 30/05/2011 31/05/2011 Dr. Gilberto - - 0,25% 6-Informação e verificação com as unidades quanto à sua

participação em cada equipe, bem como das atribuições dos futuros componentes

01/06/2011 02/06/2011 Deures / Michele - - 0,25% 7-Divulgação da formação das Equipes Multifuncionais 02/06/2011 03/06/2011 Deures / Michele - - 0,25%

MARCO 7

– Formação do Comitê Gestor

(COGES)

23/05/2011 03/06/2011

Claudia / Deures / Michele

GABPRES/

DEPRE R$ 0,00 1,75%

1-Composição preliminar do Comitê Gestor, de acordo com

as diretrizes institucionais e do CNJ 23/05/2011 24/05/2011

Michele / Deures /

Claudia - - 0,25%

2-Revisão das atribuições do Comitê Gestor 23/05/2011 24/05/2011 Claudia / Deures - - 0,25% 3-Elaboração de minuta de ato para composição do Comitê

Gestor (COGES) 25/05/2011 26/05/2011 Michele - - 0,25%

4-Apresentação de proposta ao Juiz Auxiliar da Presidência 26/05/2011 27/05/2011 Deures / Claudia - - 0,25%

5-Aprovação do Presidente 30/05/2011 31/05/2011 Presidente - - 0,25%

6-Publicação do ato oficial 01/06/2011 02/06/2011 - DEPRE - 0,25%

7-Informação aos componentes 02/06/2011 03/06/2011 Claudia / Deures - - 0,25%

MARCO 8 - Revisão do anexo da Resolução

TJ/OE nº. 21/2009 (No que se refere aos

indicadores e metas)

01/06/2011 30/06/2011 Michele / Deures /

Claudia - R$ 0,00 2,00%

1-Levantamento das informações que precisam ser alteradas no anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 (metas e fichas de projetos)

01/06/2011 03/06/2011 Michele - - 0,25%

2-Ajuste das informações dos ID e Projetos 06/06/2011 10/06/2011 Michele - - 0,25%

3-Elaboração de minuta preliminar de revisão do anexo 13/06/2011 14/06/2011 Michele - - 0,50% 4-Análise Crítica da minuta preliminar de revisão do anexo

pela Diretora da DGDIN 14/06/2011 17/06/2011 Deures / Claudia - - 0,25%

5-Validação do anexo pela Administração Superior (Chefe

do PJERJ, por delegação do OE) 20/06/2011 22/06/2011

Dr. Gilberto /

Presidente - - 0,25%

6-Republicação do anexo 27/06/2011 29/06/2011 Renata

GABPRES/DEPRE - - 0,25%

7-Informação às unidades quanto à revisão do anexo 29/06/2011 30/06/2011 Deures / Michele - - 0,25%

MARCO 9 - Medição e consolidação dos dados

do 2º trimestre/2011 (após os dados para o

RIGER já estarem coletados)

11/07/2011 05/08/2011 Michele UO reponsáveis

por ID Estrat. R$ 0,00 2,00%

1-Avaliação dos RIGER, a fim de verificar as unidades que

ainda precisam informar dados 11/07/2011 15/07/2011 Michele - - 0,25%

3-Envio da planilha às unidades cujos dados dos RIGER

foram insuficientes 18/07/2011 22/07/2011 Michele - - 0,25%

4-Recebimento das planilhas 25/07/2011 29/07/2011 Michele UO reponsáveis

6-Disponibilização dos resultados do 2º trimestre (e-mail) 01/08/2011 03/08/2011 Michele - - 0,25% 7-Preparação das informações para inserção na intranet 03/08/2011 04/08/2011 Michele - - 0,25% 8-Envio dos dados à DGTEC para disponibilização na

intranet 04/08/2011 05/08/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 10 - Reunião de avaliação semestral dos

resultados (Equipes Multifuncionais)

01/08/2011 06/09/2011 Deures / Michele

UO que fazem

parte das EM R$ 0,00 3,00%

1-Avaliação dos resultados do semestre dos indicadores

estratégicos 01/08/2011 03/08/2011 Michele - - 0,25%

2-Definição das diretrizes da reunião (dados a serem

(6)

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3-Divisão das informações da reunião, por dia / unidade /

objetivo 08/08/2011 10/08/2011 Michele - - 0,25%

4-Preparação do material adicional para a reunião 10/08/2011 12/08/2011 Michele - - 0,25%

5-Elaboração de minuta de Power Point 15/08/2011 17/08/2011 Michele - - 0,50%

6-Validação do material com Juiz Auxiliar da Presidência 17/08/2011 19/08/2011 Deures - - 0,25%

7-Elaboração de cronograma de reuniões 17/08/2011 19/08/2011 Michele - - 0,25%

8-Agendamento das reuniões 22/08/2011 24/08/2011 Deures / Michele - - 0,25%

9-Realização das reuniões 29/08/2011 02/09/2011 Deures / Michele UO que fazem

parte das EM - 0,50% 10-Envio das deliberações às unidades, no que se refere

aos indicadores 05/09/2011 06/09/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 11 - Reunião de Avaliação da Estratégia

(Comitê Gestor e Equipes Multifuncionais)

17/08/2011 30/09/2011

Claudia / Deures / Michele Comitê Gestor e UO que fazem parte das EM / ASCER R$ 17.000,0 0 3,25%

