Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE
04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR
04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 04.01.01.12.364.0050.1012.44905218.0411000 - GERAL
3542 2917/2015 006.371.481/0001-28 4013 - HOPER CONSULTORIA E PESQUISA E EDI , EMPENHADO AQUISIÇAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.950,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE
04.01.01.12.364.0050.2048.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 04.01.01.12.364.0050.2048.31900501.0411000 - GERAL
3574 2948/2015 0 192 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 41,26 0,00 0,00 3574 2948/2015 0 192 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 41,26 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL
3545 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 181,86 3545 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 181,86 0,00 3545 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.696,73 0,00 3545 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 1.878,59 0,00 0,00 3572 2948/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 868.912,44 0,00 0,00 3572 2948/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 251.859,92 3572 2948/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 251.859,92 0,00 3572 2948/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 617.052,52 0,00 3575 2948/2015 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 19.428,03 0,00 3575 2948/2015 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 47.262,50 0,00 3575 2948/2015 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 19.428,03 3575 2948/2015 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 66.690,53 0,00 0,00 3577 2948/2015 . . - 2358 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR C.L.T , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 140.180,20 0,00 0,00 3577 2948/2015 . . - 2358 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR C.L.T , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 16.909,69 3577 2948/2015 . . - 2358 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR C.L.T , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 16.909,69 0,00 3577 2948/2015 . . - 2358 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR C.L.T , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 123.270,51 0,00 3578 2948/2015 . . - 2356 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO C , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.623,51 0,00 3578 2948/2015 . . - 2356 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO C , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 12.498,28 0,00
, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015.
3578 2948/2015 . . - 2356 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO C , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 15.121,79 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901142.0411000 - GERAL
3547 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 716,84 0,00 0,00 3547 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 716,84 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 04.01.01.12.364.0050.2048.31901143.0411000 - GERAL
3546 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 529,57 0,00
3546 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 8,06 0,00
3546 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 537,63 0,00 0,00 3546 2928/2015 374.454.228-97 4011 - GUSTAVO DE MELLO ROMEIRO , EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISÓRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 529,57
04.01.01.12.364.0050.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901199.0411000 - GERAL
3573 2948/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO FOLHA FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.020,57 0,00
3573 2948/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO FOLHA FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 2.020,57 0,00 0,00
3576 2948/2015 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO , EMPENHADO FOLHA FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 1.951,56 0,00 0,00
3576 2948/2015 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO , EMPENHADO FOLHA FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.951,56 0,00
3579 2948/2015 059.032.037/0001-44 169 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPA , VR. QUE REPASSAMOS CONF FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO 0,00 110,16 0,00 3579 2948/2015 059.032.037/0001-44 169 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPA , VR. QUE REPASSAMOS CONF FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO 110,16 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31901301 - FGTS
04.01.01.12.364.0050.2048.31901301.0411000 - GERAL
3588 2948/2015 0 129 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SE , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 10.781,73 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901302.0411000 - GERAL
3589 2948/2015 0 130 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCI , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 33.459,29 0,00 0,00 3589 2948/2015 0 130 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCI , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 33.459,29 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31906799 - OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31906799.0411000 - GERAL
, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015 PARA DEPÓSITO JUDICIA L.
3587 2948/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015 PARA DEPÓSITO JUDICIA L. OUTROS/NÃO /0 2.588,07 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.12.364.0050.2048.31911341.0411000 - GERAL
3596 2948/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO CONF FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015-PLANO FINANCEIRO. OUTROS/NÃO /0 156.795,88 0,00 0,00 3596 2948/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO CONF FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015-PLANO FINANCEIRO. OUTROS/NÃO /0 0,00 156.795,88 0,00 3597 2948/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO CONFORME FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015 -PLANO OUTROS/NÃO /0 0,00 43.352,81 0,00
PREVIDENCIÁRIO.
3597 2948/2015 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA , EMPENHADO CONFORME FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2015 -PLANO OUTROS/NÃO /0 43.352,81 0,00 0,00
PREVIDENCIÁRIO.
