Guia do Usuário. Manual alterações NT Versão do documento: 1.00 A partir das versões: - WebManager

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Guia do Usuário

Manual alterações NT 2018.005

Versão do documento: 1.00

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3 MXM-WebManager - Guia do Usuário alterações NT 2018.005

ÍNDICE

ÍNDICE ... 3 1. NT 2018.005 ... 5 1.1. Introdução ... 5 1.2. Visão geral ... 5

1.2.1. Cadastro “Parâmetro de Responsável Técnico por UF” ... 6

1.2.2. Alteração na rotina “Informações de produto” ... 7

1.2.3. Novos campos e colunas de modelo de DANFE referente aos campos “Local de Entrega” ... 8

1.2.4. XML contendo os novos campos do Grupo G (Local de Entrega) ... 11

1.2.5. XML contendo os novos campos do Grupo K (Detalhamento de medicamentos) ... 11

1.2.6. Inclusão de campos para icms efetivo ... 12

1.2.7. Inclusão de parâmetro para utilizar tag do icms st retido, forma de cálculo do imposto e se utilizará o grupo de Repasse do icms st ... 13

1.2.8. Inclusão de campos para icms presumido ... 16

1.2.9. Inclusão de campos para icms substituto ... 16

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1. NT 2018.005

1.1. INTRODUÇÃO

Com as constantes mutações legais e criações de novos métodos de gestão por parte dos órgãos fiscalizadores tributários, fazem-se necessários ajustes das atuais sistemáticas, obrigações acessórias, bem como dos leiautes da NF-e e NFC-e, objetos de análise deste documento.

Estas alterações são agrupadas durante um tempo e acabam compondo uma versão nacional, evitando assim intervenções frequentes por parte das “software-houses” com a manutenção dos sistemas emissores de notas fiscais, assim como nos Web Services das próprias Secretarias Fazendárias.

O advento da NT 2018.005, importantes ajustes foram introduzidos, tais como: informe do responsável técnico do sistema emissor, melhor identificação dos locais por onde a mercadoria transitará, especificidades do segmento farmacêutico e de medicamentos, criação de campos pertinentes ao repasse do ICMS-ST, alteração do protocolo de recebimento, permitindo o envio de mensagens da SEFAZ ao contribuinte, alteração do modelo de DANFE e regras de validação.

1.2. VISÃO GERAL

Foi implementado no WebManager algumas alterações para atender a NT divulgada. Os pontos a serem considerados nesse manual são:

• Cadastro “Parâmetro de Responsável Técnico por UF”; • Alteração na rotina “Informações de produto”;

• Novos campos e colunas de modelo de DANFE referente aos campos “Local de Entrega”; • XML contendo os novos campos do Grupo G (Local de Entrega);

• XML contendo os novos campos do Grupo K (Detalhamento de medicamentos); • Inclusão de campos para ICMS efetivo;

• Inclusão de parâmetro para utilizar tag do ICMS ST retido, forma de cálculo do imposto e se utilizará o grupo de repasse do ICMS ST;

• Inclusão de campos para ICMS retido (presumido); • Inclusão de campos para ICMS substituto;

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Manual alterações NT 2018.005

1.2.1. CADASTRO “PARÂMETRO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR UF”

Esse cadastro tem a funcionalidade de armazenar as informações do Responsável técnico do sistema. Essas informações são transmitidas para o SEFAZ quando a UF do emitente possuir responsável cadastrado e o mesmo estiver com a opção “Enviar dados” marcada.

Esse cadastro não permite inserção ou exclusão pois os dados serão informados pela MXM. Esse cadastro somente altera a informação “Enviar dados” para que o usuário possa escolher qual responsável técnico que será transmitido a informação.

Na NT 2018.005 V.1.2 foi revogada a regra de validação para os campos CSRT e Hash CSRT que serão implementadas futuramente em todas as UF. Porém as regras de validações do preenchimento do Grupo de Responsável técnico e validação do CNPJ do responsável serão obrigatórios para as UF de AL, AM, MS, PE, SC e TO a partir de 07/05/19.

No pacote de instalação da NT 2018.005 já será disponibilizado com os dados cadastrais da MXM, porém apenas as UF mencionadas na NT.2018.005 V.1.2 estarão marcadas para envio das informações. É de responsabilidade do usuário habilitação do envio dos dados na eventual validação desta informação por outros estados.

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1.2.2. ALTERAÇÃO NA ROTINA “INFORMAÇÕES DE PRODUTO”

Foi alterado a rotina de “Informações de produto” separando a seção “Combustível / Medicamento”. Com isso foi criado as seções “Combustível” e “Medicamento”. Na seção “Medicamento” foram incluídos os campos “Isenção do Registro ANVISA” e “Motivo da isenção”. Ao selecionar a opção “Isenção do Registro ANVISA”, o campo “Motivo da isenção” ficará habilitado para edição. Essas informações serão levadas para o XML da NFe.

