EXCELENTÍSSIJ\-10 SENHOR PREFElTO MUNICIPAL DE LENÇÓIS

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-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935

DeclarAda de utlll<lade publica estadual e mun•cpal Organ•zaçao Sooal de Saúde- Porlaflil n• 5412016 de 27/1012016

EXCELENTÍSSIJ\-10 SENHOR PREFElTO MUNICIPAL DE LENÇÓIS

PAULISTAISP.

FILIAL CNPJ sob o n° 45.383.106/0008-26

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DEBIRIGUI. pessoa

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNP J sob n° 45.383.106/0001-50 com sede na Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, n° 115, Bairro Silvares. no Municíp1o de Birigui/SP CEP 16.201-0 I O, neste ato representada por seu presidente Claudio Castelãc Lopes, brasileiro, casado, portador do RG n° 7.829.487-3 e inscrito no CPF sob n.)

023.526.508-0 l. vem com o costumeiro acatamento a digníssi ma presença de Vossa

Excelência, aditivo por mais 4 (quatro meses) e requerer suplementação financeira

conforme o que segue:

Considerando o Decreto Executivo N°l49, de 17 de março de 2020, publicado em diário oficial do Município de Lençóis Paulista para adoção de medidas temporárias e emergeociai~ de prevenção, acompanhamento, controle e tratamento do COVID-19 e a adoção de medidtb

emergenciais para enfrentamento da emergência de Saúde Pública para contenção da

transmissibilidade do COVLD-19, solicitamos:

1. Suplementação financeira no valor de R$ 76.668,87 (setenta e seis mil, seiscentos c sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), pelo período de 4 (quatro) meses para

suprir despesas com a contratação de até 1 O (dez) técnicos de enfermagem e 1 O (dez enfermeiros e I (um) recepcionista, para supnr o aumento de atendimentos para l' tratamento COVID-19. Este valor poderá ser variável e/ou remanejado conforme a necessidade apresentada pelo município. Em anexo a memória de cálculo para a"

despesas com recursos humanos temporários (TABELA 2).

2. Suplementação financeira para a inclusão. no quadro permanente de funcionários, 0'

profissionais abaixo relacionados, levando em consideração o aumento do número dl

atendimentos clínicos na Umdade de Pronto Atendimento. para aproximadamente

7.600 (sete mil e seiscentos) mês, bem como as seguintes considerações:

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa. 115-Ba1rro Silvares- CEP-16200.917-Bingui/SP

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IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI FUNDADA EM 1935

Declarada de utilidade pública estadual e mumopal OrganiZaÇão Sooal de Saóde- Portaria n• 5412016 de 27/1012016

2.1 - 1 (um) Técnico de Segurança do Trabalho: em atenção ao disposto na NR 4

-Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (104.000-6) em seu item 4 - subitem 4.2.3, onde constata-se a necessidade de

contratação deste profissional para atuar na prevenção. controle e gerenciamento dos

Riscos Físicos. Químicos. Biológicos. Ergonômicos e de Acidentes e, por ser a

Unidade de Pronto atendimento um ambiente onde há exposição a todos os risco~ acima citados e classificados tal profissional propiciará melhoria no gerenciamento

dos riscos e danos à saúde do paciente e trabalhador.

2.2- 1 (um) Técnico de enfermagem: considerando o aumento do número de atendimentos clínicos na Unidade de Pronto Atendimento, para aproximadamente

7.600 (sete mil e seiscentos) mês, os profissionais encontram-se com sobrecarga dL

trabalho. demandando banco de horas para suprir a falta de profissional na cobertura

de fénas, atestado~ e demais ausências. Sendo assim a adequação da quantidade de profissioanis de enfennagem visa evitar a desmotivaçào da equipe devido ao excessc

de jornada de trabalho e consequenternente o prejuízo na qualidade dos atendimentos.

2.3- 1 (um) Assistente Social: considerando que atualmente dispomos de apenas um<.i

funcionária de Serviço Soctal e a categoria preconiza a carga horária de 30 (trinta

horas) semanais, faz se necessária a inclusão de ma1s um profissional para cobertura de 12 (doze) horas di árias: buscando com isso melhores resultados nos trabalho~

desempenhados pela equipe e atendimento mais humanizado aos usuános.

