Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
24/002
03/02/2014
1030204282.27
33903900
80,88
80,88
03/02/2014
03/02/2014
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ( CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II).
40/002
03/02/2014
1030204282.28
33903900
69,87
69,87
03/02/2014
20/03/2014
Histórico:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA JANEIRO DE 2014.
52/002
03/02/2014
1030104282.27
33903900
161,56
161,56
03/02/2014
03/02/2014
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.
98/000
03/02/2014
1030104282.27
33903600
9.975,00
5.625,00
Histórico:
ERIVANA MENDES BARBOSA
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DO SÍTIO APARA, NESTE MUNICIPIO.
99/000
03/02/2014
1030204282.27
33903900
1.250,00
1.250,00
03/02/2014
10/04/2014
Histórico:
BRASCON GESTÃO GESTÃO AMBIENTAL-LTD
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.
100/000
03/02/2014
1030204282.27
33903000
1.630,00
1.630,00
03/02/2014
09/04/2014
Histórico:
FARMÁCIA SANTA HELENA LTDA-ME.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
18/002
05/02/2014
1030204282.27
33903900
4.524,94
4.524,94
05/02/2014
11/03/2014
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. MÊS JAN/14.
19/002
05/02/2014
1030204282.27
33903900
392,80
392,80
05/02/2014
11/03/2014
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS JAN/14.
21/002
05/02/2014
1030504282.28
33903900
81,13
81,13
05/02/2014
11/03/2014
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS JAN/14.
47/001
05/02/2014
1030204282.27
33903000
38.629,27
38.629,27
05/02/2014
28/03/2014
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.
101/000
05/02/2014
1030204282.27
33901400
68,00
68,00
05/02/2014
11/03/2014
Histórico:
ANA NIEGES DE ASSIS FREITAS
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR NOS DIAS 05 E 06/02/2014, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ MIGUEL DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO CACIMBINHA/PASSIRA/PE., QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTO AMARO-RECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00).
102/000
05/02/2014
1030204281.14
44905200
1.600,00
1.600,00
05/02/2014
09/04/2014
Histórico:
PASSIRA MÓVEIS LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UM) FREEZER HORIZ FRICON HDE411 411L BC 220V PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
103/000
05/02/2014
1030204282.28
33903000
1.519,67
1.519,67
05/02/2014
28/03/2014
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA PGC-6992 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
104/000
07/02/2014
1030204282.27
33903000
7.983,50
7.983,50
07/02/2014
18/03/2014
Histórico:
MARIA PEREIRA IZÍDIO
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
28/001
10/02/2014
1012200212.22
33903900
3.500,00
3.500,00
10/02/2014
24/03/2014
Histórico:
LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA NA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA AUDITAR E LIBERAR AIHS VISANDO ATENDER O PREENCHIMENTO DOS LAUDOS PARA SOLICITAÇÃO DE AIHS AS DETERMINAÇÕES DO M.S./SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
105/000
10/02/2014
1030204282.27
33901400
476,00
476,00
26/02/2014
26/02/2014
Histórico:
FLÁVIO LEMOS MUNIZ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, VIAJAR AO RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DO RECIFE. ( 07 X R$. 68,00) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
106/000
10/02/2014
1030104282.27
31900400
2.500,00
2.500,00
10/02/2014
05/03/2014
Histórico:
ODIS NELSON VILLALON BARRERA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO MÉDICO CUBANO, NA ATENÇÃO BÁSICA.
107/000
10/02/2014
1030204282.27
33903000
712,00
712,00
10/02/2014
Histórico:
PEDRAGON AUTOS LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8193.
108/000
10/02/2014
1030204282.27
33903900
218,50
218,50
10/02/2014
Histórico:
PEDRAGON AUTOS LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8193.