04.01.01.12.364.0050.2048.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33901800.0411000 - GERAL
3525 2909/2015 . . - 2050 - BOLSA DE ESTUDOS , EMPENHADO BOLSA DE ESTUDOS PARCELA AGOSTO/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 18.707,50 3549 2930/2015 . . - 2050 - BOLSA DE ESTUDOS , EMPENHADO BOLSA DE ESTUDOS PARCELA SETEMBRO/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 133.459,00 3549 2930/2015 . . - 2050 - BOLSA DE ESTUDOS , EMPENHADO BOLSA DE ESTUDOS PARCELA SETEMBRO/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 133.459,00 0,00 3549 2930/2015 . . - 2050 - BOLSA DE ESTUDOS , EMPENHADO BOLSA DE ESTUDOS PARCELA SETEMBRO/2015. OUTROS/NÃO /0 133.459,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903001.0411000 - GERAL
3531 2902/2015 007.226.097/0001-02 3294 - MVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB , GASOLINA COMUN, GASOLINA GRID, ETANOL HIDRATADO OUTROS/NÃO /0 0,00 1.290,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL
3515 2892/2015 023.143.388/0001-85 4010 - ANA CAROLINA DE CAMARGO MACIEL , GLUTARALDEIDO, COMPRESSA DE GAZE PT. C/ 500 OUTROS/NÃO /0 0,00 197,40 0,00
3557 2922/2015 14.738.425/0001-07 4018 - TATAMI PONTO COM LTDA - ME , PLACAS DE TATAME OUTROS/NÃO /0 2.952,00 0,00 0,00
3592 2951/2015 072.021.546/0001-30 1812 - ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA - , ATADURA GESSADA 6CMX2M, ATADURA GESSADA 10CM X 3M, ALGODAO OUTROS/NÃO /0 193,22 0,00 0,00
ORTOPEDICO 10CM X 1M, MALHA COMPRESSIVA TUBULAR 10 CM, ATADURA DE CREPE 20 CM, ATADURA DE CREPE 15CM, ATADURA DE CREPE 10CM, ATADURA DE CREPE 6CM
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL
3451 2831/2015 068.859.784/0001-41 297 - INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTENC , FONTE 200W REAL ATX 24P 2 SATA LITE SEM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 210,00 3487 2867/2015 057.952.277/0001-31 771 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA. , CARTUCHO DE TONER XEROX GARRAFA 106R01277 WORKCENTRE 5020 (CJ. 2 OUTROS/NÃO /0 0,00 2.040,00 0,00
UNI ), TONER XEROX ( COMPATIVEL ) 3220 (106R01487-C)
, HUB SWITCH 08 PORTAS 10/100
3523 2899/2015 003.394.618/0001-71 645 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA. - ME , CABO HDMI FORTREX C/ FILTRO 1,80 MTS. OUTROS/NÃO /0 0,00 35,00 0,00 3528 2901/2015 003.394.618/0001-71 645 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA. - ME , TONER (COMPATIVEL) HP 83A CE283A OUTROS/NÃO /0 0,00 260,00 0,00 3555 2924/2015 016.631.233/0001-22 4016 - GAVETEIRO COMERCIO IMPORTACAO E , TONER ORIGINAL E (COMPATIVEL) CE255A 55A IMP. 3015DN, TONER OUTROS/NÃO /0 1.665,84 0,00 0,00
(COMPATIVEL) CE285A IMP. M1132 - 85A 85X
3556 2923/2015 005.699.501/0001-21 1010 - DIGI RAX COM. E SERVIÇOS DE EQUIPA , CARTUCHO CILINDRO FOTORRECEPTOR CT201054 (101R00432) XEROX OUTROS/NÃO /0 890,00 0,00 0,00
WORKCENTRE 5020.
3569 2927/2015 054.645.999/0001-55 212 - STHALGRAPH LTDA. - ME , FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO (pacote com 1000) pacote c/ 200 0. OUTROS/NÃO /0 170,00 0,00 0,00
3570 2939/2015 065.847.626/0001-83 310 - ELIETE MALDONADO PETRECA FRANCISCO , PILHA ALCALINA AA. OUTROS/NÃO /0 34,90 0,00 0,00
3595 2956/2015 004.890.048/0001-73 998 - M E CARTUCHOS E TONERS LTDA. EPP , CARTUCHO HP CZ105AB 662XL PRETO IMP. MULT.DESKJET INK ADVANTAGE OUTROS/NÃO /0 3.839,00 0,00 0,00
2546, CARTUCHO HP CZ106AB 662XL COLOR IMP. MULT.DESKJET INK ADVANT AGE 2546, CARTUCHO HP 122XL PRETO - CH563 IMPR. 2050, CARTUCHO HP 122XL COLOR - CH564 IMPR. 2050, CARTUCHO 45 51645 HP., CARTUCHO Nº 78 (C6578 -D)= 19ml (C6578A)= 38ml
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL
3529 2904/2015 007.668.059/0001-00 3591 - LAJES E BLOCOS SANTA MARIA , CLORO 10KG., BARRILHA 2 KG, PASTILHA HCL PENTA 200GR., ALGICIDA DE OUTROS/NÃO /0 0,00 856,00 0,00
CHOQUE, PENEIRA COM ARO METALICO.
