Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 30 de Maio de 2016
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101570 0/0 004.540.010/0001-70 11608 - PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A , REF ADTO PLANO ODONTOLOGICO MÊS 05/2016 /0 5.483,65 5.483,65 5.483,65 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL
04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101568 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA , REF TARIFA BANCÁRIA DE MULTAS - C/C 004-57-000047-3 /0 0,74 0,74 0,74 101569 0/0 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , REF TARIFA BANCÁRIA DE MULTAS RENAINF - C/C 6107-7 /0 1,61 1,61 1,61 04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB 04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903004.0411000 - GERAL
212 7700/2014 061.602.199/0257-00 11741 - CIA ULTRAGAZ S/A , AC 47.897 --- GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13 KG) PREGÃO PRE051/2014 0,00 0,00 39,00 214 7700/2014 061.602.199/0257-00 11741 - CIA ULTRAGAZ S/A , AC 47.899 --- GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13KG) PREGÃO PRE051/2014 0,00 0,00 39,00 1943 36125/2015 011.816.336/0001-43 12537 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP , AC 049266 --- GÁS DOMÉSTICO (BOTIJÃO 13 KG) PREGÃO PRE112/2015 37,20 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL
1877 8545/2015 008.528.442/0001-17 11017 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , ac 049222 - AÇUCAR REFINADO PREGÃO PRE018/2016 0,00 582,50 0,00 1878 8545/2015 008.528.442/0001-17 11017 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , AC 049223 - CHA MATE EMBALAGEM 200 OU 250 G, ACHOCOLATADO EM PACOTE PREGÃO PRE002/2016 0,00 405,50 0,00
400G, MARGARINA 500G
04.01.01.15.122.0040.2090.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.15.122.0040.2090.33903016.0411000 - GERAL
1772 5063/2015 058.642.901/0001-67 1010 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU LT , AC 049157 --- BOBINA PARA MAQUINA PLASTIFICADORA MEDINDO 23,0 CM PREGÃO PRE033/2015 0,00 389,60 0,00
X 60,0 MTS, PLÁSTICO PARA PASTA CATALOGO 4 FUROS, BOBINA PARA RELÓ GIO DE PONTO BIOMÉTRICO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL 360 M X 58 MM
04.01.01.15.122.0040.2090.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903023.0411000 - GERAL
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, AVENTAL AZUL ROYAL ML - P - AC 048364, AVENTAL AZUL ROYAL ML - M - AC 048364, AVENTAL AZUL ROYAL ML G AC 048364, CAMISA SOCIAL VIGILANTE P -AC 048364, CAMISA SOCIAL VIGILANTE - M - -AC 048364, CAMISA SOCIAL VIGILANTE - G - AC 048364, CAMISA SOCIAL VIGILANTE - GG - AC 048364, CAMISA SOCIAL VIGILANTE - EGG - AC 048364, AVENTAL AMARELO CANÁRIO ML - M - AC 048364, AVENTAL AMARELO CANÁRIO ML - G - AC 048364, COLETE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO - AC 048364
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL
1769 9294/2015 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME , AC 049154 --- ARGAMASSA COLANTE INTERIOR AC I PREGÃO PRE054/2015 0,00 43,80 0,00 1859 3986/2015 019.377.011/0001-13 12042 - CARMEN LUCIA REQUENA-ME , AC 049204 --- SILICONE 280 GR ADESIVO VEDANTE A BASE DE BORRACHA PREGÃO PRE022/2015 0,00 57,00 0,00
DE SILICONE AUTOVULCANIZAVEL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04.01.01.15.122.0040.2090.33903028.0411000 - GERAL
1631 8208/2016 012.904.870/0001-74 11649 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L , AC 048985 --- BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA - 40, BOTA PVC CANO MÉDIO PREGÃO PRE050/2015 0,00 2.100,00 0,00
PRETA - 41, BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA - 42, LUVA NYLON, MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF 2
1754 8208/2015 012.904.870/0001-74 11649 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L , AC 049116 --- LUVA PARA PROCEDIMENTOS, PERNEIRA TIPO ESCUDEIRA, PREGÃO PRE050/2015 0,00 579,75 0,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO - INCOLOR, PROTETOR FACIAL EM ACRILICO COM 25 CM, RESPIRADOR SEMI -FACIAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO - FUMÊ
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL
1397 0/0 004.924.180/0001-59 4856 - FABIA CRISTINA GARCIA - ME , AC 048820 --- PISTÃO DA PRENSA RECONDICIONADA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.484,00 1400 0/0 003.571.637/0001-26 1719 - JEFFERSON ORTEGA ME , AC 048821 --- MOLA CUICA SPRING BRAKE 30 X 30, VALVULA PEDAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 535,00
IVECO (D X 75B X 06504), CUICA MASTER 30 X 30 RECONDICIONADA
1409 0/0 003.571.637/0001-26 1719 - JEFFERSON ORTEGA ME , AC 048827 --- MOLA CUICA SPRING BRAKE 30 X 30, CUICA MASTER 30 X 30 DISPENSA D /0 0,00 0,00 245,00
RECONDICIONADA, VALVULA ERLE P/ FORD
1422 0/0 011.440.340/0001-50 9316 - IDB COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS L , AC 084824 - ANEL, ARRASTADOR BOMBA INJETORA, ARRUELAS BICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.178,04
INJETORES, BICO INJETOR, BUCHA, BUCHA GUIA, BUJÃO BBA 2.463.452.00 1, CORPO BBA INJ. 1.468.336.602, DISCO 023, EIXO, EIXO ALAVANCA COMAN DO BOMBA INJETORA, JOGO DE REPARO, LUVA DESLIZANTE, MOLA, PALHETA 712 3-019, PARAFUSO, PARAFUSO OCO 1.463.456.303, PINO, PINO BOMBA INJETO RA, PISTÃO AVANÇO 1.463..104.620, ROLETES DO CONJUNTO, SOLENOIDE DA PA RADA DO MOTOR, VÁLVULA 1468532248 BBA INJ.
