... Introdução: II - Orçamento: Receita: 1.2 Despesa:. Plano Plurianual de. Investimentos:... Mapa das receitas: :...

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Intro I - D II - II – G Plan Res Plan Res Res Map Map Map Ane odução: ... Documentos Pre Orçamento: … 1. - Receitas e 1.1 – Receita: 1.1.1 – Receit 1.1.2 – Receit 1.2 – Despesa 1.2.1 – Despe 1.2.2 – Despe Grandes Opçõe no Plurianual de sumo do Plano no de Actividad sumo do Plano d sumo das Grand pa resumo do o pa das receitas: pa das despesa exos:……… Resumo das r Resumo das d Mapa dos em Mapa de trans ... evisionais: ... …………... Despesas: …… : ……… tas Correntes: … tas de Capital: a: ……… esas Correntes: esas de Capital es do Plano: … e Investimentos Plurianual de In es Municipal:... de Actividades des Opções do orçamento:... :... as:... …... receitas e das d despesas segu préstimos – Pre sferências do E

Í N D I

... ... ... ……... ……… ……… ……… ……… : ……… : ……… …………... s:... nvestimentos se ... Municipal segu Plano segundo ... ... ... ... despesas: ... ndo a classifica evisão de enca Exterior e da Ad

C E

... ... ... ... ……… ……… ……… ……… ……… ……… ... ... egundo a class ... undo a classific o a classificaçã ... ... ... ... ... ação orgânica-e argos:……… dministração Ce ... ... ... ... ……… ……… ……… ……… ……… ……… ... ... sificação funcion ... cação funcional ão funcional: … ... ... ... ... ... económica:... ……... entral: ... P ... ... ... ... ……… ……… …………... …………. ………… …………. ... ... nal: ……. ... :………... …………. ... ... ... ... ... ... ... ... Pág. 3 6 7 7 9 9 15 17 17 21 25 29 37 39 49 51 54 56 60 65 66 67 68 69

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Gr

I

N O Se Fe Au Lo es Ac Or Em 25 ap M Ac Or Sa As e O di randes Opçõe

NTRODUÇÃO Decreto‐Le etembro e a evereiro e 8 utarquias Lo ocais, as Gr stratégico d ctividades m rçamento. m cumprime 5.º do Anexo presenta‐se Municipal, as ctividades M rçamento p anta Marta é ssim sendo, sustentado, Plano de A nâmicos de es do Plano e O

ei n.º 54‐A/2 alterado pelo 84‐A/2002, d ocais (POCA randes Opç do Município mais Releva ento do disp o I à Lei n.º 7 e submete‐s Grandes Op Municipais m ara 2014. é um desafio desafiamos , para as Ter Actividades M e gestão, qu e Orçamento ‐ 009, de 22 os Decretos de 5 de Ab L) define co ões do Pla o de que f antes da g posto na alín 75/2013, de se à aprecia pções do Pla mais Releva o. s todos a tra rras de Pena Municipal e ue devem re ‐ 2014 de Fevereir s‐Lei n.ºs 315 bril, que apr omo docume no onde sã azem parte estão autár nea c) do n.º 12 de Setem ação e delibe ano que incl antes (Plano abalhar e a c guião e para o Plano Plu eflectir as n

ro, rectifica 5/2000, de 2 rovou o Pla entos previs ão definidas e o Plano P

rquica (Plan

º 1 do artigo mbro (Regim eração da Câ

uem o Plano o de Activida

colaborar na a os Penagu urianual de ossas vonta

do pela Lei de Dezemb ano Oficial

ionais a ado s as linhas Plurianual de

no de Activ

o 33.º e alíne me Jurídico d âmara Muni o Plurianual ades Munic construção ienses. Investiment ades, as nos

i n.º 162/99, bro, 26/2002 de Contabil optar pelas A de desenv e Investime vidades Mu ea a) do n.º 1 das Autarqui icipal e da A l de Investim

ipal) e a pr

o de um futu

tos, são inst ssas ideias,

3

, de 14 de 2, de 14 de lidade das Autarquias volvimento entos e as unicipal) e 1 do artigo ias Locais) Assembleia mentos, as oposta de uro melhor trumentos os nossos

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Gr so de Se es au F pr A no ca jo A un co ca O in ev ga tu O ex va di Tu co va riq Es fu randes Opçõe onhos, e def e valorização endo pacífic ssenciais, im utárquica se oi imbuídos rivilegiam a e educação, ovas condiç atalisador pa vens, bem c cultura que nânime de f onvencidos apazes e com turismo vai fra‐estrutur ventos impa arantam o i urismo de qu desenvolvim xecutivo mu alor do preç nâmica econ udo isto, com omo sejam o alorizar cult queza econó stes são os p uturo intelige es do Plano e finir a forma o e enriquec co que o n mpõe‐se a m vire para as s neste esp educação, a desde logo ções para o ara uma edu como criar co e nos é inata ixação do d que esta vi mpetentes p ter um pro as de lazer actantes, pel niciar de um ualidade e re mento econ unicipal, de p o de alienaç nómica capa mplementad o congresso uras tradicio ómica e cult pilares essen ente, susten e Orçamento ‐ a séria e crit cimento do n osso munic mudança d s pessoas e p pírito de m cultura, o tu com a con o ensino, ir ucação de re ondições de a fruirá natu ia do feriad são regiona para potenci grama integ e as de hot la sua auten m trilho turí eferência. nómico rece proporciona ção dos lote az de produz do com a re da castanha onais, que p ural tão des nciais da nos ntável e inclu ‐ 2014 teriosa, de c nosso conce cípio está d e paradigm para o desen udança que urismo e o d strução da rá, estamos eferência no e fixação de uralmente, e o municipal al nos vais c

alizarmos es grado, que c

telaria ligada nticidade, pe

ístico conce

ebeu um sin r a fixação d s na zona of zir riqueza n ealização de a e a feira do por sua vez

ejada. ssa governaç usivo. como devem elho. otado das ma, ou seja,

nvolvimento e elaboramo desenvolvim nova escola s certos dis o nosso conc um corpo do será increm , a 29 de Ju catapultar p ste patrimón congregue e

as ao sector ela sua novid elhio de refe

nal inequívo de pessoas e ficinal. Isto i no e para o c eventos de o vinho, da c z irão prom ção, nos qua mos alcançar infra‐estrutu , é determi o sustentáve os estes do mento econó a EB 2+3, qu sso, funcion celho, capaz ocente de q mentada com lho, dia de S para a ribalt

nio imateria e valorize a p

r. É nossa a dade, pela su erência capa

co, da noss e bens, com irá possibilit concelho e a e promoção castanha e d over e dese

ais acreditam

r os nossos

uras e equi inante que el do concelh

ois docume mico. ue para além nar como u z de fixar e a ualidade e e m a excelent Santa Marta a, assim nó l. paisagem, e posta a rea ua qualidade az de atrair

sa vontade, a decisão d tar e increm s suas gente dos nossos do mel, vai in envolver a c mos para co

4

objectivos ipamentos a gestão ho. entos, que m de criar um factor atrair mais estável. te decisão a. Estamos ós sejamos ventos, as lização de e, que nos e acolher enquanto e baixa do entar uma es. produtos, ncentivar e criação da nstruir um

