Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Pregão 13/2014

Tipo Número Número Aditivo

66/2014

Fornecedor

ADRIANO RIBEIRO - TINTAS - ME

CNPJ

15.675.356/0001-00 Endereço

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1020

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85200000 64506-1 4236463907 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40%

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

001360 Fundeb 40% Saldo anterior 282.077,35 Valor empenhado 681,55 Saldo atual 281.395,80 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00102 Histórico

Movimento Número Data Valor

005452 29/05/2014 681,55

Liquidação

006277 11/06/2014 681,55

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

CAL FINO 18 KG. Ref. cerro branco SAO FRANCISCO SACA 8,39 5,00 41,95

CIMENTO CP-II-Z - 32 50 KG. Ref votoran VOTORAM SACA 26,14 5,00 130,70

T 100 MM PLASTILIT UN 6,69 10,00 66,90

TORNEIRA ELETRICA DE METAL ¾ FAME UN 221,00 2,00 442,00

P/

UNICENTRO

ESC VICE - PREFEITO ESC RENE ROCHA

FGTS: 2014050509070457962307 VALIDADE: 12/08/2014 INSS: 130572014-88888356 VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: 41633068/2014 VALIDADE: 26/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5ED3.B771.9962.B080 VALIDADE: 27/07/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11410997-91 VALIDADE: 28/05/2014

(2)

Pregão 13/2014

66/2014

Fornecedor

ADRIANO RIBEIRO - TINTAS - ME

CNPJ

15.675.356/0001-00 Endereço

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1020

Pitanga / PR

85200000 64506-1 4236463907 0000000000

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002140 Atenção Básica Saldo anterior 299.363,68 Valor empenhado 42,00 Saldo atual 299.321,68 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00495 Histórico

010921 29/09/2014 42,00

Liquidação

011922 06/10/2014 42,00

Pagamento

VIDRO LISO INCOLOR 3 MM (COLOCADO) CENTRAL VIDROS M2 42,00 1,00 42,00 P/ SEC DE SAÚDE . FGTS: 2014050509070457962307 VALIDADE: 12/08/2014 INSS: 130572014-88888356 VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: 41633068/2014 VALIDADE: 26/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5ED3.B771.9962.B080 VALIDADE: 27/07/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11410997-91 VALIDADE: 28/05/2014

(3)

Pregão 20/2013

88/2014

Fornecedor

GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

RUA OSVALDO ARANHA, 116

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

12.364.06022.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior

3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 001730 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 40.357,50 Valor empenhado 78,00 Saldo atual 40.279,50 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

005448 29/05/2014 78,00

Liquidação

006057 10/06/2014 78,00

Pagamento

LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1,56 50,00 78,00

EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN P/ UNICENTRO FGTS: 2014041407304658658955 VALIDADE: 10/06/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 44084347/2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 1153586904 VALIDADE: 03/07/2014

(4)

Sem licitação

Fornecedor

OI S.A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Bairro CONTORNO Cidade / UF

Curitiba / PR

80410040 4975-1 41 305 1941

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04.123.05012.023 Manutenção Atividades Departamento de Contabilidade 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

001120 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 43.335,39 Valor empenhado 147,91 Saldo atual 43.187,48 Credor Classificação da despesa Complemento BV 8a. ANDAR 00000 Histórico

004606 13/05/2014 147,91

Liquidação

005038 21/05/2014 147,91

Pagamento

FATURA DE TELEFONE UN 147,91 1,00 147,91

REFERENTE MES DE MAIO/2014.

FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014

(5)

Pregão 20/2013

87/2014

Fornecedor

J. BECHER & CIA LTDA

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

AV PRES GETULIO VARGAS, 610

Bairro CENTRO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

001360 Fundeb 40% Saldo anterior 281.395,80 Valor empenhado 102,83 Saldo atual 281.292,97 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00102 Histórico

005423 29/05/2014 102,83

Liquidação

006252 11/06/2014 102,83

Pagamento

BISCOITO ÁGUA E SAL 800 GRAMAS UN 3,60 4,00 14,40

BISCOITO DOCE MAISENA 800 GRAMAS.

3,20 4,00 12,80

UN

ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 2,30 2,00 4,60

LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO CONTENDO NO MÍNIMO 400 GR.

3,00 2,00 6,00

UN CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E

MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM

4,50 2,00 9,00

UN

EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR.

2,70 1,00 2,70

UN

APRESUNTADO FATIADO 5,50 2,00 11,00

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 2,00 23,00

SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 4,00 13,60

AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG PCT 5,73 1,00 5,73

ENCONTRO ARTICULAÇÃO DA ESCOLA NO CAMPO .

FGTS: 2014042103273373003000 VALIDADE: 28/07/2014 INSS: 058192014-88888560 VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: 46267201/2014 VALIDADE: 29/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5065.3A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11618258-37 VALIDADE: 22/07/2014

(6)

Pregão 65/2013

194/2013 Fornecedor AGUINALDO GODINHO CNPJ 82.478.413/0001-40 Endereço AVN BRASIL, 640 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 4091-6 99635834 0000000000

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 10.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 27.813.10012.056 Esporte para Todos

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 002740 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 23.106,45 Valor empenhado 400,50 Saldo atual 22.705,95 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA

8,90 45,00 400,50

REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA, COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 TIPOS DE ALIMENTOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE

CONFORME CARDAPIO

LISTA DE ALIMENTOS

VEGETAL AVEGETAL BSALADAS CRUAS AbobrinhaAbóboraTomate BrócolisBeterrabaRepolho CebolaCenouraAlface Couve-florChuchuAgrião CouveErvilhaRúcula EspinafreNaboChicória PepinoQuiaboVinagrete PalmitoVagemSoja

PimentãoBatata doceGrão de bico RepolhoBatata inglesa

tomateMandioca

LISTA DE ACOMPANHAMENTOS FAROFAMACARRÃOPOLENTA

Farofa de carne Farofa de ovo Farofa de legumes Farofa de legumes e carneMacarrão a bolonhesa Macarrão ao sugo Macarrão alho e óleo Macarrão ao bechamel MacarronesePolenta cozida ao molho

Polenta frita

Nhoque de polenta Polenta de forno

LISTA DE CARNES

CARNE DE GADOAVESUINOOVOS

Gado ao molho;Frango aBisteca deOmelet; Gado assado;Passarinho;Porco;Óvos Fritos; Bife frito;Frango. assadoCostelinha de Carne moídaFrango aoPorco;

ao molho;Molho;Porco assado; Fígado;

Dobradinha;

LISTA DE PRATO PRINCIPAL ARROZFEIJÃO

Arroz comum Arroz com cenoura

Arroz com cheiro verde Arroz carreteiro Risoto

(7)

Pregão 65/2013

194/2013 Fornecedor AGUINALDO GODINHO CNPJ 82.478.413/0001-40 Endereço AVN BRASIL, 640 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 4091-6 99635834 0000000000

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 002740 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 23.106,45 Valor empenhado 400,50 Saldo atual 22.705,95 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

004929 20/05/2014 400,50

Liquidação

005286 28/05/2014 400,50

Pagamento

Arroz de fornoFeijão comum Feijoada Virado de feijão

CAMPEONATO DE FUTSAL SERIE BRONZE .

INSS: 001362013-14024413 VALIDADE: 31/08/2014 Trabalhista: 47399184/2014 VALIDADE: 24/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DDDF.026A.225F.7F2E VALIDADE: 01/09/2014

(8)

Pregão 74/2013

218/2013

Fornecedor

LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E.

CNPJ 10.399.315/0001-07 Endereço 7 DE SETEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61264-2 4299431018 0000000000

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO

22.695.12012.077 Incentivo as Segmentações Turísticas

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003450 Recursos Ordinários (Livres)

004751 19/05/2014 21,04

Liquidação

005339 28/05/2014 21,04

Pagamento

LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO

LAVA RAPIDO SAO PEDRO UN 21,04 1,00 21,04

VEICULO

- UNO AWH-7726 .

INSS: 001032013-14024315 VALIDADE: 21/05/2014 Trabalhista: 38871898/2013 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42F0.A3DD.E49B.4BB2 VALIDADE: 21/05/2014

(9)

Pregão 74/2013

218/2013

Fornecedor

LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E.

CNPJ 10.399.315/0001-07 Endereço 7 DE SETEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61264-2 4299431018 0000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003680 Recursos Ordinários (Livres)

005380 29/05/2014 42,08

Liquidação

006071 10/06/2014 42,08

Pagamento

LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO

LAVA RAPIDO SAO PEDRO UN 21,04 2,00 42,08

ESCORTE CLR-1639

UNO AUM-5610

INSS: 001032013-14024315 VALIDADE: 21/05/2014 Trabalhista: 38871898/2013 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42F0.A3DD.E49B.4BB2 VALIDADE: 21/05/2014

(10)

Pregão 29/2013

60/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 004240 Recursos Ordinários (Livres)

BATATA MONALISA DE BOA

QUALIDADE, TAMANHO UNIFORME E FRESCA

3,05 10,00 30,50

KG

CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL

3,40 5,00 17,00

KG COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE,

COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME

3,99 20,00 79,80

TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA.

UN

MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA E FRESCA

1,89 10,00 18,90

TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA.

KG

REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO

1,99 5,00 9,95

TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA

KG

LINGÜIÇA PURA , TIPO CALABRESA KG 15,01 3,00 45,03

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG 18,99 5,00 94,95

CARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 13,99 12,00 167,88

(11)

Pregão 29/2013

60/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

005654 30/05/2014 567,81

Liquidação

006058 10/06/2014 567,81

Pagamento

(12)

Pregão 10/2014

30/2014

Fornecedor

CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ

05.746.444/0001-94 Endereço

AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698

Umuarama / PR

87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.08012.052 Vigilância Epidemiológica 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002600 Vigilância em Saúde Saldo anterior 36.104,88 Valor empenhado 22.555,66 Saldo atual 13.549,22 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00497 Histórico

ALCOOL 70 1000 ML TUPI FR 4,59 100,00 459,00

ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHALYA PCT 12,87 40,00 514,80

ALMOTOLIA PLAST BICO CURV 500 ML BRANC

J PROLAB UN 2,98 12,00 35,76

FITA MICROPORE 2,5 CM 10 MTS MISSNER UN 2,52 100,00 252,00

LAMINA DE BISTURI 20 100 UN SOLIDOR CAIXA 29,59 2,00 59,18

LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN GDE NUGARD CAIXA 18,73 10,00 187,30

LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN MED NUGARD CAIXA 18,73 20,00 374,60

LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN PEQ NUGARD CAIXA 18,73 20,00 374,60

MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 50 UN

DESCARPACK CAIXA 7,49 3,00 22,47

SABONETE ANTIS TRICLOSAN 5 L 0,5% RICIE GALAO 41,57 10,00 415,70

SACO DE LIXO HOSPITALAR 40 L 100 UN

NECK PLAST PCT 22,47 10,00 224,70

SACO DE LIXO HOSPITALAR 60 L 100 UN

NECK PLAST PCT 37,64 10,00 376,40

LANTERNA CLINICA PREMIUM UN 18,98 1,00 18,98

LIXEIRA C/ PEDAL 36 L MARFINIT UN 165,27 12,00 1.983,24

LIXEIRA C/ PEDAL 60 L MARFINIT UN 317,82 12,00 3.813,84

TERMOMETRO MAX/MIN DIG INCOTERM UN 104,35 20,00 2.087,00

CABO P/ BISTURI N 3 GOLGRAN UN 7,78 2,00 15,56

CAIXA TERMICA TERMOLAR 12LTS TERMOLAR UN 212,31 10,00 2.123,10

OCULOS TRANSPARENTE DANNY UN 3,79 2,00 7,58

GELO RECICLAVEL 500 ML GELAKENT UN 7,47 200,00 1.494,00

GELO RECICLAVEL 550 ML GELAKENT UN 9,34 200,00 1.868,00

GELO RECICLAVEL 700 ML GELAKENT UN 4,95 100,00 495,00

(13)

Pregão 10/2014

30/2014

Fornecedor

CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ

05.746.444/0001-94 Endereço

AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698

Umuarama / PR

87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.08012.052 Vigilância Epidemiológica 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002600 Vigilância em Saúde Saldo anterior 36.104,88 Valor empenhado 22.555,66 Saldo atual 13.549,22 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00497 Histórico

008344 30/07/2014 22.555,66

Liquidação

009552 14/08/2014 22.555,66

Pagamento

PORTA LAMINAS PERFECTA UN 22,80 25,00 570,00

TUBO COLETA VACUO EDTA 5 ML 1 UN ROXO

VACUTUBE UN 0,88 100,00 88,00

ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM C/ 5LITROS

RICIE GALAO 40,74 10,00 407,40

LUVA DE BORRACHA, FORRADA E INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE

DANNY 2,92 10,00 29,20

TAMANHO PEQUENO

PAR

LUVA DE BORRACHA, FORRADA E INTERNAMENTE AVELUDADA

DANNY 2,92 10,00 29,20

ANTIDERRAPANTE TAMANHO MÉDIO

PAR

LUVA DE BORRACHA, FORRADA E INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE

DANNY 2,92 10,00 29,20

TAMANHO GRANDE.

PAR

PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 ROLOS, 25 X 22 CM, SUPER ABSORÇÃO

NOBRE 3,55 3,00 10,65

QUE PODE SER UTILIZADO TAMBÉM NO MICROONDAS; COM 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS.

PCT

SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 30 LITROS MICRA 0,4

NECK PLAST PCT 7,66 20,00 153,20

SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO MICRA 0,7 C/ 100 UNI

NECK PLAST PCT 26,72 20,00 534,40

VIGIA SUS .

INSS: 076822014-88888444 VALIDADE: 19/10/2014 Trabalhista: 46109366/2014 VALIDADE: 23/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5194.9363.47B6.9E0A VALIDADE: 03/08/2014

(14)

Pregão 11/2014

43/2014

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.11012.066 Atendendo às Familias

Saldo anterior 124.636,52 Valor empenhado 608,80 Saldo atual 124.027,72 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Histórico

004889 20/05/2014 608,80

Liquidação

005331 28/05/2014 608,80

Pagamento

FARINHA DE MILHO (BIJÚ) SCHAIFER 1,88 40,00 75,20

AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 FAZENDINHA 4,64 40,00 185,60

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.

KG

AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE

BRATTI 8,70 40,00 348,00

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO

GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

CESTAS BÁSICAS.

(15)

Pregão 11/2014

42/2014

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.11012.066 Atendendo às Familias

004891 20/05/2014 550,00

Liquidação

005310 28/05/2014 550,00

Pagamento

ARROZ PARBOILIZADO BELCHIOR 8,94 40,00 357,60

LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.

UN

ÓLEO VEGETAL DE SOJA COAMO 2,99 40,00 119,60

REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

SAL IODADO REFINADO NACIONAL 1,82 40,00 72,80

PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

CESTAS BÁSICAS.

FGTS: 2014041407304658658955 VALIDADE: 10/06/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 44084347/2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 1153586904 VALIDADE: 03/07/2014

(16)

Pregão 4/2014

15/2014

Fornecedor

ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

CNPJ

00.320.955/0001-26 Endereço

RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307

Bairro BOQUEIRÃO Cidade / UF

Curitiba / PR

81650050 61281-2 4133762152 4133773309

3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

001360 Fundeb 40% Saldo anterior 281.292,97 Valor empenhado 3.162,00 Saldo atual 278.130,97 Credor Classificação da despesa Complemento Predio 00102 Histórico

005605 30/05/2014 3.162,00

Liquidação

006250 11/06/2014 3.162,00

Pagamento

BATERIA 70 AMPÉRES - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

ELETRAN UN 353,00 2,00 706,00

BATERIA 180 AMPERES - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ELETRAN UN 614,00 4,00 2.456,00 VEICULOS: AVP-7404 AVT-9346 ASW-1098 6730 AVC-9026 3265 FGTS: 2014040701322332964070 VALIDADE: 10/06/2014 INSS: 097612014-88888955 VALIDADE: 01/11/2014 Trabalhista: 41934967/2014 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 41E4.F1D2.2379.EB98 VALIDADE: 02/11/2014 Tributos Municipais: 6072.C43E.9E27.409D-0.B39F.6F09.4C2E.A608-0 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11471560-06 VALIDADE: 12/06/2014

(17)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

POSTO PITANGAO LTDA

CNPJ 14.826.350/0001-16 Endereço ROD BR 466, KM 178, S/N Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 64514-1 4236463322

3.3.90.30.01.03 DIESEL

002120 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 40.178,91 Valor empenhado 1.504,22 Saldo atual 38.674,69 Credor Classificação da despesa Complemento 00303 Histórico

004612 13/05/2014 1.504,22

Liquidação

005819 03/06/2014 1.504,22

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,37 634,69 1.504,22

VEICULOS ALH 6575, AQT 3132, BBN 1414, BBO 1414E ASE 1633.

INSS: 081952014-88888350 VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014

(18)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

85200000 64514-1 4236463322

3.3.90.30.01.03 DIESEL

004613 13/05/2014 900,62

Liquidação

005142 23/05/2014 900,62

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,37 380,01 900,62

VEICULOS ABZ 9602, AAD 0689 E MOTONIVELADORA

(19)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

85200000 64514-1 4236463322

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.01.03 DIESEL

003830 Taxas - Prestação de Serviços

004614 13/05/2014 829,51

Liquidação

005630 29/05/2014 829,51

Pagamento

VEICULOS AQR 4090, AIM 8935 E AIL 5737.

(20)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

85200000 64514-1 4236463322

12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 Fundeb 40% Saldo anterior 278.130,97 Valor empenhado 211,18 Saldo atual 277.919,79 Credor Classificação da despesa Complemento 00102 Histórico

004615 13/05/2014 211,18

Liquidação

005272 28/05/2014 211,18

Pagamento

VEICULO ARL 8027

(21)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

85200000 64514-1 4236463322

3.3.90.30.01.03 DIESEL

004616 13/05/2014 194,26

Liquidação

005144 23/05/2014 194,26

Pagamento

VEICULO AIO 9782

(22)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

85200000 64514-1 4236463322

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.11036.060 Formando Cidadão do Futuro - ECA

3.3.90.30.01.03 DIESEL

004617 13/05/2014 203,00

Liquidação

005143 23/05/2014 203,00

Pagamento

VEICULO AFZ 1634

(23)

Sem licitação

Fornecedor

OI S.A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

Curitiba / PR

80410040 4975-1 41 305 1941

12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001390 Fundeb 40% Saldo anterior 202.144,21 Valor empenhado 109,69 Saldo atual 202.034,52 Credor Classificação da despesa Complemento BV 8a. ANDAR 00102 Histórico

004607 13/05/2014 109,69

Liquidação

005037 21/05/2014 109,69

Pagamento

FATURA DE TELEFONE UN 109,69 1,00 109,69

3646-1007 - REFERENTE 05/2014.

FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014

(24)

Sem licitação

Fornecedor

OI S.A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

Curitiba / PR

80410040 4975-1 41 305 1941

13.392.06032.036 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001840 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 192,40 Valor empenhado 88,55 Saldo atual 103,85 Credor Classificação da despesa Complemento BV 8a. ANDAR 00000 Histórico

004608 13/05/2014 88,55

Liquidação

005039 21/05/2014 88,55

Pagamento

FATURA DE TELEFONE UN 88,55 1,00 88,55 REFERENTE MAIO 2014 3646-3715 . FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014

(25)

Sem licitação

Fornecedor

OI S.A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

Curitiba / PR

80410040 4975-1 41 305 1941

004609 13/05/2014 77,85

Liquidação

005036 21/05/2014 77,85

Pagamento

FATURA DE TELEFONE UN 77,85 1,00 77,85 REF 05/2014 . 3646-1461. FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014

(26)

Sem licitação

Fornecedor

OI S.A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

Curitiba / PR

80410040 4975-1 41 305 1941

004610 13/05/2014 672,40

Liquidação

005035 21/05/2014 672,40

Pagamento

FATURA DE TELEFONE UN 672,40 1,00 672,40 REF 05/2014. 3646 - 2246. FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014

(27)

Sem licitação

Fornecedor

OI S.A

CNPJ

76.535.764/0321-85 Endereço

Curitiba / PR

80410040 4975-1 41 305 1941

004611 13/05/2014 446,25

Liquidação

005034 21/05/2014 446,25

Pagamento

FATURA DE TELEFONE UN 446,25 1,00 446,25 MAIO / 2014. 3646-2174. FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014

(28)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA

CNPJ 16.949.585/0001-20 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 Fundeb 40% Saldo anterior 277.919,79 Valor empenhado 545,60 Saldo atual 277.374,19 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI

00102

Histórico

004618 13/05/2014 545,60

Liquidação

005279 28/05/2014 545,60

Pagamento

DIESEL S10 LITRO 2,48 220,00 545,60 PLACAS : AVP - 7404 AVS - 8525. FGTS: 2014040709284375541055 VALIDADE: 25/05/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: 46699728/2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11755633-83 VALIDADE: 27/08/2014

(29)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002140 Atenção Básica Saldo anterior 299.321,68 Valor empenhado 181,04 Saldo atual 299.140,64 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI

00495

Histórico

004619 13/05/2014 181,04

Liquidação

006033 09/06/2014 181,04

Pagamento

GASOLINA COMUM LITRO 2,98 60,75 181,04

PLACAS: AUM-5619 APZ-5028. FGTS: 2014040709284375541055 VALIDADE: 25/05/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: 46699728/2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11755633-83 VALIDADE: 27/08/2014

(30)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Saldo anterior 237.713,50 Valor empenhado 160,92 Saldo atual 237.552,58 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI

00000

Histórico

004620 13/05/2014 160,92

Liquidação

005131 23/05/2014 160,92

Pagamento

VEICULO ANS - 1711 E MOTOSERRA .

FGTS: 2014040709284375541055 VALIDADE: 25/05/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: 46699728/2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11755633-83 VALIDADE: 27/08/2014

(31)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Saldo anterior 55.310,07 Valor empenhado 226,54 Saldo atual 55.083,53 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI

00000

Histórico

004621 13/05/2014 226,54

Liquidação

005130 23/05/2014 226,54

Pagamento

VEICULO AKH-4067 AUJ-5420. FGTS: 2014040709284375541055 VALIDADE: 25/05/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: 46699728/2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11755633-83 VALIDADE: 27/08/2014

(32)

Pregão 3/2014

29/2014

Fornecedor

PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ 08.397.716/0001-86 Endereço XV DE NOVEMBRO, 221 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61316-9 0000000000

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 004050 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 237.552,58 Valor empenhado 516,00 Saldo atual 237.036,58 Credor Classificação da despesa Complemento casa 00000 Histórico

004956 20/05/2014 516,00

Liquidação

006098 10/06/2014 516,00

Pagamento

TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00 MT

43,00 12,00 516,00

UN

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO COMUNIDADE PINHALZINHO.

FGTS: 2014042105375896444103 VALIDADE: 21/05/2014 INSS: 153202014-88888716 VALIDADE: 07/11/2014 Trabalhista: 43007011/2014 VALIDADE: 16/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 09B7.02E7.7DF9.D20A VALIDADE: 17/08/2014 Tributos Municipais: 2300/2014 VALIDADE: 25/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11493612-40 VALIDADE: 18/06/2014

(33)

Pregão 74/2013

219/2013 Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61676-1 0000000000 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003850 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 33.488,43 Valor empenhado 83,97 Saldo atual 33.404,46 Credor Classificação da despesa Complemento SALA COMERCIAL 00511 Histórico

005582 30/05/2014 83,97

Liquidação

006355 12/06/2014 83,97

Pagamento

CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 12,96 2,00 25,92

CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA DIANTEIRO

14,85 2,00 29,70

UN CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR

AGRÍCOLA TRASEIRO

28,35 1,00 28,35

UN

VEICULOS

- TRATOR JHON DEERE - CAMINHAO AIM-8935.

FGTS: 2014040802300533819319 VALIDADE: 16/07/2014 INSS: 001632013-14024707 VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: 38833110/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C72.D4FE.D62D.ADB6 VALIDADE: 20/05/2014

(34)

Sem licitação

Fornecedor

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

CNPJ 76.639.384/0017-16 Endereço RUA PARANA, Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 74-4

02 GABINETE DO PREFEITO

02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

04.121.02012.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento

3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 000400 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 29.702,63 Valor empenhado 63,64 Saldo atual 29.638,99 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico

004728 19/05/2014 63,64

Liquidação

004964 19/05/2014 63,64

Pagamento

TAXA(S) DO CREA UN 63,64 1,00 63,64

FGTS: 2014042103270162595264 VALIDADE: 17/05/2014 INSS: 123772014-88888384 VALIDADE: 13/10/2014 Trabalhista: 45803809/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8E6B.EF55.B61B.5D75 VALIDADE: 26/07/2014

(35)

Pregão 13/2014

69/2014

Fornecedor

CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ

13.376.294/0001-00 Endereço

RUA XAVIER DA SILVA, 451

Pitanga / PR

85200000 64499-4 4236462233 4299870888

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003640 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 238.983,44 Valor empenhado 167,20 Saldo atual 238.816,24 Credor Classificação da despesa Complemento SALA B 00000 Histórico

005021 22/05/2014 167,20

Liquidação

005776 02/06/2014 167,20

Pagamento

FERRO 5/16 8 MM X 12 M. Ref gerdau GERDAU BR 20,90 8,00 167,20

CONSTRUÇÃO DE TAMPAS PARA BOCAS DE LOBO NA RUA FERNANDO AMARO .

FGTS: 2014041601330118260831 VALIDADE: 28/07/2014 INSS: 015302014-88888294 VALIDADE: 22/07/2014 Trabalhista: 46023824/2014 VALIDADE: 23/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2014041601330118260831 VALIDADE: 25/10/2014 Tributos Municipais: 2463/2014 VALIDADE: 29/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11392093-59 VALIDADE: 23/05/2014

(36)

Pregão 20/2013

87/2014

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

12.364.06022.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior

Saldo anterior 40.279,50 Valor empenhado 193,50 Saldo atual 40.086,00 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Histórico

005422 29/05/2014 193,50

Liquidação

006081 10/06/2014 193,50

Pagamento

SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 5,00 17,00

CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM

4,50 5,00 22,50

UN

COPO DESCARTAVEL 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

1,40 10,00 14,00

UN GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM

50 UNIDADES.

0,80 20,00 16,00

UN

APRESUNTADO FATIADO 5,50 2,00 11,00

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, RESFRIADO.

5,00 10,00 50,00

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

FRANGO INTEIRO CONGELADO E EMBALADO.

4,00 10,00 40,00

UN

QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 2,00 23,00

P/

UNICENTRO .