GUIA DO USUÁRIO
Índice
Introdução... 4
Gerenciar MDF-e... 5
Incluir...5
Aba Dados do MDF-e...5
Aba Rodoviário...6
Sub-aba Veículo de Tração...6
Sub-aba CIOT...8
Sub-aba Condutores...9
Sub-aba Reboque...10
Sub-aba Vale Pedágio...12
Sub-aba Contratantes...13
Aba Documentos...14
Sub-aba CT-e...14
Sub-aba NF-e...15
Sub-aba Unidades de Transporte...16
Sub-aba Produtos Perigosos...18
Aba Seguros...19
Aba Totalizadores...20
Sub-aba Totais do Documentos...20
Sub-aba Autorização para Download...21
Aba Informações Adicionais...22
Alterar...22
Excluir...23
Visualizar...23
Copiar...23
Assinar...24
Assinatura em Lote...24
Assinatura com Certificado A3...25
Validar...25
Transmitir...26
Transmissão em lote...26
DAMDFE...27
Visualizar...27
Enviar por e-mail...27
Cancelar...29
Cancelamento em Lote...30
Download XML...30
Consulta SEFAZ...31
Incluir Condutor...31
Encerrar...33
Tipo de Emissão...34
Armazenar XML...35
Gerenciar Séries... 35Incluir...36
Alterar...37
Excluir...37
Pesquisa...37
Históricos... 38
Introdução
O PRONAVTECH foi desenvolvido utilizando o conceito de Cloud Computing, conhecido no Brasil como Computação nas Nuvens ou Computação em Nuvem, refere-se à ideia de utilizarmos, em qualquer lugar e hora, os mais variados softwares por meio da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios computadores.
Através de um acesso à internet será possível utilizar as variadas opções disponíveis no sistema PRONAVTECH entre elas:
Emitir Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, Assinar, Validar, Transmitir, Cancelar e Encerrar com certificados do tipo A1 e A3. Consulta SEFAZ para verificação da situação do XML, Download dos XML´s, Envio do XML por e-mail, Gerar DAMDFE com base no XML, Gerenciar Séries de MDF-e.
Gerenciar MDF-e
Neste processo é efetuado todo o gerenciamento de MDF-e´s, como: emissão, assinatura, transmissão, cancelamento, inclusão de condutor, encerramento, visualização do DAMDFE entre outros.
Incluir
Nesta opção é efetuada a inclusão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.. Acesse o Menu MDF-e – Gerenciar MDF-e
Clique em Incluir
Aba Dados do MDF-e
Modelo: O sistema já traz preenchido o modelo “58”.
Data e Hora de emissão: Será preenchido de acordo com a data atual do servidor, não permitindo que o
usuário altere a data e hora de emissão.
Tipo de Emissão: O sistema já trará preenchido a opção “1-Normal”, caso o usuário deseja fazer o MDF-e
em contingência, basta alterar para a opção “2-Contingência”.
Tipo de Transportador: Escolher no combo box as opções disponíveis;
UF de Carregamento: O sistema apresentará o combo box com as UF`s, o sistema já trará preenchido a
UF de acordo com o cadastro do endereço do emitente.
UF de Descarregamento: O sistema apresentará o combo box com as UF´s para que o usuário escolha a
UF.
Prev. Início da Viagem: Clicando neste campo o usuário deverá selecionar uma data e horário previsto do
início da viagem;
Ambiente: Neste campo será apresentado o tipo de ambiente configurado no cadastro da empresa para a
transmissão do MDF-e em homologação ou em produção.
Município: Este campo só será habilitado mediante ao preenchimento do campo “UF de Carregamento”,
pois será a partir desta escolha que o sistema habilitará os municípios pertinentes a esta UF.
O usuário poderá informar até 50 municípios. Ao escolher um município basta clicar no botão “Gravar”, e caso deseje incluir outro é só escolher no combo box. Se o usuário desejar limpar o município escolhido basta selecionar o botão “Limpar”.
Ao incluir os municípios, os mesmos ficarão gravados no grid abaixo, caso deseje excluir um município, basta clicar no botão “Excluir”, que será apresentado ao lado de cada município incluído.
UF de Percurso: O sistema trará no combo box todas as UF´s, sendo possível incluir até 25 UF´s. A cada
inclusão de UF o usuário deverá clicar no botão “Gravar” para gravar a UF selecionada. Caso deseje limpar a UF selecionada, basta clicar no botão “Limpar”.
Ao incluir as UF´s, as mesmas ficarão gravadas no grid abaixo, caso deseje excluir uma UF, basta clicar no botão “Excluir”, que será apresentado ao lado de cada UF incluída.
Aba Rodoviário
Sub-aba Veículo de Tração
Rodoviários de Cargas”. Se o mesmo estiver preenchido no cadastro da empresa na sub-aba “Dados do MDF-e”, o sistema já trará preenchido este campo.
Cód. de Agendamento no Porto: Neste campo deverá ser informado o Código de Agendamento no Porto.
Dados do Veículo de Tração
No botão “lupa” - “Pesquisar Veículos”, o usuário poderá selecionar um veículo que já tenha sido cadastrado no “Cadastro de Veículos”, possibilitando o carregamento dos dados. Caso não tenha cadastrado e optar por fazer a inclusão na hora, seguem os campos a serem preenchidos:
Cód. Interno Veículo: Este campo refere-se ao código interno no qual o veículo foi cadastrado. Caso seja
carregado do cadastro de veículo, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado o veículo cadastro, o usuário deverá informar um código interno para o veículo.
Renavam: Informar o renavam do veículo, se for carregado do cadastro de veículo, este campo será
preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar o renavam.
