MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE

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SUMÁRIO

1. Introdução

2. Histórico e Perfil da Empresa 3. Missão

4. Política Integrada de Gestão 5. Organograma

6. Sistema Integrado de Gestão - SIG 6.1 Escopo

6.2 Exclusões

6.3 Documentação do SIG 6.4 Planejamento do SIG

6.5 Mapa de Interação entre os Processos 6.6 Representante da Direção - RD

7. Controle de Alterações

1 – INTRODUÇÃO

Este Manual demonstra como está estruturado o Sistema Integrado de Gestão (SIG) da ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS, de acordo com os Requisitos das Normas de Referência ISO 9001 versão 2008; ISO 14001 versão 2006 e OHSAS versão 2007.

A ALDO sempre teve com principal objetivo o aumento da satisfação de seus clientes e o cumprimento das exigências da legislação aplicável ao seu segmento de mercado, além do pleno atendimento ás necessidades relacionadas à saúde, ao meio ambiente e à segurança de seus colaboradores.

É com grande satisfação que apresentamos aos nossos clientes, fornecedores e colaboradores este Manual da Qualidade da ALDO, que implementou e mantém o seu Sistema Integrado de Gestão (SIG) de acordo com os requisitos da Norma de referência.

2 - HISTÓRICO E PERFIL DA EMPRESA

A Aldo Componentes Eletrônicos atua há 27 anos no mercado de soluções em tecnologia da informação. É parceira de negócios de várias empresas de renome mundial e distribuidora oficial da HP, Microsoft, Intel, Samsung, Sony, Western Digital, Nvidia, Acer, Genius, SuperMicro, International Paper, SMS, BenQ, Belkin, Asus e Corel. No final de 2005, com atuação nacional e ênfase na região sul do Brasil, a empresa recebeu o título de maior distribuidor de multifuncionais HP do país e foi eleita como o distribuidor preferido pelos membros do universo Intel.

A Aldo Componentes Eletrônicos está inserida ativamente no processo "Brasil Originalmente Legal" dando sustentação aos seus parceiros e oferecendo suporte integral aos clientes.

Em 1982, a Aldo Componentes Eletrônicos é fundada por Aldo Pereira Teixeira em Maringá, no Paraná. No início, a sede era na própria residência do fundador, que exercia o comércio de venda de "porta em porta", viajando pelo Estado do e levando, às revendas e oficinas, peças para reposição no conserto de rádios e televisores. Com o passar dos tempos e aumento de capital, a empresa aluga um prédio comercial de onde começou a despachar os produtos aos seus clientes e especializar-se em distribuição.

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Em três anos, conseguiu adquirir um prédio de 400m², depois, a empresa comprou uma área de 8.000m² e construiu sua nova sede que possuía, inicialmente, 3.500m² e depois foi expandida para 7.000m². A empresa cresce e destaca-se em sua mais nova denominação: Aldo Crazy People.

A Aldo Componentes Eletrônicos é formada, aproximadamente, por 90 funcionários, diretores e gerentes que se orientam e se responsabilizam por valores e compromissos. A empresa destaca-se em investimentos, em infra-estrutura, treinamentos, responsabilidade social, esportes e no melhor atendimento e agilidade com seus clientes.

A Aldo Componentes Eletrônicos é referência em planejamento tributário, ela ensina revendas e fornecedores a respeito disso; ela combate a pirataria e o contrabando com mudança de percepção do mercado e produtos altamente competitivos; ela não só vende os produtos, como também muda a percepção a respeito da importância da origem, procedência e qualidade. Ela desenvolve vários projetos de cidadania e social, envolvendo os seus parceiros nisso, e isso ajuda o mercado a perceber as marcas com mais simpatia e a conhecê-las também por uma via mais humana, interessada e não somente pelo caminho da compra e venda.

A Aldo Componentes Eletrônicos fala uma língua que o mercado brasileiro entende e por isso ela é um dos principais distribuidores nacionais. Nisso tudo a Aldo é única.

Desta forma, a filosofia de trabalho da Aldo Componentes Eletrônicos para 2009 se baseia no slogan "Nosso negócio é o Brasil". Sua missão é oferecer aos parceiros, soluções em tecnologia da informação com eficiência na gestão de custos, disponibilidade, logística e longevidade nos negócios, visando o crescimento dos parceiros.

A Aldo Componentes Eletrônicos tem como responsabilidade o compromisso garantido com o cliente. As partes envolvidas em uma mesma situação comungam suas habilidades e talentos para criar uma meta compartilhada. Caminhar juntos em direção a essa meta, conscientes da implicação desse processo, é a verdadeira parceria, na qual os opostos descobrem que são absolutamente complementares.