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Gr Co pl ac ag ca de em in

randes Opçõe oncluindo, a asmadas to celerada da grícolas, a r arenciadas. e elencar ne m que nos teligente, su es do Plano e apresentam das as nossa habitação eparação de Iniciativas q esta introdu focamos n ustentado e e Orçamento ‐

os os dois as iniciativas degradada e equipame que pela form

ção, onde a o nosso de inclusivo. ‐ 2014 documento s e comprom a, a reparaç entos, a rep

ma como es admitimos a

esígnio que

os para disc missos, nom ção, manut aração da r stão eviden a surpresa p é tornar S cussão e ap meadamente enção e ab rede viária, ciadas nos p pela sua sing Santa Marta

provação on a resolução bertura de e o apoio à planos, nos

gularidade, n a num conc

5

nde estão o de forma caminhos às famílias abstemos na medida elho vivo,

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Gr

I –

Os Co Fe 31 De em As sã co (P am A el fin pr re De Su Ai as re m As o In m em randes Opçõe

– D

OCUMEN s document ontabilidade evereiro, rec 5/2000, de ecreto‐Lei n m consequê s grandes O ão descritos om os objec Plano de Act mbos ordena estrutura do ementos e nanciamento revisão tem eceitas e de ecreto‐Lei n ubgrupo de inda, quanto s receitas e d eferido diplo melhor comp ssim, constit mapa resum nvestimento mapa de tran

mpréstimos.

es do Plano e NTOS PREVIS

tos previsio e das Auta

ctificado pel 2 de Deze .º 84‐A/2002 ncia do cum Opções do Pl os investim ctivos previa tividades M ados por ob os documen ssenciais pa o, serviço r mporal da su espesas pre .º 26/2002, d Apoio Técni o ao Orçame despesas co oma, aprese reensão dos tuem as Gra mo do orçam s, o Plano d nsferências . e Orçamento ‐ SIONAIS onais tiveram rquias Loca la Lei n.º 162 embro2, pel 2, de 12 de A mprimento d lano são con mentos prev amente def unicipal) qu bjectivos, pro ntos previsio ara uma fá esponsável ua execuçã evistas está de 14 de Fev ico na Aplica ento, para al rrentes e de entam‐se m s montantes andes Opçõe mento, o orç e Actividade de receitas ‐ 2014 m em cons ais, aprovad 2/99, de 14 o Decreto‐L Abril, reflecti as suas regr nstituídas p vistos a real finidos e pe ue reflectem ogramas, pr onais obede ácil identific pela execu o, sendo q de acordo vereiro, adap ação do POC lém do quad e capital de a mapas auxilia s financeiros es do Plano çamento da es Municipa do exterio sideração o do pelo De de Setembr Lei n.º 26/2 ndo assim u ras prevision elo Plano Pl izar no próx las Activida m as acções ojectos e ac ce ao estabe cação da f ção, fase em ue a classif com o cód ptado às aut CAL. dro resumo i acordo com ares que de s inscritos. e Orçament Receita e d l (Actividade r e da adm

estipulado ecreto‐Lei n ro e alterado

002, de 14 um maior rig nais.

lurianual de

ximo ano e

ades Munici os projecto cções. elecido no P forma de r m que se e ficação orça digo de co tarquias loca inicial e da d o código de esagregam to para o an da Despesa, es Municipa ministração c no Plano n.º 54‐A/99,

o pelo Decr de Feverei gor na sua el

e Investimen

seguintes,

pais mais R

os e acções

POCAL, forn realização, f encontra o p amental de ntas estabe ais pelo SAT discriminação e contas con umas e ou o económic o Plano Plu is mais Rele central e o

6

Oficial de de 2 de reto‐Lei n.º iro e pelo laboração, ntos, onde de acordo Relevantes a realizar, ecendo os fontes de projecto e todas as elecido no TAPOCAL – o de todas nstante do utras, para co de 2014, urianual de evantes), o mapa dos

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Gr

II

A de re to Co de au Fe

1.

O m qu (c re

E Milh randes Opçõe

– O

RÇAME gestão econ esenvolver ealização de odos os recu omo anterio espesas, de utarquias loc evereiro, ada

– R

ECEITAS Orçamento milhões, duze ual resume corrente e c eceitas corre Des Receitas Receitas Tot Grá 0 2.000 4.000 6.000 8.000 Recei Euros ‐ Milh ares es do Plano e NTO

nómica e fin tem subjac despesas, ursos que as ormente refe acordo com cais, constan aptado as au S E

D

ESPESA o Municipal entos e trint a distribuiç capital) e d entes devem REC signação s correntes s de capital tal Geral áfico I – Previsão itas correntes Re 6.634 Previsão da Rec e Orçamento ‐ nanceira do cente, num sendo, por Autarquias erido, este d m o código nte do class utarquias loc AS

para 2014, ta e três mil ção dos mo demonstra e m ser pelo me CEITAS Montante 6.634.006 3.598.994 10.233.000 Quadro o da Receita

eceitas de capital 3.599 ceita ‐ 2014 ‐ 2014 Município a a óptica p isso, o orça Locais prete documento a de contas d sificador apr cais. apresenta euros), enco ntantes seg estar assegu enos iguais à % 64,83% D 35,17% D 100,00% I ‐ Resumo das R

ssenta no p revisional, amento um endem arrec apresenta a da classifica rovado pelo um valor g ontrando‐se gundo a nat urado o pri às despesas Designaçã Despesas corre Despesas de ca Total Ger Receitas e Despe Gr 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Desp Euros ‐ Milhares pressuposto a arrecadaç documento cadar e realiz previsão an ção económ Decreto‐Le global de 10 e traduzido n tureza da R ncípio do e correntes. DESPESAS ão Mo ntes 5.7 apital 4.4 al 10.2 esas ráfico II – Previsã pesas correntes D 5.771 Previsão da de que a ac ção de rec o onde se e zar num ano nual das rece mica em vigo i n.º 26/2002 0.233.000 E no quadro s Receita e da equilíbrio, e S ontante % 771.100 56, 461.900 43, 233.000 100, ão da Despesa

espesas de capital 4.462 Despesa ‐ 2014

7

ctividade a ceitas e a videnciam o civil.

eitas e das or para as 2, de 14 de

Euros (dez eguinte, o a Despesa em que as

% 40% 60% 00%

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Gr Os re úl Co do Euros ‐ Milhares randes Opçõe s gráficos e eceita e a da timos três a Gráfico I omparando o ano de 20

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2011 Euros Milhares Rec es do Plano e os quadros realização d anos e a prev V – Variação da Designação Receitas corrente Receitas de capit Total Gera o valor glob 013, verifica 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Euros ‐ Milhares 1 2012 Variação da P ceitas correntes e Orçamento ‐ Gráfico s seguintes da despesa e vista para 20 Previsão da Rece o 2011 es 5.883.4 al 5.831.6 l 11.715. Quadro bal do Orçam a‐se um acr

Receita 6.634 3.599 2013 20 Previsão da Receita Receitas de capital ‐ 2014 III – Previsão da representam em sede de 014. eita R E C E 1 2012 451 5.729.951 649 4.277.459 .100 10.007.41 II ‐ Variação da P mento de 20 réscimo de De 9 Previsão da Receit 014 a Receita e Despe m a variação elaboração Gráfico I T A 2013 1 6.619.248 9 2.524.752 0 9.144.000 Previsão da Rece 014 em relaç 11,91% devid espesa 5.771 4.462 a e Despesa ‐ 2014 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2 Euros ‐ Milhares D esa

o da previsã dos docume o V – Variação da 2014 ∆ 6.634.006 3.598.994 10.233.000 eita ção ao valor do ao aume

Ca Co 2011 2012 Variação da Despesas correntes

ão da arreca entos previs a Previsão da Des ∆ 2014 / 2013 % 0,22% 42,55% 11,91% r global do o ento da pre apital orrente 2013 2 Previsão da Despe Despesas de capi

8

adação da sionais dos spesa orçamento evisão das 2014 sa ital

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Gr re fin

1.