109/000
10/02/2014
1030204282.27
33903600
800,00
800,00
10/02/2014
05/03/2014
Histórico:
MÁRCIO JÚLIO DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
110/000
10/02/2014
1030204282.27
33903600
1.450,00
1.450,00
10/02/2014
05/03/2014
Histórico:
FÁBIO DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
111/000
10/02/2014
1030204282.27
33903300
500,00
500,00
10/02/2014
28/02/2014
Histórico:
JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-7695, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ( SÍTIO CUBA X RECIFE- 04 X R$. 125,00).
112/000
12/02/2014
1030104282.27
33903000
1.341,24
1.341,24
12/02/2014
12/02/2014
Histórico:
COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEXEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ESF.
113/000
12/02/2014
1030204282.27
33903000
774,31
774,31
12/02/2014
12/02/2014
Histórico:
COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR RECUPERAR PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
114/000
12/02/2014
1030204282.27
33903000
2.079,00
2.079,00
12/02/2014
10/04/2014
Histórico:
OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
115/000
12/02/2014
1030204282.27
33901400
34,00
34,00
12/02/2014
11/03/2014
Histórico:
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/TÉCNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 27/02/14, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS SOROLOGIAS DOS EXAMES DE HIV, TOXOPLASMOSE,HEPATITE,DENGUE, CHAGAS E LEPTOSPIROSE PARA O LABORATÓRIO LACEN.
116/000
12/02/2014
1030204282.27
33903000
7.549,60
7.549,60
12/02/2014
10/04/2014
Histórico:
MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOS
O
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
117/000
12/02/2014
1030204282.27
33903000
422,00
422,00
12/02/2014
10/04/2014
Histórico:
MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOS
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TOALHA BANHO E ROSTO, PANO DE PRATO PINTADO, PANO DE SACO BRANCO E FLANELA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
118/000
12/02/2014
1030204281.14
44905200
295,00
295,00
12/02/2014
10/04/2014
Histórico:
LUIZ & NILO LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO Á UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA COZINHA HOSPITALAR.
119/000
12/02/2014
1030104282.27
33903600
2.945,00
2.945,00
12/02/2014
01/04/2014
Histórico:
SÍLVIO VIEIRA DE MELO
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PRÓTESE DENTÁRIA, COM PREÇO UNITÁRIO DE R$. 58,90 (CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
120/000
12/02/2014
1030204282.28
33903900
34,07
34,07
12/02/2014
20/03/2014
Histórico:
EMBRATEL
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA FEVEREIRO/ 2014.
24/003
17/02/2014
1030204282.27
33903900
63,03
63,03
17/02/2014
17/02/2014
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II).
43/004
17/02/2014
1030104282.27
33903900
27,59
27,59
17/02/2014
17/02/2014
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ( UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS).
43/005
17/02/2014
1030104282.27
33903900
28,14
28,14
17/02/2014
17/02/2014
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (CASA ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS).
44/003
17/02/2014
1030504282.28
33903900
39,23
39,23
17/02/2014
17/02/2014
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
121/000
17/02/2014
1030104282.27
33903000
559,15
559,15
17/02/2014
17/02/2014
Histórico:
COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESPECÍFICA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
122/000
17/02/2014
1030204281.14
44905200
1.752,00
1.752,00
17/02/2014
17/02/2014
Histórico:
FERREIRA COSTA & CIA LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ( OITO) VENT.COL.60CM OSC.MET.PT 726412 MBIV (VENT DELTA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ UBS INSERIDAS NO PMAQ-AB.
123/000
17/02/2014
1030204281.14
44905200
1.196,00
1.196,00
17/02/2014
17/02/2014
Histórico:
FERREIRA COSTA & CIA LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DENTRO DO PMAQ-AB. (TOALHEIRO/PAPELEIRA ABS BR).
