SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 18/11/14 15:14
DATA EMISSAO : 17Nov14 NUMERO : 2014NE800990 UG EMITENTE : 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 08998697/0001-43 - BIANCA TILLA VIEIRA BORTOLETO - ME TAXA:
OBSERVACAO
PREGAO 011/BAFZ/2014, ATA SRP 159/BAFZ/2014 E PPM 39/51GCC/2014. APLICAÇÃO: 5°/1° GCC. M03. 18C. PROC ORIGEM: 2014PR00011
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 060537 0250120388 339030 120462 A0003041300 87,20 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 67221004186201456 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : CE MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 8,72 QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 87,20 10,00000 UN
PROTETOR FACIAL
CREME PROTETOR PARA A PELE, NÍVEL DE PROTEÇÃO 3, POTE COM 200 G. MARCA DE REFE RÊNCIA: LUVEX. (407848)
MARCA: MAVARO ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000063398 SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
18/11/14 15:22
DATA EMISSAO : 18Nov14 NUMERO : 2014NE800998 UG EMITENTE : 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 04826424/0001-60 - SPORT'S MAGAZINE LTDA - EPP TAXA:
OBSERVACAO
PREGAO 043/2014, APLICAÇÃO: BAFZ. PROC ORIGEM: 2014PR00043
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 060533 0250120520 339030 120014 A0000340103 652,00 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 67221009177201451 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : CE MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3,26 QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : 652,00 200,00000 UN
CHAVEIRO
CHAVEIRO, MATERIAL BORRACHA, DUPLA FACE, PERSONALIZADO.
MARCA: S&T ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000010294 SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
18/11/14 15:19
DATA EMISSAO : 18Nov14 NUMERO : 2014NE800996 UG EMITENTE : 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 10416578/0001-87 - NEW WORD COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI TAXA:
PREGAO 043/2014, APLICAÇÃO: BAFZ. PROC ORIGEM: 2014PR00043
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 060533 0250120520 339030 120014 A0000340103 2.889,00 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 67221009177201451 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : CE MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: UNIDADE GESTORA : 120014 / 00001 - BASE AEREA DE FORTALEZA
NUMERO : 2014LI801047 EMPENHO : 2014NE800996 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 23 300,00000 3,13 939,00 300,00000 UN 002 23 100,00000 11,50 1.150,00 100,00000 UN 003 23 100,00000 8,00 800,00 100,00000 UN
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3,13 QUANTIDADE : 300,00000 VALOR TOTAL : 939,00 300,00000 UN
BONÉ
BONÉ, TECIDO EM TACTEL, FECHO EM VELCRO, NA COR LARANJA, PERSONALIZADO. MARCA: art maritma ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150489 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 11,50 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 1.150,00 100,00000 UN
CAMISA MASCULINA
CAMISA FIO 30, GOLA POLO, MODELO MEIA MANGA, PERSONALIZADA
MARCA: amanda ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000055573
SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 8,00 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 800,00 100,00000 UN
CAMISA MASCULINA
CAMISA MALHA FIO 30, GOLA ROLER, MODELO MEIA MANGA, PERSONALIZADA MARCA: amanda ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000055573
SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 26/11/14 10:50
DATA EMISSAO : 25Nov14 NUMERO : 2014NE803039 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 17696326/0001-06 - J. A. M. COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EM TAXA:
OBSERVACAO
COTAÇÃO ELETRONICA 109/2014.
PROCESSO 00024.000336/2014-16. PROC ORIGEM: 2014DI00109
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 060138 0100000000 449052 2.115,96 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 00024000336201416 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 352,66 QUANTIDADE : 6,00000 VALOR TOTAL : 2.115,96 6,00000 un
FORNO MICROONDAS
FORNO MICRO-ONDAS Especificações: - Cor: Branca. - Capacidade: 30 Litros. - Potência: 900W. - Voltagem: 220V. - Dimensão: 520 mm(L) x 325 mm (A) x 416 mm (P). - Peso: aproximadamente 15 Kg. - Garantia mínima de 1 ano. - Marca de referência: Panasonic modelo NN-GT672WRU, similar ou de qualidade superior.
MARCA: Microondas ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000034703 SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
26/11/14 10:48
DATA EMISSAO : 25Nov14 NUMERO : 2014NE803038 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 11233229/0001-92 - JAS COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES TAXA:
OBSERVACAO
COTAÇÃO ELETRÔNICA 109/2014.
