Opções do Plano E Orçamento

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Opções do Plano

E

Orçamento

- 2015 -

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União das Freguesias de Castro Verde e Casével – Plano de Atividades e Orçamento

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO -2015

1. Introdução

O Executivo da Junta de Freguesia de Castro Verde e Casével vem nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro apresentar à Assembleia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével para discussão e aprovação o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2015.

O plano e orçamento que agora apresentamos assentam essencialmente nos fundos legais - Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) - e pelos valores que nos são conferidos, referentes às competências delegadas pela Câmara Municipal de Castro Verde, já que em termos de receitas próprias os valores arrecadados se revertem de pouco significado, que nos permita apresentar um documento mais ambicioso, principalmente no que respeita a matéria de investimentos.

Desenvolveremos a nossa ação de uma forma transparente, pautada pela coerência na realização e adaptação ás realidades sociais que possam surgir durante o ano de 2015, e pela capacidade de previsão dos custos das atividades e das possíveis alterações orçamentais, permitindo servir melhor os nossos fregueses dentro de uma perspetiva de sustentabilidade local. e como já foi referido dando particular valor à especificidade e realidade social das nossas freguesias.

As iniciativas que passaremos a descrever estão inseridas no nosso programa eleitoral o qual foi sufragado pelos nossos fregueses nas últimas eleições autárquicas.

2. Estratégias

Dentro das nossas competências desenvolver a nossa ação apoiada numa maior abertura à população permitindo uma maior capacidade de auxilio aos problemas dos nossos fregueses.

O Ensino e a Educação, a Cultura a Ação Social e o Associativismo são as áreas às quais

daremos maior relevo no entanto e pese embora as nossas limitações financeiras não deixaremos de intervir em outras áreas tais como o Ordenamento do Território e

Administração Geral.

Ensino e Educação

Objetivos estratégicos:

 Disponibilização de material de limpeza e de expediente para as Escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-infância

 Pagamento das despesas de água, eletricidade, gás e telefone das escolas do 1º Ciclo e jardins-de-infância, no âmbito do Protocolo celebrado com o Município  Atribuição de uma verba destinada à compra de materiais pedagógicos para todas

as salas de aula, incluindo ainda a Biblioteca Escolar

 Desenvolver em parceria com o agrupamento de escolas ações que estimulem hábitos de leitura e de escrita.

 Facultar a todos estudantes e professores, a utilização gratuita de computadores e impressoras da Sala Multimédia e ainda da reprodução de documentos na fotocopiadora;

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 Continuar a Organizar a Festa de Natal das Escolas com animação, lanche e oferta de presentes a todas as crianças e o desfile de Carnaval das Escolas

 Colaboração com a Associação de Estudantes e com as Associações de Pais que se venham a criar, no desenvolvimento dos respetivos planos de atividades

 Facultar em contexto de trabalho e em coordenação com o agrupamento escolas estágios curriculares a alunos de cursos profissionais

Cultura

 Organização de um Festival de Teatro, em parceria com as Escolas

 Manutenção das iniciativas dirigidas a públicos de segmentos etários distintos “Castro Infantil”, “Castro Jovem” e “Castro Sénior”,

 Promoção do Dia Internacional da Mulher e o Concurso de Mastros Populares  Colaboração com todas as Associações, Direções dos Centros de Convívio e

Comissões de Festas sediadas na área da União de Freguesias na organização e implementação dos respetivos Planos de Atividades, e na dinamização das festas populares anuais

Ação Social

 Estimular a participação e envolvência da sociedade civil na promoção do bem-estar social e harmonizar as respostas sociais em colaboração com as IPSS´s sediadas na área da União de Freguesias.

 Promover o bem-estar e satisfazer as necessidades essenciais das pessoas e famílias mais carenciadas.

 Estabelecer parcerias com as entidades públicas e privadas que desenvolvam atividade de cariz social na nossa área administrativa permitindo atuação integrada junto das pessoas e famílias.