1-Avaliação dos resultados da reunião com as equipes

multifuncionais 17/08/2011 19/08/2011 Michele - - 0,25%

informados, justificativa para realização da reunião etc.) 17/08/2011 19/08/2011 Michele - - 0,25% 3-Definição do local e da infraestrutura necessária 22/08/2011 24/08/2011 Michele - - 0,25% 4-Emissão de ofício do Presidente convidando os gestores

do PJERJ 29/08/2011 02/09/2011 Claudia / Michele - - 0,25%

6-Elaboração de minuta de Power Point 08/09/2011 14/09/2011 Michele - - 0,50%

7-Validação do material com Juiz Auxiliar da Presidência 14/09/2011 16/09/2011 Deures - - 0,25% 8-ealização da reunião 19/09/2011 23/09/2011 Deures / Michele Comitê Gestor e

EM / ASCER - 0,75%

9-Envio das deliberações às unidades, no que se refere aos

indicadores 26/09/2011 28/09/2011 Deures / Michele - - 0,25%

10-Disponibilização dos resultados da reunião, no que se

refere aos indicadores 28/09/2011 30/09/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 12 - Medição e consolidação dos dados

do 3º trimestre/2011

03/10/2011 28/10/2011 Michele

UO reponsáveis

por ID Estrat. R$ 0,00 1,75%

de elementos 06/10/2011 07/10/2011 Michele - - 0,25%

3-Recebimento das planilhas 10/10/2011 14/10/2011 Michele UO reponsáveis

5-Disponibilização dos resultados do trimestre (e-mail) 19/10/2011 21/01/1900 Michele - - 0,25% 6-Preparação das informações para inserção na intranet 24/10/2011 26/10/2011 Michele - - 0,25% 7-Envio dos dados à DGTEC para disponibilização na

intranet 27/10/2011 28/10/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 13 - Preparação para a medição dos

dados anuais (Encontro de Gestores no início de

2012)

01/12/2011 16/12/2011 Michele - R$ 0,00 0,50%

1-Análise dos resultados do ano, até o 3º trimestre e das

deliberações das reuniões estratégicas 01/12/2011 09/12/2011 Michele - - 0,25%

resultado anual 12/12/2011 16/12/2011 Michele - - 0,25%

Etapa “IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS”

MARCO 14 - Consolidação dos resultados dos

projetos em vigor em 2010

01/02/2011 23/02/2011 Michele

UO gestoras de

projetos R$ 0,00 0,75%

1-Solicitação às unidades para que atualizem os projetos

até o item 4 e os nomes dos gestores dos projetos 01/02/2011 11/02/2011 Michele - - 0,25% 2-Recebimento das informações 14/02/2011 16/02/2011 Michele UO responsáveis

por ID Estrat. - 0,25% 3-Consolidação da relação de projetos 2011 e dos gestores 16/02/2011 23/02/2011 Michele - - 0,25%

MARCO

15 -

Estruturação

de

Reunião

Estratégica (IV Encontro de Gestores), no que se

refere aos projetos

(7)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

FRM-PJERJ-006-01

Rev. 00

Data: 13/09/2010__

7/23

1-Elaboração de modelo para apresentação dos projetos

2-Envio do modelo às unidades coordenadoras de projetos

estratégicos, com diretrizes de preenchimento e palestra 14/03/2011 18/03/2011 Michele - - 0,25% 3-Consolidação das informações dos projetos em ppt 21/03/2011 25/03/2011 Michele - - 0,25% 4-Elaboração de minuta da apresentação em power point 21/03/2011 25/03/2011 Michele / Ana /

Deures / Claudia - - 0,25%

5-Elaboração de modelo para apresentação dos projetos

MARCO 16

– Realização do IV Encontro de

Gestores do PJERJ

21/03/2011 15/04/2011 Michele / Claudia / Deures UO reponsáveis por IE e projetos / ASCER (Consta do Marco 3) 2,25%

1-Definição das diretrizes do Encontro (Público-alvo,

informações a serem apresentadas etc.) 21/03/2011 25/03/2011 Michele - - 0,25%

2-Definição do local e da infraestrutura necessária 21/03/2011 25/03/2011 Michele ASCER - 0,25% 3-Emissão de ofício do Presidente convidando os gestores

do PJERJ 02/03/2011 31/03/2011 Michele - - 0,25%

5-Contato com palestrante para realização de palestra de

encerramento 01/04/2011 04/04/2011

Claudia / Ana /

Michele - - 0,25%

6-Realização de reuniões com os gestores para apresentação do ppt consolidado e do momento em que terão a palavra durante o Encontro

04/04/2011 06/04/2011 Michele - - 0,25%

7-Realização do Encontro 07/04/2011 08/04/2011 Todos os gestores - - 0,50%

8-Envio das deliberações do Encontro às unidades 11/04/2011 15/04/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 17 - Apoio às unidades na elaboração

dos planos de projetos

11/04/2011 27/05/2011 Michele

UO gestoras de

projetos R$ 0,00 1,50%

1-Disponibilização de apoio às unidades para

esclarecimento de dúvidas sobre indicadores 11/04/2011 15/04/2011 Deures / Michele - - 0,25%

2-Agendamento de reuniões 18/04/2011 13/05/2011 Michele - - 0,25%

3-Realização de reuniões 18/04/2011 13/05/2011 Michele Todas as UO

Clientes - 0,50%

4-Análise preliminar dos planos de projeto 16/05/2011 27/05/2011 Michele - - 0,25%

5-Consolidação de Sugestões de ajustes nos planos, se

necessário 16/05/2011 27/05/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 18 - Elaboração e implementação de

metodologia para classificação / priorização de

projetos no PJERJ

11/04/2011 06/05/2011 Deures / Michele / Ana

UO gestoras de

projetos R$ 0,00 1,75%

1-Pesquisa de elementos e metodologia para classificação /

priorização de projetos no PJERJ 11/04/2011 13/04/2011 Michele - - 0,25%

2-Consolidação da metodologia e teste preliminar 11/04/2011 13/04/2011 Michele - - 0,25% 3-Aprovação da metodologia com a Diretora da DGDIN 13/04/2011 15/04/2011 Michele - - 0,25% 4-Elaboração de apresentação em ppt para os gestores do

