Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª Região
Relatório de gestão do
exercício 2014
Relatório de gestão do exercício 2014
Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª Região
Relatório de Gestão do exercício de 2014
apresentado aos órgãos de controle interno e
externo como prestação de contas anual a que
esta Unidade está obrigada nos termos do art.
70 da Constituição Federal, elaborado de
acordo com as disposições da IN TCU nº
63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria
TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão
de controle interno
Sumário
RELAÇÃO DE SIGLAS DO RELATÓRIO
3INTRODUÇÃO
41 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE
51.1 Entidade - Informações sobre a entidade 5 1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas 5 1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada 5 1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas 6
2 - PLANEJAMENTOS E RESULTADOS
6 2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão 6 2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão 6 2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício 6 2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc. 73 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
73.1 Estrutura de governança da entidade 7
3.2 Auditoria 7
3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição 8
3.4 Dirigentes e membros de conselhos 9
3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho 9
4 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
104.1 Demonstração da receita 10 4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital 14 4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação 17 4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital 18 4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário 31 4.3 Transferências 32
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
335.1.1 Força de trabalho 33
5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício 33 5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções
5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária 33 5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade 33 5.2 Desoneração da folha de pagamento 33
6 - RECOMENDAÇÕES
33 6.1 Recomendações TCU 33 6.2 Recomendações Internas 34 6.3 Danos Erários 357 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
35 7.1 Adoção NCASP 35 7.2 Demonstrações Contábeis 35 7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis 358 - RELAÇÕES COM A SOCIEDADE
368.1 Relações com a Sociedade 36
9 - OUTRAS INFORMAÇÕES
36 9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício 36CONCLUSÕES
37ANEXOS
38Relação de Siglas do Relatório
CRN-3 - Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região
CFN - Conselho Federal de Nutricionistas
Introdução
O Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região (SP/MS), como pode ser observado no relatório
de atividades e peças contábeis/financeiras, cumpriu os objetivos propostos.
1 - Identificação e Atributos da Entidade
1.1 Entidade - Informações sobre a entidade
1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Agregadora e Agregadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas:
LEI Nº 6.583/78 - CRIA OS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS,
REGULA O SEU FUNCIONAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO N.º 84.444/80 - REGULAMENTA A LEI 6.583, DE 20 DE OUTUBRO DE 1.978,
QUE CRIA OS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS,REGULA O SEU
FUNCIONAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLUÇÃO CFN Nº 01/1980 - CRIAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE
NUTRICIONISTAS - 3ª REGIÃO.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Nada a declarar
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas:
RESOLUÇÃO CFN Nº 356/2004 - APROVA O REGULAMENTO INTERNO COMUM AOS
CONSELHOS REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS.
DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª Região
DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRN 3 CNPJ 44.407.989/0001-28
NATUREZA JURÍDICA 110-4 - Autarquia Federal CONTATO (11) 3471-6151
CÓDIGO CNAE 94.12-0-99
ENDEREÇO ELETRÔNICO geradm@crn3.org.br
PÁGINA INTERNET www.crn3.org.br
ENDEREÇO POSTAL Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1461 3º andar - Torre Sul
CIDADE São Paulo UF SP
BAIRRO Jardim Paulistano CEP 01.452-002
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade
jurisdicionada
Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das profissões de nutricionista e de técnico de 2º grau,
de grau médio ou equivalente nas áreas de Alimentação e Nutrição;
Fiscalizar as atividades desenvolvidas nas áreas de Alimentação e Nutrição, com vistas a assegurar
que sejam executadas por profissionais habilitados e a preservar o interesse dos destinatários;
Atuar como órgão julgador originário em processos administrativos e disciplinares relacionados com a
orientação, disciplina e fiscalização do exercício e das atividades profissionais nas áreas de
Alimentação e Nutrição.
1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com
descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas
2 - Planejamentos e Resultados
2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou
do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos
estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do
relatório de gestão
2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade
para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do
relatório de gestão
- Anexo I - Anexo I - Anexo I - Organograma Funcional.pdf
- Anexo II - Plano de Metas 2014 v.pdf
- Anexo III - RELATÓRIO DE GESTÃO.pdf
2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados
alcançados no exercício
2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e
avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços
e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar
necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.
Não se aplica à entidade
3 - Estrutura de governança e de autocontrole da
gestão
3.1 Estrutura de governança da entidade
A Resolução CFN nº 356/2004, que aprova o Regimento Interno Comum dos Conselhos Regionais
de Nutricionistas, dispõe em seus artigos 20, 21, 22 e 23 a constituição da Comissão de Tomada de
Contas como órgão de assessoramento da Diretoria e do Plenário, competindo a mesma:
I - verificar se foram devidamente recebidas as importâncias destinadas ao Conselho Regional de
Nutricionistas;
II - fiscalizar, periodicamente, os serviços de Tesouraria e Contabilidade do Conselho Regional de
Nutricionistas, examinando livros e demais documentos relativos à gestão econômico-financeira;
III - solicitar ao Presidente os elementos necessários ao desempenho de suas atribuições, inclusive
assessoramento técnico;
IV - solicitar esclarecimentos ao Tesoureiro sempre que julgar necessário;
V - emitir parecer sobre propostas de aquisições e alienações de bens móveis e imóveis, pelo
Conselho Regional de Nutricionistas, quando requisitado pelo Plenário.
§1º. É facultado à Comissão de Tomada de Contas (CTC) o acesso a toda documentação
relacionada às contas do Conselho Regional de Nutricionistas, podendo recomendar a intervenção
administrativa na unidade gestora em caso de recusa injustificada.
3.2 Auditoria
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTO CONTROLE DA GESTÃO –
AUDITORIA
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
- Anexo IV - RELATÓRIO ANUAL 2014 - FINALIZADO.pdf
- Anexo V - Relatório Anual 2014.pdf
1. INTRODUÇÃO
A Comissão de Tomada de Contas do CRN-3, cumprindo com sua finalidade de analisar e
supervisionar todas as contas do Regional, conforme previsto no artigo 22 da Resolução CFN nº
356/2004, emitindo parecer sobre a prestação de contas mensais e anuais, propostas e reformulações
orçamentárias e demais assuntos correlatos, procurou atuar no ano de 2014 de forma preventiva e
orientativa, visando tornar ainda mais eficaz o trabalho realizado pela Comissão.
2. ATIVIDADES REALIZADAS
a) Análise mensal das peças contábeis:
Foram realizadas a análise das peças contábeis, processos contábeis (empenhos e liquidações),
balancete mensais, comparativos de receitas e despesas, as prestações de contas dos suprimentos de
fundos e constatou-se que foram devidamente recebidas as importâncias destinadas ao CRN-3.
b) Exame dos livros e demais documentos relativos à gestão financeira.
Foram examinados o livro razão e demais documentos contábeis do exercício e não constatou-se
nenhuma irregularidade.
c) Análise dos contratos vigentes e licitações, quanto aos prazos, objeto, entre outros itens;
Foram verificados os contratos, vigências e modalidades de contratação, pesquisa de mercado e/ou
licitação.
3. REUNIÕES REALIZADAS
Foram realizadas 33 reuniões no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
4. PARECERES EMITIDOS:
Foram analisados e emitidos pareceres nas seguintes peças Contábeis:
Balancetes analisados : 12
Proposta Orçamentária : 01
Prestação de Contas : 01
3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição
SISTEMA DE CORREÇÃO:
I. Estrutura:
Compete ao Plenário do Conselho Federal de Nutricionistas:
Fiscalizar o cumprimento, pelos Conselhos Regionais de Nutricionistas, da leis, decretos,
resoluções e demais atos normativos;
Autorizar a realização de auditoria, interna ou externa, sempre que necessário para prevenir ou
para sustar falhas nos atos de gestão, sem prejuízo da possibilidade de a Diretoria ou a Presidência
decidir nos casos de urgência;
Autorizar a instauração de inspeção, sindicância ou inquérito administrativo no CFN ou nos
Conselhos Regionais de Nutricionistas, quando houver indícios de denúncias de irregularidades em
que seja questionada a regularidade dos atos de gestão e administração, sem prejuízo da possibilidade
de a Diretoria ou a Presidência decidir nos casos de urgência;
Disciplinar e autorizar a intervenção ou a instituição de regime de administração assistida nos
Conselhos Regionais de Nutricionistas, quando houver comprovação de situação de irregularidade ou
de improbidades que comprometam a atuação do respectivo Conselho Regional de Nutricionistas
II. Embasamento Legal:
Lei 6.583/78, cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, regula o seu funcionamento
e dá outras providências, artigo 9º, alíneas IV , X.