As nã re se No Im Pe qu or m No Q re de ac pú randes Opçõe eceitas de nanciamento D D

1. –

R

ECEITA

1.1. –

R

ECEI s receitas co ão duradou esultam da a e em todos o

o que respe mpostos Ind enalidades” ual estipula rçamento nã meses que pr ovembro. uanto ao Ca espeitante a e concessão ctivos do do úblico de dis es do Plano e capital re o comunitár Designação Despesas corrente Despesas de capit Total Geral A

TAS

C

ORREN orrentes au ro, ou seja, actividade no os períodos f eita às rece directos” e n foi seguida que as im ão podem s recedem o m apítulo “05 juros prove o pagas pel omínio públi stribuição d e Orçamento ‐ esultante d rio e ou da a o 2011 es 5.496.8 tal 6.218.2 11.715.1 Quadro I NTES

mentam o a , aquele cuj ormal ou ges financeiros. eitas respeit no grupo “ a regra pre portâncias ser superior mês da sua – Rendime enientes de d

a EDP – Dis co municipa e energia el ‐ 2014 da compart dministraçã D E S P E 2012 850 5.061.110 250 4.946.300 100 10.007.410 II – Variação da activo finan jos element stão finance tantes aos c 01 – Taxas” evisional pre relativas ao

res a metad elaboração,

ntos de Pro depósitos b stribuição d al, designad éctrica em b ticipação d o central. E S A 2013 0 4.952.900 0 4.191.100 0 9.144.000 Previsão da Desp ceiro do Mu tos se esgo eira da autar

capítulos “0 ” do capítul vista na alín os impostos de das cobra

, consideran opriedade”, ancários e d de Energia, amente pela baixa tensão dos investi 2014 ∆ 5.771.100 4.461.900 10.233.000 pesa unicípio e re otam dentro rquia, repeti 01 – Impost lo “04 – Ta nea a) do po s, taxas e t anças efect ndo‐se para este inclui da receita pr S.A. decorre a gestão e e o no Municí mentos ob ∆ 2014 / 2013 % 16,52% 6,46% 11,91% eduzem o p o do períod ndo‐se ou re

tos Directos axas, Multas onto 3.3.1 do tarifas a ins uadas nos ú esse efeito

a previsão roveniente d

ente da uti exploração d ípio e da ma

9

bjecto de património do anual e enovando‐ s” e “02 – s e Outras o POCAL, a screver no últimos 24 o mês de da receita das rendas lização de do serviço ais valia da

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Gr pr pe R pa Co do po No Or m im or O re randes Opçõe rodução ene ela empresa Relativament articipação d orrentes”, e o Estado pa odem ultrap o entanto, rçamento d municípios em mportância e rçamento m O quadro qu eferidas rece De Transferências Fundo de Equil Fundo Social M Participação fix Transferências Fundo de Equil To es do Plano e ergética anu Águas de T te à previs do Município estipula a alín ara o ano a passar as con tendo sido e Estado pa m que, no c em cerca d unicipal da v ue a seguir eitas dos últi Previs esignação Correntes íbrio Financeiro Municipal xa no IRS de Capital íbrio Financeiro otal Geral e Orçamento ‐ ual da Barrag rás‐os‐Mont são das rec

o nos impos nea c) do po a que respe

nstantes do o aprovada ara 2014, a q caso do Mu de 3%, por u verba inscrit se apresen imos três an

são das Transf

2011 2.632.5 2.445.8 97.9 88.6 1.630.5 1.630.5 4.263.0 Quadro IV – ‐ 2014 gem do Rio tes e Alto Do ceitas prov tos do Estad onto 3.3.1 do ita o orçam Orçamento pela Assem qual contem nicípio de S uma questã ta naquela p nta traduz a nos e a previs ferências da A 2012 501 2.501.227 875 2.323.057 965 93.102 661 85.068 583 1.548.685 583 1.548.685 084 4.049.912 – Previsão das Tr Sordo e da ouro, S.A. enientes de do, inseridas o POCAL qu mento autár do Estado e mbleia da R mpla o mapa Santa Marta ão de prudê proposta de a variação d sta para 201 Administração C 2013 3.275.540 3 3.097.370 3 93.102 85.068 774.342 774.342 4.049.882 3 ransferências Cor renda da re e transferê s no capítulo e até à publ quico, aque em vigor. República a a daquelas t de Penagu ência optou Lei. da previsão 4. Central - Estad 2014 ∆ 201 .562.581 .381.610 1 93.102 87.869 375.734 375.734 -1 .938.315 rrentes ferida barra ências no â o “06 – Tran licação do O elas importâ proposta d transferência uião, vê redu u‐se pela in da transfer do 14 / 2012 € ∆ 20 287.041 1.058.553 0 2.801 -398.608 1.172.951 -111.597

10

agem paga âmbito da nsferências Orçamento âncias não

de Lei do as para os uzida essa nclusão no rência das 014 / 2012 % 8,76% 34,18% 0,00% 3,29% -51,48% -151,48% -2,756%

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Gr Ne Fi Di tr do bá re In co Se de Fl N ao cla de cu Q do randes Opçõe este capítulo nanceira do irecção‐Gera ansferência o pessoal nã ásico, na ge efeições e no ncluem‐se ta orrentes de egurança So e Protecção orestal. No capítulo “ o produto d assificados c e serviços, à ustos de pro uanto à ven ocumentaçã es do Plano e Grá o encontram o Ministério al das Auta

de compet ão docente, stão do par os transport ambém nes e outras en ocial e da Dir o de Crianç

“07 – Venda da venda do como bens às quais est odução dos b da de bens, ão técnica, r 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Euros ‐ Milhares e Orçamento ‐ áfico VI – Previsã m‐se incluída da Educaç arquias Loc ências para das activida que escolar tes escolares ste mesmo ntidades, de recção‐Gera as e Joven

de bens e S os bens, inv de capital o tão subjacen bens ou serv foi efectuad relacionado 2011 2.633 1.631 Previsão das Tr Transferên ‐ 2014 ão das Transferên as as transfe ção, da Dire cais, respeit o Município ades de enr do 2.º e 3.º s. Capítulo a esignadame l dos Recurs s em risco Serviços Cor ventariados ou de invest ntes a aplica viços vendid da uma prev s com a ac 2012 2.501 1.549 ransferências da Ad ncias Correntes ncias da Adminis erências pro ecção‐Region tante às c o em matér riquecimento

ciclos do en

as receitas ente do Mi sos Floresta e do funci

rrentes”, o m ou não, qu timento e, a

ação de pre os. visão de rece ctividade do 2013 3.276 774 dministração Centra Transferências de stração Central venientes d nal de Educ omparticipa ria da educa o curricular nsino básico provenient inistério da is, correspo ionamento mesmo acolh ue inicialme inda, recebi eços sensive eitas da vend o Município 2014 3.563 376 al ‐ Estado e Capital o Gabinete cação do N ações no â ação, design no 1.º ciclo o, no fornec

es de tran Solidaried ondentes ao do Gabinet

he receitas r nte não ten imentos de elmente idê da de livros de forma d

11

de Gestão orte e da âmbito da adamente do ensino imento de

nsferências ade e da Programa te Técnico referentes nham sido prestação nticos aos técnicos e directa ou

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Gr in ou No de ac No pr m o in En pa co pe Em de no sid No pr Ca nã Re nã po pr Au randes Opçõe directa, bem u empresaria o tocante à ecorrente de cordo com a o Grupo “07 restados res municipais. O da ligação cluídos nest ncontram‐se agos pelos om prestado ela utilização m “Trabalho e trabalhos omeadamen do aplicada o capítulo rovenientes anas, do Cru ão habitacio elativament ão tipificada or exteriori rovocados p utarquia e a es do Plano e m como do al de publica “Venda de e contratos a respectiva 7.02 – Serviç sultantes do serviço pre ao sistema te mesmo gr e incluídas t alunos bene

ores de serv o das viatura os por conta requisitado nte a recons

a média dos “Venda de das rendas uzeiro e do e onais. e ao capítulo as em artigo

zação, roub por outrem recuperaçã e Orçamento ‐ produto da ações e impr Mercadoria celebrados natureza de ços” deste C o arrendame stado relativ a de drena rupo.

ambém nes eficiários do viços de tran as municipai a de particu os ou da r strução de p s últimos exe e bens e s

de habitaçã ex‐FFH, situa

o “08 – Outr o próprio de bo e extrav em viaturas o de IVA. ‐ 2014 s cobranças ressos. s” foi estim com os mu e consumido Capítulo, inc nto ou alug vo à recolha agem de ág ste grupo as o serviço de nsportes es is. lares” comp responsabilid passeios, de ercícios. serviços cor ão social dos ados na Vila d ras Receitas este grupo, vio de bens s ou em qua s provenient ada a receit unícipes, me ores e escalõ cluem‐se as r uer esporád a, depósito e guas residua s receitas pr e transporte colares, bem preende as r dade de pe emolições e rrentes” es s Bairros Soc de Santa Ma s Correntes” tais como a s patrimoni aisquer outr

tes da vend

ta provenien ediante a ap ões respectiv receitas pro dico de espa e tratamento ais (saneam rovenientes es que o M m como as receitas cob essoas sing outras obr stão ainda ciais da Corre arta e de out ”, inclui verb as resultante iais, indemn os equipam

a ao sector

nte da venda licação dos vos. ovenientes d aços ou equi os de lixos, b mento), enc dos passes unicípio con receitas pro bradas pela gulares ou c

as ou serviç

incluídas a edoura, da Q tros edifício

as previstas es das indem nizações de mentos perte

12

particular a de água, preços de de serviços ipamentos bem como ontram‐se s escolares ntratualiza ovenientes realização colectivas, ços, tendo s receitas Quinta das os para fins s arrecadar mnizações e estragos encentes à

(13)

Gr O do 0 0 0 0 0 0 0 O po randes Opçõe Quadro qu os últimos tr De 01 - Impostos d 02 - Impostos 04 - Taxas, mu 05 - Rendimen 06 - Transferên 07 - Venda de 08 - Outras rec quadro e o or capítulos es do Plano e

e se segue rês anos e da

esignação directos indirectos ultas e outras pen ntos de propriedad ncias correntes bens e serviços c ceitas correntes Total gráfico seg no total da Impostos dir Impostos indir Taxas, multas e o penalidades Rendiment propried Transferê corren Venda de be serviços corr Outras rec corrent e Orçamento ‐ traduz a va a previsão p Variação 2 45 alidades 11 de 43 3.53 correntes 1.26 7 5.88 Quadro Gráfico VII – Va uinte traduz Receita Cor 0 rectos rectos outras s tos de ade ências tes ens e entes ceitas tes ‐ 2014 riação da pr para o ano de o da Previsão das 2011 2012 57.150 488.1 4.600 28.4 11.700 72.6 35.000 475.0 36.501 3.227.2 68.500 1.231.2 70.000 77.0 83.451 5.599.6 V – Variação das ariação da Previs zem a repre rrente. Verif 1.000 2.000 Euro Variação da Pre revisão das e 2014. s Receitas Corre 2 2013 50 670.150 400 36.800 650 97.300 000 510.000 227 3.787.550 250 1.385.150 000 132.298 677 6.619.248 s Receitas Corren são das Receitas sentatividad fica‐se que a 0 3.000 os ‐ Milhares evisão das Receitas receitas co ntes 2014 ∆ 545.300 19.800 108.300 510.000 4.140.591 1.254.750 55.265 6.634.006 ntes Correntes de das diver a receita pre 4.000 5. Correntes rrentes por ∆ 2014 / 2013 € ∆ -124.850 -17.000 11.000 0 353.041 -130.400 -77.033 14.758 rsas receitas evista corres 000 2014 2013 2012 2011

13

capítulos, ∆ 2013 / 2012 % -18,63% -46,20% 11,31% 0,00% 9,32% -9,41% -58,23% 0,22% correntes spondente

(14)

Gr a t iss

randes Opçõe transferênc so a principa es do Plano e ias corrente al fonte de r 01 - Imposto 02 - Imposto 04 - Taxas, 05 - Rendim 06 - Transfe 07 - Venda d 08 - Outras I Tax Rendimen Trans Venda Outras e Orçamento ‐ es represent receita corre Rece Desig os directos os indirectos multas e outras pe mentos de propried erências correntes de bens e serviço receitas correntes To Quadro V Gráfico Impostos directos mpostos indirectos xas, multas e outras tos de propriedade ferências correntes a de bens e serviços s receitas correntes ‐ 2014 a cerca de 6 ente municip eitas Correntes / nação enalidades dade s s correntes s otal VI – Previsão das VIII – Receitas C 0 2.0 s s s … e s s … s Eur Receitas Correntes 62% do total pal. / Previsão - 2014 s Receitas Corren Correntes ‐ Previs 000 4.000 ros ‐ Milhares s ‐ Previsão/2014 das receitas 2014 545.300 19.800 108.300 510.000 4.140.591 1.254.750 55.265 6.634.006 ntes são 0 6.000 s correntes, % 8,22% 0,30% 1,63% 7,69% 62,41% 18,91% 0,83% 100,00%

14

sendo por

(15)

Gr

1.

As tr ta Ca tít co es De pr de da Cr Q au in M no fin Ce Es Eq m O do randes Opçõe

1.2 –

R

ECEIT s receitas d ansitório, e ambém cons apítulo “09 tulo oneroso omo investim stado, inclus esta forma, revê concret e Santa Mar a Mitra (Var ruzeiro e no uanto ao Ca uferidos sem cluindo as r Município, be os projectos nanceira em entral anexo ste capítulo, quilíbrio Fina mediante os v Quadro qu os últimos tr es do Plano e TAS DE

C

API e capitais s e que, regra

sideradas rec – Venda de o, de bens d mento. Cons sive os que t a título prev tizar a vend rta, ao longo riante de Sa Bairro do Ex apítulo “10 – m qualquer c receitas rela em como as s co‐financia m curso e con o às Grandes , inclui tamb anceiro) de valores cons e se segue rês anos e da

e Orçamento ‐

TAL

são cobrada a geral, est ceitas de cap Bens de In e capital qu sideram‐se n tenham ultra visional fund a de terreno o do arruam anta Comba) x‐FFH. – Transferên contrapartid ativas a cau proveniente ados aprova nstantes do s Opções do bém a partic natureza “ stantes na pr traduz a va a previsão p ‐ 2014 as ocasionalm tão associad pital os emp vestimento” e na aquisiçã neste capítu apassado o p damentado os, designad mento do Eix ), bem com ncias de Cap da, destinad

ções e dep es da União dos, alguns o mapa de tr Plano e Orç cipação do M “capital”, cu roposta de L riação da pr para o ano de mente, isto das a uma préstimos e a ” compreen ão ou constr ulo as venda período máx nas negocia damente o c xo Noroeste o a venda d

pital”, este e os ao financ ósitos de g Europeia qu já concluíd ransferência çamento. Município no uja previsão Lei do Orçam revisão das e 2014. é, que se r diminuição as transferê nde os rendi rução tenha s de bens d ximo de vida ções pré‐co conjunto de e da Vila de de habitação enquadra os ciamento de arantia que ue se destina os, outros c as do exterio os Impostos foi apurada mento de Es receitas de revestem d o do patrim

ncias de cap imentos da am sido cont e capital em a útil. ntratuais, o lotes da Zon Santa Marta o social, no

s recursos f e despesas d revertem a am à compa com execuç or e da Adm do Estado a, como já s stado para 20 capital por