PJERJ 18/04/2011 20/04/2011 Michele - - 0,25%

5-Convite e agendamento de reunião para apresentação

das diretrizes 25/04/2011 26/04/2011 Deures - - 0,25%

6-Realização de reunião com os gestores 27/04/2011 29/04/2011 Deures / Michele /Ana

UO gestoras de

projetos - 0,25%

7-Envio dos "próximos passos" aos gestores do PJERJ

(Planos de projeto completos e matrizes de classificação) 02/05/2011 06/05/2011 Deures / Michele - - 0,25%

MARCO 19 - Consolidação final / Priorização /

Disponibilização dos projetos estratégicos

02/05/2011 03/07/2011 Michele

UO gestoras de

projetos R$ 0,00 2,75%

1-Recebimento dos Planos de Projetos Completos 02/05/2011 20/05/2011 Michele - - 0,25% 2-Recebimento das Matrizes de Priorização de Projetos 02/05/2011 13/05/2011 Michele - - 0,25% 3-Leitura e análise dos planos de projetos e das matrizes 16/05/2011 27/05/2011 Michele - - 0,25% 4-Discussão e análise preliminar, pela DGDIN 16/05/2011 27/05/2011 Michele - - 0,25%

5-Elaboração de cronograma de reuniões 30/05/2011 31/05/2011 Michele - - 0,25%

6-Agendamento das reuniões com as unidades 01/06/2011 03/06/2011 Michele - - 0,25%

7-Realização das reuniões 06/06/2011 17/06/2011 Michele UO gestoras de

projetos - 0,25%

(8)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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Data: 13/09/2010__

8/23

9-Recebimento dos planos de projetos definitivos 20/06/2001 30/06/2011 Michele - - 0,25% 10-Preparação dos arquivos para envio à DGTEC 01/07/2011 03/07/2011 Michele - - 0,25% 11-Envio dos planos de projeto à DGTEC, para

disponibilização na intranet 03/07/2011 03/07/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 20 - Elaboração do Portfólio de projetos

estratégicos do PJERJ

01/06/2011 30/06/2011

Michele / Deures /

Claudia DGTEC R$ 0,00 1,75%

1-Revisão das informações constantes do portfólio de

projetos 01/06/2011 10/06/2011 Michele - - 0,25%

2-Elaboração da minuta de portfólio de projetos estratégicos 13/06/2011 17/06/2011 Michele - - 0,50% 3-Elaboração da minuta de portfólio de projetos

não-estratégicos (para controle) 13/06/2011 17/06/2011 Michele - - 0,25%

4-Análise do portfólio pela Diretora da DGDIN 20/06/2011 22/06/2011 Deures / Claudai - - 0,25% 5-Validação do portfólio pelo Juiz Auxiliar da Presidência 27/06/2011 29/06/2011 Dr. Gilberto - - 0,25% 6-Disponibilização do portfólio de projetos do PJERJ 29/06/2011 30/06/2011 Michele DGTEC - 0,25%

MARCO 21 - Revisão do Anexo da Resolução

TJ/OE nº. 21/2009 (No que se refere aos projetos

estratégicos)

01/06/2011 30/06/2011 Michele GABPRES/

DEPRE R$ 0,00 2,00%

1-Levantamento das informações que precisam ser alteradas no anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 (metas e fichas de projetos)

01/06/2011 03/06/2011 Michele - - 0,25%

2-Discussão com as unidades quanto às metas a serem

revisadas 06/06/2011 10/06/2011 Michele - - 0,25%

3-Elaboração de minuta preliminar de revisão do anexo 13/06/2011 14/06/2011 Michele - - 0,50% 4-Análise Crítica da minuta preliminar de revisão do anexo

pela Diretora da DGDIN 14/06/2011 17/06/2011 Deures / Claudia - - 0,25%

5-Validação do anexo pela Administração Superior (Chefe

do PJERJ, por delegação do OE) 20/06/2011 22/06/2011

Dr. Gilberto /

Presidente - - 0,25%

6-Republicação do anexo 27/06/2011 29/06/2011 - DEPRE - 0,25%

7-Informação às unidades quanto à revisão do anexo 29/06/2011 30/06/2011 Deures / Michele - - 0,25%

MARCO 22 - Apoio aos Gestores na condução

dos projetos estratégicos (até a primeira

avaliação do semestre - teste de processo de

trabalho)

01/06/2011 31/07/2011 Michele UO gestoras de

projetos R$ 0,00 1,50%

1-Apoio às unidades 01/06/2011 10/07/2011 Michele - - 0,25%

2-Realização do primeiro controle dos resultados dos

projetos no RIGER Semestral 11/07/2011 15/07/2011 Michele - - 0,25%

3-Solicitação de informações adicional sobre os projetos,

quando necessário 18/07/2011 22/07/2011 Michele - - 0,25%

4-Elaboração de modelo de consolidação dos resultados

dos projetos 25/07/2011 28/07/2011 Michele - - 0,25%

5-Primeira consolidação dos resultados do acompanhamento dos projetos estratégicos (Painel de Bordo Geral dos 3 indicadores)

25/07/2011 28/07/2011 Michele - - 0,25%

6-Disponibilização dos primeiros resultados dos projetos 29/07/2011 29/07/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 23 - Promoção de reunião semestral

com as Equipes Multifuncionais para avaliação

dos resultados do 1º semestre (projetos

estratégicos

– mesma reunião de avaliação dos

indicadores estratégicos)