Placa do Veículo: Informar a placa do veículo, se for carregado do cadastro de veículo, este campo será
preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a placa do veículo.
Tara em KG: Informar a Tara em KG do veículo, se for carregado do cadastro de veículo, este campo será
preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a tara em KG.
Capacidade em KG: Informar a Capacidade em KG, se for carregado do cadastro de veículo, este campo
será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a capacidade em KG.
Capacidade em M3: Informar a Capacidade em M3, se for carregado do cadastro de veículo, este campo
será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a capacidade em M3.
UF Licenciamento: Escolher a UF de licenciamento, se for carregado do cadastro de veículo, este campo
será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá selecionar a UF no combo box.
Tipo de Rodado: Escolher o tipo de rodado, se for carregado do cadastro de veículo, este campo será
preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá escolher uma das opções disponíveis no combo box.
Tipo de Carroceria: Escolher o tipo de carroceria, se for carregado do cadastro de veículo, este campo
será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá escolher umas das opções disponíveis no combo box.
Veículo pertence à empresa emitente do MDF-e: Escolher as opções “Sim” ou “Não”. Selecionando a
opção “Não”, serão apresentados para preenchimento os dados do Proprietário do Veículo. Se for selecionada a opção “Sim”, não serão mais apresentados campos para preenchimento.
cadastro. Se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado a opção “Física”, deverá ser informado o nome. Caso esteja preenchido como “Jurídica” informar a Razão Social.
CPF: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso
não seja carregado, o usuário deverá informar o CPF caso no campo “Tipo de Pessoa”, estiver preenchido como “Física”. Ao digitar o CPF o mesmo será validado na Receita Federal.
CNPJ: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso
não seja carregado, o usuário deverá informar o CNPJ caso no campo “Tipo de Pessoa”, estiver preenchido como “Jurídica”. Ao digitar o CNPJ o mesmo será validado na Receita Federal.
RNTRC: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme cadastro.
Caso não seja carregado, o usuário deverá informar o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga).
UF: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso não
seja carregado, o usuário deverá selecionar uma das UF´s no combo box.
Inscrição Estadual: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme
cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a Inscrição Estadual, que será validada de acordo com cada estado. Este campo só será habilitado mediante a escolha da UF. Se não tiver Inscrição Estadual, deverá clicar na opção “Isento”.
Isento: Essa opção só será será habilitado após o preenchimento da UF, se o proprietário for isento de IE,
marcar o check box, que automaticamente o sistema irá preencher o campo “Inscrição Estadual” como “ISENTO”.
Tipo Proprietário: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme
cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá selecionar umas das opções: “0-TAC-Agragado, 1-TAC Independente ou 2-Outros”.
Sub-aba CIOT
Adicionar CIOT: Acionando este check box os campos pertinentes ao CIOT serão apresentados. CIOT: Informar o CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte).
CPF/CNPJ: Se no tipo de pessoa for selecionado a opção “Física”, informar o CPF do responsável pela
geração do CIOT.
Caso no tipo de pessoa estiver selecionado a opção “Jurídica” deverá informar o CNPJ do responsável pela geração do CIOT.
Após o preenchimento dos campos o usuário deverá acionar no botão “Gravar” para gravar os dados e inserir outro dado do CIOT. Acionando o botão “Limpar”, o sistema apaga a informação digitada.
Os dados do CIOT incluído ficarão gravados no grid abaixo, e ao lado de cada cadastro teremos o botão “Editar”, caso deseje editar algum CIOT inserido e o botão “Excluir” para apagar um CIOT incluído.
Sub-aba Condutores
No botão “lupa”, “Pesquisar Motorista”, o usuário poderá selecionar um motorista que já tenha sido cadastrado no “Cadastro de Motoristas/Proprietários”, possibilitando o carregamento dos dados. Caso não tenha cadastro e optar por fazer a inclusão na hora, seguem os campos a serem preenchidos:
Nome: Se for carregado, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso não tenha sido carregado
preencher o nome do condutor do veículo.
CPF: Se for carregado do cadastro do condutor, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso não
tenha sido carregado preencher com o CPF do condutor do veículo. O CPF será validado conforme Receita Federal.
O usuário poderá informar no máximo 10 condutores, para isso deverá ir adicionando e clicando no botão “Gravar” para gravar os dados e inserir outro condutor. Acionando o botão “Limpar”, o sistema apaga a informação digitada.
Os condutores incluídos ficarão gravados no grid abaixo, e ao lado de cada cadastro terá o botão “Excluir”, caso deseje excluir algum condutor.
Sub-aba Reboque
Adicionar Reboque: Acionando este check box os campos pertinentes ao Reboque serão apresentados.
Caso já possua um cadastro de Veículos, basta acionar o botão “Pesquisar Veículos/Reboques” e selecionar o cadastro desejado para que os campos sejam preenchidos automaticamente.
Cód. Interno Veículo: Este campo refere-se ao código interno no qual o veículo foi cadastrado. Caso seja
carregado do cadastro de veículo, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado o veículo cadastro, o usuário deverá informar um código interno para o veículo.
Placa do Veículo: Informar a placa do veículo, se for carregado do cadastro de veículo, este campo será
preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a placa do veículo.
Tara em KG: Informar a Tara em KG do veículo, se for carregado do cadastro de veículo, este campo será
preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a tara em KG.
Capacidade em KG: Informar a Capacidade em KG, se for carregado do cadastro de veículo, este campo
será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a capacidade em KG.
Capacidade em M3: Informar a Capacidade em M3, se for carregado do cadastro de veículo, este campo
será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a capacidade em M3.
