www.acss.min-saude.pt
Hospitais de grande dimensão (G16)
Reunião de Controlo de Gestão
19 de Dezembro de 2011
Controlo de gestão
Tabelas de preços contrato-programa hospitalar
Projecto Taxas Moderadoras
Programa de diálise hospitalar
Proposta de lei de compromissos e pagamentos em atraso
Outras informações
3
ANÁLISE ECONÓMICO- FINANCEIRA G 16
(SETEMBRO 2011)
RESULTADOS DOS HOSPITAIS G 16 EM TERMOS AGREGADOS
Fonte: SICA
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE não é considerado no universo por não ter dados disponíveis
Meta CP +1,5% Meta CP +0% Meta CP -5%
62% do R.O.
das EPE
62% do R.L.
das EPE
Meta -10%3,9%
Custo com pessoal médico por ETC
43.645 €
-104,2%
-45,8%
-3,0%
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal
3,7%
Custo com pessoal enfermagem por ETC
21.524 €
outro Pessoal
21,5
% horas extra-ordinárias e suplementos nos custos com pessoal
14,0%
-9,1%
-12,2%
Médicas
97,5
Enfermagem
42,2
-14,3%
-8,5%
FSE
330,1
Custos com Pessoal ajustados
1.195,0
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos
161,2
Custos com Pessoal
1.155,0
Principais Rubricas de Custo
0,1%
Material Consumo Clínico
207,8
-0,3%
Produtos Farmacêuticos
661,5
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Real Out. 2011
(M.€)
Var. %
Homóloga
Resultados Operacionais
-234,0
-3,0%
-50,3%
Proveitos Operacionais
2.224,5
% proveitos com taxas moderadoras
Custos com Trabalho Extraordinário
94,2
-14,3%
Resultados Líquidos
-229,9
0,83%
Custos Operacionais
2.458,5
CMVMC
887,6
-40,7%
0,5%
-3,0%
-6,1%
-6,5%
0,16 p.p.
-5,6%
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
RESULTADOS LÍQUIDOS
Universo Comparável
RESULTADOS OPERACIONAIS
– Variação Out. 2011 / Out. 2010
Valores em M€
RO -234 M.€
Apenas dois HEPE
apresentam RO positivos
Agravamento do défice em +31 M.€ Agravamento do défice em +20 M.€ -13 -8 11 -30 -4 -32 2 -1 -26 -31 -9 1 4 -21 1 -14 -11 4 -30 -3 -33 -2 -3 -22 -62 -11 2 -16 -28 -5 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 M€ Out-10 Out-115
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
RESULTADOS OPERACIONAIS / PROVEITOS OPERACIONAIS
Universo Comparável
RESULTADOS OPERACIONAIS / PROVEITOS OPERACIONAIS
– Out. 2011
Valores em %
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE não é considerado no universo por não ter dados disponíveis
Fonte: SIEF/Sica
RO / PO do Grupo é de -11%
4% 1% -2% -2% -5% -5% -10% -11% -11% -12% -13% -13% -17% -20% -21% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%Apenas 2 HEPE com RO positivo
Valores em M€
Principais rubricas de custos
1,5%
0%
-5%
Meta
C-P
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(SETEMBRO 2011)
ANÁLISE DOS CUSTOS OPERACIONAIS
Universo Comparável
0,1%
-3,0%
-5,6%
-6,1%
-3,0%
Var.