Decreto 84.444/1980, regulamenta a Lei nº 6583/78, que cria os Conselho Federal e Regionais de
Nutricionistas, regula o seu funcionamento e dá outras providências, Artigo 6º, alíneas V, XI e Art. 13
alínea XV
Regulamento Interno do Conselho Federal de Nutricionistas, Resolução CFN nº 320/2003, Art. 6º
alíneas XXI, XXII, XXIII e XXIV
Resolução CFN nº 194/97, que dispõe sobre o funcionamento de comissão de sindicância e de
inquérito no âmbito dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas.
3.4 Dirigentes e membros de conselhos
3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e
Conselho
Informamos que, os membros da diretoria e conselheiros do CRN3 não recebem remuneração, há
somente concessão de diárias, de ajudas de custo e outros subsídios destinados ao custeio de despesas
com hospedagem, alimentação e transporte, quando da participação em eventos e demais atividades a
serviço dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, conforme previsto em Resoluções CFN
Nº 521/2013 e 540/2014.
- Anexo VI - Rol de Responsáveis - Dirigentes membros de conselhos
4 - Informações sobre a gestão
4.1 Demonstração da receita
Descrição dos repasses de receita (método e percentuais)
Das receitas oriundas de anuidades de pessoas jurídicas e físicas, multas, infrações, taxas e emolumentos, recebidos pelo Conselho Regional de
Nutricionistas - 3ª Região, são repassados o montante de 20% (vinte por cento), de toda a receita arrecadada ao CFN - Conselho Federal de Nutricionistas,
a titulo de cota - parte, conforme disposto no Artigo 12º da lei 6.583/1978.
Análise crítica
O Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª Região arrecadou no período de Janeiro a Dezembro de 2014 o valor total de R$ 8.940.854,47 (oito
milhões novecentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), que corresponde a 96,0% (noventa e seis por cento),
do total da Proposta Orçamentária de 2014, que foi previsto um montante de R$ 9.316.600,00 (nove milhões trezentos e dezesseis mil e seiscentos reais).
A previsão das receitas correntes do exercício de 2014 foi no montante de R$ 9.072.600,00 (nove milhões e setenta e dois mil e seiscentos reais), e as
arrecadações das receitas correntes no exercício de 2014 atingiu o valor de R$ 8.940.854,47 (oito milhões novecentos e quarenta mil oitocentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), que corresponde a 98,5 (noventa e oito e meio por cento da previsão orçamentária das receitas
correntes.
Conta contábil Orçado (dotações + reformulações + transposições até 31/12)
Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)
6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 9.316.600,00 8.940.854,47 375.745,53 6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 9.072.600,00 8.940.879,20 131.720,80 6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 8.104.900,00 7.903.325,56 201.574,44 6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 8.104.900,00 7.903.325,56 201.574,44 6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 7.393.000,00 6.980.778,17 412.221,83 10
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 6.478.000,00 6.140.286,19 337.713,81 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 915.000,00 840.491,98 74.508,02 6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - DIVIDA ATIVA
ADMINISTRATIVA 605.100,00 886.122,14 -281.022,14
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Divida Ativa
Adm - Pessoa Fisica 543.300,00 831.837,08 -288.537,08
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Divida Ativa
Administrativa - Pessoa Juridica 61.800,00 54.285,06 7.514,94
6.2.1.2.1.02.01.03 - 6.2.1.2.1.02.01.03 - DIVIDA ATIVA
EXECUTADA 106.800,00 36.425,25 70.374,75
6.2.1.2.1.02.01.03.001 - 6.2.1.2.1.02.01.03.001 - Divida Ativa
Executada - Pessoa Fisica 86.500,00 26.309,27 60.190,73
6.2.1.2.1.02.01.03.002 - 6.2.1.2.1.02.01.03.002 - Divida Ativa
Executada - Pessoa Juridica 20.300,00 10.115,98 10.184,02
6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 1.812,00 -812,00 6.2.1.2.1.04.01 - 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.000,00 1.812,00 -812,00 6.2.1.2.1.04.01.01 - 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis 1.000,00 1.812,00 -812,00 6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 408.100,00 372.431,81 35.668,19 6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 167.400,00 147.729,73 19.670,27
6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física - Inscrição
Secundaria 1.300,00 1.258,10 41,90
6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Física - Inscrição
Provisória 85.200,00 71.298,53 13.901,47
6.2.1.2.1.05.01.03 - 6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoa Física - Inscrição
Definitiva 63.900,00 63.606,42 293,58
6.2.1.2.1.05.01.04 - 6.2.1.2.1.05.01.04 - Pessoa Jurídica - Registro
ME/Firma Individual 8.500,00 7.087,86 1.412,14
6.2.1.2.1.05.01.05 - 6.2.1.2.1.05.01.05 - Pessoa Jurídica - Registro
por Capital Social 8.500,00 4.478,82 4.021,18
6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 113.500,00 118.304,41 -4.804,41
6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física - Expedição
de Carteira Profissional 500,00 42,28 457,72
6.2.1.2.1.05.02.02 - 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Física - Expedição
de Cédula de Identidade (CI) 113.000,00 118.262,13 -5.262,13
6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 68.200,00 47.552,19 20.647,81
6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Jurídica - Certidão
de Registro e Quitação (CRQ) 21.300,00 20.591,04 708,96
6.2.1.2.1.05.03.02 - 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica - Atestado
de Responsabilidade Técnica 19.200,00 12.620,74 6.579,26
6.2.1.2.1.05.03.03 - 6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Jurídica - Registro
de Atestados de Desempenho 21.300,00 10.509,01 10.790,99
6.2.1.2.1.05.03.04 - 6.2.1.2.1.05.03.04 - Pessoa Juridica - Acervo
Técnico 6.400,00 3.831,40 2.568,60 6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 59.000,00 58.845,48 154,52 6.2.1.2.1.05.07.03 - 6.2.1.2.1.05.07.03 - Patrocínios de Eventos 0,00 6.500,00 -6.500,00 6.2.1.2.1.05.07.04 - 6.2.1.2.1.05.07.04 - Restituições de Passagens Aéreas / e outros 20,00 0,60 19,40 6.2.1.2.1.05.07.06 - 6.2.1.2.1.05.07.06 - Anúncios na Revista CRN-3 0,00 5.000,00 -5.000,00 6.2.1.2.1.05.07.07 - 6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais 1.200,00 613,81 586,19 6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Mala Direta 10.200,00 5.913,75 4.286,25 6.2.1.2.1.05.07.09 - 6.2.1.2.1.05.07.09 - Recuperação C/Custos de
Cobrança Exerc Atual 15.000,00 14.426,33 573,67
6.2.1.2.1.05.07.11 - 6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas
Postais 32.380,00 26.362,59 6.017,41
6.2.1.2.1.05.07.12 - 6.2.1.2.1.05.07.12 - Fotocópias 200,00 28,40 171,60
6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 517.900,00 580.142,37 -62.242,37
6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 218.400,00 218.313,93 86,07
6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 22.400,00 22.680,26 -280,26 6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas 6.400,00 4.515,77 1.884,23 6.2.1.2.1.06.02.03 - 6.2.1.2.1.06.02.03 - Divida Ativa
Administrativa - Pessoas Fisicas 165.100,00 176.293,37 -11.193,37
6.2.1.2.1.06.02.04 - 6.2.1.2.1.06.02.04 - Divida Ativa
Administrativa - Pessoas Juridicas 24.500,00 14.824,53 9.675,47
6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 299.500,00 361.828,44 -62.328,44 6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 110.500,00 145.377,92 -34.877,92 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 34.000,00 47.331,80 -13.331,80 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas 12.800,00 9.237,82 3.562,18 6.2.1.2.1.06.05.04.003 - 6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Divida Ativa
Administrativa - Pessoas Físicas 53.000,00 83.355,08 -30.355,08
6.2.1.2.1.06.05.04.004 - 6.2.1.2.1.06.05.04.004 - Divida Ativa
Administrativa - Pessoas Jurídicas 10.700,00 5.453,22 5.246,78
6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 189.000,00 216.450,52 -27.450,52
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de
Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional 189.000,00 216.450,52 -27.450,52
6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.700,00 83.167,46 -42.467,46 6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 40.700,00 42.938,80 -2.238,80 6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 400,00 1.029,22 -629,22 6.2.1.2.1.08.02.02 - 6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas 2.700,00 4.658,64 -1.958,64 6.2.1.2.1.08.02.03 - 6.2.1.2.1.08.02.03 - Multas por ausência às
eleições 37.600,00 37.250,94 349,06
6.2.1.2.1.08.04 - 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO
IDENTIFICADAS 0,00 40.228,66 -40.228,66
4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital
Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Apresentação:
As despesas realizadas no exercício de 2014 atingiram o valor de R$ 8.587.403,10 (oito milhões quinhentos e oitenta e sete mil quatrocentos
e três reais e dez centavos), que corresponde a 92,2 % da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R$ 9.316.600,00 (nove milhões trezentos e
dezesseis mil e seiscentos reais).