UF Licenciamento: Escolher a UF de licenciamento, se for carregado do cadastro de veículo, este campo
será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá selecionar a UF no combo box.
Tipo de Carroceria: Escolher o tipo de carroceria, se for carregado do cadastro de veículo, este campo
será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá escolher umas das opções disponíveis no combo box.
Reboque pertence à empresa emitente do MDF-e: Escolher as opções “Sim” ou “Não”. Selecionando a
opção “Não”, serão apresentados para preenchimento os dados do Proprietário do Veículo. Se for selecionada a opção “Sim”, não serão mais apresentados campos para preenchimento.
No botão “lupa” - “Pesquisar Proprietário”, o usuário poderá selecionar um proprietário que já tenha sido cadastrado no “Cadastro de Motoristas/Proprietários”, possibilitando o carregamento dos dados. Caso não tenha cadastrado e optar por fazer a inclusão na hora, seguem os campos a serem preenchidos:
Tipo de Pessoa: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme
cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá selecionar as opções “Física” ou “Jurídica”.
Razão Social / Nome: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme
cadastro. Se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado a opção “Física”, deverá ser informado o nome. Caso esteja preenchido como “Jurídica” informar a Razão Social.
CPF: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso
não seja carregado, o usuário deverá informar o CPF caso no campo “Tipo de Pessoa”, estiver preenchido como “Física”. Ao digitar o CPF o mesmo será validado na Receita Federal.
CNPJ: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso
não seja carregado, o usuário deverá informar o CNPJ caso no campo “Tipo de Pessoa”, estiver preenchido como “Jurídica”. Ao digitar o CNPJ o mesmo será validado na Receita Federal.
RNTRC: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme cadastro.
Caso não seja carregado, o usuário deverá informar o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga).
UF: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso não
seja carregado, o usuário deverá selecionar uma das UF´s no combo box.
Inscrição Estadual: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme
cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá informar a Inscrição Estadual, que será validada de acordo com cada estado. Este campo só será habilitado mediante a escolha da UF. Se não tiver Inscrição Estadual, deverá clicar na opção “Isento”.
Isento: Essa opção só será será habilitado após o preenchimento da UF, se o proprietário for isento de IE,
marcar o check box, que automaticamente o sistema irá preencher o campo “Inscrição Estadual” como “ISENTO”.
Tipo Proprietário: Se for carregado do cadastro de proprietário, este campo será preenchido conforme
cadastro. Caso não seja carregado, o usuário deverá selecionar umas das opções disponíveis no combo box.
O usuário poderá informar no máximo 3 reboques, para isso deverá ir adicionando e clicando no botão “Gravar” para gravar os dados e inserir outro reboque. Acionando o botão “Limpar”, o sistema apaga a informação digitada.
Os reboques incluídos ficarão gravados no grid abaixo, e ao lado de cada item inserido terá os botões “Editar”, caso deseje editar algum reboque que já tenha sido gravado e o botão “Excluir”, para excluir algum reboque.
Sub-aba Vale Pedágio
Adicionar Vale Pedágio: Acionando este check box os campos pertinentes ao Vale Pedágio serão
apresentados.
Caso já possua um cadastro de Vale Pedágio, basta acionar o botão “Pesquisar Vale Pedágio” e selecionar o cadastro desejado para que os campos sejam preenchidos automaticamente.
CNPJ Empresa Fornecedora: Se for carregado do cadastro de vale pedágio, este campo será preenchido
conforme cadastro. Caso não seja carregado, deverá informar o CNPJ da empresa fornecedora do vale pedágio, ou seja, empresa que fornece ao responsável pelo pagamento do vale pedágio os dispositivos deste. O CNPJ será validado conforme Receita Federal.
Número do Comprovante: Se for carregado do cadastro de vale pedágio, este campo será preenchido
conforme cadastro. Caso não seja carregado, deverá informar o número do comprovante da compra do vale pedágio fornecido para cada veículo por viagem.
Valor: Se for carregado do cadastro de vale pedágio, este campo será preenchido conforme cadastro.
Caso não seja carregado deverá informar o valor do vale pedágio.
Tipo de Pessoa: Se for carregado do cadastro de vale pedágio, este campo será preenchido conforme
cadastro. Caso não seja carregado deverá escolher as opções “Física” ou “Jurídica”.
CPF/CNPJ: Se for carregado do cadastro de vale pedágio, este campo será preenchido conforme cadastro.
Caso não seja carregado o usuário deverá preencher. O sistema habilitará este campo de acordo com o que foi informado no campo “Tipo de Pessoa”. Se for informado o tipo de pessoa física habilitará o CPF, caso seja selecionado o tipo de pessoa jurídica será habilitado o campo CNPJ.
Neste campo deverá informar o CPF ou CNPJ do responsável pelo pagamento. Este CPF ou CNPJ informado será validado conforme Receita Federal.
Clicando no botão “Gravar” o sistema grava os dados digitados, caso deseje clique no botão “Limpar”, para limpar os dados digitados.
Os dados gravados serão apresentados no grid abaixo, e ao lado de cada item inserido terá o botão “Excluir”, caso o usuário deseje excluir.
Sub-aba Contratantes
Adicionar Contratantes do Serviço de Transporte: Acionando este check box os campos pertinentes aos
contratantes serão exibidos.
Caso já possua um cadastro de Parceiro de Negócios, basta acionar o botão “Pesquisar Parceiro” e selecionar o parceiro desejado para que os campos sejam preenchidos automaticamente.
Tipo de Pessoa: Se for carregado do cadastro de parceiro, este campo será preenchido conforme cadastro.