Out. 11 / Out. 10
2.553,8 1.272,0 1.223,8 340,2 886,7 2.458,5 1.195,0 1.155,0 330,1 887,60
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Custos
Operacionais
Custos c/
Pessoal
Ajustados
Custos c/
Pessoal
FSE
CMVMC
Out. 2011 Out. 2010Em média o G16 cumpre com as metas definidas no CP
A diferença de 3,5 p.p entre as variações dos PO e CO resultou
no agravamento do RO em +78,3 M.€ (+50,3%)
Proveitos Operacionais
-6,5%
7
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS em %
Universo Comparável
Fonte: SIEF/Sica
Custo Operacionais - Variação % Out. 2011/ Out. 2010
Média do Grupo é de -3,0%
3 HEPE registam aumentos
dos CO
0,5% 0,4% 0,4% -0,1% -1,3% -1,6% -3,0% -3,1% -3,6% -3,8% -4,3% -4,6% -5,7% -6,1% -7,5% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1%Valores em M€
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS em valor e %
Universo Comparável
Custo Mercadorias Vendidas Matérias Consumidas
Meta Máxima CMVMC
Contrato-Programa *
+1,5%
* Despacho do Sr. SES de 26 Outubro de 2010
+0,1%
658,3
208,4
886,7
661,5
207,8
887,6
Produtos
Farmacêuticos
Material de Consumo
Clínico
CMVMC
Out. 2010
Out. 2011
-0,3%
+0,5%
9
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS em %
Universo Comparável
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE não é considerado no universo por não ter dados disponíveis
Fonte: SIEF/Sica
CMVMC Variação % Out. 2011/ Out. 2010
Meta Máxima CMVMC
Contrato-Programa *
+1,5%
* Despacho do Sr. SES de 26 Outubro de 2010
5,9% 5,6% 2,6% 2,1% 1,4% 1,0% 0,0% -0,3% -0,7% -0,8% -2,2% -2,3% -2,3% -3,7% -9,4% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
Valores em M€
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DOS FSE em valor
Universo Comparável
Fornecimentos e Serviços Externos
Contrato-Programa *
Meta Máxima FSE
0%
* Despacho do Sr. SES de 26 Outubro de 2010
99,0 35,3 29,8 170,5 241,2 340,2 97,5 37,7 22,4 168,1 232,6 330,1
Subcontratos FSI FS II FS III Total FS FSE
Out. 2010 Out. 2011
-1,5%
+6,7%
-25,0%
-1,4%
-3,6%
-3,0%
FSI inclui água, electricidade, combustíveis, material escritório, rendas e alugueres
11
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DOS FSE em %
Universo Comparável
Fonte: SIEF/Sica
FSE – Variação % Out. 2011/ Out. 2010
Meta Máxima FSE
Contrato-Programa *
0%
* Despacho do Sr. SES de 26 Outubro de 2010
4 HEPE não estão a cumprir a meta
19,0% 15,6% 3,2% 2,9% -1,9% -3,1% -4,6% -5,1% -5,5% -6,6% -8,3% -8,7% -10,5% -13,4% -14,1% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Valores em M€
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DOS CUSTOS C/ PESSOAL em valor e %
Universo Comparável
CUSTOS COM PESSOAL
Meta Mínima Pessoal
Contrato-Programa *
-5%
* Despacho do Sr. SES de 26 Outubro de 2010
-3,5%
-10,7%
-14,3%
-5,6%
A redução dos custos c/ Pessoal está no
limiar de cumprimento da meta
Destaque para a redução do TE
773,0 244,0 109,9 1.223,8 746,1 217,8 94,2 1.155,0 Remunerações + Sub. F/Natal Suplementos de Remuneração Trabalho Extraordinário (Horas Extr.+Prevenções)
Custos com Pessoal
13
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DOS CUSTOS C/ PESSOAL em %
Universo Comparável
Fonte: SIEF/Sica
CUSTOS COM PESSOAL – Variação % Out. 2011/ Out. 2010
Meta Mínima C. Pessoal
Contrato-Programa *
-5%
* Despacho do Sr. SES de 26 Outubro de 2010
-1,3%
-
1,6
%
-1,6% -2,1% -3,4% -4,0% -4,2% -4,7%
-5,0% -5,6%
-6,2% -6,4% -6,6%
-9,1% -10,9%
-13,0%
-11,0%
-9,0%
-7,0%
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
Todos os HEPE reduzem custos com Pessoal
8 HEPE não estão a cumprir a meta
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EM %
Universo Comparável
CUSTOS C/ TRABALHO EXTRAORDINÁRIO – Variação % Out. 2011/ Out. 2010
Meta Mínima *
-10%
* Despacho n.º1 0429/2011 do Sr. SES
5 HEPE não estão a cumprir a meta
-0,9% -6,5% -8,5% -9,4% -9,7% -10,1% -11,0% -13,5% -13,7% -17,1% -17,7% -18,5% -18,8% -19,5% -22,0% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0%
15
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
FUNDOS PRÓPRIOS
Universo Comparável
Notas:
O CH Universitário de Coimbra, EPE, o CH de São João, EPE e o CH Tondela-Viseu, EPE foram criados em Abril de 2011. O Hospital Curry Cabral foi criado em Abril de 2010.