As Despesas Correntes Previstas em 2014 foi de R$ 9.072.600,00 (nove milhões setenta e dois mil e seiscentos reais), e as Despesas
Correntes Realizadas no exercício de 2014 atingiram o valor total de R$ 8.537.835,86 (oito milhões quinhentos e trinta e sete mil oitocentos e
trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), ou seja, as Despesas Correntes Realizadas atingiram o percentual de 94,1 % do valor previsto.
Os investimentos em Capital (bens patrimoniais), realizados no exercício de 2014, foram no montante de R$ 49.567,24 (quarenta e nove mil
quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), o valor previsto foi de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), o
percentual de 20,3 %.
6.2.1.2.1.08.04.01 6.2.1.2.1.08.04.01 Divida Ativa Executada
-Pessoas Físicas 0,00 11.977,93 -11.977,93
6.2.1.2.1.08.04.02 6.2.1.2.1.08.04.02 Divida Ativa Executada
-Pessoas Jurídicas 0,00 28.250,73 -28.250,73
6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 244.000,00 -24,73 244.024,73
6.2.1.2.2.04 - 6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 -24,73 24,73
6.2.1.2.2.04.01 - 6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS 0,00 -24,73 24,73
6.2.1.2.2.04.01.01 - 6.2.1.2.2.04.01.01 - Cooperação Financeira 0,00 -24,73 24,73 6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 244.000,00 0,00 244.000,00 6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 244.000,00 0,00 244.000,00
6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 244.000,00 0,00 244.000,00
Análise crítica
Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Análise crítica:
O ponto positivo do exercício de 2014, foi o pequeno aumento de somente 0,03% nas despesas de 2014 em relação ao exercício de 2013, no valor
de R$ 2.169,50 (dois mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), sendo as despesas realizadas de 2013 no valor total de R$
8.585.233,60 (oito milhões quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), e no exercício de 2014 R$ 8.587.403,10
(oito milhões quinhentos e oitenta e sete mil quatrocentos e três reais e dez centavos).
Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final
Exercício
Anterior Exercício Atual
Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Atual 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL
DA DESPESA 9.143.200,00 9.316.600,00 985.057,00 454.040,67 985.057,00 454.040,67 9.143.200,00 9.316.600,00 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 8.534.000,00 9.072.600,00 871.857,00 454.040,67 871.857,00 454.040,67 8.534.000,00 9.072.600,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.432.215,00 5.043.290,00 427.952,00 141.538,67 262.650,00 285.738,67 4.597.517,00 4.899.090,00 6.2.2.1.1.01.01.01 -REMUNERAÇÃO PESSOAL 3.418.700,00 3.785.790,00 241.902,00 141.538,67 243.100,00 219.538,67 3.417.502,00 3.707.790,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 1.013.515,00 1.257.500,00 186.050,00 0,00 19.550,00 66.200,00 1.180.015,00 1.191.300,00 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.101.785,00 4.029.310,00 443.905,00 312.502,00 609.207,00 168.302,00 3.936.483,00 4.173.510,00 6.2.2.1.1.01.04.01 -BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.055.600,00 1.113.800,00 70.603,00 3.600,00 71.062,00 33.390,00 1.055.141,00 1.084.010,00 6.2.2.1.1.01.04.02 -BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 17.968,00 12.500,00 650,00 9.590,00 6.400,00 0,00 12.218,00 22.090,00 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 471.260,00 527.310,00 134.715,00 182.092,00 96.073,00 22.892,00 509.902,00 686.510,00 15
6.2.2.1.1.01.04.03.001
-MATERIAL DE CONSUMO 57.260,00 85.110,00 56.340,00 6.400,00 20.638,00 6.400,00 92.962,00 85.110,00 6.2.2.1.1.01.04.03.003
-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 -SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 14.100,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 14.400,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007 -DIÁRIAS 93.600,00 69.200,00 16.728,00 111.500,00 36.885,00 3.300,00 73.443,00 177.400,00 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - AJUDA DE CUSTO 201.900,00 276.400,00 45.450,00 16.092,00 0,00 5.100,00 247.350,00 287.392,00 6.2.2.1.1.01.04.03.009 -DESPESA COM LOCOMOÇÃO AÉREA E TERRESTRE
102.000,00 79.800,00 16.197,00 48.100,00 38.550,00 8.092,00 79.647,00 119.808,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 1.201.517,00 1.367.400,00 94.687,00 53.500,00 170.976,00 78.000,00 1.125.228,00 1.342.900,00 6.2.2.1.1.01.04.05 -TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.280,00 19.200,00 130,00 2.500,00 11.172,00 0,00 7.238,00 21.700,00 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -TRIBUTOS 18.280,00 19.200,00 130,00 2.500,00 11.172,00 0,00 7.238,00 21.700,00 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 10.800,00 14.400,00 0,00 0,00 1.800,00 2.500,00 9.000,00 11.900,00 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 182.300,00 217.900,00 40.000,00 30.200,00 0,00 0,00 222.300,00 248.100,00 6.2.2.1.1.01.04.09 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO SEDE/DELEGACIAS 279.300,00 317.100,00 22.000,00 0,00 43.345,00 15.520,00 257.955,00 301.580,00 6.2.2.1.1.01.04.10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE DELEGACIAS 286.350,00 304.400,00 19.517,00 7.020,00 21.650,00 0,00 284.217,00 311.420,00 6.2.2.1.1.01.04.11 - DESPESAS COM EVENTOS 126.500,00 47.000,00 5.000,00 19.000,00 50.350,00 0,00 81.150,00 66.000,00 6.2.2.1.1.01.04.12 - DESPESAS COM ELEIÇÃO 205.000,00 23.500,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 192.000,00 23.500,00 16
4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação
Introdução à execução das despesas por modalidade de Licitação
A Comissão de Licitação, nomeada por meio da 380º reunião Plenária Ordinária, durante o ano de 2013 realizou os seguintes 20 certames. Os mesmos
podem ser vistos no relatório a Comissão de Licitação anexo a este relatório.
6.2.2.1.1.01.04.13 - CONFEÇÃO
DA REVISTA CRN3 131.910,00 50.000,00 200,00 0,00 31.102,00 16.000,00 101.008,00 34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.14 - DESPESAS
COM PUBLICIDADE (MÍDIAS) 115.000,00 14.800,00 0,00 5.000,00 85.802,00 0,00 29.198,00 19.800,00 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 609.200,00 244.000,00 113.200,00 0,00 113.200,00 0,00 609.200,00 244.000,00 6.2.2.1.1.02.01 -INVESTIMENTOS 609.200,00 244.000,00 113.200,00 0,00 113.200,00 0,00 609.200,00 244.000,00 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 509.200,00 224.000,00 113.200,00 0,00 113.200,00 0,00 509.200,00 224.000,00 TOTAIS: 9.143.200,00 9.316.600,00 985.057,00 454.040,67 985.057,00 454.040,67 9.143.200,00 9.316.600,00 Modalidade de Contratação 2013 2014
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) - TOTALIZADOR 496.531,27 981.702,31
a) Convite 123.708,45 76.296,26
b) Tomada de Preços 372.822,82 651.569,44
c) Concorrência 0,00 0,00
d) Pregão 0,00 191.236,73
4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital
Apresentação
Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
As despesas realizadas no exercício de 2014 atingiram o valor de R$ 8.587.403,10 (oito milhões quinhentos e oitenta e sete mil quatrocentos
e três reais e dez centavos), que corresponde a 92,2 % da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R$ 9.316.600,00 (nove milhões trezentos e
dezesseis mil e seiscentos reais).