3535 2906/2015 055.866.784/0001-27 209 - ROBERTO BORTOLUCCI - EPP , PAPEL HIGIENICO 30MTS C/ 4 RL, PANO DE PRATO, SACO PLASTICO P/ L IXO - 100 OUTROS/NÃO /0 0,00 37,30 0,00
LTS
3590 2953/2015 007.994.713/0001-67 614 - CARLOS RICARDO DE O. MORAES - ME , CESTO 30X24 14 LTS BRANCO, PAPEL HIGIENICO ROLAO C/ 300 M., ALCO OL OUTROS/NÃO /0 1.325,60 0,00 0,00
LIQUIDO TUPI 70 INPM 1LT.
3594 2950/2015 046.070.553/0001-11 228 - TECNOLIMPE COMERCIO E REPRESENTAÇ , SACO DE PANO PARA LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO ROLAO C/ 300 M. OUTROS/NÃO /0 942,50 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL
1709 1412/2015 029.067.113/0192-96 3282 - POLIMIX CONCRETO LTDA , EMPENHADO CONF. DISPENSA 2015.01.001. DISPENSA D /0 0,00 1.900,00 0,00 3065 2507/2015 009.383.684/0001-22 3921 - ALEXANDRE BARBOSA DE CAMPOS - ME , CABO FLEX 2,5, CABO FLEXIVEL 6MM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 308,50 3484 2854/2015 14.886.605/0001-36 4006 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS SANTA , TELA ONDULADA MALHA 1ª FIO 12 GALV. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.461,01 3485 2855/2015 009.383.684/0001-22 3921 - ALEXANDRE BARBOSA DE CAMPOS - ME , CABO FLEX 2,5, CABO FLEXIVEL 6MM, CABO FLEXIVEL 10 MM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.653,00 3530 2904/2015 007.668.059/0001-00 3591 - LAJES E BLOCOS SANTA MARIA , ALAVANCA DA VALVULA MULTI VIAS OUTROS/NÃO /0 0,00 19,00 0,00 3533 2905/2015 048.619.134/0001-11 3955 - JOISA DISTRIBUIDORA DE PARAF. E FERR , PARAFUSO 40 X 16, PARAFUSO 1/4 X 1, PARAFUSO 4.X40 PHS, PARAFUSO 42 X 16 OUTROS/NÃO /0 0,00 969,05 0,00
BROCANTE, PARAFUSO AUTO BROCANTE C/ CHATA 4,2X19, PARAFUSO 42 X 25 BROCANTE, BROCA 10MM, BROCA 5/16, PASTA DESENGRAXANTE, ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADA, BUCHA NYLON 6, BUCHA 8 NYLON, PARAFUSO 45 X 40, PONTA POWER PHILIPS PH2 - 75MM, PARAFUSO 60 X 100, BROCA 1/4, GANCHO 17X60 DIM 3,0X40, PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X100, PARAFUSO 1/4 X100 SOBERBA SEXTAVADO, BUCHA 10 NYLON, DISCO DE CORTE AÇO 2 TELAS 4.1 / 2x1 / 8., BUCHA 10 NYLON, PARAFUSO SEXTAVADO 7/16
3554 2920/2015 000.283.944/0001-13 4014 - PRONADO LTDA - ME (LOJA 1) , RAIA COMPETIDOR MEDIA OUTROS/NÃO /0 1.915,00 0,00 0,00
3566 2925/2015 006.132.190/0001-87 913 - JOAO B. BOA VENTURA - ME , TORNEIRA P/ LAVATÓRIO, TORNEIRA P/ LAVATORIO 1194, TORNEIRA JARD IM OUTROS/NÃO /0 2.355,28 0,00 0,00
1130 CR, AUMENTO P/ TORNEIRA 1/2 LONGO, REPARO VALVULA HYDRA LUXO , FITA VEDA ROSCA 3/4 x 50M TIGRE., CAP SOLDAVEL 32MM, REGISTRO PRES SAO BASE 3/4, LUVA AZUL 3/4, SIMALEIRO LED 220V VERDE, ADAPTADOR PVC S OLD. ROSCA 25 X 3/4., LUVA SOLDAVEL 25MM, LUVA BRONZE 3/4., JOELHO 90R SOLDAVEL MARROM 75MM TIGRE., PASTA LUBRIFICANTE PVC 160GR, TEE AZU L 25X1/2, JOELHO 90 ESGOTO 40MM, JOELHO 90 AZUL 25MM X 1/2, JOELHO 4 5 ESGOTO 75MM, TUBO ESGOTO 75, LIXA FERRO 100, LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM, LUVA PVC SOLDAVEL ROSCA AZUL 25 X 1/2, JOELHO 90 ESGOTO 25MM , VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL METAL 21/2, ENGATE FLEXIVEL, LUVA ESG 75, ANEL DE VEDAÇÃO. 75MM, ADESIVO 75 GR., ABRACADEIRA TIPO U 3, TUBO SOLDAVEL 25MM, JUNCAO ESGOTO 40MM, TUBO DE PVC ESGOTO 40MM., PLUG C/ ROSCA 1/2, CAP SOLDAVEL 25MM, ADESIVO PVC 175 GR, TORNEIRA PAREDE C52, TEE ESGOTO 40MM, JOELHO 90 BRONZE 3/4 X 1/2
, BARRAMENTO ALUMBRA DIN TRIFASICO
3593 2949/2015 054.508.114/0001-76 200 - COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS , BUCHA P/ FIXAÇAO N. 08, FITA DUPLA FACE ESP EXTERNA 24x 1,5MT., BROCA OUTROS/NÃO /0 764,30 0,00 0,00
5/16, BROCA WIDIA 8,00 MM, PARAFUSO 50 X 50, MANGUEIRA 1/2, EMENDA 1/2, BICO ENGRAP TRAMONTINA., ESGUICHO, ENGATE RAPIDO 1/2, ABRACADEIRA REG. 1/2 X 5/8
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL
3532 2903/2015 000.385.927/0001-97 3 - MANTIQUEIRA AGUA MINERAL LTDA - ME , AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS, AGUA MINERAL CRYSTAL LEVE C/G 5 10 ML OUTROS/NÃO /0 0,00 1.941,00 0,00 3534 2906/2015 055.866.784/0001-27 209 - ROBERTO BORTOLUCCI - EPP , GUARDANAPO RESIDENCE PACOTE, COPO CRISTAL COPO BRANCO 300ML, OUTROS/NÃO /0 0,00 462,80 0,00
TOALHA PAPEL PRATICA PT. C/ 2 ROLOS, PRATO PLASTICO DE 20CM FUNDO EMB. C/ 10 UNID., BANDEJA PAPELAO 32X39
3591 2952/2015 000.385.927/0001-97 3 - MANTIQUEIRA AGUA MINERAL LTDA - ME , AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS, GARRAFA DE AGUA MINERAL 510ML OUTROS/NÃO /0 0,00 1.941,00 0,00 3591 2952/2015 000.385.927/0001-97 3 - MANTIQUEIRA AGUA MINERAL LTDA - ME , AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS, GARRAFA DE AGUA MINERAL 510ML OUTROS/NÃO /0 1.941,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL
3148 2582/2015 021.129.497/0001-12 3797 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP , EMPENHADO ASSINATURA MENSAL DO BOLETIM GRIFFON. OUTROS/NÃO /0 -440,00 0,00 0,00 3148 2582/2015 021.129.497/0001-12 3797 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP , EMPENHADO ASSINATURA MENSAL DO BOLETIM GRIFFON. OUTROS/NÃO /0 0,00 -440,00 0,00 3464 2849/2015 152.180.948-89 2786 - JAIR CANDIDO , Empenhado referente a serviços prestados nos laboratórios da área de saúde da Unifae. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.764,00 3464 2849/2015 152.180.948-89 2786 - JAIR CANDIDO , Empenhado referente a serviços prestados nos laboratórios da área de saúde da Unifae. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.764,00 0,00 3543 2918/2015 280.832.328-07 3165 - ROBERTO CARLOS COSTA SANCHES , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO OUTROS/NÃO /0 90,00 0,00 0,00
VESTIBULAR DE MEDICINA DA UNIFAE.
3543 2918/2015 280.832.328-07 3165 - ROBERTO CARLOS COSTA SANCHES , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO OUTROS/NÃO /0 0,00 90,00 0,00
VESTIBULAR DE MEDICINA DA UNIFAE.
3544 2919/2015 374.074.528-22 3906 - THIAGO DE LIMA COSTA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO OUTROS/NÃO /0 0,00 90,00 0,00
VESTIBULAR DE MEDICINA DA UNIFAE
3544 2919/2015 374.074.528-22 3906 - THIAGO DE LIMA COSTA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO OUTROS/NÃO /0 90,00 0,00 0,00
VESTIBULAR DE MEDICINA DA UNIFAE
3551 2931/2015 070.796.928-06 4017 - ANA LUCIA FONSECA DA COSTA RAFAEL , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA PROFERIDA NA SEMANA DA OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00
SAUDE DA UNIFAE PARA OS CURSOS DE FISIOTERAPIA,MEDICINA,FARMACIA E PSICOLOGIA .
3561 2937/2015 721.551.328-91 4021 - MARIA TERESA MOREIRA RODRIGUES , empenhado serviço prestado de palestra proferida na semana da sa ude na unifae para o OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00
cursos de fisioterapia,medicina,farmacia,e psicologia.
3562 2938/2015 283.777.958-09 3275 - DANIEL BATISTA DA CUNHA , Empenhado referente à palestra proferida para os cursos de Medic ina, Farmácia, OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00
Fisioterapia e Psicologia dentro da Semana da Saúde da Unifae.
3580 2954/2015 095.824.178-38 3721 - ADÃO CARLOS BERTONCIN , Empenhado referente a adiantamento para despesas de alimentação e viagem na cidade OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00
de Campinas para verificação do estado de um cadáver e visita na Faculdade Maria Imaculada em Mogi Guaçu, acompanhado de Paulo Afonso Bernardes e Jair Candido, com prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, c onf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
3580 2954/2015 095.824.178-38 3721 - ADÃO CARLOS BERTONCIN , Empenhado referente a adiantamento para despesas de alimentação e viagem na cidade OUTROS/NÃO /0 0,00 300,00 0,00
de Campinas para verificação do estado de um cadáver e visita na Faculdade Maria Imaculada em Mogi Guaçu, acompanhado de Paulo Afonso Bernardes e Jair Candido, com prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, c onf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
3581 2955/2015 718.126.608-04 3250 - SUSANA DE VASCONCELOS DIAS , Empenhado referente adiantamento para despesas de alimentação e hospedagem na OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00
cidade de São Paulo para participação no 57º Fórum Nacional de Rei tores da ABRUEM realizado pela UNESP com o tema " Internacionalização e Governança Universitária", com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do recebimento, co nf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
, Empenhado referente adiantamento para despesas de alimentação e hospedagem na cidade de São Paulo para participação no 57º Fórum Nacional de Rei tores da ABRUEM realizado pela UNESP com o tema " Internacionalização e Governança Universitária", com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do recebimento, co nf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000 - GERAL
3600 2582/2015 021.129.497/0001-12 3797 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP , EMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO. OUTROS/NÃO /0 440,00 0,00 0,00 3600 2582/2015 021.129.497/0001-12 3797 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP , EMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO. OUTROS/NÃO /0 0,00 440,00 0,00 3600 2582/2015 021.129.497/0001-12 3797 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP , EMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 440,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL
213 179/2015 059.587.063/0001-39 3551 - JDM AUDITORES INDEPENDENTES SOC. S , EMPENHADO CONF. CONVITE 009/2014. CONVITE 009/2014 0,00 0,00 5.833,33 3493 2876/2015 001.636.193/0001-34 516 - S. L. METRA MEDICINA E SEG. DO TRABA , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS OUTROS/NÃO /0 0,00 90,00 0,00
PARA A UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL
3571 2947/2015 010.992.562/0001-12 3337 - RICARDO DA CUNHA FERRARI-ME , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS PARA O PREDIO OUTROS/NÃO /0 1.100,00 0,00 0,00
DA UNIFAE.
3571 2947/2015 010.992.562/0001-12 3337 - RICARDO DA CUNHA FERRARI-ME , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS PARA O PREDIO OUTROS/NÃO /0 0,00 1.100,00 0,00
DA UNIFAE.
3582 2960/2015 013.178.917/0001-22 3875 - ANA LUCIA TURCCI NAJIM -ME , EMPENHADO LOCAÇÃO DE MARTELETE, ROMPEDOR DE CONCRETO E ESCORAS OUTROS/NÃO /0 756,00 0,00 0,00
METÁLICAS PARA A UNIFAE.
3585 2963/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO , EMPENHADO LOCAÇAO DE DIAGONAL E PAINEL METALICO PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 160,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903919.0411000 - GERAL
3490 2873/2015 010.684.693/0001-32 4008 - POLACO CESAR VIANNA MENATO MARTEL , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE MARTELINHO, FUNILARIA E PINTURA E OUTROS/NÃO 0,00 1.450,00 0,00
TROCA DE RETROVISOR NO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW1339 DA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL
3418 2812/2015 010.203.725/0001-30 1821 - LANCHONETE ESPAÇO 55 LTDA ME , EMPENHADO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 611,00
CATANDUVAS DE VARGINHA EM VISITA A UNIFAE.
, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA A INAUGURAÇAO DO LABCOM.
3552 2932/2015 067.272.286/0001-35 40 - DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS-ME , EMPENHADO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DA AIMES EM OUTROS/NÃO /0 129,98 0,00 0,00
REUNIÃO NA UNIFAE.
3553 2933/2015 000.651.975/0001-80 560 - COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTD , EMPENHADO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DA AIMES EM OUTROS/NÃO /0 1.366,22 0,00 0,00
REUNIÃO NA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL
3488 2867/2015 057.952.277/0001-31 771 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA. , EMPENHADO FRETE EMPRESA COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA. OUTROS/NÃO /0 0,00 28,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903980 - HOSPEDAGENS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000 - GERAL
3444 2836/2015 011.540.510/0001-78 4002 - GHP HOTEL LTDA - ME , Empenhado hospedagem para os reitores no IV Encontro Educacional da Associação das OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.410,00
Instituições Municipais de Ensino Superior - AIMES-SP realizado na UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL
3508 2889/2015 017.705.782/0001-67 3267 - ADEMAR DE MORAES MEI , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA . OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00 3558 2934/2015 059.596.908/0001-52 4020 - A.W. FABER CASTELL S.A. , EMPENHADO AQUISIÇAO DE PROPAGANDA PARA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 6.650,00 0,00 0,00 3560 2036/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO LOCAÇAO DE ONIBUS PARA A LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO /0 800,00 0,00 0,00
EGLE LUPORINI DE AGUAI PARA A VISITA A UNIFAE.
3563 2940/2015 014.104.387/0001-30 2315 - ROBERTO F. PINTO-ME , EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DE MEDICINA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 760,00 0,00 0,00 3564 2941/2015 014.104.387/0001-30 2315 - ROBERTO F. PINTO-ME , EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DE MEDICINA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 820,00 0,00 0,00 3565 2942/2015 012.399.494/0001-08 1906 - ANA LUIZA RIZZATTI SALES-ME , EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DE MEDICINA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 480,00 0,00 0,00 3567 2943/2015 057.819.021/0001-50 110 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA ME , EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DE MEDICINA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00 3584 2962/2015 012.399.494/0001-08 1906 - ANA LUIZA RIZZATTI SALES-ME , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.300,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL
3041 2482/2015 000.970.656/0001-37 3075 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBO , Empenhado serviços prestados de arbitragem do jogo amistoso de b asquete de entrega OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 770,00
das medalhas do Campeonato Paulista Universitário.
3126 2552/2015 037.116.589/0001-06 3098 - ASSOC BRAS DOS REITORES UNIVERS ES , EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.500,00 3335 2739/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO /0 0,00 320,00 0,00
PADRE JOSUÉ PARA VISITA A UNIFAE.
3350 2752/2015 021.482.341/0001-10 3747 - LUIZ ANTONIO VANZELLA MEI , Empenhado transporte de ida e volta do Aeroporto de Viracopos em Campinas de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 640,00
Reitores para o IV Encontro Educacional da Associação das Institui ções Municipais de Ensino Superior - AIMES-SP realizado na UNIFAE.