 Dinamizar o convívio entre idosos, bem como entre as várias gerações através da realização de várias iniciativas.

 Organização de passeios para os idosos, reformados e Pensionistas da Freguesia.  Dinamizar e melhorar os equipamentos sociais propriedade da Junta de Freguesia  Manter o apoio à população de Casével no avio de medicamentos receitados nas

consultas médicas efetuadas na extensão de saúde

 Manter o pagamento dos auxílios económicos aos alunos subsidiados do 1º Ciclo, no âmbito do Protocolo estabelecido com a Câmara Municipal;

 Manter e reforçar os descontos nas taxas e licenças a todos os portadores do Cartão Social do Município de Castro Verde;

Associativismo

 Apoiar as associações e coletividades de índole social, cultural e desportiva existentes na área da União de Freguesias contribuindo para o bom funcionamento das várias atividades que desenvolvem em prol dos nossos fregueses.

 Criar novos protocolos e manter os já existentes no sentido de proporcionar às associações e coletividades informação que lhes permita elaborar os seus planos de ação;

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Ordenamento do Território

 Concretizar todas as ações constantes do plano de investimentos das quais se destaca:

- A reestruturação e adaptação do edifício sito na rua de Mértola; - O arranjo urbanístico da zona de entrada na Estação de Ourique (IC1);

Ambiente

 Colaborar com a Câmara Municipal no sentido de reivindicar junto da Resialentejo, o aumento o número de ecopontos e para que o processo de recolha se realize de forma atempada;



Colaboração com a Câmara Municipal na planificação do esquema de recolha de lixos

domésticos, no sentido de melhorar e ampliar esse serviço;

 Manter e Reforçar a limpeza de ruas e demais espaços públicos nos pequenos aglomerados populacionais da União de Freguesias e colaboração no mesmo processo nas vilas de Castro Verde e Casével;

 Colaboração com a Liga para a Proteção da Natureza em projetos de conservação da natureza e de proteção da nossa avifauna

Administração Geral

 Manter e reforçar o contacto direto e regular com a população dos diferentes lugares da União das Freguesias;

 Edição semestral do Boletim Informativo “O Freguês” e de outro material como postais e recolhas etnográficas

 Reforçar o número dos hotspots de wireless em zonas públicas de Castro Verde;  Facultar aos trabalhadores formação adequada à sua valorização pessoal e

profissional

 Continuar a prestar todos os serviços à população de Casével mantendo a sede da Junta a funcionar com todas as valências necessárias à satisfação dessas necessidades;

A situação e exigências da gestão financeira, face aos novos constrangimentos e imposições legais, deixa-nos conscientes do trabalho e das dificuldades que nos esperam, afirmamos que continuaremos a trabalhar para a concretização dos projetos que enumeramos, de modo a contribuir para o bem estar de todos os nossos fregueses.

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Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2015

Total Previsto Outros Anos Seguintes 2018 2016 F. N.Defin. F. Defin Total Despesas FE (3) Realizado Responsável FC AA AC F. de Financiamento (2) FR (1) N.º Proj Cod. Classf. Econ Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação 2017 Datas Inicio Fim

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

2015

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 91.195,00 80.195,00 11.000,00 91.400,00 92.400,00 92.450,00 0,00 367.445,00

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 34.500,00 35.500,00 35.500,00 0,00 139.500,00

020102 Serviços auxiliares de ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 34.500,00 35.500,00 35.500,00 0,00 139.500,00

020102 010000 0408020000

1 1

Auxilios económicos A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 17.500,00 020102 010000

0201040000 2 1

Aquisição de material de limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 28.000,00 020102 010000 0201200000 2 2

Aquisição de diverso material escolar A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 28.000,00 020102 010000 0202010100 2 3 Água A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 10.000,00 020102 010000 0202010200 2 4 Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 50.000,00 020102 010000 0202090000 2 5 Comunicações A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6.000,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 2.500,00 4.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 26.000,00

020300 010000 0407010000

3 1

Apoio ao funcionamento das IPSS da União das Freguesias

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 1.500,00 1.000,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6.000,00 020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.500,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 020302 010000 0807010000 4 1

Apoio ao investimento das IPSS da União das Freguesias

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 5.000,00 1.500,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 0,00 50.695,00 43.695,00 7.000,00 50.400,00 50.400,00 50.450,00 0,00 201.945,00 020500 010000 0407010000 5 1 Cortiçol A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 6.240,00 6.240,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 24.240,00 020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00 17.200,00 3.000,00 20.100,00 20.100,00 20.150,00 0,00 80.550,00 020501 010000 0407010000 6 1 Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 36.100,00 1

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Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

2015

020501 010000 0407010000

6 2

Associação Senior Castrense A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.150,00 0,00 12.450,00 020501 010000

0407010000 6 3

Outras Associações Culturais A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 020501 010000

0407010000 7 2

Outras associações desportivas - funcionamento

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 21.255,00 19.255,00 2.000,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 0,00 85.155,00

020502 010000 0407010000

7 1

Futebol Clube Castrense A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 18.755,00 18.755,00 0,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 75.155,00 020502 010000 0807010000 8 1 Associações desportivas - investimento A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 2.500,00 500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 10.000,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00 020503 010000 0407010000 9 1 Comissões fabriqueiras - funcionamento A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.000,00 020503 010000 0807010000 10 1 Comissões fabriqueiras - investimento A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 2.500,00 500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 10.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

367.445,00 0,00 92.450,00 92.400,00 91.400,00 11.000,00 80.195,00 91.195,00

Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda:

(1) Forma de Realização

(2) Fonte de Financiamento

(3) Fase de Execução

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Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

2015

010100 Serviços Gerais da Administração Pública

0,00 0,00 0,00 136.096,24 329.500,00 77.750,00 251.750,00 168.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 853.596,24

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 136.096,24 329.500,00 77.750,00 251.750,00 168.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 853.596,24 010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 136.096,24 329.500,00 77.750,00 251.750,00 168.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 853.596,24 010101 010000 0701030100 1 1

Conservação e Manutenção dos Edificios ( Sedes da Junta)

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 0,00 7.500,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 15.000,00 010101 010000 0701030200 2 1 Conservação e Manutenção de "Centro Sociais" A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 408,71 25.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 100.408,71 010101 010000 0701030200 2 2

Aquisição de habitação destinado a Centro Comunitário no Monte Serro A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 7.500,00 2.500,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 19.500,00 010101 010000 0701030700 3 1

Remodelação do Edificio de apoio aos serviços da Junta (Casão)

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 06/06/2014 31/12/2015 3 100.000,00 150.000,00 30.000,00 120.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 302.000,00

010101 010000 0701040100

4 1

Arranjos Urbanístico da Entrada da Est. Ourique - IC1 e Outras

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 63.000,00 010101 010000 0701040500 5 1 Conservação e Manutenção de Parques Infantis, zonas verdes e outras inst. de interesse púlico na área da Freguesia A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 6.337,73 25.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 106.337,73 010101 010000 0701040900 6 1 Sinalização e Trânsito e Toponímica A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 010101 010000 0701041200 7 1 Conservação e Manutenção do Cemitério de Casével (Iluminação)

A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 19.312,23 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 39.312,23 010101 010000 0701060200 8 1 Equipamento de Transporte (Conservação e Manutenção) A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 25.000,00 2.500,00 22.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 100.000,00 010101 010000 0701070000 9 1 Aquisição de Hardware Informático A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 215,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6.215,00 010101 010000 0701080000 10 1

Aquisição de Software Informático A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2015 31/12/2015 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 010101 010000

0701090000 11 1

Aquisição de Mobiliário e Outros Equipamentos Administrativos A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 408,36 4.000,00 2.750,00 1.250,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 16.408,36 010101 010000 0701100200 12 1

Aquisição de Equipamento Básico A 0,00 100,00 0,00 U.F.C.V.C. 01/01/2014 31/12/2015 0 9.414,21 17.000,00 4.500,00 12.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 77.414,21

(11)

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

2015

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

853.596,24 0,00 110.000,00 110.000,00 168.000,00 251.750,00 77.750,00 329.500,00

Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda:

(1) Forma de Realização

(2) Fonte de Financiamento

(3) Fase de Execução

(12)

(13)

Relação entre o Orçamento e o PPA Inicial

(Unidade : EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

Ano:2015

Data:05/11/2014

010000 0201040000 Limpeza e higiene

020102 2 / 1 Aquisição de material de limpeza e higiene 7.000,00 PPA

Total: Perc. Invest.:

Orçamentado: 10.000,00 7.000,00 70,00 %

010000 0201200000 Material de educação, cultura e recreio

020102 2 / 2 Aquisição de diverso material escolar 7.000,00 PPA

Orçamentado: 10.000,00 7.000,00 70,00 %

010000 0202010100 Água

020102 2 / 3 Água 2.500,00 PPA

Orçamentado: 8.000,00 2.500,00 31,25 %

010000 0202010200 Electricidade

020102 2 / 4 Eletricidade 12.500,00 PPA

Orçamentado: 30.000,00 12.500,00 41,67 %

010000 0202090000 Comunicações

020102 2 / 5 Comunicações 1.500,00 PPA

Orçamentado: 12.000,00 1.500,00 12,50 %

010000 0407010000 Instituições sem fins lucrativos

020300 3 / 1 Apoio ao funcionamento das IPSS da União das Freguesias 1.000,00 PPA

020500 5 / 1 Cortiçol 6.240,00 PPA

020501 6 / 1 Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro 9.100,00 PPA 020501 6 / 2 Associação Senior Castrense 3.100,00 PPA 020501 6 / 3 Outras Associações Culturais 2.000,00 PPA 020501 7 / 2 Outras associações desportivas - funcionamento 3.000,00 PPA 020502 7 / 1 Futebol Clube Castrense 18.755,00 PPA 020503 9 / 1 Comissões fabriqueiras - funcionamento 500,00 PPA

Orçamentado: 44.000,00 43.695,00 99,31 %

010000 0408020000 Outras

020102 1 / 1 Auxilios económicos 3.500,00 PPA

Orçamentado: 80.000,00 3.500,00 4,38 %

010000 0807010000 Instituições sem fins lucrativos

020302 4 / 1 Apoio ao investimento das IPSS da União das Freguesias 1.500,00 PPA 020502 8 / 1 Associações desportivas - investimento 500,00 PPA 020503 10 / 1 Comissões fabriqueiras - investimento 500,00 PPA

Orçamentado: 2.500,00 2.500,00 100,00 %

(14)

(15)

Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial

(Unidade : EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

Ano:2015

Data:05/11/2014

010000 0701030100 Instalações de serviços

010101 1 / 1 Conservação e Manutenção dos Edificios ( Sedes da Junta) 2.500,00 PPI

Orçamentado: 2.500,00 2.500,00 100,00 %

010000 0701030200 Instalações desportivas e recreativas

010101 2 / 1 Conservação e Manutenção de "Centro Sociais" 5.000,00 PPI 010101 2 / 2 Aquisição de habitação destinado a Centro Comunitário no Monte

Serro

2.500,00 PPI

Orçamentado: 7.500,00 7.500,00 100,00 %

010000 0701030700 Outros

010101 3 / 1 Remodelação do Edificio de apoio aos serviços da Junta (Casão) 30.000,00 PPI

Orçamentado: 30.000,00 30.000,00 100,00 %

010000 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares

010101 4 / 1 Arranjos Urbanístico da Entrada da Est. Ourique - IC1 e Outras 10.000,00 PPI

Orçamentado: 10.000,00 10.000,00 100,00 %

010000 0701040500 Parques e jardins

010101 5 / 1 Conservação e Manutenção de Parques Infantis, zonas verdes e outras inst. de interesse púlico na área da Freguesia

10.000,00 PPI

Orçamentado: 10.000,00 10.000,00 100,00 %

010000 0701040900 Sinalização e trânsito

010101 6 / 1 Sinalização e Trânsito e Toponímica 500,00 PPI

Orçamentado: 500,00 500,00 100,00 %

010000 0701041200 Cemitérios

010101 7 / 1 Conservação e Manutenção do Cemitério de Casével (Iluminação) 5.000,00 PPI

Orçamentado: 5.000,00 5.000,00 100,00 %

010000 0701060200 Outro

010101 8 / 1 Equipamento de Transporte (Conservação e Manutenção) 2.500,00 PPI

Orçamentado: 2.500,00 2.500,00 100,00 %

010000 0701070000 Equipamento de informática

010101 9 / 1 Aquisição de Hardware Informático 1.500,00 PPI

Orçamentado: 1.500,00 1.500,00 100,00 %

010000 0701080000 Software Informático

010101 10 / 1 Aquisição de Software Informático 1.000,00 PPI

Orçamentado: 1.000,00 1.000,00 100,00 %

010000 0701090000 Equipamento administrativo

010101 11 / 1 Aquisição de Mobiliário e Outros Equipamentos Administrativos 2.750,00 PPI

Orçamentado: 2.750,00 2.750,00 100,00 %

010000 0701100200 Outro

(16)

Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial

(Unidade : EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

Ano:2015

Data:05/11/2014

010101 12 / 1 Aquisição de Equipamento Básico 4.500,00 PPI

Orçamentado: 4.500,00 4.500,00 100,00 %

(17)

(18)

(19)

ORÇAMENTO DA RECEITA

_{(Unidade: EUR)}

Ano : 2015

Montante

Designação

Código

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos

6.000,00

01 02

Outros

6.000,00

01 02 02

Imposto Municipal sobre Imóveis

6.000,00

04 Taxas, multas e outras penalidades

10.433,00

04 01

Taxas

10.000,00

04 01 23

Taxas específicas das autarquias locais

10.000,00

04 01 23 04

Canídeos

4.500,00

04 01 23 99

Outras

5.500,00

04 02

Multas e outras penalidades

433,00

04 02 01

Juros de mora

133,00

04 02 99

Multas e penalidades diversas

300,00

05 Rendimentos da propriedade

3.500,00

05 02

Juros - Sociedades financeiras

3.500,00

05 02 01

Bancos e outras instituições financeiras

3.500,00

06 Transferências correntes

407.017,00

06 03

Administração central

261.817,00

06 03 01

Estado

216.567,00

06 03 01 04

Fundo de Financiamento das Freguesias

216.567,00

06 03 07

Serviços e fundos autónomos

45.250,00

06 03 07 01

Instituto do Emprego e Formação Profissional

45.000,00

06 03 07 02

Outros Serviços Autonomos

250,00

06 05

Administração local

145.200,00

06 05 01

Continente

145.200,00

07 Venda de bens e serviços correntes

9.800,00

07 01

Venda de bens

2.000,00

07 01 03

Publicações e impressos

500,00

07 01 99

Outros

1.500,00

07 02

Serviços

7.800,00

07 02 01

Aluguer de espaços e equipamentos

1.500,00

07 02 08

Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

3.000,00

07 02 08 01

Serviços sociais

3.000,00

07 02 09

Serviços específicos das autarquias

3.300,00

07 02 09 04

Trabalhos por conta de particulares

150,00

07 02 09 05

Cemitérios

3.000,00

07 02 09 99

Outros

150,00

08 Outras receitas correntes

5.100,00

08 01

Outras

5.100,00

08 01 99

Outras

5.100,00

08 01 99 01

Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

100,00

08 01 99 99

Diversas

5.000,00

Total da Receita Corrente

_441.850,00

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento

2.500,00

09 04

Outros bens de investimento

2.500,00

(20)

ORÇAMENTO DA RECEITA

_{(Unidade: EUR)}

Ano : 2015

Montante

Designação

Código

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

09 04 06

Administração Pública - Administração local - Continente

2.500,00

09 04 06 02

Maquinaria e equipamento

1.000,00

09 04 06 03

Outros

1.500,00

10 Transferências de capital

75.650,00

10 03

Administração central

650,00

10 03 01

Estado

650,00

10 03 01 04

Cooperação Técnica e Financeira

500,00

10 03 01 99

Outras

150,00

10 05

Administração local

75.000,00

10 05 01

Continente

75.000,00

Total da Receita de Capital

_78.150,00

Total Geral

520.000,00

(21)

(22)

Ano: 2015

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

Código

Designação

Montante

01 00 00 Administração Autárquica

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal

91.450,00

01 01

Remunerações certas e permanentes

64.750,00

01 01 01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

27.000,00

01 01 03

Pessoal dos quadros - Regime de função pública

22.500,00

01 01 03 01

Pessoal em funções

22.500,00

01 01 06

Pessoal contratado a termo

50,00

01 01 06 04

Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho

50,00

01 01 09

Pessoal em qualquer outra situação

1.000,00

01 01 11

Representação

4.500,00

01 01 13

Subsidio de refeição

5.100,00

01 01 13 01

Pessoal em funções

3.600,00

01 01 13 03

Pessoal em qualquer outra situação

1.500,00

01 01 14

Subsídio de férias e de Natal

4.500,00

01 01 14 01

Pessoal em funções

4.000,00

01 01 14 03

Pessoal em qualquer outra situação

500,00

01 01 15

Remunerações por doença e maternidade / paternidade

100,00

01 02

Abonos variáveis ou eventuais

2.700,00

01 02 02

Horas extraordinárias

100,00

01 02 03

Alimentação e alojamento

200,00

01 02 04

Ajudas de custo

200,00

01 02 05

Abono para falhas

2.200,00

01 03

Segurança social

24.000,00

01 03 01

Encargos com a saúde

1.000,00

01 03 02

Outros encargos com a saúde

1.500,00

01 03 04

Outras prestações familiares

500,00

01 03 05

Contribuições para a segurança social

19.500,00

01 03 05 01

Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

500,00

01 03 05 02

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em

funções públicas (RCTFP)

19.000,00

01 03 05 02 01

Caixa Geral de Aposentações

4.000,00

01 03 05 02 02

Segurança social - Regime geral

15.000,00

01 03 09

Seguros

1.500,00

02 Aquisição de bens e serviços

221.300,00

02 01

Aquisição de bens

63.850,00

02 01 02

Combustíveis e lubrificantes

6.400,00

02 01 02 01

Gasolina

100,00

(23)

Ano: 2015

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

Código

Designação

Montante

01 00 00 Administração Autárquica

02 01 02 02

Gasóleo

6.000,00

02 01 02 99

Outros

300,00

02 01 04

Limpeza e higiene

10.000,00

02 01 05

Alimentação - Refeições confeccionadas

8.000,00

02 01 06

Alimentação - Géneros para confeccionar

5.000,00

02 01 07

Vestuário e artigos pessoais

200,00

02 01 08

Material de escritório

5.000,00

02 01 09

Produtos químicos e farmacêuticos

100,00

02 01 11

Material de consumo clínico

150,00

02 01 12

Material de transporte - Peças

2.000,00

02 01 14

Outro material - Peças

1.000,00

02 01 15

Prémios, condecorações e ofertas

9.000,00

02 01 17

Ferramentas e utensílios

1.000,00

02 01 19

Artigos honoríficos e de decoração

1.000,00

02 01 20

Material de educação, cultura e recreio

10.000,00

02 01 21

Outros bens

5.000,00

02 02

Aquisição de serviços

157.450,00

02 02 01

Encargos das instalações

38.000,00

02 02 01 01

Água

8.000,00

02 02 01 02

Electricidade

30.000,00

02 02 02

Limpeza e higiene

4.000,00

02 02 03

Conservação de bens

5.000,00

02 02 08

Locação de outros bens

1.000,00

02 02 09

Comunicações

12.000,00

02 02 10

Transportes

1.500,00

02 02 11

Representação dos serviços

200,00

02 02 12

Seguros

8.000,00

02 02 13

Deslocações e estadas

1.000,00

02 02 14

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

5.000,00

02 02 15

Formação

1.500,00

02 02 17

2.000,00

02 02 18

Vigilância e segurança

150,00

02 02 19

Assistência técnica

3.000,00

02 02 20

Outros trabalhos especializados

20.000,00

02 02 24

Encargos de cobrança de receitas

100,00

02 02 25

Outros serviços

55.000,00

04 Transferências correntes

125.500,00

(24)

Ano: 2015

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

Código

Designação

Montante

01 00 00 Administração Autárquica

04 05

Administração local

1.500,00

04 05 01

Continente

1.500,00

04 07

Instituições sem fins lucrativos

44.000,00

04 07 01

Instituições sem fins lucrativos

44.000,00

04 08

Famílias

80.000,00

04 08 02

Outras

80.000,00

05 Subsídios

500,00

05 08

Familias

500,00

05 08 03

Outras

500,00

06 Outras despesas correntes

800,00

06 02

Diversas

800,00

06 02 03

Outras

800,00

06 02 03 01

Outras restituições

500,00

06 02 03 05

Outras

300,00

Total das DESPESAS CORRENTES

439.550,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital

77.750,00

07 01

Investimentos

77.750,00

07 01 03

Edifícios

40.000,00

07 01 03 01

Instalações de serviços

2.500,00

07 01 03 02

Instalações desportivas e recreativas

7.500,00

07 01 03 07

Outros

30.000,00

07 01 04

Construções diversas

25.500,00

07 01 04 01

Viadutos, arruamentos e obras complementares

10.000,00

07 01 04 05

Parques e jardins

10.000,00

07 01 04 09

Sinalização e trânsito

500,00

07 01 04 12

Cemitérios

5.000,00

07 01 06

Material de transporte

2.500,00

07 01 06 02

Outro

2.500,00

07 01 07

Equipamento de informática

1.500,00

07 01 08

Software Informático

1.000,00

07 01 09

Equipamento administrativo

2.750,00

07 01 10

Equipamento básico

4.500,00

07 01 10 02

Outro

4.500,00

08 Transferências de capital

2.500,00

08 07

Instituições sem fins lucrativos

2.500,00

(25)

Ano: 2015

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

Código

Designação

Montante

01 00 00 Administração Autárquica

08 07 01

Instituições sem fins lucrativos

2.500,00

11 Outras despesas de capital

200,00

11 02

Diversas

200,00

11 02 01

Restituições

100,00

11 02 99

Outras

100,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL

80.450,00

Total Orgão 01 00 00

520.000,00

Total Geral

520.000,00

(26)

(27)

RESUMO

_{(Unidade: EUR)}

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

Ano :2015

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

520.000,00 520.000,00

Corrente ...

Capital ...

Total

Receitas

Montante

Despesas

Montante

Total Geral

520.000,00

Total Geral

520.000,00 441.850,00 78.150,00 439.550,00 80.450,00

Corrente ...

Capital ...

Outras Receitas ...

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