124/000
17/02/2014
1030104282.27
33903000
204,00
204,00
17/02/2014
17/02/2014
Histórico:
FERREIRA COSTA & CIA LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA PARDO) PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ÁREAS CRÍTICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DENTRO DO PMAQ-AB.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
125/000
18/02/2014
1030204281.14
44905200
1.835,00
1.835,00
18/02/2014
18/02/2014
Histórico:
PROMEC-MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOCO GIN.C/LUZ FRIA (PARABOLICO) HASTER F(HOSP) E 01(UM) NEBULIZADOR HOSPITALAR MD400 4 SAÍDAS (DORJA) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES VILA BENGALAS E CADEAIS, DENTRO DO PMAQ.
126/000
18/02/2014
1030104282.27
33903000
90,00
90,00
18/02/2014
18/02/2014
Histórico:
PROMEC-MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO OVAL PREMIUM (ACCUM) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: VILA BENGALAS E CANDEAIS, DENTRO DO PMAQ.
127/000
18/02/2014
1030104282.27
33903000
137,50
137,50
18/02/2014
18/02/2014
Histórico:
PROMEC-MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFURO-CORTANTE BOX 7LTS(SHARP) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DENTRO DO PMAQ.
22/002
19/02/2014
1030204282.27
33903900
257,50
257,50
19/02/2014
19/02/2014
Histórico:
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-OBJETO:AQUSIIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL MÉDICO.)
128/000
19/02/2014
1030204282.28
33903000
1.055,00
1.055,00
19/02/2014
28/03/2014
Histórico:
PECAZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA PGC-6992. DESTE MUNICÍPIO.
129/000
19/02/2014
1030204282.28
33903900
250,00
250,00
19/02/2014
28/03/2014
Histórico:
PECAZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA PGC-6992.
130/000
19/02/2014
1030204282.27
33901400
204,00
204,00
03/03/2014
05/03/2014
Histórico:
EDINALVA MARIA DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 19,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ( 03 X R$. 68,00).
131/000
19/02/2014
1030204281.14
44905200
1.900,00
1.900,00
19/02/2014
28/03/2014
Histórico:
PECAZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MT RÁDIO COMANDO RONTAN RT100-SV PARA AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA PGC-6992 DESTE MUNICÍPIO.
132/000
19/02/2014
1030204282.27
33901400
34,00
34,00
19/02/2014
11/03/2014
Histórico:
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O AGENTE SANITÁRIO/DIGITADOR, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO DIA 25/02/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS DIGITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA DE DENGUE, PARA ATUALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISPNCD E DO SISNET. (01 X R$. 34,00).
29/001
20/02/2014
1012200212.22
33903900
6.000,00
6.000,00
20/02/2014
24/03/2014
Histórico:
RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, CONFORME CONVITE Nº 02/2013.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.
24/004
21/02/2014
1030204282.27
33903900
2.184,76
2.184,76
21/02/2014
25/02/2014
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.( UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO).
25/002
21/02/2014
1030204282.27
33903900
1.038,83
1.038,83
21/02/2014
25/02/2014
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- ( NASF).
26/002
21/02/2014
1030104282.27
33903900
51,13
51,13
21/02/2014
25/02/2014
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.( UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DA ESPERANÇA).
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
133/000
21/02/2014
1030204282.27
33903000
1.200,00
1.200,00
21/02/2014
17/03/2014
Histórico:
SANTA INÊS DISTRIIBUIDORA DE GÁS LT
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
134/000
21/02/2014
1030104282.27
33903000
400,00
400,00
21/02/2014
17/03/2014
Histórico:
SANTA INÊS DISTRIIBUIDORA DE GÁS LT
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KGS DOMÉSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.
135/000
24/02/2014
1030204282.27
33901400
68,00
68,00
24/02/2014
11/03/2014
Histórico:
ANA NIEGES DE ASSIS FREITAS
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ MIGUEL DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO CACIMBINHA/PASSIRA/PE., QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTO AMARO-RECIFE/PE. ( 01 X 68,00).
136/000
24/02/2014
1030104282.27
31900400
2.500,00
2.500,00
24/02/2014
05/03/2014
Histórico:
OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.
137/000
24/02/2014
1030104282.27
31900400
2.500,00
2.500,00
24/02/2014
05/03/2014
Histórico:
OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.