1950 0/0 023.260.531/0001-19 12349 - FERNANDA CRISTINA ALVES LEITE , AC 049271 --- COMANDO CORRENTE NX 200, JUNTA MOTOR COM DISPENSA D /0 174,00 0,00 0,00
RETENTOR, TENSOR CORRENTE COMANDO, GUIA CORRENTE COMANDO, CORRENTE DE COMANDO
1951 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , AC 049272 --- AMORTECEDOR DIANTEIRO DISPENSA D /0 350,00 0,00 0,00 1952 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , AC 049273 --- RETROVISOR CAMINHÃO LD DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00 1953 0/0 054.483.862/0001-41 239 - BETTIO VIDROS E ACESSORIOS P/ AUTOS , AC 049274 --- MÁQUINA DO VIDRO LADO DIREITO, CANALETA DE PORTA DISPENSA D /0 203,00 0,00 0,00 1954 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , AC 049275 --- ROLAMENTO AGULHA 1ª E 2º - 239653, ENGRENAGEM DA 1ª, DISPENSA D /0 6.491,00 0,00 0,00
SINCRONIZADO 1º E 2º, CUBO DE ENGATE DA RÉ, ENGRENAGEM 2ª - 21545, ROLAMENTO AGULHA RÉ, SINCRONIZADO 3ª E 4ª, ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA , ROLAMENTO TRASEIRO, SINCRONIZADO 5ª E 6ª, ROLAMENTO 3ª E 4ª AGULHA , ROLAMENTO AGULHA DA 5ª
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, AC 049277 --- ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO PILOTO, ROLAMENTO EXTERNO DO EIXO PILOTO, RETENTOR PILOTO, MORINGA CÂMBIO, EIXO PILO TO, ROLAMENTO INTERNO DO EIXO PILOTO, ROLAMENTO DO EIXO INFERIOR DIANTEIRO, ROLAMENTO DO EIXO INFERIOR TRASEIRO, KIT DE EMBREAGEM CARGO 1723 (CÓD. EATON 104108 -4), ROLETO DO GARFO DA EMBREAGEM1, ROLAMENTO TRASEIRO ENTALHADO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903042 - FERRAMENTAS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903042.0411000 - GERAL
1623 4939/2015 008.299.152/0001-49 12408 - CURY INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS , AC 048982 --- TRINCHA 2" PREGÃO PRE01/2015 0,00 18,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL
1861 0/0 002.939.491/0001-66 1282 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD , AC 049206 --- FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA (200 M) DISPENSA D /0 0,00 746,40 0,00 1944 4383/2015 011.716.447/0001-88 9573 - TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA , AC 049267 --- SUPORTE BASCULANTE 101 MM EM ALUMINIO FUNDIDO, PREGÃO PRE025/2015 906,00 0,00 0,00
SUPORTE SIMPLES 114 MM EM ALUMINIO FUNDIDO, PESTANA (COBRE FOCO) PARA FOCO DE 200 MM NA COR PRETO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL
1496 4939/2015 008.299.152/0001-49 12408 - CURY INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS , AC 048901...LIXA FERRO 60 GRÃOS PREGÃO PRE031/2015 0,00 100,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903905.0411000 - GERAL
1945 2636/2016 008.799.205/0001-90 12937 - ANB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - M , PERFURAÇÃO DE POÇOS PIEZOMÉTRICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DO NÍVEL PREGÃO PRE009/2016 19.945,00 0,00 0,00
DE CHORUME E PRESSÃO DE GASES NO ATERRO SANITÁRIO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 04.01.01.15.122.0040.2090.33903911.0411000 - GERAL
642 4237/2015 062.577.929/0001-35 7211 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA , AC 48.223 --- SERVIÇO INFORMATICA - MULTAS DISPENSA D /0 0,00 23.781,76 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903917.0411000 - GERAL
1949 0/0 023.260.531/0001-19 12349 - FERNANDA CRISTINA ALVES LEITE , AC 049271--- MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DISPENSA D /0 148,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, AC 084824 - SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
1948 0/0 009.059.018/0001-33 11965 - FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA , AC 09270 --- SERVIÇO DE ELÉTRICA DISPENSA D /0 120,00 0,00 0,00 1956 0/0 013.401.801/0001-00 9617 - RINALDO CROTTI ME , AC 049278 --- SERVIÇO DE SOLDA DE VAZAMENTO (RADIADOR) DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903936.0411000 - GERAL
1957 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS , REF MULTAS DE TRÂNSITO DO VIATURA 094 PLACA EKT 9542 OUTROS/NÃO /0 204,30 204,30 204,30 04.01.01.15.122.0040.2090.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
04.01.01.15.122.0040.2090.33903940.0411000 - GERAL
1946 1612/2014 092.559.830/0001-71 11552 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO , AC 049268 --- PGTO VALE ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS - CIPS, VALE PREGÃO PRE006/2014 26.000,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.15.122.0040.2090.33903958.0411000 - GERAL