2.4- 1 (um) Serviços Gerais: considerando que na planilha financeira para o exercício dL

2019 houve a proposta de diminuição de 1 (um) profissional no quadro de recurso~ humanos, contudo houve prejuízo a qualidade dos serviços prestados, onde

constatamos a real necessidade da quantidade de 3 (três) profissionais folguistas para

suprir toda a demanda de trabalho. com cobertura em todos os periodos.

2.5- 1 (um) Técnico de Farmácia: considerando o aumento na demanda de atendimento no PA '"Dr. João Paccola Primo .. e que, atualmente. a distribu1çào de medicamentos :..

realizada pela enfermeira responsável pela Umdade. que dispende grande parte de sua

jornada de trabalho nesta tarefa. causando prejuízo aos atendimentos de enfennageTP aos pacientes, e agindo em contranedade com as leis que regem a dispensação d~

medicação pelo Conselho Regional de Fannácta.

Rua Dr Canos Carvalho Rosa, 115- Batrro Stlvares- CEP-16200-917-Blngu~·sp

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Declarado de utilidade publiCa estadual e munlc•pal. Orgamzação Soc1al de Saude- Portana n• 54/2015 de 27/1012018

2.6 As despesas com beneficios, medicina do trabalho foram atualizadas de acordo com novo quadro de funcionários.

2.7 As despesas com uniformes. EPL crachás também foram atualizadas a fim de garanti! que todo o matenal necessário e adequado seja fornecido para equipe de trabalho

proporcionando segurança aos profissionais e aos usuários das unidades

principalmente para o período da pandemia do COV1Dl9.

2.8 Em anexo segue a memória de cálculo considerando todas as despesas com recurso humanos (TABELA 3).

3. Foram realizadas adequações na planilha de Recursos Humanos, levando em

consideração os seguintes aspectos:

3.1 Considerando Acordo Coletivo 2019-2020 SINDOSFIL, os salálios foran~

reajustados, conforme regem as leis da Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT.

3.2 Adequação salarial das funções de Gerente Executivo-UP ~ bem como das funções

de Enfermeiro. Auxiliar de Enfermagem. Serviços Gerais e Recepcionista do Pronto Atendimento Dr. João Paccola Primo, tendo em vista que na planilha de Recursos Humanos do exercício de 2019, constava valor maior. Informamos que se trata de em ..

material, e esclarecemos não foi aplicado o valor demonstrado anteriormente, portanto a alteração se faz necessária para regularização ao que vem sendo praticado.

3.3 Alteração da nomenclatura do profissional motorista para condutor socorrista, tendo em vista que nossos motoristas possuem o curso de socorrista e não haverá prejuizc salarial, tendo em vista o piso das categorias serem proporcionais.

3.4 Considerando a necessidade de cobertura total nos períodos de profissiona

fannacêutico na central de controle e dispensação de medicamentos. a carga horária

das farmacêuticas de 40 (quarenta) horas semanais passou a ser realizada em jornadas de 1 2X36 horas semanais, com a inclusão de adicional no rumo para as funcionária~

que atuarão que trabalharão durante esse turno. conforme rege a consolidação das lei ...

do trabalho.

3.5 Em anexo segue planilha considerando todas as alterações (TABELA 3).

Rua Or. Carlos Carvalho Rosa, 115-6atrro Silvares -CEP-16200-917- Bingui/SP

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~-~~~-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935

Oeclarada de utdl(!ade publica estadual e mun10pal Orgamzação Social de Saúde - Porta na n• 5412016 de 2711012016

4. Considerando ainda a crescente demanda de atendimentos da Unidade de Prontc

Atendimento que realiza cerca de 7.600 (sete mil e seiscentos) atendimentos/mês e.

consequentemente, o acréscimo na quantidade de medicações, insumos e outro~

materiais se serviços para suprir as necessidades atuais. Considerando ainda. a médir

de valores aplicados no exercício de 2019, serem superior ao valor inicialmente

estimado, solicitamos a Suplementação das seguintes rubricas:

4.1 Rubrica de Medicamentos e Insumos, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para RS

103.000,00 (cento e três mil reais), com a finalidade de adequar a proposta aos valore~

atualmente investidos, bem como evitar prejuízo aos atendimentos, por falta de iten~

essenciats.