15/08/2011 06/09/2011 Deures / Michele UO que fazem

parte das EM R$ 0,00 1,50%

1-Avaliação dos resultados do semestre dos projetos

2-Definição das diretrizes da reunião, no que se refere aos

projetos estratégicos 17/08/2011 19/08/2011 Michele - - 0,25%

3-Elaboração de minuta de Power Point, no que se refere

aos projetos) 17/08/2011 19/08/2011 Michele - - 0,25%

4-Validação do material com Juiz Auxiliar da Presidência 22/08/2011 24/08/2011 Dr. Gilberto - - 0,25% 5-Realização das reuniões 29/08/2011 02/09/2011 Deures / Michele UO que fazem

parte das EM - 0,25% 6-Envio das deliberações às unidades, no que se refere aos

projetos 05/09/2011 06/09/2011 Deures / Michele - - 0,25%

MARCO 24 - Apresentação dos resultados dos

projetos estratégicos (tendência de atingimento

das metas internas) na Reunião de Avaliação da

Estratégia

-

Comitê

Gestor

e

Equipes

15/08/2011 16/09/2011 Claudia / Deures / Michele Comitê Gestor / UO que fazem parte das EM R$ 0,00 1,75%

(9)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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Data: 13/09/2010__

9/23

Multifuncionais

1-Avaliação dos resultados da reunião com as equipes

multifuncionais, no que se refere aos projetos 15/08/2011 19/08/2011

Claudia / Deures /

Michele - - 0,25%

informados, no que se refere aos projetos) 15/08/2011 19/08/2011 Michele - - 0,25%

3-Elaboração de minuta de Power Point (trecho referente

aos projetos) 22/08/2011 26/08/2011 Michele - - 0,25%

4-Validação do material com Juiz Auxiliar da Presidência 29/08/2011 31/08/2011 Deures / Claudia - - 0,25%

5-Realização da reunião 01/09/2011 09/09/2011 Michele Comitê Gestor /

EM - 0,25%

6-Envio das deliberações às unidades, no que se refere aos

projetos 12/09/2011 13/09/2011 Michele - - 0,25%

7-Disponibilização dos resultados da reunião, no que se

refere aos projetos 13/09/2011 16/09/2011 Michele - - 0,25%

Etapa “ALINHAMENTO DO PAG À GESTÃO ESTRATÉGICA”

(PROJETO DGPCF – ORÇAMENTO DE ALTO ENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL)

MARCO 25 - Alinhamento do PAG à Gestão

Estratégica

02/05/2011 16/12/2011 Michele / Deures DGPCF R$ 0,00 2,00% 1-Reunião com DGPCF para ajuste do PAG, no que se

refere ao projeto de orçamento de alto envolvimento 02/05/2011 13/05/2011 Michele / Deures - - 0,25% 2-Envio dos planos de projeto completos à DGPCF, para

revisão atualizada do PAG 01/06/2011 10/06/2011 Michele - - 0,25%

3-Realização de ajustes no PAG, pela DGPCF 13/06/2011 30/09/2011 - DGPCF - 0,25%

4-Publicação de novo PAG alinhado à gestão estratégica 03/10/2011 31/10/2011 - DGPCF - 0,25% Informação às unidades quanto à publicação do novo PAG 01/11/2011 11/11/2011 Michele DGPCF - 0,25% 5-Disponibilização da execução do PAG, por projetos,

mensalmente 01/11/2011 30/11/2011 - DGPCF - 0,25%

6-Primeiro controle da execução do orçamento estimado

dos projetos pelo PAG (Teste DGDIN) 01/12/2011 07/12/2011 Michele - - 0,25%

7-Validação das informações (Teste DGDIN) 12/12/2011 16/12/2011 Michele - - 0,25%

Etapa “CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA DOS GESTORES DO PJERJ”

MARCO 26 - Curso de BSC (Revisão do curso e

do público-alvo / Formação e Realização de

Turmas / Avaliação do Curso)

01/02/2011 15/07/2011 Michele ESAJ R$

8.417,60 3,25%

1-Reunião com ESAJ para atualização do curso 01/02/2011 11/02/2011 Michele ESAJ - 0,25%

2-Aprovação das revisões efetuadas 11/04/2011 15/04/2011 Michele - - 0,25%

3-Solicitação de datas à ESAJ 18/04/2011 20/04/2011 Michele ESAJ - 0,25%

4-Elaboração de relação de vagas / público-alvo 25/04/2011 29/04/2011 Michele - - 0,25% 5-Envio de e-mail aos gestores solicitando indicações, de

acordo com a ralação de vagas / público-alvo 02/05/2011 06/05/2011 Michele - - 0,25%

6-Recebimento das respostas 09/05/2011 13/05/2011 Michele - - 0,25%

7-Consolidação das turmas 16/05/2011 20/05/2011 Michele - - 0,25%

8-Ajustes nas vagas, se necessário 16/05/2011 20/05/2011 Michele - - 0,25%

9-Envio da relação à ESAJ 23/05/2011 27/05/2011 Michele - - 0,25%

10-Realização da primeira turma 30/05/2011 10/06/2011 Michele ESAJ - 0,25%

11-Análise crítica da turma e da Pesquisa de reação dos

participantes 13/06/2011 17/06/2011 Michele - - 0,25%

12-Realização da segunda turma 01/07/2011 08/07/2011 Michele ESAJ - 0,25%

MARCO 27 - Curso de MEP (Revisão do curso e

do público-alvo / Formação e Realização de

Turmas / Avaliação do Curso)

01/02/2011 08/09/2011 Michele ESAJ R$

8.417,60 3,25%

1-Reunião com ESAJ para atualização do curso 01/02/2011 11/02/2011 Michele ESAJ - 0,25%