As Despesas Correntes Previstas em 2014 foi de R$ 9.072.600,00 (nove milhões setenta e dois mil e seiscentos reais), e as Despesas
Correntes Realizadas no exercício de 2014 atingiram o valor total de R$ 8.537.835,86 (oito milhões quinhentos e trinta e sete mil oitocentos e
trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), ou seja, as Despesas Correntes Realizadas atingiram o percentual de 94,1 % do valor previsto.
Os investimentos em Capital (bens patrimoniais), realizados no exercício de 2014, foram no montante de R$ 49.567,24 (quarenta e nove mil
quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), o valor previsto foi de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), o
e) Concurso 0,00 0,00
f) Consulta 0,00 62.599,88
2. Contratações Diretas (g+h) - TOTALIZADOR 0,00 0,00
g) Dispensa 0,00 0,00
h) Inexigibilidade 0,00 0,00
3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 71.360,00 367.280,00
i) Suprimento de Fundos 71.360,00 367.280,00
4. Pagamento de Pessoal (j+k) - TOTALIZADOR 4.669.488,29 4.911.171,62
j) Pagamento em Folha 4.596.045,29 4.744.581,62 k) Diárias 73.443,00 166.590,00 5. Outros 3.242.971,75 2.327.249,17 l) Outros 3.242.971,75 2.327.249,17 6. Total (1+2+3+4+5) 8.480.351,31 8.587.403,10 18
percentual de 20,3 %.
Análise Crítica
Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
A crítica positiva do exercício de 2014, foi o pequeno aumento de somente 0,03% nas despesas de 2014 em relação ao exercício de 2013, no valor
de R$ 2.169,50 (dois mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), sendo as despesas realizadas de 2013 no valor total de R$
8.585.233,60 (oito milhões quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), e no exercício de 2014 R$ 8.587.403,10
(oito milhões quinhentos e oitenta e sete mil quatrocentos e três reais e dez centavos).
Conta contábil Orçado Empenhado Liquidado Restos a pagar Pago
Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual 6.2.2.1.1.01 -CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 8.534.000,00 9.072.600,00 8.480.351,31 8.664.677,35 8.480.351,31 8.537.835,86 216.806,76 188.788,64 8.263.544,55 8.349.047,22 6.2.2.1.1.01.01 -PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.597.517,00 4.899.090,00 4.596.045,29 4.805.879,96 4.596.045,29 4.744.581,62 155.300,13 94.134,82 4.440.745,16 4.650.446,80 6.2.2.1.1.01.01.01 -REMUNERAÇÃO PESSOAL 3.417.502,00 3.707.790,00 3.416.881,30 3.614.579,96 3.416.881,30 3.614.579,96 18.066,97 0,00 3.398.814,33 3.614.579,96 6.2.2.1.1.01.01.01.00 1 - Salários 2.942.300,00 3.079.851,33 2.942.287,43 3.056.533,92 2.942.287,43 3.056.533,92 0,00 0,00 2.942.287,43 3.056.533,92 6.2.2.1.1.01.01.01.00 6 - Gratificação de Natal 13º Salário 251.300,00 282.500,00 251.292,77 261.226,48 251.292,77 261.226,48 0,00 0,00 251.292,77 261.226,48 19
6.2.2.1.1.01.01.01.00 7 - Abono Pecuniário de Férias 18.800,00 52.738,67 18.782,07 52.738,67 18.782,07 52.738,67 0,00 0,00 18.782,07 52.738,67 6.2.2.1.1.01.01.01.00 8 1/3 de Férias -CF/88 62.600,00 115.500,00 62.507,82 74.499,59 62.507,82 74.499,59 0,00 0,00 62.507,82 74.499,59 6.2.2.1.1.01.01.01.00 9 - Horas Extras 30.300,00 20.000,00 30.232,68 19.436,63 30.232,68 19.436,63 0,00 0,00 30.232,68 19.436,63 6.2.2.1.1.01.01.01.01 0 - Substituições 18.600,00 18.700,00 18.390,41 17.622,61 18.390,41 17.622,61 0,00 0,00 18.390,41 17.622,61 6.2.2.1.1.01.01.01.01 3 - Salários Temporários 93.602,00 138.500,00 93.388,12 132.522,06 93.388,12 132.522,06 18.066,97 0,00 75.321,15 132.522,06 6.2.2.1.1.01.01.02 -ENCARGOS PATRONAIS 1.180.015,00 1.191.300,00 1.179.163,99 1.191.300,00 1.179.163,99 1.130.001,66 137.233,16 94.134,82 1.041.930,83 1.035.866,84 6.2.2.1.1.01.01.02.00 1 - INSS Patronal 776.845,00 848.500,00 776.824,24 848.500,00 776.824,24 802.503,63 106.006,99 59.041,22 670.817,25 743.462,41 6.2.2.1.1.01.01.02.00 2 - INSS Terceiros 3.050,00 3.100,00 2.974,62 3.100,00 2.974,62 2.786,50 0,00 255,42 2.974,62 2.531,08 6.2.2.1.1.01.01.02.00 3 - FGTS 367.340,00 302.000,00 367.240,60 302.000,00 367.240,60 291.160,05 27.735,12 30.955,33 339.505,48 260.204,72 6.2.2.1.1.01.01.02.00 4 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 32.780,00 37.700,00 32.124,53 37.700,00 32.124,53 33.551,48 3.491,05 3.882,85 28.633,48 29.668,63 6.2.2.1.1.01.04 -OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.936.483,00 4.173.510,00 3.884.306,02 3.858.797,39 3.884.306,02 3.793.254,24 61.506,63 94.653,82 3.822.799,39 3.698.600,42 6.2.2.1.1.01.04.01 -BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.055.141,00 1.084.010,00 1.052.242,83 1.065.141,22 1.052.242,83 1.064.729,93 1.245,25 1.452,00 1.050.997,58 1.063.277,93 6.2.2.1.1.01.04.01.00 1 - Vale Transporte 59.435,00 60.000,00 57.063,49 54.788,35 57.063,49 54.788,35 0,00 0,00 57.063,49 54.788,35 20
6.2.2.1.1.01.04.01.00 2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 678.088,00 693.850,00 678.084,81 684.157,07 678.084,81 684.157,07 0,00 0,00 678.084,81 684.157,07 6.2.2.1.1.01.04.01.00 3 - Plano de Saúde 290.278,00 306.000,00 290.268,15 302.627,33 290.268,15 302.627,33 0,00 0,00 290.268,15 302.627,33 6.2.2.1.1.01.04.01.00 4 - Plano Odontológico 17.240,00 16.360,00 16.755,44 16.360,00 16.755,44 15.948,71 1.245,25 1.452,00 15.510,19 14.496,71 6.2.2.1.1.01.04.01.00 6 - Seguro de Vida 10.100,00 7.800,00 10.070,94 7.208,47 10.070,94 7.208,47 0,00 0,00 10.070,94 7.208,47 6.2.2.1.1.01.04.02 -BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 12.218,00 22.090,00 12.113,64 21.800,46 12.113,64 21.800,46 0,00 0,00 12.113,64 21.800,46 6.2.2.1.1.01.04.02.00 2 - Auxílio Creche 12.218,00 15.500,00 12.113,64 15.299,84 12.113,64 15.299,84 0,00 0,00 12.113,64 15.299,84 6.2.2.1.1.01.04.02.00 5 - Auxílio Funeral 0,00 6.590,00 0,00 6.500,62 0,00 6.500,62 0,00 0,00 0,00 6.500,62 6.2.2.1.1.01.04.03 -USO DE BENS E SERVIÇOS 509.902,00 686.510,00 505.686,58 619.307,40 505.686,58 619.307,40 19.530,00 24.000,00 486.156,58 595.307,40 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1 - MATERIAL DE CONSUMO 92.962,00 85.110,00 90.822,14 43.244,83 90.822,14 43.244,83 0,00 0,00 90.822,14 43.244,83 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.001 - Materiais de Expediente 64.980,00 58.000,00 64.541,85 21.864,58 64.541,85 21.864,58 0,00 0,00 64.541,85 21.864,58 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.008 - Materiais de Informática 2.140,00 1.500,00 2.023,50 0,00 2.023,50 0,00 0,00 0,00 2.023,50 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 702,00 0,00 701,94 0,00 701,94 0,00 0,00 0,00 701,94 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 350,00 1.700,00 346,92 1.390,00 346,92 1.390,00 0,00 0,00 346,92 1.390,00 21