3 – MISSÃO

Nossa missão é oferecer aos parceiros, soluções em tecnologia da informação com eficiência na gestão de custos, disponibilidade, logística e longevidade nos negócios, visando o crescimento dos parceiros.

4 - POLITICA INTEGRADA DE GESTÃO

Qualidade – Meio Ambiente – Segurança e Saúde Ocupacional

Atuar no mercado da tecnologia da informação, desenvolvendo, industrializando, com distribuição autorizada de equipamentos, hardwares e softwares, através do comprometimento de todos os seus colaboradores com:

 Melhoria contínua da eficácia do Sistema Integrado de Gestão;

 Garantia do atendimento aos requisitos legais vigentes e aos nossos próprios requisitos de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde;

 Garantia de atendimento através dos nossos produtos com normatizações, certificações, homologações com plena funcionalidade na expectativa de uso do consumidor final;

 A prevenção da poluição, de lesões e de doenças ocupacionais;  Agilidade nos processos de logística;

 Colaboradores competentes e qualificados para o atendimento do mercado da Tecnologia da Informação.

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5 – ORGANOGRAMA

A Estrutura Organizacional da ALDO está planejada e implementada conforme o organograma abaixo:

6 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO – SIG

6.1 – ESCOPO

Sistema Integrado de Gestão (SIG) da ALDO foi desenvolvido compreendendo o seguinte escopo:

Industrialização de Hardware e com distribuição autorizada de hardwares, softwares e acessórios.

6.2 – EXCLUSÕES

Todos os requisitos da Norma de referência ISO 9001:2008 são aplicáveis ao SIG da ALDO com exceção do seguinte requisito conforme justificativa que segue:

Requisito 7.5.2 - Validação dos processos de produção e fornecimento de serviços por não existirem serviços onde à saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente, inclusive não há serviços ou produtos fornecidos pelo ALDO onde as deficiências só fiquem aparentes depois que o serviço tenha sido prestado.

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Os Requisitos Legais e Regulamentares Aplicáveis ao SIG estão relacionados na tabela TAB-SIG-002 - Tabela de Requisitos Legais Aplicáveis ao SIG da ALDO

6.3 - DOCUMENTAÇÃO DO SIG

A documentação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) da ALDO está composta dos seguintes documentos:

 Manual Integrado de Gestão (MIG) => Estabelece as definições estratégicas do SIG.  Procedimentos (POP) => Regulamenta as normas de processos.

 Tabelas de Parâmetros (TAB) => Determina os parâmetros e variáveis de processos.

 Formulários (FOR) => São utilizados para o preenchimento e relato de registros relativos à execução dos POP´s e demais atividades administrativas, operacionais e gerenciais.

 Indicadores de Desempenho => Servem para Medição e Monitoramento do desempenho do SIG

Toda a documentação do SIG está cadastrada e é publicada e gerenciada pelo software SIG SISTEM – um sistema via internet que permite o acesso de documentos e indicadores pelos usuários responsáveis de cada área.

A estrutura da documentação é representada figura abaixo:

No anexo A está o Guia de Correlação da documentação do SIG com os requisitos das Normas de Referência ISO 9001 versão 2008; ISO 14001 versão 2006 e OHSAS versão 2007.

6.4 - PLANEJAMENTO DO SIG

A ALDO estabelece e mantém o Sistema Integrado de Gestão (SIG), que tem sua descrição de estrutura nesse Manual, e cuja implementação leva em conta:

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a) Determinação dos processos: Ver o mapa de processos do item 6.5 abaixo onde cada processo possui o seu procedimento conforme referenciados no Guia de Correção da Documentação do item 6.5 desse Manual.

b) Determinação dos critérios e métodos requeridos para assegurar a efetiva operação e controle do Sistema Integrado de Gestão (SIG) conforme descrito em cada procedimento para cada processo da empresa - ver 6.5 desse Manual.

c) Garantia da disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e monitoramento destes processos conforme os registros citados em cada procedimento de processos e conforme. Os recursos de infra-estrutura e ambiente de trabalho são disponibilizados conforme planejados nas Tabelas TAB-SIG-004 e TAB-SIG-005 que complementam o Planejamento do Sistema Integrado de Gestão (SIG) da ALDO.

d) Medição, monitoramento e análise destes processos conforme especificado na Tabela TAB-SIG-001 e nos procedimentos operacionais citados no Guia de Correlação da Documentação do item 6.5 desse Manual.

e) Implementação de ações necessárias para assegurar os resultados planejados e sua contínua melhoria conforme processo de análises críticas do Sistema Integrado de Gestão (SIG) pela Direção da ALDO e atas de reuniões setoriais de cada um dos gestores de áreas mais a ata de análise crítica do SIG pela alta administração - ver POP-SIG-007.

f) Todo o Planejamento do Sistema Integrado de Gestão (SIG) para atendimento aos seus objetivos de melhoria contínua e aos requisitos regulamentares referenciados na Tabela TAB-SIG-002 está descrito nos documentos citados nos itens acima (de "a" a "e") e nas atas de reuniões de análise crítica do Sistema Integrado de Gestão (SIG) pela Direção da Empresa.

6.4.1 - Comunicação Interna e Externa

Para assegurar que haja canais de comunicação apropriados e que seja realizada a comunicação relativa à eficácia do SIG foram estabelecidos os seguintes processos de comunicação:

a) Procedimento POP-SIG-008 que regulamenta o processo de comunicação interna e externa.

b) Procedimento POP-SIG-009 que regulamenta o processo de tratamento de reclamações de clientes.

c) Serviços de pesquisa e pós-venda junto aos clientes conforme o POP-COM-005.

d) E-mail - todo funcionário que ocupa um cargo de gerencia ou chefia possui um endereço eletrônico de e-mail para se comunicar com os demais na ALDO;

e) Murais de avisos fixados em cada setor da empresa;

f) CI - Comunicação Interna - utilizada como meio de transmissão de informações e solicitações formal do ALDO pelo FOR-SIG-010

g) Ramal interno de telefones, e

h) Reuniões mensais e semanais com pessoal responsável dos processos.

6.4.2 - Foco no Cliente

A Alta Direção da ALDO assegura que os requisitos do cliente estão determinados e atendidos, de modo a propiciar o aumento da satisfação dos clientes da seguinte forma:

a) Determinação dos requisitos do cliente - Conforme procedimentos POP-COM-001, POP-COM-002 e POP-COM-003

b) Atendimento aos requisitos do cliente - Conforme procedimentos POP-COM-004 c) Aumento da satisfação dos clientes - Conforme procedimento POP-COM-005

6.5 - MAPA DE INTERAÇÃO DOS PROCESSOS

A sequência e a interação entre os processos do Sistema Integrado de Gestão (SIG) da ALDO está determinada pelo Mapa de Interação entre Processos do anexo B apresentado para cada processo da empresa.

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A direção da ALDO nomeia o seu Representante da Direção através de uma correspondência assinada indicando essa pessoa como sendo autorizada para além de outras responsabilidades:

a) Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos,

b) Relatar à Alta Direção o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria,

c) Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização, e d) Representar a empresa incluindo ligação com partes externas em assuntos relativos ao Sistema de

Gestão da Qualidade.

A designação é feita através de uma carta endereçada a todos os setores e colaboradores da empresa.

7 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Revisão 6 = Revisado o texto todo do MIG para incluir a descrição das diretrizes para adequação do SIG aos requisitos das Normas de Referência ISO 9001 versão 2008; ISO 14001 versão 2006 e OHSAS versão 2007. Incluídos o Guia de Correlação da Documentação e o Mapa de Interação entre Processos como anexo do MIG.

8 - ANEXOS

 Anexo A – Guia de Correlação da Documentação  Anexo B – Mapa de Interação entre Processos

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Anexo A – Guia de Correlação da Documentação

PLANEJAMENTO DO SGQ Requisitos da Norma ISO 9001 Documentos Normativos Registros MIG Proced. Tabelas

4

4.1 Item 6.4

Item 6.5 - - FOR-000

4.2.1 Item 6.3 - TAB-SIG-002 FOR-000

4.2.2 Item 6.3 - - -

4.2.3 Item 6.3 POP-SIG-001 TAB-SIG-003 -

4.2.4 Item 6.3 POP-SIG-002 - - 5 5.1 MIG todo - - - 5.2 Item 6.4 Item 6.5 - TAB-SIG-001 - 5.3 Item 4 - - - 5.4.1 Item 6.4 - TAB-SIG-001 - 5.4.2 Item 6.4

Item 6.5 POP-000 TAB-000

5.5.1 Item 6.4 - TAB-RHU-003 -

5.5.2 Item 6.6 - - -

5.5.3 Item 6.4.1 POP-SIG-008 - FOR-SIG-010

5.6 Item 6.4 POP-SIG-007 - FOR-SIG-008

6 6.1 Item 6.4 Item 6.5 POP-ADM-001 POP-ADM-002 TAB-RHU-002 TAB-RHU-004 TAB-SIG-004 TAB-SIG-005 - 6.2 Item 6.4 POP-RHU-001 POP-RHU-002 POP-RHU-003 TAB-RHU-001 TAB-RHU-002 TAB-RHU-004 FOR-RHU-001 6.3 Item 6.4 POP-IND-011 POP-TIN-001 POP-TIN-002 POP-TIN-003 POP-TIN-004 POP-TIN-005 POP-TIN-006 TAB-SIG-004 FOR-IND-002 FOR-IND-003 FOR-IND-004

6.4 Item 6.4 POP-IND-011 TAB-SIG-005 -

GUIA DE CORRELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO SIG PLANEJAMENTO DO SIG

Quesitos do SIG Documentos Normativos Registros MIG Proced. Tabelas

1. Política Integrada Item 4 - - SIG SISTEM

2. Objetivos e Metas Item 6.4 - TAB-SIG-001 SIG SISTEM 3. Indicadores de

Desempenho Item 6.4 - TAB-SIG-001

SIG SISTEM 4. Estrutura da

Documentação Item 6.3 - -

SIG SISTEM

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7 7.1 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-IND-001 POP-IND-003 POP-COM-004 POP-IND-009 POP-TIN-001 POP-TIN-002 POP-TIN-003 POP-TIN-004 POP-TIN-005 POP-ADM-001 POP-ADM-002 POP-ADM-003 POP-ADM-004 POP-ADM-005 TAB-AST-001 TAB-AST-002 FOR-TIN-001 FOR-TIN-002 FOR-IND-001 FOR-IND-002 FOR-IND-003 FOR-IND-004 FOR-IND-005 FOR-IND-006 FOR-IND-007 Sistema ALDO 2000 7.2 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-COM-001 POP-COM-002 POP-COM-003 POP-COM-004 - Pedido de venda 7.3 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-IND-002 POP-IND-004 POP-IND-006 POP-IND-007 - FOR-IND-006 FOR-IND-007 7.4 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-SUP-001 POP-SUP-002 POP-SUP-003 POP-SUP-004 - Pedido de compra 7.5 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-COM-004 POP-IND-003 POP-IND-009 POP-IND-011 POP-ALM-001 POP-ALM-002 POP-ALM-003 POP-ALM-004 POP-AST-001 POP-AST-002 POP-AST-003 POP-AST-004 TAB-AST-001 TAB-AST-002 FOR-AST-001 FOR-TIN-001 FOR-TIN-002 FOR-TIN-003 FOR-TIN-004 FOR-IND-001 FOR-IND-002 FOR-IND-003 FOR-IND-004 FOR-IND-005 FOR-IND-006 FOR-IND-007 7.6 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5

POP-IND-010 TAB-IND-001 Laudo

8

8.1

Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5

POP-SIG-007 TAB-SIG-001 Sistema ALDO 2000 8.2.1 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-SIG-007 POP-COM-005 TAB-SIG-001 Sistema ALDO 2000 8.2.2 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-SIG-003 - FOR-SIG-001 FOR-SIG-002 FOR-SIG-003 FOR-SIG-004 FOR-SIG-006 FOR-SIG-009

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8.2.3 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-SIG-007 POP-COM-004 POP-IND-009 TAB-SIG-001 FOR-SIG-007 8.2.4 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-SIG-007 POP-COM-004 POP-IND-009 TAB-SIG-001 FOR-SIG-007 8.3 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-SIG-004 - FOR-SIG-005 8.4 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5

POP-SIG-007 TAB-SIG-001 FOR-SIG-007

8.5.1 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-SIG-005 POP-SIG-006 POP-SIG-007 POP-SIG-009 - FOR-SIG-004 FOR-SIG-007 8.5.2 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-SIG-005 POP-SIG-009 - FOR-SIG-004 FOR-SIG-007 8.5.3 Item 6.3 Item 6.4 Item 6.5 POP-SIG-006 - FOR-SIG-004

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PLANEJAMENTO DO SGA

Quesitos do SGA Documentos Normativos Registros MIG Proced. Tabelas

1. Política Ambiental Item 4 - -

2. Objetivos Ambientais Item 6.4 - TAB-SIG-001 SIG SISTEM 3. Diagnóstico inicial do SGA Item 6.4 POP-SIG-010 - Tabela CLAp 4. Requisitos Legais Aplicáveis Item 6.4 POP-SIG-010

POP-SIG-011

TAB-SIG-002 Tabela CLap 5. Aspectos/Impactos

Ambientais Identificados

Item 6.4 POP-SIG-010 - Tabela CLap

6. Aspectos/Impactos Ambientais Significativos Priorizados

7. Programas de Respostas a Emergências

Item 6.4 POP-SIG-017 - -

8. Controles Operacionais Item 6.4 POP-SIG-010 - Tabela CLAp 9. Licenças Ambientais Item 6.4 POP-SIG-001 TAB-SIG-003

10. Indicadores Ambientais Item 6.4 - TAB-SIG-001 SIG SISTEM Requisitos da ISO 14001

Requisito Sub-requisito

4.1 Item 6.1 - - -

4.2 Item 4 - - -

4.3

4.3.1 Item 6.4 POP-SIG-010 - Tabela CLAp

4.3.2 Item 6.4 POP-SIG-010 POP-SIG-011

- Tabela CLAp

4.3.3 Item 6.4 - TAB-SIG-001 SIG SISTEM

4.4 4.4.1 Item 6.4 Item 6.6 - Carta do RD 4.4.2 Item 6.4 POP-RHU-001 POP-RHU-002 TAB-RHU-001 TAB-RHU-002 TAB-RHU-003 TAB-RHU-004 SIG SISTEM

FOR-SIG-004

4.4.4 a Item 4

Item 6.4

- TAB-SIG-001 SIG SISTEM

4.4.4 b Item 6.1 - - - 4.4.4 c Item 6.5 Item 6.6 - - - 4.4.4 d Item 6.5 Item 6.6 - - - 4.4.4 e Item 6.5 Item 6.6 - - -

4.4.5 Item 6.3 POP-SIG-001 - SIG SISTEM

4.4.6 Item 6.4 POP-SIG-010 POP-SIG-014 - Tabela CLAp 4.4.7 Item 6.4 POP-SIG-013 POP-SIG-017 - SIG SISTEM 4.5 4.5.1 Item 6.4 POP-SIG-007 POP-IND-009 - SIG SISTEM

4.5.3 Item 6.4 POP-SIG-005 POP-SIG-006

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4.5.4 Item 6.4 POP-SIG-002 - -

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PLANEJAMENTO DO SSO

Quesitos do SSO Documentos Normativos Registros MIG Proced. Tabelas

1. Política de SSO Item 4 - -

2. Objetivos de SSO Item 6.4 - TAB-SIG-001 SIG SISTEM

3. Requisitos Legais Aplicáveis ao SSO

Item 6.4 POP-SIG-010 - Tabela CLAp

4. Identificação de Perigos e Riscos de SSO

Item 6.4 POP-SIG-010 POP-SIG-011

TAB-SIG-002 Tabela CLap 5. Identificação dos Potenciais

Acidentes, Incidentes e Não-Conformidades

6. Identificação das Possíveis Doenças e Lesões

Associadas a Incidentes e Situações de Emergências Ambientais

7. Programação de Simulações de SSO Item 6.4 POP-SIG-017 - - 8. Plano de Prevenção a Lesões e Doenças Associadas a SSO

Item 6.4 POP-SIG-010 - Tabela CLAp

9. Indicadores de SSO Item 6.4 - TAB-SIG-001 SIG SISTEM Requisitos OHSAS 18001

Requisito Sub-requisito

4.1 Item 6.1 - - -

4.2 Item 4 - - -

4.3

4.3.2 Item 6.4 POP-SIG-010 POP-SIG-011 - Tabela CLAp 4.3.3 Item 6.4 POP-SIG-015 POP-SIG-016 POP-SIG-018 TAB-SIG-001 SIG SISTEM 4.4 4.4.1 Item 6.4 Item 6.6 - Carta do RD 4.4.2 Item 6.4 POP-RHU-001 POP-RHU-002 TAB-RHU-001 TAB-RHU-002 TAB-RHU-003 TAB-RHU-004 SIG SISTEM

FOR-SIG-004

4.4.4 a Item 4

Item 6.4

- TAB-SIG-001 SIG SISTEM

4.4.4 b Item 6.1 - - - 4.4.4 c Item 6.5 Item 6.6 - - - 4.4.4 d Item 6.5 Item 6.6 - - - 4.4.4 e Item 6.5 Item 6.6 - - -

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4.4.7 Item 6.4 POP-SIG-013 POP-SIG-015 POP-SIG-017 - SIG SISTEM 4.5 4.5.1 Item 6.4 POP-SIG-007 POP-IND-009 - SIG SISTEM