FUNDOS PRÓPRIOS – Variação 2009 / 2010 / Out. 2011
Valores em M€
-34 83 123 92 16 -19 59 62 53 205 -41 98 -57 71 134 50 17 -56 60 65 39 202 -14 104 76 -72 61 139 39 16 -91 60 63 20 138 -27 108 55 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 H. Garcia de Orta, EPEIPO Lisboa, EPE IPO Porto, EPE CH Lisboa Ocidental, EPE
H.Esp. Sto. Évora, EPE
CH Lisboa Central, EPE
CH Trás-os-Montes e AD, EPE
CH VN Gaia/Espinho, EPE CH Porto, EPE (c/ HJU) CH Lisboa Norte, EPE
H. Faro, EPE H.Fernando da Fonseca, EPE
H. Curry Cabral, EPE M€
2009 2010 Out-2011
3 HEPE com FP negativos
Quebra acentuada dos FP em
alguns HEPE
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16 (OUTUBRO 2011)
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO / DÍVIDA A FORNECEDORES EXTERNOS / ARREARS
Universo Comparável
PMP / DÍVIDAS A FORNECEDORES EXTERNOS / ARREARS – Variação 3T2011 / 3T2010
1.041 979 1.075 1.228 1.318 1.082 1.173 192 207 228 253 271 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 Dias M€ a
Dívida a fornecedores externos Arrears PMP
+79 dias
+26,6%
17
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(OUTUBRO 2011)
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO
Universo Comparável
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE não é considerado no universo por não ter dados disponíveis
Fonte: SIEF/Sica 263 80 105 291 144 275 67 150 161 226 226 130 161 172 91 372 114 144 370 175 347 70 178 270 373 300 185 258 309 104 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Dias 3T2010 3T2011
Valores em dias
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO * - Variação 3T2011 / 3T2010
* Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 Fevereiro
Todos os HEPE registam aumento do PMP
6 HEPE apresentam um PMP acima dos 300 dias
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(SETEMBRO 2011)
DÍVIDA A FORNECEDORES EXTERNOS
Universo Comparável
59 20 35 134 19 146 17 39 90 215 55 43 35 125 9 85 33 40 159 23 191 21 34 103 293 74 49 57 142 13 0 50 100 150 200 250 300 350 M€ 3T2010 3T2011Valores em M€
DÍVIDA A FORNECEDORES EXTERNOS * - Variação 3T2011 / 3T2010
19
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(SETEMBRO 2011)
ARREARS (Dívida vencida)
Universo Comparável
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE não é considerado no universo por não ter dados disponíveis
Fonte: SIEF/Sica
Valores em M€
ARREARS (Dívida vencida) * - Variação 3T2011 / 3T2010
83 15 37 115 17 168 15 25 77 248 69 34 49 120 11 71 21 42 130 18 182 21 17 71 292 76 33 57 130 11 0 50 100 150 200 250 300 350 M€ 2T2011 3T2011
ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO G16
(SETEMBRO 2011)
PRINCIPAIS CONCLUSÕES
1. Os HEPE (G16) registam em Outubro um RO de -234 M.€
2. Os custos operacionais apresentam uma redução de 3%, contudo insuficiente para
compensar a quebra dos Proveitos em 6,5%
3. Resultado Operacional agrava-se em 50,3% (+78,3 M.€ de prejuízo)
4. Apenas dois HEPE apresentam RO positivos. O défice operacional do G15 é em média de
11% (9 EPE com défice acima dos 10%)
5. Em média o G15 cumpre com as metas de redução de custos definidas no CP
6. Contudo, 4 HEPE não cumprem a meta dos consumos, 4 a meta dos FSE, 8 a meta da
redução de Pessoal e 5 a meta do trabalho extraordinário
7. 3 HEPE apresentam FP negativos. A situação financeira degradou-se significativamente,
com a dívida a fornecedores que atinge os 1,3 M.€ em Set.11 a aumentar 26,6%, para um
PMP de 271 dias (+79 dias face a Set.10)
21
Desempenho Assistencial
Produção e
Indicadores de Desempenho
UNIVERSO DE INSTITUIÇÕES G 16
INSTITUIÇÕES COM CONTRATO-PROGRAMA > 100 ME
G 16
(Instituições > 100 ME)
Peso no Total Nacional
INTERNAMENTO
TOTAL DOENTES SAÍDOS
55%
D. Saídos Cirúrgicos
54%
D. Saídos Médicos
55%
INTERVENÇÕES CIRURG.
TOTAL INTERV. CIRURG.