1.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.013 - Material de Copa e Cozinha 1.238,00 700,00 1.220,85 614,00 1.220,85 614,00 0,00 0,00 1.220,85 614,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos e Equipamentos de Trabalho 800,00 1.860,00 476,60 1.238,98 476,60 1.238,98 0,00 0,00 476,60 1.238,98 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.015 - Gêneros de Alimentação 13.600,00 14.000,00 13.061,21 11.871,78 13.061,21 11.871,78 0,00 0,00 13.061,21 11.871,78 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 8.742,00 7.100,00 8.086,27 6.265,49 8.086,27 6.265,49 0,00 0,00 8.086,27 6.265,49 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 410,00 250,00 363,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 363,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 3 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.400,00 2.400,00 2.386,93 625,79 2.386,93 625,79 0,00 0,00 2.386,93 625,79 6.2.2.1.1.01.04.03.00 3.001 - Outros Materiais Revistas/Jornais e Clippagens 2.400,00 2.400,00 2.386,93 625,79 2.386,93 625,79 0,00 0,00 2.386,93 625,79 6.2.2.1.1.01.04.03.00 4 - SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOAS FÍSICAS 14.100,00 14.400,00 13.522,28 13.944,73 13.522,28 13.944,73 0,00 0,00 13.522,28 13.944,73 6.2.2.1.1.01.04.03.00 4.008 - Prestações de serviços s/ vínculo 14.100,00 14.400,00 13.522,28 13.944,73 13.522,28 13.944,73 0,00 0,00 13.522,28 13.944,73 22
empregatício 6.2.2.1.1.01.04.03.00 7 - DIÁRIAS 73.443,00 177.400,00 73.443,00 166.590,00 73.443,00 166.590,00 0,00 0,00 73.443,00 166.590,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 7.001 - DIÁRIAS p/ Funcionários 35.928,00 26.700,00 35.928,00 23.370,00 35.928,00 23.370,00 0,00 0,00 35.928,00 23.370,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 7.002 - DIÁRIAS p/ Conselheiros 35.838,00 146.700,00 35.838,00 140.980,00 35.838,00 140.980,00 0,00 0,00 35.838,00 140.980,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 7.003 - DIÁRIAS p/ Colaboradores 1.677,00 4.000,00 1.677,00 2.240,00 1.677,00 2.240,00 0,00 0,00 1.677,00 2.240,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 8 - AJUDA DE CUSTO 247.350,00 287.392,00 246.504,00 286.492,00 246.504,00 286.492,00 19.530,00 24.000,00 226.974,00 262.492,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 8.001 - AJUDA DE CUSTO p/ Funcionários 9.410,00 10.958,00 9.328,00 10.958,00 9.328,00 10.958,00 3.162,00 2.400,00 6.166,00 8.558,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 8.002 - AJUDA DE CUSTO p/ Conselheiros 222.000,00 257.002,00 221.253,00 257.002,00 221.253,00 257.002,00 15.810,00 20.400,00 205.443,00 236.602,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 8.003 - AJUDA DE CUSTO p/ Colaboradores 15.940,00 19.432,00 15.923,00 18.532,00 15.923,00 18.532,00 558,00 1.200,00 15.365,00 17.332,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 9 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO AÉREA E TERRESTRE 79.647,00 119.808,00 79.008,23 108.410,05 79.008,23 108.410,05 0,00 0,00 79.008,23 108.410,05 6.2.2.1.1.01.04.03.00 9.001 -LOCOMOÇÃO Funcionários 49.235,00 64.500,00 48.607,55 61.653,10 48.607,55 61.653,10 0,00 0,00 48.607,55 61.653,10 23
6.2.2.1.1.01.04.03.00 9.002 -LOCOMOÇÃO Conselheiros 29.982,00 53.408,00 29.980,55 45.302,20 29.980,55 45.302,20 0,00 0,00 29.980,55 45.302,20 6.2.2.1.1.01.04.03.00 9.003 -LOCOMOÇÃO Colaboradores 430,00 1.900,00 420,13 1.454,75 420,13 1.454,75 0,00 0,00 420,13 1.454,75 6.2.2.1.1.01.04.04 -SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOAS JURÍDICAS 1.125.228,00 1.342.900,00 1.119.749,22 1.235.516,25 1.119.749,22 1.198.601,03 24.764,72 58.145,41 1.094.984,50 1.140.455,62 6.2.2.1.1.01.04.04.00 2 - Serviço de Assessoria e Consultoria em RH 14.100,00 41.600,00 14.032,67 14.860,02 14.032,67 14.860,02 0,00 0,00 14.032,67 14.860,02 6.2.2.1.1.01.04.04.00 4 - Serviços de Manutenção de Telefonia 8.060,00 9.000,00 8.057,00 9.000,00 8.057,00 8.940,00 670,00 670,00 7.387,00 8.270,00 6.2.2.1.1.01.04.04.00 5 - Serviços de Informática 225.869,00 264.400,00 225.336,09 264.400,00 225.336,09 248.627,42 8.784,62 6.930,15 216.551,47 241.697,27 6.2.2.1.1.01.04.04.00 6 - Serviços de Fretes e Moto Serviços 7.560,00 9.000,00 7.554,58 5.564,00 7.554,58 5.564,00 0,00 0,00 7.554,58 5.564,00 6.2.2.1.1.01.04.04.00 7 - Manutenção de Ar Condicionado 16.200,00 18.000,00 15.078,33 18.000,00 15.078,33 17.949,85 1.308,45 1.378,14 13.769,88 16.571,71 6.2.2.1.1.01.04.04.00 8 - Serviços de Limpeza, Conservação, Copa e Jardinagem 95.350,00 93.600,00 94.643,72 93.600,00 94.643,72 87.118,80 7.133,25 7.513,20 87.510,47 79.605,60 6.2.2.1.1.01.04.04.00 9 - Serviços de Segurança e 1.524,00 1.600,00 1.524,00 1.600,00 1.524,00 1.596,00 127,00 135,00 1.397,00 1.461,00 24
Monitoramento 6.2.2.1.1.01.04.04.01 0 - Serviços de Medicina do Trabalho 9.600,00 9.600,00 8.970,62 8.515,74 8.970,62 8.515,74 0,00 0,00 8.970,62 8.515,74 6.2.2.1.1.01.04.04.01 1 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 4.460,00 21.200,00 4.359,00 17.158,00 4.359,00 17.158,00 0,00 0,00 4.359,00 17.158,00 6.2.2.1.1.01.04.04.01 2 - Serviços de Intermediação de Estagios 5.270,00 5.000,00 5.081,00 1.962,00 5.081,00 1.962,00 0,00 0,00 5.081,00 1.962,00 6.2.2.1.1.01.04.04.01 3 - Remuneração de Estagiários 44.250,00 21.000,00 44.243,00 17.423,10 44.243,00 17.423,10 0,00 0,00 44.243,00 17.423,10 6.2.2.1.1.01.04.04.02 2 - Serviços Capitação de Imagens e Confecção de C I Profiss 60.950,00 72.000,00 60.854,00 72.000,00 60.854,00 72.000,00 0,00 13.296,00 60.854,00 58.704,00 6.2.2.1.1.01.04.04.02 4 - Seguros de Bens Imóveis e Moveis 5.190,00 14.000,00 5.185,44 2.991,89 5.185,44 2.991,89 0,00 0,00 5.185,44 2.991,89 6.2.2.1.1.01.04.04.02 8 - Condomínios 234.500,00 287.000,00 234.484,02 286.333,96 234.484,02 286.333,96 0,00 0,00 234.484,02 286.333,96 6.2.2.1.1.01.04.04.02 9 - Manutenção e Conservação Bens Móveis e Equipamentos 2.620,00 5.200,00 2.620,00 3.448,00 2.620,00 3.448,00 0,00 0,00 2.620,00 3.448,00 6.2.2.1.1.01.04.04.03 0 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 6.205,00 4.500,00 5.740,00 3.749,00 5.740,00 3.749,00 0,00 0,00 5.740,00 3.749,00 6.2.2.1.1.01.04.04.03 2 - Serviços de Energia Elétrica 88.687,00 91.500,00 88.682,93 54.148,01 88.682,93 54.148,01 6.741,40 0,00 81.941,53 54.148,01 25