Caso não seja carregado o usuário deverá escolher as opções “Física” ou “Jurídica”.
CPF/CNPJ: Se for carregado do cadastro de parceiro, este campo será preenchido conforme cadastro.
Caso não seja carregado deverá escolher as opções disponíveis.
Selecionando no tipo de pessoa a opção “Física” será habilitado para informar o CPF. Caso no tipo de pessoa for selecionado o tipo de pessoa “Jurídica” deverá informar o CNPJ do contratante do serviço de transporte. O CPF ou CNPJ informado serão validados conforme Receita Federal.
Clicando no botão “Gravar” o sistema grava os dados digitados, caso deseje clique no botão “Limpar”, para limpar os dados digitados.
Os dados gravados serão apresentados no grid abaixo, e ao lado de cada item inserido terá o botão “Excluir”, caso o usuário deseje excluir.
Aba Documentos
Municípios de Descarregamento
Município: Este campo só será habilitado se na aba “Dados do MDF-e” estiver informado a UF de
Descarregamento. Os municípios serão exibidos de acordo com a UF informada.
Selecionando um município acione o botão “Gravar” para que as demais sub-abas sejam habilitadas para preenchimento.
Sub-aba CT-e
Esta aba será habilitada se for escolhido no campo “Tipo de Emitente”, constante na aba “Dados do MDF-e” a opção “1-Prestador de Serviço de Transporte”.
exibirá uma lupa “Pesquisar CT-e emitido”, é possível pesquisar os CT-e´s emitidos e selecionar o mesmo.
Chave de Acesso do CT-e: Se for selecionado o CT-e do emissor através da “lupa”, o sistema carregará
automaticamente a chave de acesso para o campo, caso o usuário não pesquise deverá informar a chave de acesso do CT-e manualmente. O sistema validará a chave de acesso informada.
Segundo Código de Barras: Informar a segunda chave de acesso no caso do CT-e emitido em
contingência.
Indicador de Reentrega: Marcar o check-box caso o documento informado refere-se a uma reentrega.
Sub-aba NF-e
Esta aba será habilitada se for escolhido no campo “Tipo de Emitente”, constante na aba “Dados do MDF-e” a opção “2-Transportador de Carga Própria”.
Se o emitente de MDF-e do PRONAVTECH também for emitente de NF-e do PRONAVTECH, o sistema exibirá uma lupa “Pesquisar NF-e”, onde será possível pesquisar as NF-e´s emitidas no sistema e selecionar a mesma.
Chave de Acesso da NF-e: Se for selecionada a NF-e do emissor através da “lupa”, o sistema carregará
automaticamente a chave de acesso para o campo, caso o usuário não pesquise deverá informar a chave de acesso da NF-e manualmente. O sistema validará a chave de acesso informada.
Segundo Código de Barras: Informar a segunda chave de acesso no caso de NF-e emitida em
Sub-aba Unidades de Transporte
Adicionar Unidades de Transporte: Acionando este check box os campos pertinentes a unidade de
transportes serão exibidos.
Tipo: O usuário deverá selecionar as opções existentes no combo box.
Identificação (Placa): Deverá ser informado a identificação conforme o tipo, para o modal rodoviário tração
ou reboque deverá ser preenchido com a placa do veículo.
Qtde Rateada (Peso/Volume): Informar a quantidade total da carga seja em peso ou volume, este campo
não é de preenchimento obrigatório.
Adicionar Lacre: Marcando o check box, o sistema habilitará os campos pertinentes ao preenchimento do
lacre.
Número do Lacre: Informar o número do lacre. É possível informar mais de um lacre para isso o usuário
deverá clicar no botão “Gravar Lacre”, se desejar limpar o que foi digitado basta clicar no botão “Limpar Lacre”.
Os Lacres inseridos serão gravados no grid abaixo, se desejar excluir algum lacre que foi incluído, basta clicar no botão “Excluir”, ao lado de cada lacre incluído.
Após informar os campos referentes à Unidade de Transporte: Tipo, Identificação (Placa), Qtde Rateada (Peso/Volume) e Números de Lacres, o usuário deverá acionar o botão “Gravar Un. Transp.” ou se desejar limpar o que foi digitado acionar o botão “Limpar Un. Transp.”
As unidades de transportes serão gravadas no grid abaixo, e ao lado de cada uma haverá o botão “Editar”, caso deseje editar alguma informação, e o botão “Excluir” caso deseje apagar alguma unidade de transporte inserida.
Incluir Un. de Carga
Clicando nesse botão o sistema apresentará uma nova tela para inserção das unidades de carga, será possível informar quantas unidades de carga forem necessárias para uma unidade de transporte. O sistema abrirá a seguinte tela para preenchimento:
Tipo: O usuário deverá selecionar as opções existentes no combo box.
Identificação (Placa): Deverá ser informado a identificação conforme o tipo, para o modal rodoviário tração
ou reboque deverá ser preenchido com a placa do veículo.
Qtde Rateada (Peso/Volume): Informar a quantidade total da carga seja em peso ou volume, este campo
não é de preenchimento obrigatório.
Adicionar Lacre: Marcando o check box, o sistema habilitará os campos pertinentes ao preenchimento do
lacre.
Número do Lacre: Informar o número do lacre. É possível informar mais de um lacre para isso o usuário
deverá clicar no botão “Gravar Lacre”, se desejar limpar o que foi digitado basta clicar no botão “Limpar Lacre”.
Os Lacres inseridos serão gravados no grid abaixo, se desejar excluir algum lacre que foi incluído, basta clicar no botão “Excluir”, ao lado de cada lacre incluído.
Sub-aba Produtos Perigosos
Adicionar Produtos Perigosos: Acionando este check box os campos pertinentes aos produtos perigosos
serão exibidos.
Caso já possua um cadastro de Produtos Perigosos, basta acionar o botão “Pesquisar Produtos Perigosos” e selecionar o item desejado para que os campos sejam preenchidos automaticamente.
Número ONU: Se for carregado do cadastro de produtos perigosos, este campo será preenchido conforme
cadastro. Caso não seja carregado o usuário deverá informar o número ONU do produto perigoso.
Classe de Risco: Se for carregado do cadastro de produtos perigosos, este campo será preenchido
conforme cadastro. Caso não seja carregado o usuário deverá informar a classe de risco.
Grupo de Embalagem: Se for carregado do cadastro de produtos perigosos, este campo será preenchido
conforme cadastro. Caso não seja carregado o usuário deverá informar o grupo de embalagem.
Qtde Total por Produto: Se for carregado do cadastro de produtos perigosos, este campo será preenchido
conforme cadastro. Caso não seja carregado o usuário deverá informar a quantidade total por produto.
Qtde e Tipo de Volumes: Se for carregado do cadastro de produtos perigosos, este campo será
preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado o usuário deverá informar a quantidade e tipo de volumes.
Nome Apropriado para Embarque do Produto: Se for carregado do cadastro de produtos perigosos, este
campo será preenchido conforme cadastro. Caso não seja carregado o usuário deverá informar o nome apropriado para embarque do produto.
Clicando no botão “Gravar Prod. Perig.” o sistema grava os dados digitados, caso deseje clique no botão “Limpar Prod. Perig.”, para limpar os dados digitados.
Os dados gravados serão apresentados no grid abaixo, e ao lado de cada item inserido terá o botão “Editar”, acionando o mesmo será possível editar o produto perigoso gravado. Caso acione a opção “Excluir” o sistema apagará o item inserido.
Após o preenchimento das sub-abas correspondentes ao documento em inclusão o usuário poderá gravar o item acionando o botão “Gravar Doc.” caso deseja apagar os dados informados, deverá acionar o botão “Limpar Doc”.
Para gravar o documento incluído basta clicar no botão “Gravar”, ou “Limpar”, para limpar o documento incluído.
Aba Seguros
Adicionar Seguros: Acionando este check box os campos pertinentes ao seguro serão exibidos.
Caso já possua um cadastro de Seguros, basta acionar o botão “Pesquisar Seguros” e selecionar o item desejado para que os campos sejam preenchidos automaticamente.
Responsável pelo Seguro: Se for carregado do cadastro de seguros, este campo será preenchido
conforme cadastro. Caso não seja carregado o usuário deverá selecionar as opções existentes no combo box.
Tipo de Pessoa: Se for carregado do cadastro de seguros, este campo será preenchido conforme cadastro.
Caso não seja carregado o usuário deverá selecionar as opções Física ou Jurídica. Caso o responsável pelo seguro for o Emitente, automaticamente o sistema selecionará a opção Jurídica.
CPF/CNPJ: Se for carregado do cadastro de seguros, este campo será preenchido conforme cadastro.
Caso não seja carregado o usuário deverá escolher as opções Física ou Jurídica.
Se for selecionado o tipo de pessoa Física informar o CPF, caso seja selecionado o tipo de pessoa jurídica informar o CNPJ. O CPF ou CNPJ informado será validado pela Receita Federal.
Caso o responsável pelo seguro for o Emitente o sistema já trará preenchido o número do CNPJ do emitente.
informações, pois nesse caso será possível informar mais de um número de averbação para o seguro. Os dados gravados do número da averbação serão apresentados no grid abaixo, e ao lado de cada item inserido terá o botão “Excluir”, caso acione este botão o sistema apagará o item inserido.
Clicando no botão “Gravar” o sistema grava os dados do seguro, caso deseje clique no botão “Limpar”, para limpar os dados digitados.
Os dados gravados serão apresentados no grid abaixo, e ao lado de cada item inserido terá o botão “Editar”, acionando o mesmo será possível editar o seguro inserido. Caso acione a opção “Excluir” o sistema apagará o item inserido.
Aba Totalizadores
Sub-aba Totais do Documentos
Total de CT-e´s informados: Se a emissão deste manifesto for feita por um Prestador de Serviço de
Transporte onde tenham informados CT-es nos documentos este campo será habilitado.
Se for emitido por Transportador de Carga Própria, onde tenham sido informados NF-e´s como documentos, este campo não será demonstrado.
Sendo apresentado, o mesmo ficará desabilitado para edição, pois será preenchido automaticamente conforme de documentos inseridos. Por exemplo foram incluídos 15 CT-e´s na aba Documentos, o sistema preencherá o campo com a quantidade 15.
Total de NF-e´s informadas: Se a emissão deste manifesto for feita por um Transportador de Carga
Própria onde tenham sido informadas NF-e´s nos documentos este campo será habilitado.
Sendo apresentado, o mesmo ficará desabilitado para edição, pois será preenchido automaticamente conforme de documentos inseridos. Por exemplo foram incluídos 10 NF-e´s na aba Documentos, o sistema preencherá o campo com a quantidade 10.
Valor Total da Carga: Informar o valor total da carga considerando todos os documentos inseridos. Un. de Medida do Peso Bruto da Carga: Escolher umas das opções constantes no combo box.
Total Peso Bruto da Carga: Informar o peso bruto total de toda a carga que será transportada.