15

e carácter mónio. São pital. alienação, tabilizados m qualquer Município na Oficinal a e na Qt.ª Bairro do financeiros de capital, a favor do articipação ão física e ministração (Fundo de se referiu, 014. capítulos,

(16)

Gr A Ca co ca randes Opçõe De 09 - Venda d 10 - Transfe 11 - Activos 12 - Passivo 13 - Outras r representa apital, enco orresponden apital. es do Plano e esignação de bens de investi rências de capital financeiros os financeiros receitas de capita Total tividade das ontra‐se tra nte a transfe 09 - Ven 10 - Tran 11 - Acti 12 - Pas 13 - Out Venda de bens d investimento Transferências d capital Activos financeiro Passivos financeiro Outras receitas d capital e Orçamento ‐ Variação 201 imento 376 l 4.546 5 855 al 55 5.837 Quadro V Gráfico IX – Va s diversas r aduzida no erências de Rece Design

nda de bens de inv nsferências de ca vos financeiros ssivos financeiros ras receitas de ca Tota Quadro V 0 1.0 de de os os de Va ‐ 2014 o da Previsão das 11 2012 .000 951.200 .049 2.934.361 .000 5.000 .000 230.000 .000 55.000 .049 4.175.561 VII – Variação das

ariação da Previs receitas de quadro se capital repr eitas de Capital / ação vestimento pital apital al VIII – Previsão da

000 2.000 Eur riação da Previsão s Receitas de Ca 2013 0 1.051.000 1 1.393.742 0 5.000 0 10 0 75.000 1 2.524.752 s Receitas de Ca

ão das Receitas capital por eguinte. Ver resenta cerc / Previsão - 2014 as Receitas de Ca

3.000 os ‐ Milhares das Receitas de Ca pital 2014 ∆ 20 662.700 2.931.094 5.000 0 200 3.598.994 pital de Capital capítulo no rifica‐se qu ca de 81% do 2014 662.700 2.931.094 5.000 0 200 3.598.994 1 apital 4.000 apital 014 / 2013 € ∆ 2 -388.300 1.537.352 0 -10 -74.800 1.074.242

o total da R

e a receita o total das r % 18,41% 81,44% 0,14% 0,00% 0,01% 00,00% 5.000 2014 2013 2012 2011

16

2014 / 2013 % -36,95% 110,30% 0,00% -100,00% -99,73% 42,55% Receita de a prevista receitas de

(17)

Gr

1.

Na de re Ne co do Au do O M di e do Ne de randes Opçõe

2 ‐

D

ESPESA

2.1 –

D

ESPE a assunção efinidas no egulamentos este âmbito omo a obrig o n.º 3 do ar utarquias Lo o Plano e Or Regime Jur Municipal sã scriminadas subsídios de os bens e se este sentido esignando‐o es do Plano e A

ESAS

C

ORRE das despes POCAL, nom s relacionad o destacam‐s atoriedade rtigo 31.º do ocais) e aind rçamento. rídico das A ão inscritas, s em rubrica e transporte rviços corre o, a elabora os por 01. Ass Venda de b Tran Outr e Orçamento ‐ Gráfico NTES

sas devem s meadamente os. se, a previsã da discrimin o Anexo I à da as despes utarquias Lo , sob prop s próprias p e dos memb entes necess

ação do orç

sembleia Mu bens de investimen nsferências de capit Activos financeir Passivos financeir ras receitas de capit ‐ 2014 o X – Receitas de ser tidas em e no seu po

ão das impo nação das de Lei n.º 75/20 sas relativas ocais, estipu posta da m para pagame bros da Asse sários ao seu çamento da unicipal e 02 0 1. to tal os os tal Eur Receitas de Capita e Capital ‐ Previsã m conta um onto 3.3.1, e ortâncias par espesas da A 013, de 12 de s ao process ula no n.º 3 mesa da A ento das sen embleia Mun u funcionam a despesa te 2. Câmara Mu .000 2.000 os ‐ Milhares al ‐ Previsão/2014 ão conjunto d em outros ra as despes Assembleia e Setembro so de articul do artigo 31 Assembleia nhas de pres nicipal, bem ento e repre eve em con

unicipal e Se 0 3.000

de regras pr diplomas, n sas com pes Municipal n (Regime Ju ação entre a 1.º que no O Municipal, sença, ajuda m como para esentação. nta estes do erviços Muni

17

revisionais normas ou ssoal, bem os termos urídico das as Opções Orçamento dotações s de custo a aquisição ois órgãos icipais.

(18)

Gr O pe ob pe fu e Au tr De co 3. po in se No de na Es Aq re co In randes Opçõe O agrupame ermanentes brigam pro ermanente, unções públi avença. No utarquia, co abalhadores 0101 - Rem 0102 - Abon 0103 - Segu este modo, orrespondem 3.1 do POCA ostos de tra

determinad e teve em co o agrupame espesas que atureza de d ste agrupam quisição de egra tenham ontribuem p ncluem‐se, ig es do Plano e ento “01 – , bem com ocessamento sejam satis cas, como a o âmbito d omo entidad s. Vari Designação munerações certas nos variáveis e ev urança social Total os montant m à tabela d AL, bem com abalho, que o ou a term onta o estipu ento “02 – er com bens despesas de

mento enco bens, no qu m, pelo men para a form gualmente,

Despesas c mo os abon

o nominal sfeitos pela aos indivíduo deste agrup de patronal, iação da Previsã o s e permanentes ventuais Qua tes contemp de vencimen mo os monta er seja em

o certo, sen ulado na Lei Aquisição d s de consum capital quer ontra‐se de

ual são clas nos, um ano mação de ca neste subag ‐ 2014 com pessoa os acessóri e individu Autarquia, os que prest pamento, en suporta co o das Despesas 2011 1.746.000 58.400 458.100 2.262.500 adro IX – Despes plados na rub tos em vigo antes destina regime de ndo que na p n.º 110/2009 de bens e se mo (durávei

r, ainda, com esagregado ssificadas as o de duraçã apital fixo, grupamento

al”, prevê t ios e comp alizado e tanto aos s tam serviço a ncontram‐se om o esquem

com Pessoal - A 2012 1.691.160 57.000 435.000 2.183.160 as com Pessoal

brica “Remu or, conforme ados ao recr contrato in previsão das 9, de 16 de Se erviços”, in s ou não) a m a aquisição nos seguin despesas c ão e, por is não caract o, as despes

odas as rem pensações q

que, de f seus trabalh

ao Município e, também, ma de segu

Agrupamento 01 2013 1.698.350 1. 79.700 442.900 2.220.950 2.

unerações c e o disposto rutamento d ndividual de s despesas c etembro. cluem‐se, d a que não p o de serviços ntes subagr com a aquis

sso, inventa erizáveis co sas com a a

munerações que necessa forma trans hadores que o em regime , as despes rança socia 2014 ∆ 20 737.250 59.700 511.400 308.350 ertas e perm o na alínea f) de pessoal p trabalho p om a segura

e um modo possa reconh

s.

rupamentos sição de ben ariáveis, os omo bens d quisição de

18

s certas e ariamente, sitória ou e exerçam e de tarefa sas que a l dos seus 014 / 2013 % 2,29% -25,09% 15,47% 3,94% manentes” ) do ponto para novos por tempo ança social

o geral, as hecer‐se a s: 02.01 – ns que em quais não de capital. bens que

(19)