3358 2761/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO INTEGRAL OUTROS/NÃO /0 0,00 320,00 0,00
DE SÃO JOÃO PARA VISITA A UNIFAE.
, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PALESTRANTE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.
3468 2752/2015 021.482.341/0001-10 3747 - LUIZ ANTONIO VANZELLA MEI , COMPLEMENTO REF. NE.3350 DE 11/09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 140,00 3473 2858/2015 008.731.860/0001-07 4004 - SANTOS & SANTOS GELO LTDA - ME , Empenhado aquisição de gelo para o IV Encontro Educacional da As sociação das OUTROS/NÃO /0 0,00 112,00 0,00
Instituições Municipais de Ensino Superior - AIMES-SP realizado na UNIFAE.
3478 2864/2015 045.992.724/0004-40 3922 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA , EMPENHADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO OUTROS/NÃO /0 0,00 1.400,00 0,00
ESCOBAR DE POÇOS DE CALDAS PARA VISITA A UNIFAE.
3497 2878/2015 005.952.323/0001-07 603 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERV , EMPENHADO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE OUTROS/NÃO /0 0,00 750,00 0,00
PROFESSORES EM VISITA AO CREA EM SAO PAULO.
3507 2888/2015 013.993.524/0001-72 3593 - CAÇAMBAS IRMÃOS CARVALHO LTDA , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PISCINA NO OUTROS/NÃO /0 0,00 890,00 0,00
PREDIO DA UNIFAE.
3509 2890/2015 014.578.192/0001-22 3904 - FAST SANITIZACAO LTDA - ME , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE CONTROLE DE PRAGAS NO PREDIO DA OUTROS/NÃO /0 0,00 650,00 0,00
UNIFAE.
3510 2893/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO CURSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 1.360,00 0,00
PSICOLOGIA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA NA CIDADE DE SÃO PAULO.
3511 2894/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO ERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE OUTROS/NÃO /0 0,00 640,00 0,00
ENGENHARIA DE SOFTWARE, ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA MARATONA BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO.
3512 2895/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO /0 0,00 350,00 0,00
VIRGÍLIO BATISTA PARA VISITA A UNIFAE.
3513 2896/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS OUTROS/NÃO /0 0,00 350,00 0,00
ESCOLAS ISAURA, PADRE JOSUÉ, GINASINHO E ANÉSIA PARA VISITA A UNIF AE.
3514 2897/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ETEC DE OUTROS/NÃO /0 0,00 650,00 0,00
AGUAÍ PARA VISITA A UNIFAE.
3548 2929/2015 000.000.000/0065-56 74 - BANCO DO BRASIL S/A , EMPNHADO TARIFA MES 09/2015 OUTROS/NÃO /0 4.899,12 0,00 0,00
3548 2929/2015 000.000.000/0065-56 74 - BANCO DO BRASIL S/A , EMPNHADO TARIFA MES 09/2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 4.899,12 0,00
3548 2929/2015 000.000.000/0065-56 74 - BANCO DO BRASIL S/A , EMPNHADO TARIFA MES 09/2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.899,12
3550 2881/2015 021.759.016/0001-52 3717 - MARCELO ABREU DE JESUZ - ME , COMPLMENTO REF. NE.3499 DE 23/09/2015. OUTROS/NÃO /0 13.500,00 0,00 0,00 3559 2935/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO LOCAÇAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA OUTROS/NÃO /0 800,00 0,00 0,00
ESCOLA JOSE TEODORO DE AGUAI PARA A VISITA A UNIFAE.
3583 2961/2015 007.127.989/0001-48 3265 - LUTHIER & CASLINE S/S LTDA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A JORNADA DA OUTROS/NÃO /0 1.850,00 0,00 0,00
COMUNICAÇÃO DA UNIFAE.
3586 2964/2015 013.013.752/0001-39 3287 - CACONTUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTD , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO OUTROS/NÃO /0 850,00 0,00 0,00
MÉDIO DA ESCOLA FERNANDO MAGALHÃES DE CACONDE EM VISITA A UNIFAE.
SUBTOTAL --- ---
---1.540.267,91 1.499.619,29 470.979,04
TOTAL --- ---
---1.540.267,91 1.499.619,29 470.979,04
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