Adicionar Lacre: Acionando a flag o sistema abrirá os campos para preenchimento pertinente ao lacre. Número do Lacre: Informar o número do lacre. É possível informar mais de um lacre para isso o usuário
deverá clicar no botão “Gravar”, se desejar limpar o que foi digitado basta clicar no botão “Limpar”. Os Lacres inseridos serão gravados no grid abaixo, se desejar excluir algum lacre que foi incluído, basta clicar no botão “Excluir”, ao lado de cada número de lacre inserido..
Sub-aba Autorização para Download
Adicionar Autorizados para Download: Marcando essa flag o sistema disponibilizará os campos
pertinentes ao preenchimento para adicionar pessoas físicas ou jurídicas para efetuar o download do XML.
Tipo de Pessoa: Escolher as opções: “Física ou Jurídica”.
Selecionando a opção Física o sistema habilitará o campo “CPF” para preenchimento, caso escolha a opção Jurídica será habilitado o campo “CNPJ”.
CPF: Este campo será habilitado se no tipo de pessoa for selecionado a opção “Física”. Sendo habilitado
deverá informar o número do CPF.
O sistema fará a validação do CPF informado conforme Receita Federal.
CNPJ: Este campo será habilitado se no tipo de pessoa for selecionado a opção “Jurídica”. Sendo habilitado
deverá informar o número do CNPJ.
Aba Informações Adicionais
Informações adicionais de interesse do Fisco: Neste campo poderá ser informado os dados de interesse
do Fisco. Será permitido a inclusão de até 2000 caracteres.
Informações complementares de interesse do Contribuinte: Neste campo poderá ser informado os
dados de interesse do Contribuinte. Será permitido a inclusão de até 5000 caracteres.
Alterar
O sistema permitirá alterações nos manifestos com as situações: Digitado, Assinado, Rejeitado e Validado, pois não foram efetivamente finalizados, para isso disponibilizaremos o botão ALTERAR.
Para as demais situações o sistema não permitirá alteração, O sistema também não permitirá a alteração em lote de MDF-e.
O campo Modelo não poderá ser alterado, pois é um campo com valor fixo.
Os demais campos poderão ser alterados seguindo exatamente as mesmas validações da inclusão, se forem alterados os campos cruciais que determinam o funcionamento das abas como Tipo de Emitente o sistema adotará as mesmas regras de inclusão e exibirá as mesmas mensagens ao Salvar ou Gravar itens. Alterando um MDF-e com as situações mencionadas, ao Salvar, o sistema atualizará sua situação para “Digitado”.
Excluir
O PRONAVTECH possibilitará a exclusão dos manifestos através do botão Excluir.
Para manifesto o sistema permitirá exclusão seja qual for o “status” do mesmo: Digitado, Validado, Assinado, Rejeitado, Autorizado, Cancelado e Encerrado.
O processo de exclusão poderá ser efetuado a partir do acionamento do botão Excluir que estará sempre habilitado.
Os manifestos poderão ser excluídos individualmente ou em lote, desde que no lote não ultrapasse o limite de 100 manifestos.
Para excluir manifestos, o usuário deverá ter selecionado manifestos com a mesma situação, pois existem algumas situações em que o sistema forçará o backup das mesmas na máquina deste.
Selecionando a quantidade permitida de manifestos para exclusão, ao clicar no botão Excluir, o sistema abrirá uma nova telinha de confirmação de exclusão.
Ficará a cargo do usuário efetuar o backup dos arquivos excluídos.
Se o usuário selecionar manifesto com as situações: Transmitido com Pendência ou Em Processamento na SEFAZ, o sistema não permitirá a exclusão, pois efetivamente esses manifestos ainda não tiveram um desfecho.
Se nesse processo de exclusão foram selecionados manifestos com situação DIGITADO, ASSINADO, VALIDADO, REJEITADO, o sistema fará a exclusão do sistema sem mais nenhum questionamento. Para manifestos feitos em ambiente de homologação (sem valor fiscal) o sistema só excluirá após a confirmação da senha do usuário.
Visualizar
Após inclusão de um MDF-e será possível visualizá-lo para possíveis conferências sem a necessidade de clicar em Alterar.
Para isso basta selecionar o MDF-e no grid e clicar em VISUALIZAR, o sistema abrirá na tela o cadastro desse MDF-e, possibilitando navegação entre as abas, porém sem nenhuma possibilidade de edição. Esse processo estará disponível para MDF-e´s com qualquer situação.
Na tela de visualização não constará o botão Salvar ou Cancelar, somente o botão Fechar para que após efetuar as conferências feche a tela retornando à tela de Pesquisa.
O sistema não permitirá visualização de mais de um MDF-e, sendo assim se for selecionado mais de um MDF-e no grid e acionar o botão Visualizar, será apresentada uma mensagem de erro.
Série: O sistema sugerirá a mesma série do manifesto que está sendo copiado possibilitando alteração. Novo Número do MDF-e: O sistema sugerirá o número de acordo com o próximo número referente a série
que foi informada ou sugerida pelo sistema.
Após preencher esses dois campos basta o usuário clicar no botão OK para ser criado o novo MDF-e, caso clique no botão Cancelar o sistema retornará para a tela Gerenciar MDF-e sem fazer a cópia.
Assinar
O processo de assinatura do MDF-e serve para garantir a autenticidade do manifesto assinando digitalmente o XML.
Para efetuar o processo de assinatura, o manifesto selecionado deverá estar com situação VALIDADO, ASSINADO OU DIGITADO.
Para outras situações do MDF-e o sistema não permitirá a assinatura, o botão ASSINAR continuará habilitado, porém se for selecionado um manifesto com situação impeditiva, ao clicar em ASSINAR o sistema não permitirá e exibirá mensagem de erro.