Gr sã su Na ex fin qu cá Q do ev ap m Es ou ta re randes Opçõe ão corrente uperior a um D 0201 - Aqui 0202 - Aqui

a sua previ xecução con nanceiros e uantificação álculo a inscr uanto ao ag os juros dec volução do presentado mapa “Empré 0301 Juros 0302 Outro 0306 Outro stes montan utras despe ais como as espectivas. es do Plano e mente cons m ano, não se Variação da Pr Designação sição de bens sição de serviços Total isão conside ntínua, em planos de p o global, foi rever em 20 grupamento correntes de indexante pelas respe éstimos – Pre Variação da Desig s da dívida pública os encargos corre os encargos financ To

ntes são cla sas inerente s comissões

sumidos na endo, por iss

evisão das Desp

2

1 2 Quadr eraram‐se t curso ou a pagamento. efectuada 14, com base “03 – Juros e empréstim aplicável e ectivas instit evisão de en Previsão das De gnação a ntes da dívida púb ceiros otal Quad assificados e es à contrat s de subscri ‐ 2014 produção so, inventari

pesas com Aquis

2011 2 955.600 .558.300 1 .513.900 2 o X – Aquisição d odos os co celebrar, co Para as des uma análise e nas contas s e outros e mos já contr e levando e tuições banc ncargos” an

espesas com Jur

blica

dro XI – Juros e O em “juros d tação e gest

ição e gest

ou com um iáveis e 02.0 sição de Bens e S 2012 2 838.100 .548.250 1 .386.350 2. de Bens e Serviço ontratos de om respeito spesas obrig e dos encar s correntes e encargos”, n

ratualizados em conta o cárias e que

exo ao orça os e Outros Enc 2011 20 113.500 94.0 500 5 500 5 114.500 95.0 Outros Encargos da dívida p tão de emp tão e despe

ma presumí 02 – Aquisiçã Serviços - Agrup 2013 2 772.850 1. .262.150 1. .035.000 2. os

fornecimen o pelos resp gatórias das rgos dos últ e balancetes neste são pr s pelo Muni o mapa de e se encontr

mento. argos - Agrupam 012 2013 000 67.000 500 500 500 500 000 68.000 s

ública”, eng réstimos até esas de ma ível duração ão de serviço amento 02 2014 ∆ 20 .087.950 .763.800 .851.750

nto e ou se pectivos cro quais não e timos exercí s respectivo revistos os m cípio, consid e encargos ram discrim mento 03 2014 ∆ 201 46.200 500 5.500 1 52.200 globando ta é ao seu ve nutenção d

19

o útil não os. 014 / 2013 % 40,77% 39,75% 40,14% erviços de onogramas existe uma ícios, para s. montantes derando a da dívida minados no 4 / 2013 % -31,04% 0,00% 000,00% -23,24% ambém as encimento, das contas

(20)

Gr No pr de co De M so de De Pl Gr Q in po A De randes Opçõe

o que diz revistas as i espesas cor ontraprestaç este modo, Município ao ocial, cultur esfavorecido 0403 Administ 0405 Administ 0407 Instituiçõ 0408 Famílias 0409 Resto do_Internaci e salientar q ano das Ac randes Opçõ uanto às d cluem a rest or abate à re 0602 representa espesas Cor es do Plano e respeito ao importância rrentes, sem ção directa p as verbas desenvolvim al, desporti os e apoios d Variação da Designa tração Central tração Local ões sem fins lucrat

o Mundo-Países te onais Tota que as despe ctividades M ões do Plano despesas en tituição de i eceita, desig Variação da P Designação Diversas Total atividade da rrentes, enc e Orçamento ‐ o agrupam as a entrega m que tal im para com a A inscritas na

mento de e iva e recre de natureza Previsão das De ação tivos erceiros e Organiz l Quad esas classific Mais Releva o. nquadradas mpostos ou gnadamente

Previsão das Des

2 Quadro as diversas contra‐se tra ‐ 2014 ento “04 – ar a quaisqu mplique, por Autarquia. s diversas r eventos de i ativa, bem corrente às

spesas com Tran

zações dro XII – Transfer cadas neste ntes (Plano no agrupam u contribuiçõ o IVA pago

spesas com Outra

2011 201 95.000 108 95.000 108 o XIII – Outras D despesas aduzida no – Transferê uer organism r parte das rubricas, tra interesse lo como a fo s Juntas de F nsferências Corr 2011 201 7.500 6.0 342.000 172.0 154.750 105.2 2.500 5 4.200 4.2 510.950 287.9 rências Correntes agrupamen o de Activid

mento “06 ões que não e os encarg as Despesas Cor 12 2013 8.000 126.5 8.000 126.5 espesas Corrent correntes p quadro seg ências corre mos ou ent unidades re

duzem o ap cal e ou act orma de ap Freguesia. rentes - Agrupam 2 2013 000 5.500 000 302.500 250 149.000 500 40.250 200 5.200 950 502.450 s

nto se encon dades Munic – Outras o sejam em t gos com a co rrentes - Agrupa 2014 500 136.50 500 136.50 es

por agrupa guinte. Verif entes”, enc tidades para ecebedoras,

poio a conc tividades de poiar estrat mento 04 2014 ∆ 6.000 281.000 108.000 19.300 8.000 422.300 ntram eviden cipal) que i despesas c termos da le obrança de im mento 06 ∆ 2013 / 20 % 00 7,9 00 7,9 mento no fica‐se que

20

ontram‐se a financiar , qualquer ceder pelo e natureza tos sociais 2014 / 2013 % 9,09% -7,11% -27,52% -52,05% 53,85% -15,95% nciadas no integra as orrentes”, ei em vigor mpostos. 013 91% 91% total das a despesa

(21)

Gr pr de

1.

As da be se m randes Opçõe revista corre espesas corr

2.2 –

D

ESPE s despesas d a Autarquia ens duradou em que dess máquinas, eq es do Plano e espondente rentes. As de 01 - Des 02 - Aqu 03 - Juro 04 - Tran 06 - Outr ESAS DE

C

AP de capital in ou seja, aq uros utilizad sa utilização uipamentos Despe Aquisição de Juros e Transfer Outras des e Orçamento ‐ a aquisição espesas com Desp Design spesas com pesso isição de bens e s os e outros encarg nsferências corren ras despesas corr Tota Quadro XIV – Gráfico PITAL

ncluem desp uelas que c os, pelo me o resulte alt s, material de 0 esas com pessoal e bens e serviços outros encargos rências correntes spesas correntes Desp ‐ 2014 de bens e s m pessoal re pesas Correntes nação oal serviços gos ntes rentes al – Previsão das De

XI – Despesas C pesas que im ontribuem p enos, durant teração sign e transporte 0 500 1.00 pesas Correntes ‐ Pr serviços repr presentam 4 / Previsão - 2014 espesas Corrente

Correntes ‐ Previs mplicam alte para a form te um ano, n nificativa da e, edifícios e 00 1.500 2.00 Euros ‐ Milhares revisão/2014 resenta cerc 40% das mes 4 2014 2.308.350 2.851.750 52.200 422.300 136.500 5.771.100 1 es – 2012 são erações no p mação de “ca na produção sua estrutu e outras cons 00 2.500 3.000 ca de 49% do smas despes % 40,00% 49,41% 0,90% 7,32% 2,37% 00,00%

património d apital fixo”, o de bens ou ura técnica, struções. 0

21

o total das sas. duradouro isto é, os u serviços, tais como

(22)