4.2 Rubrica de Lavanderia de 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para R$ 7.500,00 {sete

mil e quinhentos reais), tendo em vista que houve um aumento considerável m

número de roupas e lençóis enviados a lavanderia para higienização.

4.3 Rubrica de Tremamentos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), visto a necessidade de

aperfeiçoamento comínuo da eqUJpe técnica. Os valores serão aplicados m.

qualificação de multiplicadores potenciais, que replicarão os conhecimentos ao~

demais profissionais, visando com isso realizar capacitação a um maior número de

profissionais a um menor custo/benefício.

4.4 Rubrica de Manutenção Predial de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para RS

4.000,00 (quatro mil reais), com a finalidade de oferecer mais melhorias na estrutura

predial, proporcionando maior qualidade e segurança aos pacientes e funcionários.

tendo em \ ista ainda que alguns reparos tem sido motivo de apontamentos pelo

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos fiscallzadores.

4.5 Rubrica de Engenharia Clínica de R$ I .000,00 (mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil

reais), tendo em vista que observamos durante o exercíc1o de 2019 que o valor

dispendido foi insuficiente diante das manutenções necessárias ao bom andamento do -serviços prestados. Considerando que as manutenções de equipamentos hospitalares

possuem valores consideráveis a cada necessidade de reparos, cito como exemplo l!

aditivo que foi necessário para suplementação da rubrica de engenharia clínica no

valor de R$ 15.719,37 {quinze mil setecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos

para manutenção corretiva no equipamento de Raio-X. Venho destacar que~

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa. 115- Bamo Stlvares-CEP-16200·917 - Bingui/SP

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IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935

Declarada de Ul..ldade pt..bftea estadua e muniCipal. Organtzaçao SocaJ de Salide- Ponalia rf' 54'2016 de 27/1012016

manutenção do equipamento de Raio-X é apenas uma das manutenções necessárias ao

bom andamento da Unidade, dentre outras que extrapolam esta rubrica.

4.6 Rubrica de Despesas Bancárias de R$ 500.00 (quinhentos reais) para R$ 700,00

(setecentos reais). tendo em vista os casos em que os fornecedores/prestadores d(

serviços negam-se a fornecer boletos bancários para pagamento, alegando que nàC"

trabalham com os mesmos, e ainda não trabalham com contas da Caixa Econômica

Federal, gerando tarifas bancárias e causando a extrapolação desta rubnca. Ponanto

adequação se faz necessária frente a atual necessidade.

S. Solicitamos a Supressão das Rubricas abaixo, a fim de otimizarmos aplicação do'

recursos financeiros repassados:

5.1 Rubrica de Sistemas e Software, no valor de R$ 6.000,00 (seis miJ reais)

considerando a rescisão contratual realizada com o prestador dos serviços e, en

atenção a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde que manifestou interesse na

implantação de sistema próprio.

5.2 Rubrica de Auditoria, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o~

apontamentos realizados pela Comissão de Fiscalização do Contrato de Gestão

optamos pela exclusão dos serviços.

5.3 Rubrica de Despesas de Viagem sugerimos a diminujção do valor de R$ 558, 12

(quinhentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) para R$ 300,00 (trezentos reais)

adequando as despesas as atuais necessidades.

5.4 Rubrica de Material de Escritório sugerimos a diminuição do valor de RS 6.000,0<

(seis mil reais), para de R$ 4.500,00 (quatro m1l e quinhentos reais), adequando a'

despesas as atuais necessidades.

Os valores adicionais e suprimidos da proposta estão detalhados na memória de cálculo d<'

execução contratual para o período. (TABELA l)

Ante o exposto requer a apreciação de Vossa Excelência para determinar suplernentaçãc

mensal, através de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 027/2018. pelo periodo de 4 (quatro 1

Rua Dr. Cartos CaJVa1ho Rosa, 115-Ba1rro Silvares-CEP-16200-917-BinguiiSP

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FUNDADA EM 1935

Declarada de utilidade publica estadual e municipal Organtzaçáo Soctal de Saúde- Portaria n• 5412016 de 27110/2016

meses, no montante de R$ R$1.076.1 00,42 (um milhão setenta e seis mil cem reais e quarenta e dois centavos), sendo:

• R$ 76.668,87 (setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reats oitenta e sete

centavos) para suprir despesas temporárias de enfrentamento emergencial a(

tratamento de pacientes com COVID19, sendo que este valor poderá ser variável e/ou

remanejado conforme a necessidade apresentada pelo municipio.

• R$ 60.873,44 (sessenta mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatrc

centavos), referente ao reajuste dos custos operacionais do contrato que foram

impactados pelo aumento no número de atendimento realizados.

Na esteira da transparência. colocamo-nos à ampla disposição para eventuais

esclarecimentos que

se

façam necessário.

Aproveito o ensejo para reiterar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Birigui /SP, 31 de março de 2.020.

IRMANDADE DAS

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa. 115-Batrro Silvares-CEP-16200-917-Bmgui/SP

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FUNDADA EM 1935

Dedal'llda de utJhda<:fe pullllca estadual e mumopa1

Organ1zaç6o Socii1 de Saõde-Portana n• 5412016 ae 2711012016

TABELA 1: CO DIGO 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO- EXECUÇÃO CONTRATUAL

_J

DESCRIÇÃO DA DESPESA ANO

DESPESAS COM PESSOAL 2019

Salános com Pessoal Próprio

RS

297.116,04 1

RS

Provisões (13", fénas, FGTS) R$ 83.192,49 I R$

Encargos Sociais

I

R$

23.769,28

R$

Beneficios aos Funcionârios

RS

16.740.00 RS

Uniformes. EPI's, Crachás e Ourros RS 6.200,00 RS

Medicina do Trabalho

RS

2.232.00

RS

Subtotal J R$ 429.249,82

I

R$

I

SERVIÇOS DE TERCEIROS

I

2019 Lavanderia RS 6.500,00

RS

Esteri I izaçào

R$

1.300,00 R$ Oxigênio R$ 10.000,00 R$ Refeições R$ 4.000,00 R$

Água (Base SAMU) RS 100.00 R$

Energía (Base SAMU) R$ 400,00 R$

Oulsourcing de Impressão R$ 1.000,00

R$

Subtotal RS 23.300,00 R$ ER\'IÇOS MÉDICOS

i

2019

I

UPA

I RS

304.150.00

RS

UBS-PA R$ 19.500,00 R$ Diretor Técruco Subtotal RS 323.650,00 R$

SERVIÇOS DE APOIO DIAG.

2019 TERAP. RX R$ 4.000,00 R$ Ulrrassom

R$

5.922.00

R$

Subtotal RS 9.922,00

R

S

I

MATERIAL 'IÉDICO, MEDlCAl\IEI\TOS E l~SUMOS

I

2019

I

Matenais méd1cos. inswnos c R$ 30.000.00

R$

medicamento _RS 40.000,00

Subtotal

R$

70.000,00 R$

1\JATEIRAL COPA/COZI:\HA

2019 LIMPEZA

Material Copa/Cozinha e L1mpeza R$ 2.000,00

RS

R$ 4.000.00

Subtotal R$ 6.000,00 R$

Rua Dr Carlos Carvalho Rosa. 115-Bntrro Silvares- CEP-16200-917- B•nguiiSP

{18) 364~100 CNPJ 45.383 106/0001-50 'ftWW.SantacAsat!•naUI com br Percentual 2020 Reajuste 391.516,11 89.309,70 25.517.06 20.611J7 11.200,00 3.518,21 I 541.672,25 26,19%]

2020 Percentual Reajuste J 7.500,00 1.300,00 10.000,00 4.000,00 100.00 400,00 1.000,00 1 24.300,00 4.29%j 2020 Percenrual Reajuste 304.150,00 19.500,00 323.650,00 0.0(1% I 2020 Per t:ntualj R(a uste 4.000,00 6.000,00 10.000,00 _I 0.79% 2020

I

Percentual Rcaju te 103.000,00 103.000,00 47,14% I 2020 Percentual Reaju,te [ 6.000,00 6.000,00 0,00% I

(8)

7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.U 7.13 7.14 7.15 8 8.1 8.2 8.3

-9 9.1 lO 10.1

FUNDADA EM 1935

Declarada de ulll1dade pública estadual e muo1opal Organização Social de Saude- Portar111 n° 5412016 de 27110/2018

DESPESAS

2019 2020

ADMINISTRATIVAS/INDIRETAS

lntcruct R$ 400,00

R

S

400,00

Telefone RS 1.500,00

R$

1.500,00

Aluguel de Carro RS 2.200,00 RS :!.200.00

Material Escritório RS 6.000.00 R$ 4.500.00

Sistema e Software RS 6.000.00 R$

.

Combustivel RS . R$ 100.00 Despesa de viagem RS 558.12 R$ 300,00 C orreiosff ransp. RS 200,00 R$ 200,00 Publicações/Jornais RS 100.00 R$ 100,00 Despesas Bancárias R$ 500,00 R$ 700,00 Tributos R$

-

R$

.

Treinamentos R$ . R$ 1.000,00 Custo Compartilhado R$ 45.978.17 R$ 45.978.17 Auditoria R$ 4.000,00 R$

-Aluguel de [móvel R$ 1.000,00 R$ 1.000.00 SubtotaJ R$ 68.436,29 R$ 57.978.17 DESPESAS COM 2019 2020 MANUTENÇÕES GERAIS

Manutenção predial/ materiais I R$ 3.500,00 RS 4.000,00

Manutenção Equipamentos médicos

I

_R$

1.000,00 R$ 2.000,00

(Engenharia Ctinica)

Manutenção em TI R$ 1.500,00 RS 1.500,00

Material de Manutenção R$ . R$

-SobtotaJ RS 6.000,00 R$ 7.500,00 DESPESAS COl\ll\lATERIAIS

2019 2020

PE~'\1ANE1\TES

Bens e Materiais Permanentes R$ 1.000,00 R$ 1.000.00

Subtotal R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 DESPESAS COM VEÍCULOS 2019 2020

Manutenção veículos R$ 500.00 R$ 1.000,00 outras despesas R$ 500.00 SubtotaJ R$ 1.000,00 R$1.000,00 1 _Pe_ncnt_u_aJ Rc~ uste I -15.28% c

Percentual

Reajuste

25.00%

Per ·entoai

Rcajustt.•

O.OO%j

Pet ntua'l

R~.. uste I

o.o

o

%

1

TOTAL GERAL MENSAL "lGENTE RS 938.558,10 RS 1.076.100,42 14.65%

Rua Dr Carlos CaNa lho Rosa 115 - Baarro Salvares - CE p. 1 6200-917 - Bmgui/SP

(9)

Cargo/Função

Enf~:m1ciro

Técnico l:.nfemagem

RcccpctOruslU

FUNDADA EM 1935 Local Trabalho UPA UPA UPA

Declarada de u~hdade pública estadual e mun1c1pa1 Organ•zaçâo Soctal dl! Satlde- Portana n° 5412016 de 27/1012016

Tabela 2- MÉMÓRJA CÁLCULO Contrato Temporário-4 MESES

Custo Individual Carga

QCd.

Horária Adicional Total

Piso Salário I nsalwbridade Individual 36 lO RS 3.275.72 R$ 209.00 RS 3.484,72 36 lO R$ 1.622,54 R$ 209,00 RS 1.831,54 36 I RS 1.252,47 RS 209,00 RS 1.461.47 -~ TOTAL 21

-RESLJI\10 DESPESAS

-Folha de Pagamento R$ 54.624,07

13° Salário RS 4.551,39 Rescisões RS 13.376,82 RS Tickct 138,33 R$ 2.904,93 Exames RS Ocupactona1s 57,67 R$ 1.211,07 TOTAl. R$ 76.668,28 Observação:

I - Os profissionais serão conlralados confonne o crescimento da demanda por atendimentos.

Custo Geral Total RS 34.847,20 R$ 18.315.40 RS 1.461.47 RS 54.624,07

2- O valor repassado poderá ser variável e/ou remanejado confonne a necessidade apresentada pelo município.

Rua Dr CarlúS Carvalho Rosa 115 BdtrroSitvares- CEP-16200-917- BmgUl/SP

(18) 3649-3100 CNPJ 45 383 10610001 50 www,santacaSélbinmtLcom br. Custo Rescisões 13° Férias FGTS Proporcional ProporcionaJ+I/3 +40%

-R$ 2.903.93 R$ 3_871.91 R$ 4.661.78 R$ 1.526.28 R$ 2.035.04 R$ 2.450,19 R$ 121.18 R$ 162,39 R$ 195.51 RS 4.551,39 R$ 6.069,34 R$ 7.307,48

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~-..---

---...

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TABELA3:

FUNDADA EM 1935

Declarado de ullhdade pub11c:a oslaàuat e mumelpal OrganiZação Social de Saúde -Po«ana n" 5412016 de 27/10/2018

MEMÓRIA CÁLCULO- DESPESAS COM RECURSOS Jl UMANOS

1 -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRA TO 2020

Cargo/Função Local Carga

Trabalho Horária _Qtd. Bruto

Individual

-Gerente Executivo GERAL 40 I R$ 7.696,70

Coordenador Administrativo GERAL 40 I R$ 6.092,20

Coordenador de Enfermagem GERAL 40 I R$ 4.949,45

f-Enfermeiro (Resp. Técnico) UPA 40

o

R$ 4.776,17

Enfermeiro Diurno UPA 36 6 R$ 3.484,72

Enfermeiro Noturno UPA 36 4 R$ 4.795,01

Enfermeiro Folguista UPA 36 3 R$ 3.484,72

Técnico de Enfcnnagem UPA 36 21 R$ 1.831.69 Diurno Técnico de Enfem1agem UPA 36 14 R$ 2.480,77 Noturno Técnico de Enfermagem UPA 36 4 R$ 2.480,77 Folguista Técnico de R.X. (Respons. UPA 24 I R$ 3.833.21 Técnico)

Técnico de R.X. Diurno UPA 24 3 R$ 2.833,21

Rua Ot Carlos Carvalho Rosa 115- Bairro Srtvares-CEP 16200·917- Buí!JuVSP

(18) 3649-'3100 CNPJ 45.383 106/0001-50 ~.santaçasaptngur com.br Bruto Total R$ 7.696,70 R$ 6.092,20 R$ 4.949,45 R$

-R$ 20.908,32 R$ 19.180.04 R$ I 0.454,16 R$ 38.465,49 R$ 34.730,78 R$ 9.923,08 R$ 3.833,21 R$ 8.499,63 OBSERVAÇÃO- 2020

Rcadt>(.Jllação valores

cnnC

pagamento

Sem alterações Sem alterações

Cargo substituído pelo coordenador de

enfem1agem (alterado em 20 19)

Sem alterações Sem alterações Sem alterações

Acrésl·tmo de I profissional Sem alterações

Sem ai tcrações Sem alterações Sem alterações

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-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI FUNDADA EM 1935

Declarada de uWidade pública estadual e muntclpal. Organtzaçl!o Soctal de Saúde- Portana no 5412016 de 27/1012016

Técnico de R.X. Diurno

UPA 24 1 R$ 2.833,21

Folguista

Técnico de R.X. Noturno UPA 24 2 R$ 3.589,97

Técnico de R.X. Noturno UPA 24 1 R$ 3.589,97 Folguista Técnico em Segurança do UPA 40 I R$ 3.443,71 Trabalho