4.5.3 Item 6.4 POP-SIG-005 POP-SIG-006 POP-SIG-012

- SIG SISTEM

4.5.4 Item 6.4 POP-SIG-002 - -

4.6 4.6 Item 6.4 POP-SIG-007 - SIG SISTEM

Anexo B – Mapa de Interação entre Processos

ENTRADAS => PROCESSO => SAÍDAS Processos Fornecedores Informações, Materiais,

Serviços Bens e Serviços

Processos Clientes  Todos  Relatório de Contas a Pagar  Fluxo de Caixa  Contratos de Fornecedores  Indicadores de Desempenho  Relatórios Gerenciais Setoriais/Produção  Pedidos de Mercadorias  Programação de

Logística (Frota) DIREÇÃO DA EMPRESA  Politica da Qualidade  Diretrizes e Estratégias  Objetivos e Metas  Decisões de Posicionamento Estratégico (ATAS)  Autorização de Gastos  Aprovação de Normas  Contratação e avaliação de serviços de terceiros  Relatório de Analise Critica  Presidência Métodos Eficácia

POP-SIG-007 – Reunião de Analise Critica POP-SIG-008 – Comunicação Externa / Interna

 1 - Indicador de satisfação dos clientes  2 - Indicador de reclamações de

Clientes

 3 – Indicador de Eficácia do SIG

Infra Estrutura / Ambiente

Infraestrutura - TAB-SIG-004

Ambiente de Trabalho - TAB-SIG-005 Estrutura de Cargos – TAB-RHU-001 Qualificação do cargo – TAB-RHU-002 Responsabilidades – TAB-RHU-003 Plano de Capacitação – TAB-RHU-004

Cargos

Diretor Presidente Diretor Superintendente Diretora Financeira

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Processos Clientes  Direção  Administrativo Financeiro  Vendas  Compras  Indústria  Almoxarifado  Separação  Expedição  TI / CPD  Quadro de Funcionários.  Solicitação de Pessoal  Solicitação de Treinamento  Politicas de RH Recursos Humanos  Seleção e recrutamento  Integração de funcionários novatos  Treinamento de funcionários  Avaliação de eficácia de treinamentos  Comunicação de politicas e diretrizes da empresa  Direção  Demais setores Métodos Eficácia

POP-RHU-001- Seleção e Recrutamento POP-RHU-002 – Capacitação de pessoal, treinamento e conscientização

POP-RHU-003 – Integração de Novos

Colaboradores _

1 - Indicador de satisfação dos clientes  2 - Indicador de reclamações de Clientes  04 - Indicador de qualificação de  Pessoal  05 - Indicador de eficácia de treinamentos

Infra Estrutura / Ambiente

Cargos

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Processos Clientes  Direção  Administrativo Financeiro  Vendas  Compras  Indústria  Almoxarifado  Separação  Expedição  TI / CPD  Atualização de Documentos  Atualização de Indicadores  Relatório de Analise Critica  Relatório de Não conformidades  Registro de Reclamações de Clientes  Ações Corretivas e Preventivas SIG  Emissão/Revisão de Normas  Auditorias Internas  Acompanhamento de Ações Corretivas e Preventivas  Treinamentos  Elaboração de Analise critica da Direção  Direção  Administrativo Financeiro  Vendas  Compras  Indústria  Almoxarifado  Separação  Expedição  TI / CPD Métodos Eficácia

POP-SIG-001 – Controle de Documentos POP-SIG-002 – Controle de Registros e Arquivos POP-SIG-003 – Auditoria Interna

POP-SIG-004 – Tratamento de Não Conformidade POP-SIG-005 – Ação Corretiva

POP-SIG-006 – Ação Preventiva

POP-SIG-007 – Reunião de Analise Critica POP-SIG-008 – Comunicação Externa / Interna

POP-SIG-009 – Reclamação de Clientes  1 - Indicador de satisfação dos clientes  2 - Indicador de reclamações de Clientes  3 – Indicador de Eficácia do SIG

Recursos / Ambiente

Cargos

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Processos Clientes  Direção  Administrativo Financeiro  Vendas  Compras  Indústria  Almoxarifado  Separação  Expedição  TI / CPD  Pedidos de Manutenção de Hardware e software  Pedidos de desenvolvimento de Software e Web  Pedidos de Treinamentos  Informações para atualização do Site TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Desenvolvimento e manutenção de software e Web  Atendimento e suporte interno  Treinamentos

para uso dos sistemas  Direção  Administrativo Financeiro  Vendas  Compras  Indústria  Almoxarifado  Separação  Expedição  TI / CPD Métodos Eficácia POP-TIN-001-Manutenção de Hardware POP-TIN-002-Desenvolvimento e Manutenção de Softwares POP-TIN-003-Desenvolvimento e Manutenção de Web POP-TIN-004-Editoração de Marketing POP-TIN-005-Express Mail – Aldo Crazy Mail POP-TIN-006-Chamados

Clientes

 6 - Indicador de paradas do sistema  7 - Indicador de segurança da informação  27 - Indicador de Disponibilidade do Site  Cronograma de atividades de Desenvolvimento

 Cronograma de atividades do setor de CPD

 Cronograma de atividades do setor de WEB

Cargos

Administrador de CPD Programador de Sistema Analista de Sistema

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Processos Clientes  Direção  Administrativo Financeiro  Vendas  Compras  Indústria  Almoxarifado  Separação  Expedição  TI / CPD  Pedidos de Manutenção de Hardware e software  Pedidos de desenvolvimento de Software e Web  Pedidos de Treinamentos  Informações para atualização do Site CPD  Desenvolvimento e manutenção de software e Web  Atendimento e suporte interno  Treinamentos

para uso dos sistemas  Direção  Administrativo Financeiro  Vendas  Compras  Indústria  Almoxarifado  Separação  Expedição  TI / CPD Métodos Eficácia POP-TIN-001-Manutenção de Hardware POP-TIN-002-Desenvolvimento e Manutenção de Softwares POP-TIN-003-Desenvolvimento e Manutenção de Web POP-TIN-004-Editoração de Marketing POP-TIN-005-Express Mail – Aldo Crazy Mail POP-TIN-006-Chamados

Clientes

 6 - Indicador de paradas do sistema  7 - Indicador de segurança da informação  27 - Indicador de Disponibilidade do Site  Cronograma de atividades de Desenvolvimento

 Cronograma de atividades do setor de CPD

 Cronograma de atividades do setor de WEB

Cargos

Administrador de CPD Programador de Sistema Analista de Sistema

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Processos Clientes  Direção  Administrativo e Financeiro  SIG  RH  Separação  Expedição  TI  Assistência Técnica  Informações de estoque  Informação de entregas realizadas  Tabela de Preços  Suporte de TI  Liberação de cadastro  Liberação de credito  Treinamento de vendedores VENDAS  Pedidos de Venda para separação e indústria  Cadastros para aprovação  Pedidos para liberação  Direção  Administrativo e Financeiro  RH  Separação  Assistência técnica Métodos Eficácia

POP-COM-001- Venda Balcão POP-COM-002 -Venda Eletrônica POP-COM-004-Logística de Distribuição POP-COM-005-Pós-Venda

POP-COM-006-Procedimentos Especiais

Clientes

 8 - Indicador de qualidade da especificação do pedido de venda  9 - Indicador de disponibilidade do

produto para venda

 10 - Indicador de Qualificação da Transportadora

 11 - Indicador de Qualificação dos Fornecedores

 18 - Indicador de Pontualidade das Entregas

 Infraestrutura - TAB-SIG-004

 Ambiente de Trabalho - TAB-SIG-005  Estrutura de Cargos – TAB-RHU-001  Qualificação do cargo – TAB-RHU-002  Responsabilidades – TAB-RHU-003  Plano de Capacitação – TAB-RHU-004

Cargos

Diretor Comercial

Assistente de Diretoria Comercial Gerente Nacional de Vendas Gerente de Produtos Supervisor de Célula Vendedor Auxiliar de Vendas Auxiliar Administrativo Assistente Administrativo Recepcionista Especialista Comercial

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ENTRADAS => PROCESSO => SAÍDAS Processos Fornecedores Informações,

Materiais, Serviços Bens e Serviços Processos Clientes

 Direção  Administrativo Financeiro  Indústria  Almoxarifado  Solicitação de compras  Informação de estoques  Histórico de Fornecedores COMPRAS  Pedido de Compra e Importação  Planilha de Cotação  Avaliação de Fornecedores  Acompanhamento da entrega  Direção  Administrativo Financeiro  Vendas  Almoxarifado Métodos Eficácia

POP-SUP-001 - Compras de Produtos POP-SUP-002 - Importação de Produtos POP-SUP-003 – Qualificação fornecedores POP-SUP-004 - Contratação de Serviços de terceiros

POP-COM-006-Procedimentos Especiais

 1 - Indicador de satisfação dos clientes  2 - Indicador de reclamações de Clientes  8 - Indicador de qualidade da especificação do

pedido de venda

 9 - Indicador de disponibilidade do produto para venda

 10 - Indicador de desempenho da transportadora  11 – Indicador de desempenho de fornecedores

em geral

Cargos

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Processos Clientes  Compras  Separação  Fornecedores  Pedido de Separação  Mercadorias recebidas  Manutenção da Empilhadeira ALMOXARIFADO  Entrega de Insumos para Indústria  Relatório de Inventario  Manutenção do estoque  Inspeção de recebimento de mercadorias  Avaliação de Fornecedores  Indústria  Vendas  Separação  Compras Métodos Eficácia

POP-ALM-001 – Recebimento de Mercadorias POP-ALM-002 – Armazenamento de Mercadorias POP-ALM-003 – Controle de Entrada e Saída de Mercadorias

POP-ALM-004 – Expedição

Clientes

 15 - Indicador de Desempenho nos Recebimentos

 20 - Indicador de Perda Danos e Avarias em Produtos

 19 – Indicador de Saldo de Estoque  21 – Indicador de Falta de produtos

Cargos

Operador de empilhadeira Aux. De Almoxarifado

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Processos Clientes  Vendas  Almoxarifado  Assistência Técnica  Pedido de Venda para separação  Disponibilidade de produto para separação  Produtos retorno RMA SEPARAÇÃO  Separação de Mercadorias  Conferencia de Saída  Indústria  Expedição Métodos Eficácia

POP-ALM-003 – Controle de Entrada e Saída de Mercadorias

POP-ALM-004 - Expedição

 1 – Indicador de Satisfação de Clientes  2 – Indicador de reclamação de Clientes  16 – Indicador de Eficácia de Separação Recursos / Ambiente  Infraestrutura - TAB-SIG-004

Cargos

Gerente de Separação Separador

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Processos Clientes  Separação  Vendas  Transportador  Pedidos de venda para Expedição  Produto para Expedição  Conhecimento de Transportadora EXPEDIÇÃO  Conferencia de pedidos separados para entrega  Produtos Embalados  Conferencia de Cargas  Vendas  Transportadora Métodos Eficácia

 1 – Indicador de Satisfação de Clientes  2 – Indicador de reclamação de Clientes  17 – Indicador de Qualidade de Embalagem. Recursos / Ambiente  Infraestrutura - TAB-SIG-004

 Ambiente de Trabalho - TAB-SIG-005  Estrutura de Cargos – TAB-RHU-001  Qualificação do cargo – TAB-RHU-002  Responsabilidades – TAB-RHU-003  Plano de Capacitação – TAB-RHU

Cargos

Gerente de Expedição Expedidor

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Processos Clientes  Vendas  Almoxarifado  RMA  Produtos para Manutenção ASSISTENCIA TÉCNICA  Produto com Manutenção Realizada  Reposição de Produtos com Garantia  Envio de Produtos para Manutenção  Vendas  Separação  Expedição Métodos Eficácia

POP-AST-001 – Atendimento de Assistência Técnica

POP-AST-002 – Recebimento de Mercadorias com Garantia

POP-AST-003 – Manutenção de Produtos

POP-AST-004 – Controle de Garantias  1 – Indicador de satisfação dos clientes  2 – Indicador de reclamação de clientes  22 – Indicador de quitação de RMA’s  23 – Indicador de pontualidade de

assistência técnica

 25 - Indicador de Eficácia dos Laudos Técnicos de RMA´s

Cargos

Assistente Técnico em TI

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ENTRADAS => PROCESSO => SAÍDAS Processos Fornecedores Informações, Materiais,

Serviços Bens e Serviços Processos Clientes

 Vendas  Almoxarifado de insumos  Direção  RH  SIG  Pedidos de Produção  Insumos (matéria prima)  Ferramental  Mão-de-obra  Treinamentos INDÚSTRIA  Registros de Não Conformidade  Relatório de análise setorial  Gabinetes  Desktops  Servidores  Notebooks  Almoxarifado  SIG  Direção  Vendas Métodos Eficácia POP-IND-001-Planejamento e Controle da Produção - PCP POP-IND-002-Projeto e Desenvolvimento POP-IND-003-Recebimento de Insumos POP-IND-004-Industrialização de Gabinete POP-IND-006-Montagem de Servidor POP-IND-007-Montagem de Desktop POP-IND-009-Controle da Qualidade

POP-IND-010-Controle de Equipamentos de Medição - Calibração

POP-IND-011-Manutenção Industrial  1 - Indicador de satisfação dos clientes  2 - Indicador de reclamações de Clientes  12 – Indicador de qualidade da produção  13 – Indicador de qualidade da inspeção  14 – Indicador de qualidade dos insumos  26 – Indicador de Pontualidade de

Ordens de Produção

Cargos Gerente Industrial Montador, Aux. de montagem Aux. de embalagem Embalador Supervisor de Indústria