9/002
25/02/2014
1030104282.27
33903600
600,00
600,00
25/02/2014
10/03/2014
Histórico:
MARIA DO CARMO DE ALMEIDA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA,359 CENTRO NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
10/002
25/02/2014
1030104282.27
33903600
530,00
530,00
25/02/2014
10/03/2014
Histórico:
LUIS CARLOS CUSTÓDIO
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE,220 DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SÃO LOURENÇO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
11/002
25/02/2014
1030104282.27
33903600
400,00
400,00
25/02/2014
10/03/2014
Histórico:
CARLOS GOMES DE MELO.
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 18 ANDAR SUPERIOR, PARA RESIDIR OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOA, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.,
98/001
25/02/2014
1030104282.27
33903600
725,00
725,00
25/02/2014
10/03/2014
Histórico:
ERIVANA MENDES BARBOSA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DO SÍTIO APARA, NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
138/000
25/02/2014
1030204282.27
33903000
1.432,00
1.432,00
25/02/2014
09/04/2014
Histórico:
JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA KHX-9713.
139/000
25/02/2014
1030204282.27
33903000
1.271,84
1.271,84
25/02/2014
09/04/2014
Histórico:
JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA PFN-6429.
140/000
25/02/2014
1030204282.27
33903000
1.894,32
1.894,32
25/02/2014
09/04/2014
Histórico:
JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHX-9783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
141/000
25/02/2014
1030204282.27
33903000
2.638,49
2.638,49
25/02/2014
09/04/2014
Histórico:
JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA PEL-6009 DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
142/000
25/02/2014
1030204282.27
33903900
400,00
400,00
09/04/2014
09/04/2014
Histórico:
JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EXECUTADO NA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA PEL-6009 DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
143/000
25/02/2014
1030204282.27
33903900
1.240,00
1.240,00
25/02/2014
10/04/2014
Histórico:
S.S. COMÉRCIAL LTDA - ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01(UM) AUTOCLAVE FABBER PERTECENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
144/000
25/02/2014
1030204282.27
33903000
1.356,00
1.356,00
25/02/2014
18/03/2014
Histórico:
CARLOS FERNANDO LIMA PADARIA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
145/000
25/02/2014
1030204282.27
33903600
600,00
600,00
25/02/2014
07/03/2014
Histórico:
JOÃO MANOEL DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEV/14.
146/000
25/02/2014
1030204282.27
33901400
272,00
272,00
07/03/2014
07/03/2014
Histórico:
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR AO RECIFE ACOMPANHANDO PACIETES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DO RECIFE.( 04 X R$. 68,00).
147/000
25/02/2014
1030204282.27
33903600
725,00
725,00
25/02/2014
11/03/2014
Histórico:
ROSIVALDA BARBOZA DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
148/000
25/02/2014
1030204282.27
33903600
700,00
700,00
25/02/2014
07/03/2014
Histórico:
VALMERES REGINA DOS SANTOS.
O
VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTADORA CIRÚRGICA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
149/000
25/02/2014
1030204282.27
33903600
2.170,00
2.170,00
25/02/2014
11/03/2014
Histórico:
CARLOS ALBERTO FERNANDES DE SOUZA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
150/000
25/02/2014
1030504282.28
33903600
408,00
408,00
25/02/2014
11/03/2014
Histórico:
OZIAS ALVES DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTE-EDUCADOR DIVULGANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO COM FOCO NA DST/AIDS NO PERÍODO DE 01 A 09 DE MARÇO DE 2014 NAS PRAÇAS PÚBLICAS NO CENTRO DA CIDADE.
151/000
25/02/2014
1030204282.27
33901400
34,00
34,00
25/02/2014
11/03/2014
Histórico:
JOSÉ GILMAR FEITOSA BEZERRA.
O
VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE ENDEMIAS, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS DIGITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA DE DENGUE PARA ATUALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISPNCD E DO SISNET. ( 01 X R$. 34,00).
152/000
25/02/2014
1030104282.27
33903600
1.200,00
1.200,00
25/02/2014
10/03/2014
Histórico:
MARIA JOSÉ CIPRIANO DE LIMA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BA TAS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESF NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE. ( 40 BATAS X R$. 30,00).
153/000
25/02/2014
1030204281.14
44905200
519,80
519,80
25/02/2014
11/03/2014
Histórico:
JOSEFA SEVERINA DE ARAÚJO ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BELECHE LUMARA CINZA/PRETO E 01(UM) VENTILADOR ARNO 30C ALÍVIO MAXX BRANCO CMVA3B PARA A SALA DE REPOUSO DA EQUIPE SAMU, LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
154/000
25/02/2014
1030204282.28
33903000
739,70
739,70
25/02/2014
09/04/2014
Histórico:
JOSEFA SEVERINA DE ARAÚJO ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES D33 78X14 VICTORIA E D45 MAXIMA 138X17 RECONFLEX PARA A SALA DE REPOUSO DA EQUIPE SAMU, LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
155/000
25/02/2014
1030104282.27
33903600
2.000,00
2.000,00
25/02/2014
11/03/2014
Histórico:
JANIO PEREIRA DA SILVA
O
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
SÍTIO CANDEAIS.156/000
25/02/2014
1030104282.27
33903600
2.000,00
2.000,00
11/03/2014
11/03/2014
Histórico:
JANIO PEREIRA DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NAS PORTAS,GRADES, PAREDES INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BENGALAS.
157/000
25/02/2014
1030104282.27
33903600
2.000,00
2.000,00
28/02/2014
11/03/2014
Histórico:
JANIO PEREIRA DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NAS PORTAS,GRADES, PAREDES INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE.
158/000
25/02/2014
1030204281.14
44905200
292,70
292,70
25/02/2014
10/04/2014
Histórico:
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO ELETROCAUTÉRIO DA SALA CIRÚRGICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
159/000
25/02/2014
1030104282.27
31900400
29.000,00
2.000,00
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.
160/000
25/02/2014
1030204282.27
33903600
300,00
300,00
25/02/2014
09/04/2014
Histórico:
EBSON PORTELA DE MOURA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO AUTOCLAVE DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO.
1/003
26/02/2014
1030504282.28
31900400
7.492,52
7.492,52
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.( EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
1/004
26/02/2014
1030504282.28
31900400
6.629,00
6.629,00
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.( CONTRATOS) RELATIVO AO MÊS DE FEV/13.
2/002
26/02/2014
1030104282.27
31901100
69.487,06
69.487,06
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
3/003
26/02/2014
1030204282.27
31900400
50.000,00
50.000,00
27/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.( MÉDICOS PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE FEV/14.
3/004
26/02/2014
1030204282.27
31900400
34.985,45
34.985,45
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/14.
4/002
26/02/2014
1030204282.27
31900400
20.300,00
20.300,00
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
5/003
26/02/2014
1030204282.27
31901100
24.000,00
24.000,00
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014. (PLANTÕES).
5/004
26/02/2014
1030204282.27
31901100
184.044,53
184.044,53
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
6/002
26/02/2014
1030204282.27
31901100
7.888,80
7.888,80
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
7/002
26/02/2014
1030104282.27
31901100
39.010,00
39.010,00
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
8/002
26/02/2014
1030104282.27
31900400
9.420,00
9.420,00
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
159/001
26/02/2014
1030104282.27
31900400
5.400,00
5.400,00
26/02/2014
27/02/2014
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
27/002
28/02/2014
1012200212.22
33903900
3.000,00
3.000,00
28/02/2014
18/03/2014
Histórico:
IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONVITE Nº 01/2013.COMPETÊNCIA 02/2014.
30/002
28/02/2014
1012200212.22
33903900
3.500,00
3.500,00
28/02/2014
09/05/2014
Histórico:
L.A. INFORMÁTICA LTDA.
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME CONVITE Nº 03/2013.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
31/003
28/02/2014
1030204282.27
33903300
12.640,00
12.640,00
28/02/2014
20/05/2014
Histórico:
A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013. FEV/2014.
31/004
28/02/2014
1030204282.27
33903300
4.880,00
4.880,00
28/02/2014
20/05/2014
Histórico:
A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.FEV/2014.
32/002
28/02/2014
1030104282.27
33903300
20.850,00
20.850,00
28/02/2014
10/04/2014
Histórico:
A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013. FEV/2014.
40/003
28/02/2014
1030204282.28
33903900
236,85
236,85
28/02/2014
20/03/2014
Histórico:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. MÊS FEV/14.
41/003
28/02/2014
1030204282.27
33903900
211,09
211,09
28/02/2014
20/03/2014
Histórico:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.REFERÊNCIA FEV/2014.
42/003
28/02/2014
1030504282.28
33903900
167,29
167,29
28/02/2014
20/03/2014
Histórico:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA FEV/2014.
47/002
28/02/2014
1030204282.27
33903000
34.840,24
34.840,24
28/02/2014
09/05/2014
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
S
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.48/001
28/02/2014
1030104282.27
33903000
2.828,70
2.828,70
28/02/2014
28/03/2014
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
49/001
28/02/2014
1030504282.28
33903000
1.803,92
1.803,92
28/02/2014
28/03/2014
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
86/002
28/02/2014
1012200212.22
31901301
18.155,95
18.155,95
30/04/2014
Histórico:
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.
87/004
28/02/2014
1012200212.22
31901302
69.329,66
69.329,66
Histórico:
PASSIRAPREV
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.
87/005
28/02/2014
1012200212.22
31901302
1.430,00
1.430,00
28/03/2014
08/04/2014
Histórico:
PASSIRAPREV
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.
161/000
28/02/2014
1030204282.27
33903600
1.155,00
1.155,00
28/02/2014
11/03/2014
Histórico:
IONARA CABRAL BEZERRA DOS SANTOS
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
162/000
28/02/2014
1030204282.28
33903000
2.068,48
2.068,48
28/02/2014
28/03/2014
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA PGC-6992 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.
163/000
28/02/2014
1030204282.27
33901400
136,44
136,44
28/02/2014
09/04/2014
Histórico:
EDINALVA MARIA DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA HOSPITALAR, COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2014 / II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 01/03/2014.
164/000
28/02/2014
1030204282.27
33901400
136,44
136,44
28/02/2014
09/04/2014
Histórico:
MARIA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM-TÉCNICA EM VIG.EPIDEMIOLÓGICA,COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2014/II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 03/03/2014.
165/000
28/02/2014
1030204282.27
33901400
136,44
136,44
28/02/2014
09/04/2014
Histórico:
EDUARDO JOSÉ DE MOURA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2014/II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 05/03/2014.
166/000
28/02/2014
1030204282.27
33903000
1.512,00
1.512,00
28/02/2014
10/04/2014
Histórico:
OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
167/000
28/02/2014
1030204282.27
33903300
635,00
635,00
20/03/2014
20/03/2014
Histórico:
MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO
O
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
SENHORA DA CONCEIÇÃO.168/000
28/02/2014
1030204282.27
33903300
655,00
655,00
28/02/2014
09/04/2014
Histórico:
JOSÉ FERNANDES DA COSTA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JPL-2578 TRASNSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
169/000
28/02/2014
1030204282.27
33901400
136,44
136,44
28/02/2014
09/04/2014
Histórico:
EMILLIANE BEATRIZ DA SILVA GOMES
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A ENFEMEIRA, COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO DO OFÍCIO Nº 15/2014/II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 04/03/2014.
170/000
28/02/2014
1030204282.27
33901400
136,44
136,44
28/02/2014
09/04/2014
Histórico:
ALBERES SOARES DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2014/ II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 02/03/2014.
171/000
28/02/2014
1030104282.27
33903600
217,00
217,00
28/02/2014
20/03/2014
Histórico:
MARIA TEREZA SANTIAGO
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS ( 31X R$. 7,00).
172/000
28/02/2014
1030204282.27
33903000
7.970,40
7.970,40
28/02/2014
10/04/2014
Histórico:
COOPERATIVA DE PROD. AGROP.DO AS.PO
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
173/000
28/02/2014
1030104282.27
33903600
120,00
120,00
28/02/2014
09/04/2014
Histórico:
EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KKD-4373, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CANDEAIS. ( 30 BALDES X 4,00).
174/000
28/02/2014
1030204282.27
33903900
220,00
220,00
28/02/2014
20/03/2014
Histórico:
SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA 4,20M X 0,60M PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
175/000
28/02/2014
1030204282.27
33903900
500,00
500,00
28/02/2014
20/03/2014
Histórico:
SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA 5,00M X 1,00M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
176/000
28/02/2014
1030204282.27
33903300
420,00
420,00
28/02/2014
14/03/2014
Histórico:
JOÃO AUGUSTO DA SILVA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HXY-3839, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE.(TFD)M CONFORME RELAÇÃO DE VIAGEM ANEXA.
177/000
28/02/2014
1030204282.27
33903300
560,00
560,00
09/04/2014
09/04/2014
Histórico:
EDIVALDO JOSÉ DE ABREU
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGJ-7712, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (TFD) CONFORME RELAÇÃO DE VIAGEM ANEXA.
178/000
28/02/2014
1030104282.27
33903900
3.170,00
3.170,00
28/02/2014
12/03/2014
Histórico:
SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS 1,40M X 0,95M E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 40CM X 12CM PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
179/000
28/02/2014
1030204282.27
33903900
1.456,00
1.456,00
28/02/2014
20/03/2014
Histórico:
SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO E 10(DEZ) IMPRESSÃO EM ADESIVO VINIL 0,42 X 0,19M E 01(UMA) FAIXA 1,50M X 0,50M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
180/000
28/02/2014
1030104282.27
31900400
71.000,00
0,00
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.
181/000
28/02/2014
1030204282.28
33903600
817,50
817,50
28/02/2014
01/04/2014
Histórico:
SEVERINO LUIZ DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇAO DE PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
182/000
28/02/2014
1030204282.27
33903600
3.000,00
3.000,00
28/02/2014
10/06/2014
Histórico:
JOSÉ MARCELO CRESPO MONTEIRO
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO AOS PACIENTES, CONFORME LISTA ANEXA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
183/000
28/02/2014
1030204282.27
33903300
840,00
840,00
26/03/2014
26/03/2014
Histórico:
CARLOS JOSÉ DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA KGP-1143, TRANSPORTANDO A MENOR VITÓRIA APARECIDA FERREIRA DE MEDEIROS, REGISTRO DE NAS.Nº 22.773 FLS: 240V, FILHA DA SENHORA MARIA APARECIDA FERREIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA AACD E HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DO RECIFE. ( 06 X R$. 140,00).
184/000
28/02/2014
1030204282.27
33903300
1.020,00
1.020,00
28/02/2014
09/04/2014
Histórico:
ALUÍZIO LUIZ DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA KHT-0982, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE( TFD), CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
185/000
28/02/2014
1030204282.27
33903900
1.250,00
1.250,00
10/04/2014
10/04/2014
Histórico:
BRASCON GESTÃO GESTÃO AMBIENTAL-LTD
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
186/000
28/02/2014
1030204282.27
33901400
68,00
68,00
28/02/2014
28/02/2014
Histórico:
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/TÉCNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 10/03/2013 COM A FINALIDADE DE LEVAR AS SOROLOGIAS DOS EXAMES DE HIV, TOXOPLASMOSE,HEPATITE,DENGUE, CHAGAS E LEPTOSPIROSE PARA O LABORATÓRIO LACEN.