2-Aprovação das revisões efetuadas 11/04/2011 15/04/2011 Michele - - 0,25%

(10)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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Rev. 00

Data: 13/09/2010__

10/23

MARCO 28 - Curso de Escitório de Projetos -

PMO (Levantamento do curso e do público-alvo /

Formação e Realização de Turmas / Avaliação do

Curso)

14/02/2011 19/08/2011 Michele ESAJ R$ 43.000,0 0 3,00%

1-Levantamento das informações para contratação do curso 14/02/2011 28/02/2011 Michele - - 0,25%

2-Solicitação do curso à ESAJ 01/03/2011 11/03/2011 Michele ESAJ - 0,25%

3-Reunião preliminar com a ESAJ, para contratação do

curso 14/03/2011 18/03/2011 Michele - - 0,25%

4-Solicitação dos documentos necessários à 3GEN 02/05/2011 13/05/2011 Michele - - 0,25%

5-Acompanhamento da contratação 16/05/2011 20/05/2011 Michele ESAJ - 0,25%

6-Agendamento do curso junto à 3GEN (data) e à ESAJ

(sala e data), após contratação 23/05/2011 03/06/2011 Michele ESAJ - 0,25%

7-Levantamento do público-alvo 06/06/2011 10/06/2011 Michele - - 0,25%

8-Elaboração de relação de vagas / público-alvo 13/06/2011 17/06/2011 Michele - - 0,25% 9-Convite aos gestores do PJERJ (com informação

detalhada do curso) 20/06/2011 30/06/2011 Michele - - 0,25%

10-Informações à 3GEN sobre o PJERJ e o público-alvo 20/06/2011 30/06/2011 Michele - - 0,25%

11-Realização do curso 01/08/2011 12/08/2011 Michele ESAJ - 0,25%

12-Análise crítica e avaliação do curso 15/08/2011 19/08/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 29 - Curso de Custos e Riscos em

Projetos (Levantamento do curso e do

público-alvo / Formação e Realização de Turmas /

Avaliação do Curso)

01/02/2011 30/11/2011 Michele DGPCF / ESAJ R$

8.417,60 4,50%

1-Reunião com ESAJ e DGPCF para ajuste do curso 01/02/2011 04/02/2011 Michele DGPCF / ESAJ - 0,25%

2-Aprovação da ementa inicial 21/02/2011 06/05/2011 Michele - - 0,25%

3-Informação à ESAJ 09/05/2011 13/05/2011 Michele - - 0,25%

4-Análise do material a ser utilizado (apostila e outros) pela

DGDIN e pela DGPCF 16/05/2011 15/07/2011 Michele DGPCF - 0,25%

5-Reunião com professor, DGDIN e DGPCF para fechar as

turmas 18/07/2011 22/07/2011 Michele - - 0,25%

17-Realização da terceira turma 07/11/2011 18/11/2011 Michele ESAJ - 0,25%

MARCO 30 - Pós-Graduação em Gestão de

Projetos (Levantamento do curso e do

público-alvo / Formação e Realização da Turma /

Avaliação do Curso)

01/02/2011 16/09/2011 Michele ESAJ R$ 21.840,0 0 2,50%

1-Levantamento das informações para solicitação da

pós-graduação 01/02/2011 04/02/2011 Michele - - 0,25%

(11)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

FRM-PJERJ-006-01

Rev. 00

Data: 13/09/2010__

11/23

3-Acompanhamento da contratação 07/02/2011 31/05/2011 Michele - - 0,25%

4-Levantamento do público-alvo 01/06/2011 03/06/2011 Michele - - 0,25%

5-Elaboração de relação de vagas / público-alvo 06/06/2011 10/06/2011 Michele - - 0,25%

6-Informação dos participantes à ESAJ 13/06/2011 17/06/2011 Michele - - 0,25%

7-Reunião preliminar com a ESAJ, antes do início do curso 20/06/2011 30/06/2011 Michele - - 0,25%

8-Convite aos gestores do PJERJ 20/06/2011 30/06/2011 Michele - - 0,25%

9-Início da pós-graduação 01/08/2011 12/08/2011 Michele - - 0,25%

10-Acompanhamento do mês inicial de curso 15/08/2011 16/09/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 31 - Curso de OpenProj (Levantamento

do curso e do público-alvo / Formação e

Realização da Turma / Avaliação do Curso)

01/06/2011 30/11/2011 Michele ESAJ / DGTEC R$

7.717,20 5,00%

1-Consulta à DGTEC sobre a indicação de servidor-instrutor

para o curso 01/06/2011 17/06/2011 Michele - - 0,25%

2-Levantamento das informações para realização do curso 01/06/2011 17/06/2011 Michele - - 0,25%

3-Solicitação do curso à ESAJ / DGTEC 20/06/2011 22/06/2011 Michele ESAJ - 0,25%

4-Reunião preliminar com ESAJ e instrutor 27/06/2011 30/06/2011 Michele ESAJ / DGTEC - 0,25%

5-Aprovação da ementa 01/07/2011 08/07/2011 Michele - - 0,25%

6-Informação à ESAJ 11/07/2011 15/07/2011 Michele - - 0,25%

7-Análise do material a ser utilizado (apostila e outros) pela

DGDIN e pela DGTEC 18/07/2011 22/07/2011 Michele DGTEC - 0,25%

8-Solicitação de datas à ESAJ 25/07/2011 29/07/2011 Michele - - 0,25%

9-aboração de relação de vagas / público-alvo 25/07/2011 29/07/2011 Michele - - 0,25% 10-Envio de e-mail aos gestores solicitando indicações, de

14-Envio da relação à ESAJ / instrutor 01/09/2011 09/09/2011 Michele - - 0,25%

19-Realização da terceira turma 07/11/2011 18/11/2011 Michele ESAJ - 0,25%

Etapa “REVISÃO DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS”

MARCO 32 - Primeira revisão da RAD-PJERJ-006

(após um ano da Resolução TJ/OE nº. 21/2009)

01/06/2011 31/08/2011 Michele DGCON/SEACO R$ 0,00 4,25% 1-Levantamento dos dados necessários para atualização da

RAD (Banco de Dados, Matriz de Priorização etc); 01/06/2011 03/06/2011 Michele - - 0,25%

2-Revisão dos fluxogramas; 06/06/2011 10/06/2011 Michele - - 0,25%

3-Revisão dos indicadores e registros; 06/06/2011 10/06/2011 Michele - - 0,25%

4-Revisão dos formulários; 13/06/2011 17/06/2011 Michele - - 0,25%

5-Envio da minuta da RAD e dos formulários aos RAS/RD,

para sugestões; 20/06/2011 22/06/2011 Michele - - 0,25%

6-Recebimento de eventuais sugestões; 27/06/2011 30/06/2011 Michele - - 0,25%

7-Apresentação da minuta aos RAS/RD (oportunidade em

que ajustes finos ainda podem ser sugeridos); 01/07/2011 08/07/2011 Michele - - 0,25%

8-Verificação e validação do conteúdo da minuta pelos RAS

/ RD; 04/07/2011 08/07/2011 RAS/RD - - 0,25%

9-Revisão dos textos; 11/07/2011 15/07/2011 Michele - - 0,25%

10-Apresentação da minuta à Diretora da DGDIN; 18/07/2011 22/07/2011 Michele - - 0,25%

11-Análise Crítica do conteúdo da RAD pela Diretora da

DGDIN; 25/07/2011 29/07/2011 Deures - - 0,25%

12-Realização dos ajustes necessários; 01/08/2011 05/08/2011 Michele - - 0,25%

13-Conclusão de minuta final; 08/08/2011 12/08/2011 Michele - - 0,25%

14-Formatação e envio de minuta ao SEACO; 15/08/2011 19/08/2011 DEDOC / Michele DGCON/SEACO - 0,25% 15-Validação e aprovação da RAD pela Adm. Superior; 22/08/2011 26/08/2011 Adm. Superior - - 0,25%

(12)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

FRM-PJERJ-006-01

Rev. 00

Data: 13/09/2010__

12/23

17-Implementação da RAD-PJERJ-006 revisada. 29/08/2011 31/08/2011 Deures / Michele - - 0,25%

Etapa “IMPLEMENTAÇÃO DA ASSESSORIA DE PROJETOS”

MARCO 33 - Divulgação da Assessoria de

Projetos no PJERJ (Informação às unidades e

elaboração de ato oficial do PJERJ)

01/06/2011 30/06/2011 Michele / Deures /

Claudia GABPRES R$ 0,00 1,25%

1-Definição dos processos / procedimentos e atributos

necessários a escritório de projetos no PJERJ 01/06/2011 03/06/2011 Michele / Deures - - 0,25% 2-Redefinição do Documento “Atividades da Equipe” 06/06/2011 10/06/2011 Michele / Ana - - 0,25% 3-Alteração do Aviso DGDIN, que trata sobre os principais

serviços prestados pela DGDIN e publicação na intranet 06/06/2011 10/06/2011 Michele / Ana - - 0,25% 4-Elaboração de ato oficial do PJERJ detalhando as

atividades da ASSEP e sua correlação com as unidades do PJERJ

13/06/2011 17/06/2011 Michele / Ana /

Deures - - 0,25%

5-Aprovação e Publicação do ato oficial 20/06/2011 30/06/2011 Deures / Claudia GABPRES - 0,25%

MARCO 34 - Contratação de consultoria para

apoiar na implementação da Assessoria de

Projetos

02/05/2011 30/11/2011 Michele / Deures /

Claudia / Ana DGLOG/DECAN R$ 0,00 4,75%

1-Levantamento das possíveis consultorias (pesquisa de

mercado e recomendações do CNJ) 02/05/2011 13/05/2011

Michele / Claudia /

Deures - - 0,25%

2-Levantamento das necessidades do PJERJ, no que se refere ao aprimoramento da implementação da gestão estratégica

02/05/2011 13/05/2011 Michele / Claudia /

Deures - - 0,25%

3-Solicitação de, pelo menos, 3 propostas (carta-proposta

modelo DECAN) 16/05/2011 03/06/2011 Michele - - 0,25%

4-Realização de reunião para melhor avaliação das

propostas 06/06/2011 22/06/2011

Michele / Claudia /

Deures / Ana - - 0,25%

5-Início da elaboração do projeto básico 27/06/2011 30/06/2011 Michele - - 0,25%

6-Análise preliminar do projeto básico 01/07/2011 15/07/2011 Michele / Claudia /

7-Reunião com DECAN para esclarecimento de dúvidas 18/07/2011 22/07/2011 Michele / Ana DECAN - 0,25%

8-Ajustes na proposta 25/07/2011 29/07/2011 Michele - - 0,25%

9-Envio da proposta ao DECAN, para análise 01/08/2011 05/08/2011 Michele - - 0,25%

10-Resposta do DECAN 08/08/2011 12/08/2011 - DECAN - 0,25%

11-Elaboração da minuta final 15/08/2011 31/08/2011 Michele - - 0,50%

12-Obtenção dos documentos iniciais necessários 01/09/2011 09/09/2011 Michele - - 0,25%

13-Composição do processo de aquisição 01/09/2011 09/09/2011 Michele - - 0,25%

14-Acompanhamento do processo de aquisição 12/09/2011 16/09/2011 Michele - - 0,25%

15-Realização da licitação (ou dispensa, conforme o caso) 19/09/2011 14/10/2011 - DECAN - 0,25%

16-Acompanhamento da emissão do empenho 17/10/2011 31/10/2011 Michele - - 0,25%

17-Reunião com a consultoria vencedora, para ajustes das

atividades 01/11/2011 11/11/2011

Michele / Claudia /

18-Início das atividades da consultoria 14/11/2011 30/11/2011 - - - 0,25%

MARCO 35 - Utilização da auto-avaliação do

SIGA como ferramenta da primeira avaliação

institucional dos serviços prestados pela ASSEP

03/10/2011 18/11/2011 Deures / Ana /

Michele - R$ 0,00 1,25%

1-Aplicação da autoavaliação do SIGA 03/10/2011 14/10/2011 Ana - - 0,25%

2-Consolidação das informações 17/10/2011 31/10/2011 Ana - - 0,25%

3-Análise da percepção, no que se refere ao apoio aos

projetos 01/11/2011 04/11/2011 Michele / Ana - - 0,25%

4-Resposta às unidades 07/11/2011 11/11/2011 Michele / Ana - - 0,25%

5-Deliberação à respeito das oportunidades de melhoria do

serviço prestado, a partir da avaliação das unidades 14/11/2011 18/11/2011

Deures / Michele /

Ana - - 0,25%

MARCO 36 - Documentação do processo de

trabalho

03/10/2011 16/12/2011 Michele DGCON/SEACO - 2,75%

1-Elaboração dos fluxogramas; 03/10/2011 07/10/2011 Michele - - 0,25%

2-Elaboração dos indicadores e registros; 10/10/2011 14/10/2011 Michele - - 0,25%

3-Elaboração dos formulários, se houver; 17/10/2011 21/10/2011 Michele - - 0,25%

4-Elaboração do texto; 24/10/2011 31/10/2011 Michele - - 0,25%

5-Análise Crítica do conteúdo da RAD pela Diretora da

DGDIN; 01/11/2011 04/11/2011 Deures - - 0,25%

6-Realização dos ajustes necessários; 07/11/2011 11/11/2011 Michele - - 0,25%

(13)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

FRM-PJERJ-006-01

Rev. 00

Data: 13/09/2010__

13/23

8-Formatação e envio de minuta ao SEACO; 21/11/2011 25/11/2011 Michele DGCON/SEACO - 0,25%

9-Validação e aprovação da RAD pela Adm. Superior; 28/11/2011 02/12/2011 Deures - - 0,25%

10-Publicação da RAD na intranet; 05/12/2011 09/12/2011 Michele / DEDOC - - 0,25%

11-Implementação da RAD. 12/12/2011 16/12/2011 Michele - - 0,25%

Etapa “INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA”

MARCO 37 - este e Instalação do OpenProj

(DGDIN e unidades do PJERJ)

04/04/2011 16/09/2011 Michele / Tristão DGTEC R$ 0,00 4,75% 1-Instalação do OpenProj na DGDIN, para testes 04/04/2011 08/04/2011 Michele - - 0,25% 2-Utilização do sistema, a fim de testar suas funcionalidades 23/05/2011 03/06/2011 Michele / Tristão - - 0,50%

3-Conclusão quanto ao uso do sistema 06/06/2011 10/06/2011 Michele - - 0,25%

4-Levantamento do quantitativo preliminar de instalações

necessárias 13/06/2011 17/06/2011 Michele - - 0,25%

5-Indagação à DGTEC quanto à possibilidade de

disponibilização dos softwares 20/06/2011 22/06/2011 Michele - - 0,25%

6-Recebimento de resposta da DGTEC 27/06/2011 30/06/2011 Michele DGTEC - 0,25%

7-Solicitação às unidades para que indiquem nomes e

logins dos servidores que necessitam do software instalado 01/07/2011 08/07/2011 Michele - - 0,25%

8-Recebimento das informações 11/07/2011 15/07/2011 Michele - - 0,25%

9-Consolidação das informações 18/07/2011 22/07/2011 Michele - - 0,25%

10-Envio da relação à DGTEC 25/07/2011 29/07/2011 Michele - - 0,25%

11-Instalação do software 01/08/2011 12/08/2011 - DGTEC - 0,25%

12-Preparação de apostila básica (com as informações já disponíveis) para auxiliar as unidades até a realização da capacitação formal

01/08/2011 12/08/2011 Michele - - 0,25%

13-Envio da apostila às unidades 15/08/2011 19/08/2011 Michele - - 0,25%

14-Uso do software pelas unidades 22/08/2011 31/08/2011 Michele - - 0,25%

15-Indagação às unidades quanto à percepção das

funcionalidades do software 01/09/2011 02/09/2011 Michele - - 0,25%

16-Consolidação das informações 05/09/2011 06/09/2011 Michele - - 0,25%

17-Avaliação da percepção das unidades 08/09/2011 09/09/2011 Michele - - 0,25%

18-Definição de eventuais ações, se necessário, a fim de

auxiliar as unidades (além da capacitação) 12/09/2011 16/09/2011 Michele - - 0,25%