6.2.2.1.1.01.04.04.03 5 - Postagem de Correspondência Institucional 91.254,00 116.300,00 90.745,25 116.300,00 90.745,25 101.752,71 0,00 1.930,30 90.745,25 99.822,41 6.2.2.1.1.01.04.04.03 6 - Serviços de Telecomunicações 84.740,00 93.600,00 84.705,19 92.582,56 84.705,19 92.582,56 0,00 0,00 84.705,19 92.582,56 6.2.2.1.1.01.04.04.04 0 - Publicações Técnicas 15.550,00 35.400,00 15.073,18 30.285,83 15.073,18 30.285,83 0,00 0,00 15.073,18 30.285,83 6.2.2.1.1.01.04.04.04 4 - Impressos Gráficos 32.975,00 50.700,00 32.974,69 46.532,64 32.974,69 46.532,64 0,00 0,00 32.974,69 46.532,64 6.2.2.1.1.01.04.04.04 5 - Microfilmagem e digitalizacao de documentos 36.600,00 59.000,00 36.196,90 59.000,00 36.196,90 59.000,00 0,00 26.292,62 36.196,90 32.707,38 6.2.2.1.1.01.04.04.04 6 - Serviços encadernação carimbos cópias e plotagens 4.360,00 5.200,00 4.351,25 4.255,54 4.351,25 4.255,54 0,00 0,00 4.351,25 4.255,54 6.2.2.1.1.01.04.04.04 9 - Outros serviços de terceiros 15.010,00 14.500,00 15.002,36 11.805,96 15.002,36 11.805,96 0,00 0,00 15.002,36 11.805,96 6.2.2.1.1.01.04.05 -TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.238,00 21.700,00 6.839,68 20.797,61 6.839,68 20.797,61 0,00 0,00 6.839,68 20.797,61 6.2.2.1.1.01.04.05.00 1 - TRIBUTOS 7.238,00 21.700,00 6.839,68 20.797,61 6.839,68 20.797,61 0,00 0,00 6.839,68 20.797,61 6.2.2.1.1.01.04.05.00 1.003 - Despesas Judiciais 7.108,00 21.700,00 6.839,68 20.797,61 6.839,68 20.797,61 0,00 0,00 6.839,68 20.797,61 6.2.2.1.1.01.04.06 -DEMAIS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 11.900,00 8.799,58 5.822,92 8.799,58 5.822,92 0,00 0,00 8.799,58 5.822,92 26
6.2.2.1.1.01.04.06.00 4 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 9.000,00 11.900,00 8.799,58 5.822,92 8.799,58 5.822,92 0,00 0,00 8.799,58 5.822,92 6.2.2.1.1.01.04.07 -SERVIÇOS BANCÁRIOS 222.300,00 248.100,00 203.719,36 228.796,95 203.719,36 228.796,95 0,00 0,00 203.719,36 228.796,95 6.2.2.1.1.01.04.07.00 1 - Taxa Sobre Serviços Bancários 21.600,00 30.400,00 20.657,35 29.295,43 20.657,35 29.295,43 0,00 0,00 20.657,35 29.295,43 6.2.2.1.1.01.04.07.00 2 - Despesas Com Cobrança 200.700,00 217.700,00 183.062,01 199.501,52 183.062,01 199.501,52 0,00 0,00 183.062,01 199.501,52 6.2.2.1.1.01.04.09 -DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO SEDE/DELEGACIA S 257.955,00 301.580,00 246.137,85 251.605,64 246.137,85 239.447,70 0,00 707,60 246.137,85 238.740,10 6.2.2.1.1.01.04.09.00 1 - FISC SEDE 46.000,00 52.000,00 44.218,66 45.889,75 44.218,66 45.889,75 0,00 0,00 44.218,66 45.889,75 6.2.2.1.1.01.04.09.00 2 - FISC DELEGACIA DE SOROCABA 24.840,00 31.200,00 23.937,21 24.480,19 23.937,21 24.480,19 0,00 0,00 23.937,21 24.480,19 6.2.2.1.1.01.04.09.00 3 - FISC DELEGACIA DE CAMPINAS 46.100,00 59.100,00 45.798,89 43.146,25 45.798,89 43.146,25 0,00 0,00 45.798,89 43.146,25 6.2.2.1.1.01.04.09.00 4 - FISC DELEGACIA DE BAURU 15.550,00 18.400,00 14.549,41 16.674,14 14.549,41 16.674,14 0,00 0,00 14.549,41 16.674,14 6.2.2.1.1.01.04.09.00 5 - FISC DELEGACIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14.150,00 16.200,00 13.570,06 14.789,45 13.570,06 14.789,45 0,00 0,00 13.570,06 14.789,45
6.2.2.1.1.01.04.09.00 14.050,00 16.700,00 13.673,27 14.384,30 13.673,27 14.384,30 0,00 0,00 13.673,27 14.384,30
6 - FISC DELEGACIA DE RIBEIRÃO PRETO 6.2.2.1.1.01.04.09.00 7 - FISC DELEGACIA DE CAMPO GRANDE 16.100,00 17.200,00 14.319,26 15.459,69 14.319,26 15.459,69 0,00 0,00 14.319,26 15.459,69 6.2.2.1.1.01.04.09.00 8 - FISC DELEGACIA DE SANTOS 8.665,00 9.180,00 7.976,69 8.552,13 7.976,69 8.552,13 0,00 0,00 7.976,69 8.552,13 6.2.2.1.1.01.04.09.00 9 - FISC DELEGACIA DE PRESIDENTE PRUDENTE 13.000,00 20.000,00 12.471,92 9.287,85 12.471,92 9.287,85 0,00 0,00 12.471,92 9.287,85 6.2.2.1.1.01.04.09.01 0 - FISC DELEGACIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 15.600,00 15.600,00 14.578,64 13.643,03 14.578,64 13.643,03 0,00 0,00 14.578,64 13.643,03 6.2.2.1.1.01.04.09.01 1 - DIARIAS COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO 43.900,00 46.000,00 41.043,84 45.298,86 41.043,84 33.140,92 0,00 707,60 41.043,84 32.433,32 6.2.2.1.1.01.04.10 -DESPESAS ADMINISTRATIVA S DE DELEGACIAS 284.217,00 311.420,00 280.782,45 305.327,56 280.782,45 289.268,86 9.784,66 10.348,81 270.997,79 278.920,05 6.2.2.1.1.01.04.10.00 1 - ADM DELEGACIA DE SOROCABA 34.430,00 40.500,00 33.870,21 39.865,34 33.870,21 39.748,78 1.130,00 1.200,00 32.740,21 38.548,78 6.2.2.1.1.01.04.10.00 2 - ADM DELEGACIA DE CAMPINAS 34.500,00 38.200,00 34.291,10 37.635,95 34.291,10 35.559,97 1.100,00 1.200,00 33.191,10 34.359,97 6.2.2.1.1.01.04.10.00 29.800,00 32.100,00 29.657,18 31.591,78 29.657,18 29.615,23 835,17 900,00 28.822,01 28.715,23 28
3 - ADM DELEGACIA DE BAURU 6.2.2.1.1.01.04.10.00 4 - ADM DELEGACIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 38.202,00 42.900,00 37.664,23 41.626,48 37.664,23 41.255,48 1.577,67 1.633,54 36.086,56 39.621,94 6.2.2.1.1.01.04.10.00 5 - ADM DELEGACIA DE RIBEIRÃO PRETO 21.428,00 25.400,00 20.929,55 24.029,72 20.929,55 21.867,55 503,83 530,67 20.425,72 21.336,88 6.2.2.1.1.01.04.10.00 6 - ADM DELEGACIA DE CAMPO GRANDE 34.065,00 33.200,00 33.974,15 32.720,25 33.974,15 31.752,06 900,00 1.000,00 33.074,15 30.752,06 6.2.2.1.1.01.04.10.00 7 - ADM DELEGACIA DE SANTOS 35.150,00 37.720,00 34.710,21 37.339,89 34.710,21 36.558,42 1.888,27 2.094,92 32.821,94 34.463,50 6.2.2.1.1.01.04.10.00 8 - ADM DELEGACIA DE PRESIDENTE PRUDENTE 28.892,00 31.600,00 28.267,17 30.916,98 28.267,17 23.968,76 695,72 635,68 27.571,45 23.333,08 6.2.2.1.1.01.04.10.00 9 - ADM DELEGACIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 27.750,00 29.800,00 27.418,65 29.601,17 27.418,65 28.942,61 1.154,00 1.154,00 26.264,65 27.788,61 6.2.2.1.1.01.04.11 -DESPESAS COM EVENTOS 81.150,00 66.000,00 76.668,76 61.389,83 76.668,76 61.389,83 0,00 0,00 76.668,76 61.389,83 6.2.2.1.1.01.04.11.00 1 - EVENTOS EM GERAL 11.180,00 13.000,00 10.727,25 10.451,83 10.727,25 10.451,83 0,00 0,00 10.727,25 10.451,83 6.2.2.1.1.01.04.11.00 3 - Evento-Premiação 36.040,00 53.000,00 32.041,81 50.938,00 32.041,81 50.938,00 0,00 0,00 32.041,81 50.938,00 29
Cientifica do Nutricionista e Técnicos em Nutrição e Dietética 6.2.2.1.1.01.04.12 -DESPESAS COM ELEIÇÃO 192.000,00 23.500,00 191.620,32 16.431,26 191.620,32 16.431,26 6.182,00 0,00 185.438,32 16.431,26 6.2.2.1.1.01.04.12.00 1 - DESPESAS COM ELEIÇÃO 192.000,00 23.500,00 191.620,32 16.431,26 191.620,32 16.431,26 6.182,00 0,00 185.438,32 16.431,26 6.2.2.1.1.01.04.13 -CONFEÇÃO DA REVISTA CRN3 101.008,00 34.000,00 100.930,49 7.980,00 100.930,49 7.980,00 0,00 0,00 100.930,49 7.980,00 6.2.2.1.1.01.04.13.00 1 - Editoração e Diagramação da Revista CRN3 19.708,00 34.000,00 19.708,00 7.980,00 19.708,00 7.980,00 0,00 0,00 19.708,00 7.980,00 6.2.2.1.1.01.04.14 -DESPESAS COM PUBLICIDADE (MÍDIAS) 29.198,00 19.800,00 29.111,99 18.880,29 29.111,99 18.880,29 0,00 0,00 29.111,99 18.880,29 6.2.2.1.1.01.04.14.00 1 - Despesas com publicidade -Inserção, TV , Jornais e Revistas 29.198,00 19.800,00 29.111,99 18.880,29 29.111,99 18.880,29 0,00 0,00 29.111,99 18.880,29 6.2.2.1.1.02 -CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 609.200,00 244.000,00 104.882,29 49.567,24 104.882,29 49.567,24 31.637,20 10.300,00 73.245,09 39.267,24 6.2.2.1.1.02.01 -INVESTIMENTOS 609.200,00 244.000,00 104.882,29 49.567,24 104.882,29 49.567,24 31.637,20 10.300,00 73.245,09 39.267,24 6.2.2.1.1.02.01.01 -OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 100.000,00 20.000,00 2.890,00 10.700,00 2.890,00 10.700,00 0,00 0,00 2.890,00 10.700,00 30