1608 364/2016 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , REF PREVISÃO PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVA A PREGÃO PRE001/2016 0,00 75,08 0,00
CONTRATAÇÃO DO LOTE 02 - MENSALIDADES: DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - LOCAL FIXO -FIXO E; DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LINHAS AVULSAS) --- P.P. 001/2016
04.01.01.15.122.0040.2090.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903978.0411000 - GERAL
1947 4595/2015 049.325.434/0001-50 12308 - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO P , AC 049269 --- MÃO DE OBRA CARCERARIA DISPENSA D /0 9.720,70 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL
1596 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DE BOLETOS ATÉ PREGÃO PRE006/2011 0,00 33,70 33,70
AGOSTO/2016 (VENCIMENTO DO CONTRATO) - C/C 6107-7
04.01.01.15.122.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.122.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL
77 6900/2015 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , LOCAÇÃO DE 472 POSTES PARA SEMÁFORO - JAN A NOV/2016 INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 5.069,28 1905 5161/2015 061.600.839/0001-55 12344 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL, AC 049231 --- CONTRATO ESTAGIARIO CIEE DISPENSA D /0 0,00 71,46 0,00
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, AC 049265 --- CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS"
04.01.01.15.122.0040.2090.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.15.122.0040.2090.33904799.0411000 - GERAL
1958 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS , REF TAXA DE LICENCIAMENTO DAS SEGUINTES VIATURAS: 072 - PLACA DAW - OUTROS/NÃO /0 800,70 800,70 800,70
3572, 069 PLACA DAW 6592, 094 PLACA EKT 9542, 098 PLACA EKT 9522, 002 -PLACA CXF-4802, 106 - EOT-5522, 099 - EOT-5362, 088 - -PLACA 2502, 091 - EKT-9352 E 072 - DAW-6872
04.01.01.15.122.0040.2116 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
04.01.01.15.122.0040.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 04.01.01.15.122.0040.2116.33903990.0411000 - GERAL
1520 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 048905 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTÍMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 162,80 0,00 1619 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 048978 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTÍMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 148,00 0,00 1762 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049134 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 192,40 0,00 1764 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049136 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 192,40 0,00 1832 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049140 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 192,40 0,00 1834 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049176 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 236,80 0,00 1835 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049177 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 236,80 0,00 1836 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , PUBLICAÇÃO EM CENTÍMETROS - AC Nº048191 PREGÃO PRE011/2015 0,00 296,00 0,00 1837 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049178 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 236,80 0,00 1838 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049179 --- PUBLICAÇÃO EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 296,00 0,00 1840 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049180 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 296,00 0,00 1841 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049190 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 148,00 0,00 1842 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , PUBLICAÇÃO EM CENTÍMETROS - AC Nº048183 PREGÃO PRE011/2015 0,00 177,60 0,00 1844 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 049193 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE011/2015 0,00 148,00 0,00 1846 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , PUBLICAÇÃO EM CENTÍMETROS - AC Nº049185 PREGÃO PRE011/2015 0,00 340,40 0,00 1847 2426/2015 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , PUBLICAÇÃO EM CENTÍMETROS - AC Nº049186 PREGÃO PRE011/2015 0,00 88,80 0,00
SUBTOTAL --- ---
---93.991,66 45.495,35 19.954,02
TOTAL --- ---
---93.991,66 45.495,35 19.954,02
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
BAURU, 30 de Maio de 2016
Antonio Mondelli Junior
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