55%
Inter. Cir. Convencionais
57%
Programada
58%
Urgente
55%
Inter. Cir. de Ambulatório
51%
CONSULTAS EXT. MÉDICAS
TOTAL CONSULTAS
53%
Primeiras Consultas
47%
Consultas Subsequentes
55%
URGÊNCIA
23
PRODUÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO G16
(OUTUBRO 2011)
G 16 EM TERMOS AGREGADOS
Fonte: Sica
2011 Var. % 11/10 Val. Nacional
8,23 0,15 d 7,83
2011 Var. % 11/10 Val. Nacional
2,08% -0,13 p.p. 2,10%
2011 Var. % 11/10 Val. Nacional
32,43% - 1,47 p.p. 31,33%
2011 Var. % 11/10 Val. Nacional
48,62% + 0,91 p.p. 52,74%
Demora Média
% de Partos por Cesariana
% Ambulatorização Cirúrgica
Tx. de Reinternamento 5 dias
2011 Var. % 11 /10 Val. Nacional
25,96% 0,06 p.p. 28,63%
2011 Var. % 11/10 Val. Nacional
8,42% -0,32 p.p. 7,74%
% 1ªs Consultas
% At. Urgentes c/ Internamento
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE e o CH Tondela Viseu, EPE não são considerados por não terem dados disponíveis
Out-10
Out-11
Var. (% )
INTERNAMENTO
TOTAL DOENTES SAÍDOS
303.758
296.809
-2,3%
D. Saídos Cirúrgicos
166.621
159.379
-4,3%
D. Saídos Médicos
125.940
125.114
-0,7%
Outros (UCI's)
11.197
12.316
10,0%
INTERVENÇÕES CIRURG.
TOTAL INTERV. CIRURG.
253.572
244.212
-3,7%
Inter. Cir. Programadas
213.093
204.917
-3,8%
Convencional
111.435
105.290
-5,5%
Ambulatório
101.658
99.627
-2,0%
Inter. Cir. Urgente
40.479
39.295
-2,9%
CONSULTAS EXT. MÉDICAS
TOTAL CONSULTAS
4.394.113
4.463.486
1,6%
Primeiras Consultas
1.133.392
1.158.819
2,2%
Consultas Subsequentes
3.260.721
3.304.667
1,3%
URGÊNCIA
Total Atendimentos
1.960.900
1.983.613
1,2%
Atendimentos (s/ Intern.)
1.789.476
1.816.531
1,5%
Variação Homóloga
Var. Média: -4,3%
ANÁLISE DA PRODUÇÃO G 16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO
DOENTES SAÍDOS CIRÚRGICOS
– Variação % Out. 2011 / Out. 2010
Universo Comparável
-10,5%
-0,9% -1,1% -3,6%
1,4%
-14,8%
-8,2%
8,4%
1,4%
1,6%
-14,7%
-4,7%
5,6%
-0,1%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
25
Variação Homóloga
Var. Média: -0,7%
ANÁLISE DA PRODUÇÃO G 16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO
DOENTES SAÍDOS MÉDICOS
– Variação % Out. 2011 / Out. 2010
Universo Comparável
Fonte: Sica
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE não é considerado no universo por não ter dados disponíveis
3,4%
2,4% 0,9%
-5,8%
2,4%
-2,6% 1,2% -0,1%
3,8%
-5,0%
-3,2%
9,8%
5,5%
-30,5%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Variação Homóloga
Var. Média: -5,5%
ANÁLISE DA PRODUÇÃO G 16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO INTER. CIRÚRGICAS
(CONVENCIONAL PROGRAMADA)
– Variação % Out. 2011 / Out. 2010
Universo Comparável
-8,0% -0,6%
1,2%
3,8%
6,2%
-1,0%
14,8%
2,5%
10,0%
-25,4%
0,0%
8,1%
-0,5%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
n.d.27
Variação Homóloga
Var. Média: -2%
ANÁLISE DA PRODUÇÃO G 16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO INTER. CIRÚRGICAS
(AMBULATÓRIO)
– Variação % Out. 2011 / Out. 2010
Universo Comparável
Fonte: Sica
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE e o CH Tondela Viseu, EPE não são considerados por não terem dados disponíveis