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1.2.3. NOVOS CAMPOS E COLUNAS DE MODELO DE DANFE REFERENTE AOS CAMPOS “LOCAL DE ENTREGA”

Foram criados no WebManager novos campos e colunas referente ao Grupo G (Identificação do Local de entrega) para que possam ser utilizados no DANFE.

Grupo de coluna de nota fiscal referente ao local de entrega:

Coluna de nota fiscal referente a razão social do local de entrega:

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9 MXM-WebManager - Guia do Usuário alterações NT 2018.005 Coluna de nota fiscal referente ao código do país do local de entrega:

] Coluna de nota fiscal referente ao nome do país do local de entrega:

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Colunas de nota fiscal referente ao e-mail do local de entrega:

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1.2.4. XML CONTENDO OS NOVOS CAMPOS DO GRUPO G (LOCAL DE ENTREGA)

Conforme implementado na NT, foram disponibilizados vários campos para o endereço de entrega. Quando for informado o endereço de entrega na ordem de faturamento, os mesmos serão apresentados no XML.

Os campos estão sinalizados em vermelho no exemplo de XML abaixo:

1.2.5. XML CONTENDO OS NOVOS CAMPOS DO GRUPO K (DETALHAMENTO DE MEDICAMENTOS)

Conforme implementado na NT, quando o produto for do grupo de medicamentos e for parametrizado que há o motivo de isenção, serão apresentados os campos sinalizados abaixo no XML de exemplo:

OBS: Quando houver o motivo de isenção, irá ser apresentado no XML o literal “ISENTO” para o código ANVISA.

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1.2.6. INCLUSÃO DE CAMPOS PARA ICMS EFETIVO

Conforme implementado na NT, foi incluído nas ordens de faturamento o cálculo correto do ICMS efetivo e a apresentação dos campos no grid de impostos conforme print abaixo:

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1.2.7. INCLUSÃO DE PARÂMETRO PARA UTILIZAR TAG DO ICMS ST RETIDO, FORMA DE CÁLCULO DO IMPOSTO E SE UTILIZARÁ O GRUPO DE REPASSE DO ICMS ST

Conforme implementado na NT, foi incluído os campos referentes ao ICMS ST retido. Para que seja utilizado as tags do imposto no XML foi criado uma opção de sistema nos parâmetros do sistema do módulo faturamento conforme print abaixo:

Os campos somente serão calculados e apresentados no XML da NFe caso essa opção esteja marcada. Quando essa opção é marcada, é liberado a marcação do flag que definirá se irá utilizar o grupo de repasse do ICMS ST conforme print abaixo:

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Caso essa opção esteja marcada será utilizado o grupo de repasse do ICMS ST conforme print abaixo:

Caso a opção não seja marcada, será utilizado a tag do código da situação tributária informado conforme print abaixo:

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15 MXM-WebManager - Guia do Usuário alterações NT 2018.005 Para o cálculo do imposto, foi criado opção de sistema para definir como será obtido a informação da NF de entrada do produto conforme print abaixo:

Caso seja marcado a opção “Usar valor do item da nota fiscal de entrada do item (para itens controlado por lote/série)”, o sistema irá buscar a NF de entrada do estoque pelo lote/série informado na NF de saída. Caso o sistema não ache NF de entrada com o valor de ICMS ST informado, o sistema utilizará o valor do produto na entrada para efetuar o cálculo do ICMS ST retido.

OBS: Essa opção somente pode ser marcada caso o estoque seja controlado por lote/série.

Caso seja marcado a opção “Usar valor do item da última nota fiscal de entrada”, o sistema irá buscar a última NF de entrada para aquele item, estoque e empresa. Caso o sistema não ache NF de entrada com o valor de ICMS ST informado, o sistema utilizará o valor do produto na entrada para efetuar o cálculo do ICMS ST retido.

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1.2.8. INCLUSÃO DE CAMPOS PARA ICMS RETIDO (PRESUMIDO)

Conforme implementado na NT, foi incluído nas ordens de faturamento o cálculo correto do ICMS ST Retido e a apresentação dos campos no grid de impostos conforme print abaixo:

Os campos somente serão apresentados caso a opção de sistema apresentada no item anterior esteja marcada.

1.2.9. INCLUSÃO DE CAMPOS PARA ICMS SUBSTITUTO

Conforme implementado na NT, foi incluído nas ordens de faturamento o cálculo correto do ICMS substituto e a apresentação dos campos no grid de impostos conforme print abaixo:

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1.2.10. INCLUSÃO DE CAMPOS PARA ALÍQUOTA SUPORTADA PELO CONSUMIDOR FINAL

Conforme implementado na NT, foi incluído nas ordens de faturamento a informação de alíquota suportada para o consumidor final no grid de impostos conforme print abaixo: