Relatório de Execução Orçamentária 2022 CBE/DAEST

(1)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

Relatório Execução Orçamentária

Coordenação de Benefícios Estudantis (CBE) Departamento de Assistência Estudantil (DAEST)

1. Quadro de Pessoal:

Atualmente os Servidores que compõem o quadro de pessoal da coordenação são:

Nome do Setor Nome Email Institucional E-mail Institucional do Servidor

CBE/DAEST

(Coordenador) Ageu Monteiro Maia Júnior CBE@UFAM.EDU.BR ageumaia@ufam.edu.br

CBE/DAEST

(Administrador) Alex Martins Coelho CBE@UFAM.EDU.BR alexcoelho@ufam.edu.br

CBE/DAEST (Técnica

em Contabilidade) Michelle Cavalcante da Silva Oliveira CBE@UFAM.EDU.BR michellecavalcante@ufam.edu.br

(2)

2. Planejamento no início de 2022:

O valor inicial destacado para a assistência estudantil foi de R$ 24.714.803,00 e o planejamento Orçamentário do Departamento de Assistência Estudantil para o ano de 2022 ficou distribuído da seguinte maneira:

PLANEJAMENTO DOS RECURSOS DA AÇÃO 4002 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2022

Orçamento Matriz PNAES

PROGRAMA CAMPUS/CAMPI ESTUDANTE ASSISTIDO ORÇAMENTO

AUXÍLIO ACADÊMICO

Manaus 320 R$ 1.536.000,00

Benjamin Constant 300 R$ 1.440.000,00

Coari 300 R$ 1.440.000,00

Humaitá 300 R$ 1.440.000,00

Itacoatiara 300 R$ 1.440.000,00

Parintins 300 R$ 1.440.000,00

(3)

Total 1820 R$ 8.736.000,00

AUXÍLIO MORADIA

Manaus 70 R$ 480.000,00

Coari 120 R$ 576.000,00

Humaitá 120 R$ 576.000,00

Total 310 R$ 1.632.000,00

AUXÍLIO RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - AUXÍLIO RUNI

Benjamin Constant 144 R$ 518.400,00

Itacoatiara 120 R$ 432.000,00

Parintins 134 R$ 482.400,00

Total 398 R$ 1.432.800,00

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Manaus - Campus

10.000

R$ 2.764.183,00

Manaus - Ciências da Saúde R$ 500.000,00

Benjamin Constant R$ 1.188.264,00

Coari R$ 0,00

Humaitá R$ 0,00

Itacoatiara R$ 4.729.956,00

Parintins R$ 0,00

Total R$ 9.182.403,00

AUXÍLIO MATERIAL DIDÁTICO DE ALTO Manaus 30 R$ 90.000,00

(4)

CUSTO - MATDAC Benjamin Constant 30 R$ 90.000,00

Coari 30 R$ 90.000,00

Humaitá 30 R$ 90.000,00

Parintins 30 R$ 90.000,00

Total 180 R$ 540.000,00

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL

Manaus 120 R$ 300.000,00

Coari 120 R$ 300.000,00

Humaitá 120 R$ 300.000,00

Parintins 120 R$ 300.000,00

Total 720 R$ 1.800.000,00

AUXÍLIO INTERNET

Manaus 200 R$ 60.000,00

Coari 200 R$ 60.000,00

Humaitá 200 R$ 60.000,00

(5)

Parintins 200 R$ 60.000,00

Total 1200 R$ 360.000,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Manaus 32 R$ 9.600,00

Total 332 R$ 99.600,00

AUXÍLIO CRECHE

Manaus 30 R$ 72.000,00

Coari 30 R$ 72.000,00

Humaitá 30 R$ 72.000,00

Parintins 30 R$ 72.000,00

Total 180 R$ 432.000,00

Total 160 R$ 500.000,00

RECURSOS PNAES 06 CAMPI

13.588 R$

24.714.803,00

(6)

3. Execução Orçamentária:

Contudo, as solicitações de cortes e bloqueios dos recursos discricionários fizeram que a execução orçamentária, e as ações do Departamento de Assistência Estudantil fossem alteradas no decorrer do ano de 2022. No final do ano, o Departamento de Assistência estudantil teve disponível apenas R$ 17.765.730,81 do total inicial, somando uma perda de R$ 6.949.072,19 ou 28,12%

do orçamento inicial.

A execução orçamentária do Departamento de Assistência Estudantil no ano de 2022 ficou desta maneira:

Execução Orçamentária - 2022

Programa Motivo do Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Devoluções ao Erário

Inscrição em RAP RU- INC -

BENJAMIN CONSTANT

CONTRATO DO RESTAURANTE

UNIVERSITÁRIO DO INC

R$

524.538,88

R$

451.062,56

R$

-

R$

73.476,32

(7)

RU- ISB - COARI

CONTRATO DO RESTAURANTE

UNIVERSITÁRIO DO ISB

R$

299.992,00 R$

-

R$

299.992,00 RU- IEAA -

HUMAITÁ

CONTRATO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO IEAA

R$

86.000,00

R$

78.806,00

R$

-

R$

7.194,00

RU- ICET - ITACOATIARA

CONTRATO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO ICET

R$

837.527,83

R$

684.736,86

R$

-

R$

152.790,97

RU- ICSEZ - PARINTINS

CONTRATO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO ICSEZ

R$

977.764,37

R$

837.764,37

R$

-

R$

140.000,00

RU - MANAUS - CAMPUS

CONTRATO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MANAUS CAMPUS

R$

3.470.090,30

R$

3.086.520,71

R$

-

R$

383.569,59

RU - MANAUS - CIÊNCIAS DA SAÚDE

CONTRATO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MANAUS MEDICINA E ENFERMAGEM

R$

708.574,02

R$

596.852,50

R$

-

R$

111.721,52

(8)

AUX. INCLUSÃO DIGITAL

PAGAMENTO DO AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL DA CAPITAL

R$

205.000,00

R$

205.000,00

R$

3.485,57

R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL DE BENJAMIN CONSTANT

R$

280.000,00

R$

280.000,00

R$

-

R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL DE COARI

R$

300.000,00

R$

300.000,00

R$

-

R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL DE

ITACOATIARA

R$

300.000,00

R$

300.000,00

R$

-

R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL DE HUMAITÁ

R$

95.000,00

R$

95.000,00

R$

-

R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL DE PARINTINS

R$

300.000,00

R$

300.000,00

R$

-

R$

-

AUXÍLIO MORADIA ESTUDANTE

PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DA CAPITAL

R$

190.400,00

R$

190.400,00

R$

25,90

R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO MORADIA DE COARI

R$

252.000,00

R$

252.000,00 R$

-

(9)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PAGAMENTO DO

AUXÍLIO MORADIA DE HUMAITÁ

R$

352.000,00

R$

352.000,00 R$

-

AUXÍLIO ACADÊMICO

PAGAMENTO DO AUXÍLIO ACADÊMICO DA CAPITAL

R$

1.137.200,00

R$

1.137.200,00

R$

2.370,73

R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO ACADÊMICO DE BENJAMIN

CONSTANT

R$

1.410.000,00

R$

1.410.000,00 R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO ACADÊMICO DE COARI

R$

1.071.600,00

R$

1.071.600,00 R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO ACADÊMICO DE ITACOATIARA

R$

1.246.800,00

R$

1.246.800,00 R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO ACADÊMICO DE HUMAITÁ

R$

854.400,00

R$

854.400,00

R$

100,00

R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO ACADÊMICO DE PARINTINS

R$

1.404.400,00

R$

1.404.400,00 R$

-

AUXÍLIO RUNI

PAGAMENTO DO AUXÍLIO RUNI DE ITACOATIARA

R$

305.700,00

R$

305.700,00 R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO RUNI DE

R$

239.400,00

R$

239.400,00 R$

-

(10)

PARINTINS

PAGAMENTO DO AUXÍLIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT

R$

273.000,00

R$

273.000,00 R$

-

AUXÍLIO

ALIMENTAÇÃO

PAGAMENTO DO

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA CAPITAL

R$

24.500,00

R$

24.500,00 R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL DE ITACOATIARA

R$

158.700,00

R$

158.700,00 R$

-

AUXÍLIO INTERNET

PAGAMENTO DO AUXÍLIO INTERNET DA CAPITAL

R$

25.500,00

R$

25.500,00

R$

7.322,56

R$

-

AUXÍLIO CRECHE

PAGAMENTO DO AUXÍLIO CRECHE DA CAPITAL

R$

18.900,00

R$

18.900,00 R$

- PAGAMENTO DO

AUXÍLIO CRECHE DE PARINTINS

R$

41.400,00

R$

41.400,00 R$

- AUXÍLIO MATDAC

PAGAMENTO DO AUXÍLIO MATDAC DA CAPITAL

R$

18.000,00

R$

18.000,00

R$

36,21

R$

-

(11)

AUXÍLIO DE VOLTA PRA UFAM

PAGAMENTO DO

AUXÍLIO DO AUXÍLIO DE VOLTA PRA UFAM DE BENJAMIN CONSTANT

R$

48.000,00

R$

48.000,00 R$

- AUXÍLIO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

PAGAMENTO DO

AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

R$

191.167,80

R$

191.167,80 R$

-

TOTAL R$ 17.647.555,20 R$

16.478.810,80

R$

13.340,97

R$

1.168.744,40

(12)

Resumo geral dos gastos com a Assistência Estudantil em 2022

Resumo Execução Orçamentária - DAEST 2022

Total Disponível Percentual

R$ 17.765.730,81 100%

Valor Empenhado Percentual Empenhado

R$ 17.647.555,20 99,33%

Valor Pago Percentual Pago

(13)

R$ 16.478.810,80 92,75%

Valor Inscrito em RAP Percentual RAP

R$ 1.168.744,40 6,58%

Valor Não Utilizado Percentual Não Utilizado

R$ 131.516,58 0,74%

Devoluções ao Erário Percentual Devolução ao Erário

-R$ 13.340,97 -0,07%

(14)

*Na prática, os valores de devoluções ao erário são subtraídos do valor Total pago, por isso o valor consta negativo, bem como o percentual está negativo.

Gráfico Percentual da Execução Orçamentária do ano de 2022:

(15)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL Gráfico de Gastos por Auxílio – Orçamento 2022

(16)

Gráfico do Total Gasto Por Restaurante Universitário – Orçamento 2022

(17)

Tabela de Distribuição de Gastos por Unidade

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - RESUMO FINANCEIRO 2022

Unidade / CAMPI Soma de TOTAL 2022

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara R$ 2.695.936,86 Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia de Parintins R$ 2.822.964,37

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente de Humaitá R$ 1.380.206,00 Instituto de Natureza e Cultura de Benjamin Constant R$ 2.653.230,36

Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari R$ 1.623.600,00

MANAUS R$ 5.302.873,21

Total Geral R$ 16.478.810,80

(18)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL Gráfico de Distribuição de Gastos Por Unidade

(19)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL 3.1 Gastos com Restaurante Universitário VS Auxílios Estudantis:

Podemos destacar, ainda, o quantitativo gasto com os Restaurantes Universitários dos CAMPI da Capital e interiores, abrange uma fatia significativa do Recurso PNAES. Esta Coordenação salienta que para o ano de 2023, é prevista uma fatia bem maior de gastos do total do recurso, visto o funcionamento integral do Restaurante, coisa que não ocorreu durante todos os meses do ano de 2022.

Gatos com Restaurante VS Auxílios Estudantis

Ação Total Gasto Percentual

Restaurante R$ 5.735.743,00 34,81%

Auxílios Estudantis R$ 10.743.067,80 65,19%

* Os valores de gastos com RU poderiam ser maiores, mas também foi utilizado recurso de anos anteriores para pagamento destes Restaurantes.

Ainda foram inscritos recursos em RAP, conforme gráfico de Resumo Geral de Execução Orçamentária, portanto, os gastos práticos com RU serão ainda maiores, visto que os valores inscritos em RAP servem para custear o consumo de Dezembro de 2022.

(20)

Gráfico Percentual de Gasto com Restaurante Vs Auxílios Estudantis

(21)

4. Quantitativo de Auxílios Estudantis Pagos por ação da Assistência Estudantil (Incluindo Restaurante Universitário):

AÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

CAMPUS

TOTAIS BENJAMIN CONSTANT COARI HUMAITÁ ITACOATIARA MANAUS PARINTINS

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade

Auxílio Acadêmico 3.524 2.677 2.136 3.118 2.839 3.511 17.805

Auxílio Alimentação 0 0 0 529 98 0 627

Auxílio Creche 0 0 0 0 42 126 168

Auxílio De Volta pra UFAM 32 0 0 0 0 0 32

Auxílio Inclusão Digital 112 117 38 40 82 120 509

Auxílio Internet 0 0 0 0 85 0 85

Auxílio MATDAC 0 0 0 0 6 0 6

Auxílio Moradia 0 630 880 0 473 0 1.983

Auxílio RUNI 910 0 0 1.020 0 798 2.728

Auxílio Transporte Intermunicipal 408 0 0 0 0 0 408

RU - Desjejum 11.944 6.767 8.436 15.086 84.910 19.718 146.861

RU - Almoço 24.681 25.471 30.835 31.303 265.966 35.566 413.822

RU - Jantar 0 16.734 19.381 20.579 95.797 34.596 187.087

Atendimentos Psicológicos 0 0 0 0 139 0 139

TOTAIS 41.611 52.396 61.706 71.675 450.437 94.435 772.260

A quantidade dos auxílios se refere ao total de parcelas ("bolsas") pagas a estudantes. Consumo do RU em número de refeições

(22)

*O pagamento do auxílio “De Volta Para a UFAM” não estava previsto no planejamento inicial, pois era um valor a ser pago com orçamento de 2021, que não foi liquidado no ano em questão, fazendo-se necessário o reconhecimento de dívida e pagamento da folha com o orçamento 2022.

5. Dados de Bolsas Ofertada do Programa Bolsa Permanência

Abaixo segue o quantitativo de vagas ofertadas no Programa Bolsa Permanência nos ano de 2021 a 2023.

PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA

VAGAS OFERTADAS ALUNOS VINCULADOS AO PBP DESLIGAMENTOS

2021 2022 2021 2022 jan/23 2021 2022

0 185 1193 1258 853 120 405

*Antes de 2021, a última oferta de vagas foi em 2019 sem uma definição de quantidade de vagas por universidade

*A gerência orçamentária do Programa Bolsa Permanência não compete ao DAEST e sim diretamente é realizada pelo MEC.