Gr As re in O su au “i no de se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ab ha re gr m randes Opçõe s despesas ealização do tegra as Gra agrupame ubagrupame utarquias lo nvestimento o âmbito d espesas com e referiu, par 070101 - Terre 070102 - Habi 070103 - Edifíc 070104 - Cons 070106 - Mate 070107 - Equi 070108 - Softw 070109 - Equi 070110 - Equi 070111 - Ferra 070115 - Outro 0703 - Bens brange, assi abitações e e ecreativas e randes repa mercadorias. es do Plano e classificadas os projectos andes Opçõe nto “07 – entos: “07.0 ocais e pa o” é encara daquele pr m a aquisição ra a formaçã Variação da Pr Designação enos (Domínio pri

tações cios struções diversas erial de transporte pamento de inform ware informático pamento administ pamento básico amentas e utensíl os investimentos s do domínio públ Total

im, as desp edifícios, de de sinalizaç arações de e Orçamento ‐ s neste agru s/acções pre es do Plano. Aquisição 01 – Investi ara efeitos do segundo rimeiro sub o e também ão de capita

revisão das Desp

vado municipal) mática trativo ios ico Quadro esas com a e construçõe ção e trânsit veículos li ‐ 2014 upamento r evistos no P de bens d imentos” e de classif o a óptica de bagrupamen m as grandes l fixo.

pesas com Aquis

2011 275.50 90.00 1.201.00 60.00 107.50 26.00 43.50 31.00 240.50 7.00 71.50 2.922.00 5.075.50 o XV – Aquisição aquisição d es diversas, d to ou, ainda igeiros e o resultam do Plano Plurian de capital” “07.03 – ficação da e estrita nat

to, se com reparações sição de Bens de 2012 00 135.000 00 140.000 00 305.500 00 54.500 00 65.000 00 17.500 00 31.500 00 72.000 00 50.500 00 12.000 00 123.500 00 3.080.500 00 4.087.500 de Bens de Capi de terrenos, designadam a, de materia ou viaturas conjunto d nual de Inv

” encontra‐s Bens do do respectiva tureza de in mpreendem s dos bens q e Capital - Agrupa 2013 0 10.000 0 180.000 0 286.000 0 68.000 0 40.000 0 18.000 0 21.500 0 44.000 0 38.250 0 12.000 0 116.000 0 2.571.950 0 3.405.700 tal

, de constru mente de inst al de transp de transp dos montant estimentos se dividido omínio púb despesa, nvestimento , exclusiva que contribu amento 07 2014 ∆ 26.000 140.000 2.540.000 7.500 15.000 86.200 78.500 77.500 67.500 0 51.500 754.600 3.844.300

ução ou rep talações des porte para a orte de pe

22

tes para a (PPI) que em dois lico”. Nas o termo , pelo que mente as uem, como 2014 / 2013 % 160,00% -22,22% 788,11% -88,97% -62,50% 378,89% 265,12% 76,14% 76,47% -100,00% -55,60% -70,66% 12,88% paração de sportivas e quisição e essoas ou

(23)

Gr Ne de ad m fe No de cla No ca aq de

N fin pa de no randes Opçõe este mesmo e “equipam dministrativo máquinas, ins erramentas e o segundo espesas com asse dos ben o agrupame aracterística qui, se de esignadame 08050102 -08050104 -0807

-No que resp nanceiras, e agamentos d estinados ao o mapa “Em 10 - Passivo es do Plano e o subagrupa mento de o” e de “eq stalações e e utensílios c subagrupam m bens de d ns do activo ento “08 – s idênticas à estinarem a nte das Freg Variação da Designaç - Freguesias - Associações de - Instituições sem Total

peita ao agr englobando decorrentes o financiame mpréstimos – Variação d Designação s financeiros Total e Orçamento ‐ mento enco informátic quipamento outros bens com duração mento “07.0 omínio públ o imobilizado Transferênc às já referid a financiar guesias, Inst Previsão das De ção Municípios fins lucrativos Quad rupamento as de teso s da amortiz ento de proj – Previsão de da Previsão das D Qua ‐ 2014 ontram‐se ta co”, de “s básico” que s como os c o superior a 03 – Bens d lico definido o, afectos a u cias de capit das para as t

r despesas tituições e d

spesas com Tran

201 493. 1. 136. 630. dro XVI – Transfe “10 – Passi ouraria e as ação de em jectos de inv e encargos” Despesas com Pa 2011 512.000 512.000 adro XVII – Passiv ambém inclu software i e contempla contadores um ano e d do domínio os nos termo uma finalida tal”, integra transferênci de capita e outras ent nsferências de C 1 2012 500 335.800 000 1.000 250 102.500 750 439.300 erências e Capita vos finance s de médio préstimos, c vestimento, anexo ao o assivos Finance 2012 419.500 419.500 vos Financeiros

uídas as desp nformático, a as despes de água e e

e valor unitá público” es os da legisla ade cujo dom am‐se as de as corrente al das un tidades. Capital - Agrupam 2013 255.300 1 1.000 105.000 361.300 1 l

eiros” comp e longo p contratualiz , que se enc rçamento. iros - Agrupame 2013 2 424.000 424.000

pesas com a , de “equ as com inst equipament ário relevant stão contem ação em vig mínio é públ espesas que s com a dife nidades rec mento 08 2014 ∆ 201 112.500 2.500 61.000 176.000 preende as o razos, que ados pelo M ontram disc nto 10 2014 ∆ 20 441.500 441.500

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a aquisição uipamento rumentos, to escolar, te. mpladas as or como a ico. revestem erença de, cebedoras, 4 / 2013 % -55,93% 150,00% -41,90% -51,29% operações envolvem Município e criminados 014 / 2013 % 4,13% 4,13%

(24)

Gr A De pr 3, m randes Opçõe representa espesas de revista corre 94% e 9,89% mesmas desp es do Plano e atividade da capital, enc espondente % do total da pesas se dest 07 - A 08 - T 10 - P 10 - O Aquisição de b Transferên Passiv Outras desp e Orçamento ‐ as diversas contra‐se tra a transferê s despesas d tinam a inve Desp Design Aquisição de bens Transferências de Passivos financeir Outras despesas d Tota Quadro X V Gráfico 0 bens de capital ncias de capital vos financeiros esas de capital De ‐ 2014 despesas d aduzida no ências de ca de capital, r estimentos. pesas de Capital ação s de capital e capital ros de capital al VIII – Previsão da XI – Despesas C 100 Euro espesas de Capital ‐ de capital quadro seg apital e de p espectivame / Previsão - 2014 as Despesas de C Correntes ‐ Previs 200 300 os ‐ Milhares Previsão/2014 por agrupa guinte. Verif passivos fina ente, sendo 4 2014 3.844.300 8 176.000 441.500 100 4.461.900 10 Capital são 400 amento no fica‐se que anceiros rep que cerca d % 86,16% 3,94% 9,89% 0,00% 00,00%

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total das a despesa presentam de 86% das

(25)

Gr

II

N M m No im Ac de in fin Fa co se m randes Opçõe

– G

RANDES Nas Grandes Município e in mais Relevan

o Plano Plu mplicam des ctividades M esenvolver p cluídas no a nanceira dos ace ao refe ompõem as entido de al melhoria da q es do Plano e S

O

PÇÕES DO Opções do ncluem, des tes (Plano d urianual de spesas orça Municipal es por via de d agrupament s projectos/i erido, concl Grandes Op cançar aqui qualidade de Plano P Plano d e Orçamento ‐ O

P

LANO

o Plano são ignadament de Actividade Investimen amentais a stão todos o espesas orç to “07 – Aqu investimento ui‐se que é pções do Pla lo que é ob e vida das po Grande Design Plurianual de Inves de Actividades Mu Tota Quadr Gráfico XII 3.366.5 Plano Plurianual ‐ 2014 definidas a te, o Plano P es Municipa ntos estão i realizar p os projectos çamentais co uisição de b os a realizar é no somat no que estã bjectivo fina opulações. es Opções do Pla ação stimentos unicipal al ro XIX – Grandes – Grandes Opçõ 500 de Investimentos s linhas de Plurianual d l) da gestão inseridos to or investim s e acções q orrentes e o ens de capi r pelas Junta tório de tod

o reflectidas l da activida ano / Previsão 20 201 3.8 3.3 7.2 Opções do Plan ões do Plano ‐ Pre 3.894 Plano de Activida desenvolvim de Investime autárquica. odos os pro mentos, enq que o Muni

outras de ca tal”, incluin as de Fregue

dos os pro s as activida ade autárqu 014 4 % 94.000 53,63 66.500 46,37 60.500 100,00 no evisão 4.000 ades Municipal mento estra entos e as A . ojectos e ac quanto no cípio quer d pital que nã do a compa esia. ojectos e ac ades a desen uica, contrib 3% 7% 0%

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atégico do Actividades cções que Plano de destacar e ão estejam articipação cções que nvolver, no buir para a

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Gr O co um Pe Op 68 randes Opçõe Plano Pluria orresponde ma despesa elos dois qu pções do Pl 8% e 17%, res Desig Funções gera Funções soc Funções eco Outras funçõ T Euros Milh ares es do Plano e anual de Inv a despesa d de 3.366.50 uadros segu lano são as

pectivamen Funções ge Funções so Funções ec Outras funç gnação ais iais nómicas es Total 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2 832 3. Euros ‐ Milh ares e Orçamento ‐ vestimentos de 3.894.00 00€. uintes concl funções so te do valor t Grande Designaçã erais ociais conómicas ções Total Quadro XX – Variação da 2011 832.300 3.835.000 3.025.250 599.700 8.292.250 Quadro XXI – Gráfico XIII– 2011 20 572 835 _3.6 3.025 600 Var ‐ 2014 s representa 00€ e o Plan

lui‐se que o ciais e as fu total dos pro es Opções do Pla ão – Previsão das Gr Previsão das Gr 2012 571.500 3.677.000 2 2.225.250 2 452.500 6.926.250 5 – Variação das Gr Variação das Gr 012 201 415 77 2.849 2.225 2 453 riação da Previsão d a 53,63% das no de Activid

os objectivo unções econ ojectos/acçõ ano / Previsão 20 2014 4 1 7 randes Opções d randes Opções d 2013 2 414.500 6 2.848.700 4.9 2.256.000 1.2 397.000 3 5.916.200 7.2 randes Opções d randes Opções d 13 2014 671 9 4.986 .256 1.2 397 das GOP´S s Grandes O dades 46,37

os com mai nómicas, rep ões a desenv 014 4 % 670.700 4.985.800 6 .257.000 1 347.000 7.260.500 10 do Plano do Plano 2014 ∆ 2014_% 670.700 985.800 257.000 -347.000 -260.500 do Plano do Plano 4 257 347 Funçõe Funçõe Funçõe Outras pções do Pl 7%, estando‐ or peso na presentando volver no an % 9,24% 68,67% 7,31% 4,78% 00,00% 4 / 2012 % ∆ 2014 17,36% 35,59% -43,51% --23,31% -4,83% es gerais es sociais es económicas funções

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ano a que ‐lhe afecta s Grandes o cerca de no de 2014. 4 / 2013 % 61,81% 75,02% -44,28% -12,59% 22,72%

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Gr No fu de randes Opçõe

o que diz re unções socia esenvolver, Desig Funções gera Funções soci Funções eco Outras funçõ T Euros ‐ Milh ares es do Plano e espeito ao ais e as funç

representan Funções g Funções s Funções e Outras fun gnação ais iais nómicas es Total Q 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 20 402 1.9 Euros ‐ Milh ares e Orçamento ‐ Plano Pluria ções económ ndo cerca de Plano Pluria Designaçã gerais sociais económicas nções Total Quadro XXII – P Variação da Pre 2011 401.500 1.909.000 2.832.500 5.000 5.148.000 Quadro XXIII – Va Gráfico 011 20 260 909 _1.85 2.833 2 5 ‐ 2014

anual de Inv micas têm u e 94% do seu anual de Investim ão lano Plurianual d evisão do Plano P 2012 259.500 1.850.500 1 2.021.000 2 5.000 4.136.000 3 ariação do Plano o XIV– Variação d 12 201 146 51 1.200 2.021 2. 5 Variação da Prev vestimentos um peso sig u valor total. mentos/Previsão 2014 2 3.0 6 3.8 de Investimentos Plurianual de Inv 2013 2 146.000 2 1.199.950 3.0 2.094.250 6 5.000 3.445.200 3.8 Plurianual de In da Previsão do P 3 2014 226 0 3.055 .094 61 5 visão do PPI s verifica‐se gnificativo no . - 2014 % 226.100 5 054.900 78 612.000 15 1.000 0 894.000 100 s – Previsão vestimentos 014 ∆ 2014_% 226.100 -054.900 612.000 -1.000 -894.000 vestimentos PPI 4 12 1 Funçõ Funçõ Funçõ Outra que també os projectos % 5,81% 8,45% 5,72% 0,03% 0,00% 4 / 2012 % ∆ 2014 12,87% 65,09% 1 69,72% 80,00% -5,85% ões gerais ões sociais ões económicas s funções

27

m aqui as s/acções a 4 / 2013 % 54,86% 154,59% -70,78% -80,00% 13,03%

(28)

Gr Q ac en sa co Pa randes Opçõe uanto ao Pl cções a des nglobam a aneamento e onservação d Des Funções ge Funções so Funções ec Outras funç aços do Munic Euros ‐ Milh ares es do Plano e

lano de Act envolver po educação, a e os resíduo da natureza Funções gera Funções socia Funções econ Outras funçõe signação erais ociais conómicas ções Total cípio, 16 de No 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 20 431 e Orçamento ‐ tividades Mu or via de de a acção soc os sólidos, a , as quais re Plano de A Designação is ais nómicas es Total Quadro XXIV – Variação da Pr 2011 430.800 1.926.000 192.750 594.700 3.144.250 Quadro XXV – V Gráfico ovembro de 2 O Luí 011 201 312 1.926 1.82 193 595 V ‐ 2014 unicipal, ond espesas corr cial, o apoio cultura e o presentam c Actividades Mun – Plano Plurianu revisão do Plano 2012 312.000 1.826.500 1 204.250 447.500 2.790.250 2 Variação do Plan o XV– Variação d 2013 Presidente d ís Reguengo M 12 201 269 27 1.649 204 ₁ 448 Variação da Previsã

de se encon rentes, dest o à habitaçã desporto e cerca de 57% icipal/Previsão -2014 444 1.930 645 346 3.366 al de Municipal ‐ o de Actividades 2013 20 268.500 44 .648.750 1.93 161.750 64 392.000 34 .471.000 3.36 o de Actividades a Previsão do PA da Câmara, Machado, Dr. 13 2014 445 9 1.93 162 6 392 ão do PAM ntram inscri tacam‐se as ão, o abast a protecção % do valor to - 2014 % 4.600 0.900 5.000 6.000 6.500 ‐ Previsão Municipal 014 ∆ 2014 /_% 44.600 42 30.900 5 45.000 215 46.000 -22 66.500 20 s Municipal AM 4 31 645 346 Funç Funç Funç Outr

tos os proje s funções so ecimento d o do meio a otal previsto % 13,21% 57,36% 19,16% 10,28% 100,00% / 2012 ∆ 2014 / % 2,50% 65 5,72% 17 5,79% 298 2,68% -1 0,65% 36 ções gerais ções sociais ções económicas ras funções

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ectos e as ociais, que de água, o mbiente e . / 2013 % 5,59% 7,11% 8,76% 1,73% 6,24%

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P

LLANO

P

LURRIANUAL DDE

I

NVESTIMMENTOS