4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário
Desempenho Orçamentário
DAS RECEITAS:
O CRN-3 arrecadou no exercício de 2014 o valor de R$ 8.940.854,47 que correspondem a 96,0 % da Proposta Orçamentária de 2014, que foi prevista
em R$ 9.316.600,00.
RECEITAS CORRENTES
As Receitas Correntes Previstas para o exercício de 2014 foi no montante de R$ 9.072.600,00, e as Receitas Correntes Arrecadadas no exercício atingiu o
valor total de R$ 8.940.854,47, ou seja, as Receitas Correntes Arrecadadas atingiram 98,5 % do previsto.
6.2.2.1.1.02.01.01.00 2 - Reformas 100.000,00 20.000,00 2.890,00 10.700,00 2.890,00 10.700,00 0,00 0,00 2.890,00 10.700,00 6.2.2.1.1.02.01.03 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 509.200,00 224.000,00 101.992,29 38.867,24 101.992,29 38.867,24 31.637,20 10.300,00 70.355,09 28.567,24 6.2.2.1.1.02.01.03.00 1 - Móveis e Utensílios 14.000,00 12.000,00 10.821,00 0,00 10.821,00 0,00 0,00 0,00 10.821,00 0,00 6.2.2.1.1.02.01.03.00 2 - Máquinas e Equipamentos 11.000,00 10.000,00 10.192,35 0,00 10.192,35 0,00 0,00 0,00 10.192,35 0,00 6.2.2.1.1.02.01.03.00 6 - Equipamentos de Processamento de Dados 46.000,00 113.000,00 12.490,94 6.867,24 12.490,94 6.867,24 0,00 0,00 12.490,94 6.867,24 6.2.2.1.1.02.01.03.00 7 - Sistemas de Processamento de Dados 433.000,00 89.000,00 68.488,00 32.000,00 68.488,00 32.000,00 31.637,20 10.300,00 36.850,80 21.700,00 Total - 9.143.200,00 9.316.600,00 8.585.233,60 8.714.244,59 8.585.233,60 8.587.403,10 248.443,96 199.088,64 8.336.789,64 8.388.314,46 31
DAS DESPESAS:
As despesas realizadas no período de 2014 atingiram o valor total de R$ 8.587.403,10 que corresponde a 92,2 % do total da Proposta Orçamentária de
2014, que foi previsto em R$ 9.316.600,00.
DESPESAS CORRENTES
As Despesas Correntes Previstas para o exercício de 2014 foi no montante de R$ 9.072.600,00, e as Despesas Correntes Realizadas no exercício de 2014
foi no montante de R$ 8.537.835,86, ou seja, as Despesas Correntes Realizadas atingiram o índice de 94,1 % do previsto.
4.3 Transferências
Não houve nenhuma transferência de cooperação financeira do CFN a favor do CRN3 neste exercício.
5. Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e
custos
5.1.1 Força de trabalho
5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício
5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de
cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária
5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade
5.2 Desoneração da folha de pagamento
Não se aplica à entidade
6 - Recomendações
- Anexo VII - Força de Trabalho - Força de Trabalho
- Anexo VIII - Ingresso - Processo de ingresso de funcionários
- Anexo IX - Qualificação - Qualificação da força de trabalho
- Anexo X - Faixa Etária - Qualificação da força de trabalho por faixa etária.
- Anexo XI - Escolaridade - Qualificação da forma de trabalho por nível de escolaridade.
6.1 Recomendações TCU
Não se aplica à entidade
6.2 Recomendações Internas
Não se aplica à entidade
6.3 Danos Erários
Não se aplica à entidade
7 - Informações Contábeis
7.1 Adoção NCASP
Conselho adotou as normas NCASP no exercício?
Não
Justificativa
Não foram adotados todos os procedimentos para depreciação, bem como da avaliação e
mensuração de ativos e passivos da entidade no decorrer do exercício de 2014, em razão da
implantação de outros procedimentos decorrentes da nova contabilidade. O Conselho Regional de
Nutricionistas já tomou providências para proceder á depreciação do imobilizado a partir do exercício
de 2015 e se necessário á avaliação e mensuração de ativos e passivos.
Informações adicionais:
A partir do exercício de 2015, o Conselho Regional procederá á depreciação do seu imobilizado,
retroagindo ao exercício de 2010. Ha métodos a ser utilizado para depreciação é o Linear. O valor
residencial será de 10%, e as taxas de depreciações serão as seguintes: a) Mobiliário em Geral - 10%
ao ano; b) Veículo Administrativo - 10% ao ano; c) Veículo de Fiscalização - 20% ao ano; d)
Máquinas e Equipamentos 10% ao ano; e) Equipamentos de Informática 20% ao ano; f) Biblioteca
-10% ao ano; g) Utensílios de Copa e Cozinha - -10% ao ano; h) Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto
- 20% ao ano e i) Outros Equipamentos - 10% ao ano.Estas orientações dos procedimentos foram
realizada através da Informação Nº 001 e 002/2014 em 18/02/2014.
7.2 Demonstrações Contábeis
Anexo XII - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro
Anexo XIII - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário
Anexo XIV - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial
Anexo XV - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Anexo XVI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações
Patrimoniais
7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações
contábeis
Não houve realização de auditoria independente no Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª
Região (SP - MS)
8 - Relações com a Sociedade
8.1 Relações com a Sociedade
O Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região, informa que sua sede com atende os requisitos
de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida prevista na Lei,
Decreto e normas técnicas da ABNT.
9 - Outras informações
9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para
demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício
- Anexo XII - Balancete Dezembro 2014.pdf
- Anexo XIII - Balancete Dezembro 2014.pdf
- Anexo XIV - Parecer contabil Nº 015 balanço final Dezembro 2014.pdf
Conclusões
Resultados da atuação frente aos objetivos traçados para o exercício
O Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região (SP/MS) cumpriu com as suas ações propostas
para 2014, que podem ser avaliadas nos relatórios de atividades e nas peças contábeis/financeiras
anexos. O Novo Colegiado que tomou posse em 18/01/2014, tomou ciencia da realização do
Planejamento Estratégico, realizado com o objetivo de nortear a Gestão para os próximos anos e
realizaou adequações com vistas a produzir melhorias em seus processos internos/externos e no
atendimento de suas demandas, de forma a possibilitar o aprimoramento do órgão na condução de suas
atividades.
Principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte
As principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte podem ser vistas no plano de
mestas anexo a este relatório.
Anexos
Anexo I - Anexo I - Anexo I - Organograma Funcional.pdf
❍
Anexo II - Plano de Metas 2014 v.pdf
❍
Anexo III - RELATÓRIO DE GESTÃO.pdf
❍
Anexo IV - RELATÓRIO ANUAL 2014 - FINALIZADO.pdf
❍
Anexo V - Relatório Anual 2014.pdf
❍
Anexo VI - Rol de Responsáveis
❍
Anexo VII - Força de Trabalho
❍
Anexo VIII - Ingresso
❍
Anexo IX - Qualificação
❍
Anexo X - Faixa Etária
❍
Anexo XI - Escolaridade
❍
Anexo XII - Balanço Financeiro.pdf
❍
Anexo XIII - Balanço Orçamentário.pdf
❍
Anexo XIV - Balanço Patrimonial.pdf
❍
Anexo XV - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf
❍
Anexo XVI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf
❍
Anexo XVII - Balancete Dezembro 2014.pdf
❍
Anexo XVIII - Parecer contabil Nº 015 balanço final Dezembro 2014.pdf
❍
ORGANOGRAMA FUNCIONAL
ÁREA ADMINISTRATIVA GERENTE GERAL Sra. Magda Regina Rocha DIRETORIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SETOR CONTÁBIL/ FINANCEIRO SETOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SETOR DE ÉTICA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA SETOR ADMINISTRATIVO SETOR COMUNICAÇÃO E EVENTOS SETOR FISCALIZAÇÃO DELEGACIAS Interior/SP MS ÁREA TÉCNICA GERENTE TÉCNICA
Dra. Lúcia Helena Lista Bertonha
PLENÁRIO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
COMISSÃO DE ÉTICA
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO COMISSÃO DE EVENTOS SETOR ATENDIMENTO (CALL CENTER) Atendimento PF E PJ Inscrições Expedição de Documentos Averbações Fiscalização Contas a Pagar Contas a Receber Contábil Pessoal Compras Licitações, Contratos Almoxarifado Patrimônio Atendimento PF/PJ Orientação Parcelamento Resposta de E-mail SETOR TI SETOR SECRETARIA Suporte a GT Suporte a Dir/Plen Orientação Técnica Suporte Incorp Acompanhar execução de contratos de TI COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DELEGACIA Capital Grande/SP ASSESSORIA JURÍDICA SETOR NÚCLEO TÉCNICO Pessoal Compras Licitações, Contratos Almoxarifado Patrimônio Suporte a CFP Atendimentos as Instituições de Ensino Suporte a CE Proc. Disciplinares/ Adm Suporte a GA/GT Suporte a Dir/Plen Registro de Correspondência
ORGANOGRAMA FUNCIONAL
Plenário:
Órgão de deliberação superior, responsável por cumprir a legislação em vigor, normas emanadas do Conselho Federal de Nutricionistas e as contidas no
regulamento interno, bem como zelar pela aplicação dos seus dispositivos no âmbito de sua jurisdição.
Diretoria: responsável por cumprir as decisões do plenário e dentre outras disposições prevista na Resolução CFN nº 356/2004, estabelecer a estrutura de
serviços técnicos e administrativos do Conselho Regional de Nutricionistas, incluindo o pessoal empregado e os prestadores de serviços.
Órgãos de Assessoramento da Diretoria e Plenário:
Comissão de Tomada de Contas: responsável por analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas mensais e anuais, proposta e reformulações
ORGANOGRAMA FUNCIONAL
Comissão de Ética: responsável por apurar as transgressões de natureza ética praticadas por pessoas físicas no exercício da profissão de nutricionistas ou
técnico em nutrição e dietética, ou em cargo ou mandato em órgão de classe dos nutricionistas ou dos técnicos em nutrição e dietética, entre outras
competências.
Comissão de Fiscalização: responsável por propor ao Plenário a política de fiscalização e de programar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela
Fiscalização entre outras competências.
Comissão de Formação Profissional: responsável por acompanhar o desenvolvimento do ensino na área de Alimentação e Nutrição e sua relação com a
prática profissional, subsidiando o Plenário e a Diretoria no encaminhamento de suas atribuições específicas entre outras competências.
Comissão de Comunicação: responsável por elaborar informativos para divulgação das ações do Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região, de trabalhos
científicos, da prática profissional e de matérias de interesse das entidades de classe da área de alimentação e Nutrição entre outras competências;
Comissão de Licitação: responsável pela realização dos procedimentos licitatórios do órgão estabelecidos na Lei 86.666/93 e Lei 10.520/02 e demais
disposições legais.
Comissão de Eventos: responsável pela e execução dos eventos técnicos científicos programados pelo Plenários do CRN-3 entre outras competências.
Dos Serviços Técnicos e Administrativos:
Assessoria Jurídica: responsável por assessorar o Conselho Regional de Nutricionistas nos assuntos e questões de natureza jurídica entre outras competências.
Assessoria Contábil e Financeiro: responsável por coordenar, orientar e desenvolver trabalhos técnico de sua área de competência, acompanhar o
desempenho da área econômico-financeira, propondo medidas necessárias para obtenção de resultados favoráveis para o Conselho Regional de nutricionistas
entre outras competências.
Área Administrativa: responsável por assessorar e cumprir as determinações do Plenário e Diretoria, bem como pela execução das atividades pertinentes a
ORGANOGRAMA FUNCIONAL
Área Técnica: responsável por assessorar e cumprir as determinações do Plenário e Diretoria, bem como pela execução das atividades pertinentes a área
PLANO DE METAS - 2015
MISSÃO
“Ser um Conselho inclusivo, inovador e agregador, prezando
por uma gestão de qualidade e eficiência técnica e
administrativa.”
PLANO DE METAS - 2014
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
VISÃO
Ser reconhecido pela sociedade e pelos profissionais de nutrição, como referência
nas questões relativas ao exercício profissional e à ciência da nutrição.
PLANO DE METAS - 2014
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
VALORES
◦
Gestão responsável dos recursos
◦
Prática Ética
◦
Qualidade dos processos
◦
Proteção da Saúde da coletividade
◦
Excelência em Serviços
◦
Relacionamento com o inscrito
EIXO ORGANIZACIONAL
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PERSPECTIVAS
APRENDIZADO
E
CRESCIMENTO
OBJETIVOS
Refinar a visão de
negócio.
Investir no
desenvolvimento de
recursos humanos.
Garantir a continuidade
ou preservação dos
projetos-chave.
PROCESSOS
OBJETIVOS
Integrar a organização via
processos.
Introduzir, desenvolver e
ampliar a cultura de gestão
por processo.
Promover o mapeamento de
fluxo dos processos-chave e
de apoio.
FINANCEIRA
OBJETIVOS
Reduzir os custos
operacionais.
Ampliar a receita.
Reduzir a inadimplência.
CLIENTES
OBJETIVOS
Ampliar a participação do profissional
inscrito junto ao portfólio de serviços
da organização.
Oferecer e facilitar o acesso do
profissional aos serviços e produtos
da organização.
Aprimorar o conceito de
relacionamento com o cliente.
Criar política institucional garantindo a continuidade
(preservação) dos projetos-chave da organização. Investir no desenvolvimento de recursos humanos Refinar visão de negócio
Aprendizado e Crescimento
(Assegurar o desenvolvimento organizacional)
Promover o mapeamento do fluxo dos processos-chave e de apoio
Introduzir, desenvolver e ampliar a cultura de gestão
por processo. Integrar a organização via processos
Processos Internos
(Assegurar a melhoria contínua)
Reduzir a inadimplência
(incorporou-se ao objetivo “Ampliar receita) Ampliar receita Reduzir custos operacionais
Financeiro
(Assegurar a sustentabilidade organizacional)
Aprimorar o conceito de relacionamento com o cliente
Oferecer e facilitar o acesso do profissional aos serviços e produtos do CRN 3
Ampliar a participação do profissional inscrito junto ao portfólio do CRN-3