MARCO 38 - Aquisição de sistema informatizado

integrado (Levantamento / Projeto Básico /

Aquisição) - parceria com a DGTEC

01/03/2011 16/12/2011 Deures / Claudia /

Michele DGTEC / DECAN R$ 44.800,0

0

5,00%

1-Levantamento das necessidades do PJERJ 01/03/2011 04/03/2011 Michele - - 0,25%

2-Levantamento dos possíveis sistemas (com realização de

reunião com as empresas) 07/03/2011 11/03/2011 Michele - - 0,25%

3-Reunião preliminar com DGTEC 14/03/2011 18/03/2011 Michele DGTEC - 0,25%

4-Contato da DGTEC com empresas, a fim de verificar as

funcionalidades do sistema 21/03/2011 30/06/2011 - - 0,25%

5-Início da elaboração do projeto básico, em parceria com a

DGTEC 01/07/2011 15/07/2011 Michele - - 0,25%

6-Análise preliminar do projeto básico 18/07/2011 22/07/2011 Michele - - 0,25%

7-Reunião com DECAN e DGTEC para esclarecimento de

dúvidas 25/07/2011 29/07/2011 Michele DGTEC / DECAN - 0,25%

8-Ajustes no projeto básico 01/08/2011 05/08/2011 Michele - - 0,25%

9-Envio do projeto básico ao DECAN / DGTEC, para análise 08/08/2011 12/08/2011 Michele DGTEC / DECAN - 0,25%

10-Resposta do DECAN / DGTEC 15/08/2011 19/08/2011 Michele - - 0,25%

11-Elaboração da minuta final 22/08/2011 31/08/2011 Michele - - 0,50%

modelo DECAN) 01/09/2011 16/09/2011 Michele - - 0,25%

13-Recebimento das propostas e envio à DGTEC 19/09/2011 23/09/2011 Michele DGTEC - 0,25% 14-Obtenção dos documentos iniciais necessários 26/09/2011 30/09/2011 Michele - - 0,25%

15-Composição do processo de aquisição 03/10/2011 07/10/2011 Michele - - 0,25%

16-Acompanhamento do processo de aquisição 10/10/2011 31/10/2011 Michele - - 0,25%

17-Realização da licitação 01/11/2011 25/11/2011 Michele - - 0,25%

18-Acompanhamento da emissão do empenho 28/11/2011 09/12/2011 Michele - - 0,25%

19-Reunião com a empresa vencedora, em parceria com a DGTEC (para início das atividades da empresa em Jan/2012)

(14)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

FRM-PJERJ-006-01

Rev. 00

Data: 13/09/2010__

14/23

Etapa “REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE IMAGEM INSTITUCIONAL”

MARCO 39 - Revisão do Projeto Básico e

contratação da empresa

04/04/2011 31/08/2011

Deures / Claudia / Michele / Ana /

Joandyr

DECAN R$ 0,00 4,50%

1-Levantamento dos dados para integrar a pesquisa 04/04/2011 08/04/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

2-Busca e revisão preliminar do projeto básico da pesquisa

de 2009 04/04/2011 08/04/2011

Michele / Ana /

Joandyr 0,25%

3-Inclusão das informações adicionais 11/04/2011 15/04/2011 Michele / Joandyr - - 0,25% 4-Ajuste da primeira nova minuta 18/04/2011 20/04/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

5-Realização de reunião para discussão 25/04/2011 29/04/2011 Deures / Claudia /

Michele / Joandyr - - 0,25%

6-Reunião com o DECAN para esclarecimento das

primeiras dúvidas 02/05/2011 06/05/2011

Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

7-Recebimento de retorno do DECAN 09/05/2011 13/05/2011 Michele / Ana /

Joandyr DECAN - 0,25%

8-Avaliação do projeto básico enviado pelo DECAN 09/05/2011 13/05/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

9-Leitura e análise da proposta de projeto básico do DECAN 16/05/2011 03/06/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

10-Discussão do projeto básico 06/06/2011 10/06/2011 Deures / Claudia /

Michele / Joandyr - - 0,25%

11-Elaboração da minuta final 13/06/2011 22/06/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

modelo DECAN) 27/06/2011 30/06/2011

Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

13-Recebimento das propostas 01/07/2011 08/07/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

14-Obtenção dos documentos iniciais necessários 11/07/2011 15/07/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

15-Composição do processo de aquisição 18/07/2011 22/07/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

16-Acompanhamento do processo de aquisição 25/07/2011 29/07/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

17-Realização da licitação 01/08/2011 05/08/2011 Michele / Ana /

Joandyr DECAN - 0,25%

18-Acompanhamento da emissão do empenho 08/08/2011 31/08/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

MARCO 40 – Realização da Pesquisa

15/08/2011 30/11/2011 Deures / Michele /

Ana / Joandyr - R$ 0,00 3,50%

1-Planejamento da capacitação dos pesquisadores 15/08/2011 19/08/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

2-Reunião preliminar com a empresa vencedora da licitação 22/08/2011 31/08/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

3-Capacitação dos pesquisadores 01/09/2011 16/09/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

4-Elaboração de ofício do Presidente avisando sobre a

pesquisa 01/09/2011 16/09/2011

Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

5-Envio dos ofícios 01/09/2011 16/09/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

6-Realização da etapa qualitativa 19/09/2011 30/09/2011 Michele / Ana /

Joandyr Empresa - 0,25%

7-Consolidação e envio dos resultados à DGDIN 03/10/2011 07/10/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

8-Análise dos resultados pela DGDIN 10/10/2011 14/10/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

9-Realização da etapa quantitativa 17/10/2011 28/10/2011 Michele / Ana /

Joandyr Empresa - 0,25%

10-Consolidação e envio dos resultados à DGDIN 01/11/2011 04/11/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

11-Análise dos resultados, pela DGDIN 07/11/2011 11/11/2011 Michele / Ana /

Joandyr - - 0,25%

12-Aprovação final do relatório da pesquisa, pela DGDIN e

pelo Juiz Auxiliar da Presiência 14/11/2011 18/11/2011

Michele / Ana /