PROCESSO 00024.000336/2014-16. PROC ORIGEM: 2014DI00109
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 060138 0100000000 449052 2.412,00 SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 00024000336201416 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
NUMERO : 2014LI803105 EMPENHO : 2014NE803038 NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 12 1,00000 603,00 603,00 1,00000 un
002 12 3,00000 603,00 1.809,00 3,00000 un
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 603,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 603,00 1,00000 un
CAFETEIRA ELÉTRICA
MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA (5L) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 1(UM) DEPÓSITO Especificações: - Tipo: restauração comercial. - Capacidade aproximada: 5 l itros. - Medida aproximada: 670mm(C)x280mm(L)x533mm(A). - 2 torneiras em a ço inoxidável AISI 304, sendo uma para café e outra para água/leite. - Potên cia da caldeira aproximada: 1500w. - Potência do esterilizador: 300w. - Vo ltagem: 110V. - Termostato regulável. - Indicação do ajuste do termostato. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 603,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 1.809,00 3,00000 un
CAFETEIRA ELÉTRICA
MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA (5L) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 1(UM) DEPÓSITO Especificações: - Tipo: restauração comercial. - Capacidade aproximada: 5 l itros. - Medida aproximada: 670mm(C)x280mm(L)x533mm(A). - 2 torneiras em a ço inoxidável AISI 304, sendo uma para café e outra para água/leite. - Potên cia da caldeira aproximada: 1500w. - Potência do esterilizador: 300w. - Vo ltagem: 220V. - Termostato regulável. - Indicação do ajuste do termostato. SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
26/11/14 10:33
DATA EMISSAO : 18Nov14 NUMERO : 2014NE002284 UG EMITENTE : 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 05767872/0001-01 - KALPER COMERCIAL LTDA - EPP TAXA:
AQUISICAO DE RELOGIOS DE PAREDE.
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 072/2014. PREGAO ELETRONICO N. 085/2014 - SRP. PA DE ORIGEM N. 13038/2014. LI 2272.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 060107 0100000000 339030 100002 MAT.EXPED 659,40 SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 20202/2014 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 10,99 QUANTIDADE : 60,00000 VALOR TOTAL : 659,40 3) 60 UN. RELOGIO DE PAREDE, REDONDO, MEDINDO APROX. 20 CM, QUARTZ, ALIMENTADO POR UMA PILHA PEQUENA, FUNDO BRANCO, MOLDURA EM PLASTICO COM CORES VARIADAS, MARCACAO EM NUMEROS CARDINAIS,PONTEIROS DE HORAS E MINUTOS LISOS.MARCA:BELL'S. DEMAIS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NA PROPOSTA, NO EDITAL DO PREGAO EL. N. 85/2014, NA ATA DE REG. DE PRECOS N. 72/2014 E NO ANEXO DA NE. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS, DA DATA FINAL DO ADIMPLEMENTO. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:EM ATE 30 DIAS, DA SOLICITACAO FORMAL DO TJDFT, NO ALMOXARIFADO - SAAN QD 4, LT 1015, GALPAO I, BRASILIA/DF, DAS 13 AS 18 HORAS. GARANTIA: 12 MESES. SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
26/11/14 10:37
DATA EMISSAO : 21Nov14 NUMERO : 2014NE002323 UG EMITENTE : 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 03619767/0001-91 - TORINO INFORMATICA LTDA.. TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE 310 MICROCOMPUTADORES PORTATEIS-NOTEBOOKS, DE USO CORPORATIVO, COM SUPORTE DE SERV. ASSOCIADOS. ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO EL. N.124/13 - TST. VIGENCIA: 36 MESES. LI 2301. PE 888. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401096 1 075267 0181000000 449052 100007 NOTEBOOK.TJ 1.235.350,00 SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2014PE000888
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 9492/2014 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.985,00 QUANTIDADE : 310,00000 VALOR TOTAL : 1.235.350,00 1) 310 UN. MICROCOMPUTADOR PORTATIL - NOTEBOOK, COM ACESSORIOS, CONFORME DESCRICAO NO ANEXO I. DEMAIS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES DA PROPOSTA, DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N.124/13, REALIZADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO CONTRATO E SEUS ANEXOS. SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
26/11/14 10:18
DATA EMISSAO : 19Nov14 NUMERO : 2014NE001858 UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 11200051/0001-83 - FULLBLESS EVENTOS LTDA - ME TAXA:
OBSERVACAO
PCMCS://SEPRE20144193//CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔ NIA.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 059283 0100000000 339039 3.200,00 SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : ST 2014 18 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.200,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 3.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA EVENTOS REALIZADOS PELO STM.
DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/ 2014-MEMORANDO Nº 136-ASCEP DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014-PROCESSO Nº 018/2014. SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
26/11/14 10:18
DATA EMISSAO : 19Nov14 NUMERO : 2014NE001858 UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 11200051/0001-83 - FULLBLESS EVENTOS LTDA - ME TAXA:
OBSERVACAO
PCMCS://SEPRE20144193//CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔ NIA.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 059283 0100000000 339039 3.200,00 SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : ST 2014 18 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.200,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 3.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA EVENTOS REALIZADOS PELO STM.
DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/ 2014-MEMORANDO Nº 136-ASCEP DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014-PROCESSO Nº 018/2014. SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
26/11/14 09:35
DATA EMISSAO : 18Nov14 NUMERO : 2014NE003828 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 06878596/0001-03 - SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA - EPP TAXA:
OBSERVACAO
14 - CONVITE Nº 14/2014.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 074738 0100000000 339039 010018 43.935,00 SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : CONVITE AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 119.583/2014 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 43.935,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 43.935,00 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E DE EQUIPAMENTOS, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO WORKSHOP DO CENIN, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DIA 21.11.14, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD.