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ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

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(1)

MUNICÍPIO DE HORTA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

(2)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/3 Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas Correntes

Impostos directos

1.200,00

01

Outros

01.02 1.200,00

Imposto municipal sobre imóveis 1.200,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

300,00

04

Taxas

04.01 300,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 300,00 Canídeos 100,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 200,00 Outras 200,00 04.01.23.99.99

Transferências correntes

73.880,00 06

Administração central

06.03 38.317,00 Estado 06.03.01 38.317,00

Fundo de Financiamento das Freguesias 36.275,00

06.03.01.04

art. 38º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013 2.042,00

06.03.01.05

Administração local

06.05 35.563,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 35.563,00

Municípios

06.05.02.01 35.563,00

CMH - Delegações administrativas 2.750,00

06.05.02.01.01

CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 500,00

06.05.02.01.02

CMH - Caminhos Agrícolas 1.000,00

06.05.02.01.03

CMH - Desfile da Semana do Mar 750,00

06.05.02.01.04

CMH - Atividades culturais / Animação de verão 250,00

06.05.02.01.05

CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 26.063,00 06.05.02.01.06

CMH - Gestão e conservação de equipamentos 4.000,00

06.05.02.01.07

CMH - Desratização 250,00

06.05.02.01.08

Venda de bens e serviços correntes

11.220,00

07

(3)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/3 Total

Orçamento Inicial da Receita

Serviços

07.02 11.220,00

Aluguer de espaços e equipamentos

07.02.01 400,00

Aluguer de espaço na zona de lazer do Porto da Eira 400,00 07.02.01.01

Serviços específicos das autarquias

07.02.09 10.820,00

Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

07.02.09.03 9.620,00

Transportes escolares 9.620,00

07.02.09.03.02

Cemitérios 1.200,00

07.02.09.05

Outras receitas correntes

400,00

08

Outras

08.01 400,00 Outras 08.01.99 400,00 Diversas 400,00 08.01.99.99

Total das Receitas Correntes

87.000,00

Receitas de Capital

Venda de bens de investimento

800,00

09

Terrenos

09.01 800,00 Famílias 09.01.10 800,00 Concessão de Sepulturas 800,00 09.01.10.01

Transferências de capital

29.641,00 10

Administração central

10.03 21.141,00

Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 10.03.07 21.141,00 IFAP - ADELIAÇOR 10.03.07.01 21.141,00 Viatura de 9 lugares 21.141,00 10.03.07.01.02

Administração local

10.05 8.500,00

Região Autónoma dos Açores

10.05.02 8.500,00

Municípios

10.05.02.01 8.500,00

CMH - Remendagens 1.500,00

10.05.02.01.01

CMH - Reabilitação de muros em perigo para a via pública 2.000,00 10.05.02.01.02

CMH - Arranjo Parque exterior ATL (obra da freguesia) 5.000,00 10.05.02.01.03

(4)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 3/3 Total

Orçamento Inicial da Receita

Total das Receitas de Capital

30.441,00

(5)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/6

Orçamento Inicial da Despesa

Autarquia

117.441,00

01

Administração Autárquica

117.441,00

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

44.004,00

01

Remunerações certas e permanentes

36.007,00

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

8.573,00

01.01.01

Abono dos Membros da Junta de Freguesia 8.573,00

01.01.01.01

Pessoal contratado a termo 15.158,00

01.01.06 Pessoal em funções 15.158,00 01.01.06.01 Asistente Técnico 8.198,00 01.01.06.01.01 Assistentes operacionais 6.960,00 01.01.06.01.02

Pessoal em regime de tarefa ou avença 7.440,00

01.01.07

Mão de obra para serviços gerais 7.440,00

01.01.07.01

Subsidio de refeição 2.309,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal 2.527,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

1.883,00

01.02

Outros suplementos e prémios 385,00

01.02.13

Senhas de Presença 385,00

01.02.13.03

Membros da Assembleia de Freguesia 385,00

01.02.13.03.01

Outros abonos em numerário ou espécie 1.498,00

01.02.14

Remuneração Complementar 1.498,00

01.02.14.01

Segurança social

6.114,00

01.03

Encargos com a saúde 558,00

01.03.01

Serviço Regional de Saúde 558,00

(6)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/6

Orçamento Inicial da Despesa

Contribuições para a segurança social 4.556,00

01.03.05

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

4.556,00

01.03.05.02

Segurança social - Regime geral 4.556,00

01.03.05.02.02

Seguros 1.000,00

01.03.09

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.000,00 01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

32.371,00

02

Aquisição de bens

14.061,00 02.01 Matérias-primas e subsidiárias 350,00 02.01.01 Herbicidas 250,00 02.01.01.01 Desratização 100,00 02.01.01.02 Combustíveis e lubrificantes 5.330,00 02.01.02 Gasolina 500,00 02.01.02.01 Gasóleo 4.730,00 02.01.02.02 Outros 100,00 02.01.02.99 Limpeza e higiene 100,00 02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas 1.150,00

02.01.05

Jantar de Natal 250,00

02.01.05.01

Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 500,00

02.01.05.03

Desfile da Semana do Mar 250,00

02.01.05.04

Outras refeições confeccionadas 150,00

02.01.05.99

Alimentação - Géneros para confeccionar 30,00

02.01.06

Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 30,00

02.01.06.01

Vestuário e artigos pessoais 400,00

02.01.07

Material de escritório 350,00

02.01.08

Material de transporte - Peças 400,00

02.01.12

Outro material - Peças 600,00

02.01.14

52.714,00 A Transportar

(7)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 3/6

Orçamento Inicial da Despesa

Prémios, condecorações e ofertas 351,00

02.01.15

Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 1,00

02.01.15.01

Outros Prémios, condecorações e ofertas 350,00

02.01.15.99

Ferramentas e utensílios 150,00

02.01.17

Artigos honoríficos e de decoração 150,00

02.01.19

Material de educação, cultura e recreio 100,00

02.01.20

Outros bens 4.600,00

02.01.21

Aquisição de outros bens não previstos 150,00

02.01.21.01

Materiais para Conservação de Bens 1.500,00

02.01.21.02

Desfile da Semana do Mar 500,00

02.01.21.03

Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 100,00

02.01.21.04

Gestão e Conservação de equipamentos 2.100,00

02.01.21.05

Atividades culturais / Animação de verão: Festa "Entre

Cedrenses" 100,00 02.01.21.06 Desratização 150,00 02.01.21.09

Aquisição de serviços

18.310,00 02.02

Encargos das instalações 2.230,00

02.02.01 Eletricidade do Balneário 1.500,00 02.02.01.01 Eletricidade da Garagem 250,00 02.02.01.02 Eletricidade do Cemitério 130,00 02.02.01.03 Eletricidade do Chafariz 80,00 02.02.01.04 Água da Garagem 50,00 02.02.01.05

Água dos balneários 100,00

02.02.01.06

Eletricidade da Ribeira Funda 120,00

02.02.01.07 Conservação de bens 2.000,00 02.02.03 Comunicações 1.170,00 02.02.09 Serviço MEO 1.120,00 02.02.09.01 Correios 50,00 02.02.09.02

(8)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 4/6

Orçamento Inicial da Despesa

Transportes 200,00

02.02.10

Representação dos serviços 100,00

02.02.11

Seguros 1.150,00

02.02.12

Seguro Automóvel 800,00

02.02.12.01

Seguro Acidentes de Trabalho Programas Ocupacionais 350,00 02.02.12.02

Deslocações e estadas 1.150,00

02.02.13

Atividades culturais / Animação de verão: Festa "Entre

Cedrenses" 1.000,00

02.02.13.01

Outras Deslocações e estadas 150,00

02.02.13.02

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 982,00

02.02.14 Publicidade 600,00 02.02.17 Assistência técnica 978,00 02.02.19 Contrato Cópia 708,00 02.02.19.01 Contrato Software 270,00 02.02.19.02

Outros trabalhos especializados 500,00

02.02.20

Serviços especializados - conservação de equipamentos 500,00 02.02.20.01

Encargos de cobrança de receitas 100,00

02.02.24

Outros serviços 7.150,00

02.02.25

Outros serviços não previstos 250,00

02.02.25.01

Inumações 1.200,00

02.02.25.02

Inspeção periódica das viaturas 150,00

02.02.25.04

Desfile da Semana do Mar 150,00

02.02.25.05

Atividades culturais / Animação de verão: Festa "Entre

Cedrenses" 3.000,00

02.02.25.06

Limpeza e manutenção de caminhos 2.400,00

02.02.25.09

Transferências correntes

2.316,00 04

Segurança social

2.315,00 04.06 Outras transferências 2.315,00 04.06.02 Programas Ocupacionais 2.315,00 04.06.02.01 78.690,00 A Transportar

(9)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 5/6

Orçamento Inicial da Despesa

Famílias

1,00 04.08 Outras 1,00 04.08.02 Programas ocupacionais 1,00 04.08.02.01

Outras despesas correntes

2.070,00

06

Diversas

2.070,00

06.02

Impostos e taxas 300,00

06.02.01

Impostos e taxas pagos pela Autarquia 300,00

06.02.01.01

Atividades culturais / Animação de verão: Festa "Entre

Cedrenses" 300,00 06.02.01.01.01 Outras 1.770,00 06.02.03 Serviços bancários 120,00 06.02.03.04 Outras 1.650,00 06.02.03.05

Outras despesas não previstas 150,00

06.02.03.05.01

Renda da sede da Junta 1.200,00

06.02.03.05.02

Anafre 228,00

06.02.03.05.03

Adeliaçor 60,00

06.02.03.05.04

Associação de Bombeiros Voluntários da Ilha do Faial 12,00 06.02.03.05.05

Total das Despesas Correntes

80.761,00

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

36.680,00

07

Investimentos

36.680,00 07.01 Edifícios 500,00 07.01.03 Instalações de serviços 500,00 07.01.03.01 Construções diversas 14.889,00 07.01.04

Viadutos, arruamentos e obras complementares 4.500,00

07.01.04.01

Remendagens 1.500,00

07.01.04.01.01

Reabilitação de muros em perigo para a via pública 2.000,00 07.01.04.01.02

(10)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 6/6

Orçamento Inicial da Despesa

Construção de Passeios 1.000,00

07.01.04.01.04

Sinalização e trânsito 500,00

07.01.04.09

Aquisição de Placas Toponímicas 400,00

07.01.04.09.01

Aquisição de Paineis informativos 100,00

07.01.04.09.03

Cemitérios 2.389,00

07.01.04.12

Outros 7.500,00

07.01.04.13

Arranjo Parque exterior ATL (obra da freguesia) 7.500,00 07.01.04.13.03 Material de transporte 21.141,00 07.01.06 Outro 21.141,00 07.01.06.02 Viatura de 9 lugares 21.141,00 07.01.06.02.02 Ferramentas e utensílios 150,00 07.01.11

Total das Despesas de Capital

36.680,00

117.441,00 Total do Orçamento

(11)

Receitas

Despesas

Correntes Capital Correntes Capital Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

87 000,00 30 441,00 117 441,00 80 761,00 36 680,00 117 441,00

(12)

Síntese Orçamental

(PREVISÃO INICIAL)

Receitas

Despesas

01 Impostos Directos

Receitas Correntes

02 Impostos Indirectos

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 05 Rendimentos da Propriedade 06 Transferências Correntes

07 Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Receitas Correntes

08

Total de Receitas Correntes Receitas de Capital 09 Venda de Bens de Investimento 10 Transferências de Capital 11 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior

Despesas Correntes 01 Despesas com o Pessoal

02 Aquisção de Bens e Serviços 03 Juros e Outros Encargos 04 Transferências Correntes 05 Subsídios

06 Outras Despesas Correntes

Total de Despesas Correntes Despesas de Capital 07 Aquisição de Bens de Capital 08 Transferências de Capital 09 Activos Financeiros 10 Passivos Financeiros 11 Outras Despesas de Capital

Total de Receitas de Capital Total de Despesas de Capital

Total de Receitas Total de Despesas

1 200,00 44 004,00 0,00 300,00 0,00 73 880,00 11 220,00 400,00 87 000,00 800,00 29 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 441,00 117 441,00 32 371,00 0,00 2 316,00 0,00 2 070,00 80 761,00 36 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 680,00 117 441,00

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