7,6%
-6,5% -5,2%
-6,9%
18,9%
8,7%
-0,6%
-4,4%
-15,0%
35,7%
4,4%
2,8%
-4,6%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
n.d.Variação Homóloga
Var. Média: -2,9%
ANÁLISE DA PRODUÇÃO G 16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO INTER. CIRÚRGICAS
(URGENTE)
– Variação % Out. 2011 / Out. 2010
Universo Comparável
6,7%
-0,6% -4,1%
-7,5% -0,4% -3,4%
-14,8%
-1,6%
1,3%
22,1%
-3,8%
23,1%
-5,9%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
n.d.30
Variação Homóloga
Var. Média: +2,2%
ANÁLISE DA PRODUÇÃO G 16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DAS
CONSULTAS EXTERNAS PRIMEIRAS
– Variação % Out. 2011 / Out. 2010
Universo Comparável
Fonte: Sica
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE e o CH Tondela Viseu, EPE não são considerados por não terem dados disponíveis
-5,4%
3,6%
-3,7%
0,9%
2,8%
12,8%
2,9%
1,5%
0,0%
-3,9%
14,1%
14,1%
3,0%
-3,4%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Variação Homóloga
Var. Média: +1,3%
ANÁLISE DA PRODUÇÃO G 16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DAS
CONSULTAS EXTERNAS SUBSEQUENTES
– Variação % Out. 2011 / Out. 2010
Universo Comparável
1,2%
-0,7%
0,8%
-1,4%
2,9%
12,7%
1,4%
5,3%
-0,4%
2,9%
-1,7%
2,0%
2,9%
-0,6%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
32
Variação Homóloga
Var. Média: +1,2%
ANÁLISE DA PRODUÇÃO G 16
(OUTUBRO 2011)
EVOLUÇÃO DAS URGÊNCIAS
(Total de Atendimentos)
– Variação % Out. 2011 / Out. 2010
Universo Comparável
Fonte: Sica0,2%
3,6%
1,4%
-2,3%
2,0%
2,0%
1,9%
-9,6%
2,4%
3,5%
1,5%
0,1%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Objectivos Contrato-Programa
2011
Nível de concretização das Metas Contratadas
(3% do valor de financiamento das
Instituições Hospitalares)
34
OBJECTIVOS CONTRATO-PROGRAMA 2011
NÍVEL DE CONCRETIZAÇÃO DAS METAS CONTRATADAS - Out. 2011
Qualidade de Serviço
Fonte: Sica% Instituições que
cumpre as metas:
-Tx.
Reinternamentos
37,5%
- % Partos por
Cesariana
25%
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE e o CH Tondela Viseu, EPE não são considerados por não terem dados disponíveis
2010 2011 Var. 2011/C 2010 2011 Var. 2011/C 2,28% 2,14% 39,18% 34,90% 1,77% 1,60% 26,49% 28,71% 2,63% 3,28% 0,68pp 41,79% 39,04% 3,04pp 2,19% 2,25% -0,05pp 34,46% 32,92% 1,82pp 3,98% 2,25% 2,18% 34,30% 32,39% 1,68% 1,89% 0,19pp 28,69% 33,50% 4,80pp 2,56% 28,91% 27,07% 1,86% 1,81% 0,01pp 34,85% 36,63% 4,63pp 2,99% 3,14% 1,71% 1,91% 0,31pp 21,83% 20,19% -1,01pp 2,19% 2,15% 0,05pp 40,84% 37,17% -0,33pp 4,49% 2,14% 2,06% 30,54% 29,98% 1,72% 1,70% -0,05pp 43,85% 37,81% 2,81pp 1,59% 1,92% 36,72% 33,91% 2,43% 1,72% -0,08pp 36,27% 35,14% 3,14pp 2,08% 1,70% 33,04% 32,27%
Taxa de Reinternamento nos primeiros 5 dias Percentagem de Partos por Cesariana Instituições Contr. 2011 Contr. 2011 CH Porto CH São João
CH Trás-os-Montes e Alto Douro 2,60% 36,00%
CH V.N. Gaia/Espinho 2,30% 31,10% IPO Porto 3,90% ARS Norte -- --CH Lisboa Central 1,70% 28,70% CH Lisboa Norte CH Lisboa Ocidental 1,80% 32,00% H Curry Cabral H Garcia de Orta 1,60% 21,20%
H Prof. Dr. Fernando Fonseca 2,10% 37,50%
IPO Lisboa 4,20%
ARS Lisboa e Vale do Tejo --
--H Espírito Santo 1,75% 35,00%
ARS Alentejo --
--H Faro 1,80% 32,00%
--OBJECTIVOS CONTRATO-PROGRAMA 2011
NÍVEL DE CONCRETIZAÇÃO DAS METAS CONTRATADAS - Out. 2011
Acesso
% Instituições
que cumpre as
metas:
-Mediana RNCCI
20%
-% Primeiras
Consultas
30%
- CE / Urgências
40%
2010 C. 2011 Var. 2011/C 2010 C. 2011 2011 Var. 2011/C 2010 C. 2011 2011 47,50 25,03% 25,67% 4,00 4,22 6,00 22,17% 22,37% 2,16 2,14 11,00 6,00 50,00% 29,19% 30,00% 29,22% -0,78pp 1,26 1,35 1,39 12,00 6,00 16,67% 28,58% 28,50% 28,88% 0,38pp 2,38 2,30 2,38 13,00 7,00 571,43% 27,20% 26,00% 24,34% -1,66pp -- -- 28,59% -- 29,04% 1,83 -- 1,82 19,00 10,00 60,00% 26,19% 26,70% 24,92% -1,78pp 2,29 2,22 2,27 23,00 27,16% 28,00% 2,18 2,11 16,00 10,00 70,00% 20,92% 21,60% 20,18% -1,42pp 2,49 2,54 2,45 18,00 29,43% 28,86% 1,78 2,09 20,00 10,00 40,00% 29,35% 34,00% 31,72% -2,28pp 1,56 1,72 1,65 6,00 10,00 120,00% 24,02% 27,20% 26,84% -0,36pp 1,01 0,99 1,01 9,00 10,00 -40,00% 19,42% 19,20% 19,43% 0,23pp -- -- 27,09% -- 27,34% 1,54 -- 1,54 6,00 5,00 40,00% 32,51% 31,95% 32,58% 0,63pp 2,40 2,49 2,34 -- -- 31,26% -- 31,57% 1,51 -- 1,43 11,00 14,00 -42,86% 31,69% 32,30% 30,22% -2,08pp 1,36 1,38 1,32 -- -- 32,24% -- 31,04% 1,12 -- 1,15 Var. 2011/C 0,04 0,08 -0,09 0,05 0,02 -0,07 -0,15 -0,06Mediana RNCCI 1as CE / Total CE CE / Urgências Instituições 2011 CH Porto CH São João CH Trás-os-Montes e AD 9,00 CH V.N. Gaia/Espinho 7,00 IPO Porto 47,00 ARS Norte --CH Lisboa Central 16,00 CH Lisboa Norte 23,00 CH Lisboa Ocidental 17,00 H Curry Cabral 15,00 H Garcia de Orta 14,00 H Prof. Dr. F. Fonseca 22,00 IPO Lisboa 6,00
ARS Lisboa e Vale do Tejo
--H Espírito Santo 7,00
ARS Alentejo
--H Faro 8,00
--36
OBJECTIVOS CONTRATO-PROGRAMA 2011
NÍVEL DE CONCRETIZAÇÃO DAS METAS CONTRATADAS -Out. 2011
Desempenho Assistencial
Fonte: Sica% Instituições
que cumpre as
metas:
- Cir. Ambulatório
75%
- Demora Média
40%
-% Consumo Emb.
de Genéricos
90%
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE e o CH Tondela Viseu, EPE não são considerados por não terem dados disponíveis
2010 C. 2011 Var. 2010 C. 2011 2011 2010 C. 2011 2011 52,23% 7,14 6,92 28,53% 49,63% 8,22 7,28 30,55% 51,15% 52,50% 0,99pp 7,76 7,80 7,93 25,00% 25,60% 57,37% 52,50% 5,75pp 7,43 7,30 7,51 24,00% 27,79% 40,24% 45,00% 7,65 8,00 8,90 25,00% 27,13% 51,52% -- 7,24 -- 7,09 -- 27,85% 55,11% 55,50% 3,73pp 9,08 9,10 9,26 25,00% 29,18% 50,37% 8,62 8,28 26,47% 41,48% 43,20% 0,48pp 9,17 9,20 8,98 26,00% 30,88% 45,56% 9,93 9,79 34,60% 56,61% 57,70% -1,57pp 8,22 7,20 7,98 27,50% 32,30% 41,31% 50,20% 4,45pp 6,95 7,60 7,49 27,50% 30,40% 35,17% 33,90% 6,79 7,00 6,43 28,50% 29,81% 50,83% -- 8,09 -- 8,10 -- 29,12% 50,92% 50,00% 5,40pp 7,37 7,40 7,18 30,00% 27,74% 53,62% -- 7,55 -- 7,60 -- 28,27% 61,55% 58,00% -9,04pp 8,20 8,44 8,52 25,00% 28,67% 65,96% -- 8,41 -- 8,58 -- 26,78%
Cir. Amb (GDH) / Cir. Prog. (GDH) Demora Média % Consumo Embal. Genéricos
Instituições 2011 Var. Var.
CH Porto 39,64% CH São João 49,78% CH Trás-os-Montes AD 53,49% 0,13d 0,60pp CH V.N. Gaia/Espinho 58,25% 0,21d 3,79pp IPO Porto 0,90d 2,13pp ARS Norte 52,68% CH Lisboa Central 59,23% 0,16d 4,18pp CH Lisboa Norte CH Lisboa Ocidental 43,68% -0,22d 4,88pp 0,78d 4,80pp -0,11d 2,90pp H Curry Cabral 48,30% H Garcia de Orta 56,13% H Prof. Dr. F. Fonseca 54,65% IPO Lisboa -0,57d 1,31pp
ARS Lisboa e Vale do Tejo 54,10%
H Espírito Santo 55,40% -0,22d -2,26pp
ARS Alentejo 52,30%
H Faro 48,96% 0,08d 3,67pp
OBJECTIVOS CONTRATO-PROGRAMA 2011
NÍVEL DE CONCRETIZAÇÃO DAS METAS CONTRATADAS – Out. 2011
Desempenho Económico-Financeiro
% Instituições que
cumpre as metas:
-% Custos c/
Pessoal Ajustados
nos Proveitos Oper.
50%
-Resultado
Operacional
50%
2010 2011 Var. 2011/C 2010 2011 Var. 2011/C 56,87% 54,35% -25.514.738 -20.169.437 53,40% 51,09% -20.689.110 -16.982.113 57,63% 57,33% 0,83pp 2.110.058 -1.884.641 -252,42% 57,62% 57,11% 0,01pp -1.259.348 -3.147.709 6,29% 38,27% 42,06% 1,06pp 11.331.352 4.178.621 336,75% 57,72% 56,61% -74.905.408 -61.712.082 -86,80% 58,42% 56,95% -2,15pp -32.205.974 -33.039.100 -1,38% 49,79% 52,16% -31.032.586 -62.279.605 54,81% 54,77% -1,73pp -30.203.925 -29.908.598 23,36% 41,09% 49,99% 6.300.247 -16.072.751 54,70% 54,91% -1,89pp -12.615.438 -14.031.665 25,26% 55,43% 54,19% 0,99pp 781.957 1.652.177 -32,14% 46,86% 47,95% -2,65pp -7.610.035 -11.384.415 -6,20% 57,30% 58,43% -182.800.484 -248.960.742 -24,00% 57,18% 54,44% -0,68pp -4.380.677 -3.154.042 37,13% 62,40% 60,73% -24.049.837 -22.184.803 2,16% 56,39% 56,06% 0,36pp -9.273.661 -10.698.364 -35,39% 59,96% 59,22% -17.141.922 -19.290.172 -40,18%Custos c/ Pessoal Ajustados / Proveitos
Operacionais Resultado Operacional Instituições Contr. 2011 Contr. 2011 CH Porto CH São João CH Trás-os-Montes AD 56,50% 1.236.500 CH V.N. Gaia/Espinho 57,10% -3.358.961 IPO Porto 41,00% -1.765.019 ARS Norte -- -33.035.921 CH Lisboa Central 59,10% -32.588.632 CH Lisboa Norte CH Lisboa Ocidental 56,50% -39.026.785 H Curry Cabral H Garcia de Orta 56,80% -18.774.394 H Prof. Dr. F. Fonseca 53,20% 2.434.756 IPO Lisboa 50,60% -10.720.013
ARS Lisboa e Vale do Tejo -- -200.780.833
H Espírito Santo 55,12% -5.016.689
ARS Alentejo -- -22.673.604
H Faro 55,70% -7.901.961
38
OBJECTIVOS CONTRATO-PROGRAMA 2011
NÍVEL DE CONCRETIZAÇÃO DAS METAS CONTRATADAS – Out. 2011
Desempenho Económico-Financeiro
Fonte: Sica% Instituições
que cumpre as
metas:
-CMVMC
90%
- FSE
60%
-Custos Pessoal
30%
Nota: O CH Universitário de Coimbra, EPE e o CH Tondela Viseu, EPE não são considerados por não terem dados disponíveis
2010 C. 2011 Var. 2010 C. 2011 2011 Var. 2010 C. 2011 2011 Var.
6,96% 2,93% -8,31% 1,09% -9,11% 2,95% -11,44% 19,05% -1,41% -6,18% 8,03% 1,50% -0,50pp 3,95% 0,00% 3,24% 3,24pp 1,41% -5,00% -1,30% 3,70pp 2,01% 1,50% -1,55pp 2,32% 0,00% -5,47% -5,47pp 2,87% -5,00% -4,66% 0,34pp 9,12% 1,50% -3,82pp 4,94% 0,00% -8,69% -8,69pp 4,95% -5,00% -1,58% 3,42pp 3,97% 1,50% -2,15pp -0,42% 0,00% -3,67% -3,67pp 0,67% -5,00% -5,89% -0,89pp 1,41% 1,50% -3,81pp -0,05% -5,80% -4,59% 1,21pp -2,40% -9,10% -10,90% -1,80pp 10,34% 18,23% -1,87% 3,66% -4,25% 1,93% 1,50% -5,21pp 12,80% -6,40% -13,40% -7,00pp 0,62% -5,20% -5,58% -0,38pp 5,83% 7,94% -10,52% -1,04% -6,37% -1,51% 1,50% -2,21pp 0,04% -2,80% -6,58% -3,78pp 2,97% -7,50% -2,05% 5,45pp 2,71% 1,50% -1,77pp 11,37% -7,50% -14,07% -6,57pp -1,46% -5,00% -3,98% 1,02pp 7,00% -0,60% -8,79pp 15,35% -10,20% 15,56% 25,76pp -3,11% -5,00% -3,43% 1,57pp 3,88% 1,50% -1,56pp 6,51% 0,00% -5,25% -5,25pp -0,02% -5,00% -6,15% -1,15pp 1,99% 1,49% -0,13pp 21,09% -0,20% -3,15% -2,95pp 2,09% -6,62% -6,63% -0,01pp 4,41% 1,50% -1,41pp 7,72% 0,00% -6,21% -6,21pp -0,28% -5,00% -4,91% 0,09pp 4,10% -4,40% 3,56pp 13,01% -15,00% -5,06% 9,94pp 1,25% -7,40% -5,00% 2,40pp -0,28% 1,50% 2,83pp 6,70% 0,00% -6,16% -6,16pp 1,60% -5,00% -4,24% 0,76pp Var. CMVMC Var. FSE Var Custos com Pessoal Instituições 2011 CH Porto -2,18% CH São João 2,11% CH Trás-os-Montes AD 1,00% CH V.N. Gaia/Espinho -0,05% IPO Porto -2,32% ARS Norte -0,65% CH Lisboa Central -2,31% CH Lisboa Norte 5,87% CH Lisboa Ocidental -3,71% H Curry Cabral 2,56% H Garcia de Orta -0,71% H Prof. Dr. F. Fonseca -0,27% IPO Lisboa -9,39%
ARS Lisboa e Vale do Tejo -0,06% H Espírito Santo 1,36% ARS Alentejo 0,09% H Faro -0,84% ARS Algarve 4,33%
1.
Ligeiro decrescimento da actividade de internamento, sobretudo devido aos
doentes saídos cirúrgicos
2.
Decrescimento do número de intervenções cirúrgicas.
3.
Aumento da pressão sobre as urgências
4.
Valor elevado da demora média (8,23 dias)
5.
Valor muito elevado da percentagem de partos por cesariana (32,43%)
6.
Crescimento da % de consumo de embalagens de genéricos
Controlo de gestão
Tabelas de preços contrato-programa hospitalar
Projecto Taxas Moderadoras
Programa de diálise hospitalar
Proposta de lei de compromissos e pagamentos em atraso
Outras informações
ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS ÀS REGIÕES DE SAÚDE
42
METODOLOGIA DE CONTRATUALIZAÇÃO 2012
– Publicada até 30 de Dezembro de 2011
– SIGIC: responsabilidade financeira do hospital de origem
– Alteração da tabela de preços do contrato-programa
– Alteração da tabela de preços da produção cirúrgica marginal
– Diálise
Sustentabilidade desejada
Pagamento de verba de convergência mediante as
metas estabelecidas para os indicadores
económico-financeiros
Incentivos
Atribuição de incentivos ao hospital mediante o
cumprimento de metas de qualidade e eficiência
previamente negociadas
Produção realizada
Pagamento da produção base, específica e de
novos serviços realizados pelo hospitais mediante
um preço discriminado
Financiamento dos Hospitais
Recebimento do cliente / comprador do valor de
financiamento pela produção realizada e pela
qualidade prestada
Recebimento do accionista de incentivos e
financiamentos de médio prazo para apoiar as
metas de sustentabilidade desejadas
~ 95% para 94%
~3% para 4%
~ 2%
Peso relativo da linha de financiamento