Assistente Social UPA 30 2 R$ 3.194,68

Farmacêutica Diwna RT

UPA

12/36 1 R$ 4.185,59

Fannacêutica Diurno UPA 12/36 I R$ 3.185.59

Farmacêutica Noturno UPA 12/36 2 R$ 3.823.21

Técnico de Fa1mácia Diurno UPA 36

o

R$

-Técnico de Farmácia Noturno UPA 36

o

R$

--

-Supervisor Administrativo UPA 40 l R$ 2.864,89

Auxiliar Administrativo UPA 40 l R$ 1.770,15

Recepcionista Diurno UPA 36 3 R$ 1.461,59 Recepcionista Noturno

UPA

36

2

R$ 1.962,63 Recepcionista Folguista

UPA

36 l R$ 1.962,63

Telefonista UPA 36 3 R$ 1.461,59

Auxiliar de Manutenção UPA 44 I R$ 2.120,48

Serviços Gerais Diurno UPA 36 4 R$ 1.461,29

Serviços Gerais No turno UPA 36 4 R$ 1.962,21

Serviços Gerais Folguista UPA 36 3 R$ 1.962,21

Rua 01. Carlos Carvalho Rosa, 115- Bauro S1lvares- CEP-16200-917- Bingui!SP

(18) 3649-3100 CNPJ 45 383106/0001-50 wwwsantacasab1rigw c:om br R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.833,21 Sem alterações 7.179,94 Sem alterações 3.589,97 Sem alterações 3.443,71 Acréscimo de I prulissionnl 6.389,36 A.créscimo de I prolissional 4.185,59 Sem alterações 3.185,59 Sem alterações 7.646,42 Sem alterações

Alteração para 1 Farmacêutico (alterado

-em

2019)

Alteração para 2 Farmacêuticos

-

_{(alterado e}_m₂₀₁₉₎

2.864,89 Sem alterações

2.120,48 Readequação salarial (sobreaviso)

(12)

I

Condutor Socornsta O Condutor Socornsta N IUrnO o tu mo

r

Condutor Socorrista F Porte1ro (Contr Accs

olguista so)

Diurno

Porteiro (Contr. Accs so)

Noturno

Portc1ro (Contr. Accs so)

Folguist_a _ _ _

FUNDADA EM 1935

Declarada de utilidade publtca OSU!dua e mutlielpal

Organuação Social de Ssúc!o PórtaNI ri' 6412016 d 27/1012016

UPA 36

s

_ I

R$ 1.831.69 1 RS UPA 36 4 R$ 2.480. 77 R$

-UPA 36 2 RS 2.480,77 RS ·-

-- r

R$ 1.461.59 UPA 36 3 R$

-

1 - -

-

- f--· UPA 36 2 R$ 1.962,63 R$

-UPA 36 I R$ 1.962,63 R$ -9.15 9.92 4.96 4.38 3.92 1.96 8.45 3.08 1,54 4.77 5,26 2.63 Sub total 110

i

R$ 278.49 6,16

2-

PRONTO

ATENDIMENTO UBS

DR JOÃO PACCOLA PRIJ\1

10

CO TRAT 02020

Car~o/Função Local Carga

-ai Bruto Total

Trabalho Horária

l

Bruto

Qtd. lndividu

Enfermeira Diurno PA Núcleo

I

Aux. de Enfennagcm Diurno PA "iucleo

PA Núcleo

Rcccpciomsta D1umo PA Núcleo

Técnico em 1·anmíciu

1 A

_Núcleo_!

Subtotal 30 30 30 30 36

f---_l

R$ 3.484, 2 R. 1.831. R$ 1.461, R$ 1.461,

-J---+~

R$ 1.403, 6

_J

Rua Dt Q rios CclfVd ho Rosu 115- Baln SiiVáfas CEP 16200 917 B rigu S

(18) 364~3100 CNPJ 45 383 106/0001 ..SO Y!M"_.l! ntaro i:!b ag 11 çom,br

72 R$ 3.484.72

- -

-69

RS

3.663.38 29 R$ 1.461,29 69 RS 1.461.69 15 R$ 1.403,15 R$ 11.474,2~

A Iteração nomenclatura do cargo Alternçao nomenclatura do cnrgo Aheração nomenclatura do cnrgo

Sem alterações

-Sem alterações

-Sem ultcraçocs OBSERV AÇ.\0 -2020

Read~qunçao 'nlore conf. pc~gamcnto

RcndcqunçJo 'olores conf. pagamento Rench:qunção 'nlorc conf. pagamento Rcndcqunçfio \Uiorcs conf. pagamento

(13)

FUNDADA EM 1935

Declartlda de uhhdade publica estadual e muniCipal.

Orgr.n•zaçõo Soctal de Saüde-Portana n• 54/2016 de 27/10/2016

3- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE

URGÊNCIA

Cargo/Função Local Carga

CONTRA TO 2020

Trabalho Horária Bruto

Qtd.

lndividual Bruto Total

Enfermeira SAMU

Técn. de Enfermagem Diurno SAMU

Técn. de Enfcm1agem Noturno SAMU

Técn. de Enfermagem

SAMU

Folguista

Condutor Diurno SAMU

Condutor Noturno SAMU

Condutor Folguista SAMU

Sub total

TOTAL DESPESAS COM RECURSOS

HUMANOS 40 R$ 4.949,75 36 2 R$ 1.831,69 36 2 R$ 2.480,77 36 R$ 2.480,77 36 3 R$ 1.831,69 36 2 R$ 2.480,77 36 R$ 2.480,77

-12 Funcionários 2020 128

Rua O• Carlos CaM!Iilo Rosa, 115- Bauro S1tviJros- Cf.P-16200·917-Oinguí/SP (18) 3649-3100 CNPJ 45.383 100J0001-b0 www.rwntaç;•sab•rtgvt.çom br R$ 4.949,75 R$ 3.663,38 R$ 4.961,54 R$ 2.480,77 R$ 5.495,07 R$ 4.961,54 R$ 2.480,77 R$ 28.992,82 OBSERVAÇÃO- 2020 Sem alterações Sem aJterações Sem alterações Sem alterações Sem alterações

Sem alterações Sem alterações

Custo bruto 2020

(14)

Dectamda de utlhdaóe pública estadual e mumetpal. Organização Soc1al de Saúde Portana n• 5412016 de 2711012016

TABELA4:

MEMORIA DE CÁLCULO- DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS

B) SERVIÇOS MÉDICOS- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO 2020

PROFISSIONAL Qtd. Plantões _Valor

Unitário Valor Total

Módico Clínico - 2 Plantonista p/ 12 horas 124 R$ 1.400,00 R$ 173.600,00

Médico Clínico - 1 Plantonista p/ 8 horas 31 R$ 950,00 R$ 29.450,00

Médico Pediatra- 1 Plantonista p/12 horas 62 R$ 1.550,00 R$ 96.100,00

Diretor Técnico - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

TOTAL GERAL R$ 304.150,00

8) SERVIÇOS MÉDICOS- PRONTO ATENDIMENTO UBS DR JOÃO PACCOLA PRIMO CONTRATO 2020

PROFISSIONAL _Carga _Valor

Horária Unitário

Médico Clínico -das J 7 às 23 hrs

6 R$ 750,00

Médico Clínico - Aditivo

Coordenação Técnica - Aditivo n/ c R$

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL DOS SERV. MÉDICOS

Rua D• Callos Carvalho Ro:w. 115- Bairro Sllva1es- CEP-16200.917- Bmgui/SP (18) 3649-3100 CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasablrigul com.br

-Valor Total R$ 19.500,00 R$ -R$ 19.500,00 OBSERVAÇÃO Sem alterações Sem alterações Sem alterações Sem alterações OBSERVAÇÃO Sem alterações Função extinta em 20 J 9 323.650,00

(15)

COI\.rvENÇÃO

COLETTVA

DE TRABALHO

2019/2020

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(16)

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