Selecionando os registros no grid e acionando o botão Assinar, o sistema se comportará de acordo com o certificado digital informado no cadastro da empresa emitente, aba Configurações/ Dados MDF-e.
Se for informado o certificado A1 e a opção de solicitar senha a cada operação, o sistema solicitará a senha a cada assinatura.
Se a opção solicitar senha a cada operação estiver desmarcada, o sistema solicitará a senha somente na primeira operação.
Se for informado o certificado A3, o sistema solicitará a senha a cada operação.
Estando o certificado válido e a senha correta o sistema inicia o processo de assinatura digital do manifesto.
Assinatura em Lote
O usuário terá a possibilidade de fazer a assinatura em lote, selecionando mais de um MDF-e para efetuar tal procedimento.
Para isso no Painel Gerenciar MDF-e o usuário poderá fazer a busca dos manifestos que deseja assinar através dos filtros já existentes.
O sistema apresentará no grid os manifestos e ao lado do campo “Número” haverá um check box para quando o usuário marcar o mesmo, automaticamente o sistema marcará todos os registros constantes ao lado de cada número de manifesto no grid.
Se o usuário efetuar a busca e quiser selecionar manifesto a manifesto para mandar “Assinar”, ele deverá marcar o check box ao lado de cada número de série um a um e após essa seleção, poderá Assinar.
Se o usuário marcar alguns manifestos na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outros manifestos, o sistema manterá os manifestos das primeiras páginas marcadas, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação nessas páginas para mandar assinar, o sistema manterá o check box dos manifestos marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas.
Lembrando que os manifestos que poderão ser assinados deverão estar com situação VALIDADO, DIGITADO ou ASSINADO.
Se o usuário fizer uma busca e entre os manifestos selecionados (marcados) houver algum com situação diferente dos acima mencionados, automaticamente o sistema exibirá uma mensagem de erro.
Após esse processo os manifestos que não tiveram problemas automaticamente terão sua situação alterada para “Assinado” e os manifestos que tiveram problemas continuarão com a situação que estavam antes de ser iniciado o processo de assinatura.
Assinatura com Certificado A3
Se no cadastro da empresa aba Configurações estiver selecionado o Certificado A3, o usuário deverá efetuar obrigatoriamente o download do Contmatic Certificado, caso não tenha efetuado o download anteriormente.
Para efetuar o download acesse o menu “Downloads”, opção “Contmatic Certificado”.
Para mais informações sobre o download, acesse o menu “Manuais” a opção “Aplicativo Certificado A3”. Se no computador não tiver sido instalado o Contmatic Certificado, ao tentar assinar o MDF-e utilizando certificado do tipo A3, o sistema exibirá uma mensagem para efetuar o download do Contmatic Certificado. Selecionando os manifestos com situação compatível e clicando em ASSINAR, o sistema a tela para informação da senha do certificado e após a informação da senha os manifestos serão assinados.
Validar
Para efetuar a validação dos manifestos, selecionar individualmente cada registro. A opção validar funciona somente com as situações: VALIDADO ou ASSINADO. Para validar, deve selecionar um registro e clicar na opção Validar.
Neste momento o sistema deve efetuar os três tipos de validações disponíveis:
1ª validação: Estrutura do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services do manifesto. 2ª validação: Campos Obrigatórios do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services do manifesto.
3ª validação: Rejeições baseadas no manual do contribuinte do MDF-e.
A apresentação das divergências constantes na validação de estrutura e campos obrigatórios serão apresentados conforme tela abaixo na coluna “Ocorrências”.
Acionando o ícone de ocorrências, será apresentado uma tela com os erros encontrados e a opção de imprimir.
No caso do registro não passar por uma das 3 validações, a situação do mesmo permanecerá a mesma. Exemplo: Selecionado um manifesto na situação DIGITADO e clicar em Validar. O sistema apresenta as ocorrências. Fechado a tela de ocorrências a situação do manifesto permanece como DIGITADO. Se o registro for validado e não apresentar nenhum problema o sistema exibirá a situação VALIDADO.
Transmitir
Este recurso serve para transmitir um MDF-e para o Web service devido, neste processo o sistema transmite e busca o retorno junto à SEFAZ.
Para efetuar o processo de transmissão, o manifesto deverá estar com situação ASSINADO ou VALIDADO, se for selecionado outro manifesto com situação diferente dos citados ao acionar o botão Transmitir o sistema apresentará uma mensagem de erro.
O sistema atualizará a situação do manifesto conforme retorno da SEFAZ tanto na tela como no grid para as situações: Autorizado, Rejeitado ou Encerrado.
Em Processamento na SEFAZ significa que ainda não concluiu o processo, assim que concluir a SEFAZ atualiza a situação.
Para as situações Autorizado, Rejeitado, e Encerrado o sistema atualiza a situação, a data e a hora da autorização, rejeição ou encerramento.
Transmissão em lote
Nesse processo, o usuário terá a possibilidade de selecionar mais de um manifesto para transmissão. Após ter efetuado a pesquisa através das opções de filtros existentes, o sistema apresentará os manifestos
no grid, ao lado de cada manifesto haverá um check box para que o usuário possa marcar um a um e mandar Transmitir, também haverá um check box no título do grid ao lado do campo "Número" (à esquerda), para que ao marcar este, automaticamente o sistema marque todos os manifestos do grid.
Para iniciar o processo de transmissão, o usuário terá que ter marcado ao menos um manifesto no grid e este(s) deverá(ão) estar com situação ASSINADO ou VALIDADO.
O limite de manifestos para transmissão é de 50 por lote não podendo ultrapassar esse número, se o usuário tentar transmitir um número maior que 50 o sistema não permitirá.
Se o usuário marcar alguns manifestos na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outros manifestos, o sistema manterá os manifestos das primeiras páginas marcadas, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de manifestos nessas páginas para mandar transmitir, o sistema manterá o box das notas marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas.
Uma vez que os manifestos forem marcados, eles somente serão desmarcados se o usuário assim o fizer. Estando todos os manifestos com situação condizente para transmissão (ASSINADO/ VALIDADO) o usuário poderá acionar o botão TRANSMITIR, feito isso o sistema transmite as informações à SEFAZ e aguarda o retorno.
A verificação será feita manifesto a manifesto e enquanto estiver fazendo essa verificação, o sistema informará na tela qual conhecimento está processando naquele momento e atualizando a cada
processamento e trará o resultado final dessa verificação, totalizará a quantidade de manifestos transmitidos e emitirá uma mensagem.
DAMDFE
Visualizar
Para visualizar o DAMDFE é preciso selecionar um único registro no grid, se for selecionado mais de um registro e acionar o botão DAMDFE, o sistema apresentará uma mensagem.
Se for selecionado um registro com situação impeditiva, o sistema apresentará uma mensagem de erro. Só deve ser selecionados conhecimentos com a situação “Autorizado”.
Selecionando apenas um registro e estando com situação compatível o sistema possibilitará a visualização do documento através do botão Visualizar ou Download. Conforme tela abaixo:
enviar o arquivo XML e o DAMDFE em PDF por e-mail, para isso o sistema apresentará a seguinte tela:
Para: O usuário deverá informar o e-mail para quem deseja enviar o e-mail. Será possível informar mais de
um e-mail, basta adicionar vírgula (,) ou ponto e vírgula (;) para separar os e-mails.
O preenchimento deste campo é obrigatório, caso não seja preenchido e clique em Enviar o sistema exibirá a mensagem:
“O campo “Para”, é obrigatório.”
CC: O campo Com Cópia ficará livre para preenchimento de um e-mail.
Assunto: Será apresentado com conteúdo padrão e não poderá ser alterado: 'XML chave nº <número da
chave de acesso>'
Anexo: Será apresentado os arquivos que serão enviados aos e-mails sem possibilidade de alteração. O
anexo deve conter o arquivo XML do MDF-e e o DAMDFE deste em PDF.
Corpo do E-mail: Será apresentado o conteúdo do e-mail padrão com possibilidade de inclusão ou
alteração das informações.
Atendendo a todos os requisitos ao clicar em Enviar o sistema exibirá a mensagem: “E-mail enviado com sucesso.”
Ao ser enviado o e-mail o sistema deverá armazenar internamente no registro do xml selecionado, a data de envio do e-mail. Esta data será sobreposta a cada vez que o e-mail for encaminhado com sucesso.
Cancelar
O processo de cancelamento de MDF-e será permitido apenas para registros com situação “Autorizado” através do botão CANCELAR.
Para as demais situações não será permitido, desta forma, se o usuário selecionar no grid um ou mais registros com situação diferente de Autorizado e acionar o botão Cancelar o sistema exibirá uma mensagem de erro.
Se o manifesto estiver com situação condizente ao acionar o botão Cancelar o sistema apresentará uma tela com o MDF-e selecionado e o campo Justificativa para preenchimento. Conforme abaixo:
Justificativa: Uma vez apresentada esta tela, o campo “Justificativa” tem seu preenchimento obrigatório.
Cancelamento em Lote
Neste processo, o usuário terá a possibilidade de selecionar mais de um MDF-e para cancelamento. Após ter efetuado a pesquisa através das opções e filtros existentes, o sistema apresentará os manifestos no grid, o usuário poderá marcar os manifestos um a um através do check box existente ao lado de cada MDF-e, ou clicar no box ao lado do campo número para marcar todos.
Para iniciar o processo de cancelamento, o usuário terá que ter marcado ao menos um manifesto no grid e este(s) deverá(ão) estar com situação AUTORIZADO.
O limite de manifestos para cancelamento é de 50 por lote não podendo ultrapassar esse número, se o usuário tentar cancelar um número maior que 50 o sistema emitirá uma mensagem.
Se o usuário marcar alguns manifestos na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outros manifestos, o sistema manterá os manifestos das primeiras páginas marcadas, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de manifestos nessas páginas para mandar cancelar, o sistema manterá o box das notas marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas.
Uma vez que os manifestos forem marcados, eles somente serão desmarcados se o usuário assim o fizer. Estando todos os manifestos com situação condizente para cancelamento “AUTORIZADO”, dentro do prazo de cancelamento e com finalidade compatível, o usuário poderá acionar o botão CANCELAR, feito isso o sistema transmite as informações à SEFAZ e aguarda o retorno.
A verificação será feita manifesto a manifesto e enquanto estiver fazendo essa verificação, o sistema informará na tela qual manifesto está processando naquele momento e atualizando a cada processamento e trará o resultado final dessa verificação, totalizará a quantidade de manifestos cancelados e emitirá a mensagem informando esse total.
Automaticamente o sistema atualizará a situação desses manifestos no grid para “Cancelado”.
Caso haja algum problema com um ou mais manifestos informados nesse lote para cancelamento (pois algumas inconsistências só poderão ser verificadas pela SEFAZ), o sistema informará a quantidade de manifestos que foram cancelados com sucesso, a quantidade de manifestos que tiveram problemas, e os manifestos que tiveram erro com o respectivo problema, conforme exemplo:
Se o usuário selecionar 30 manifestos no grid, clicar em Cancelar, informar a justificativa e após a verificação desse lote o sistema detectar um problema em um ou mais manifestos o sistema exibirá a mensagem:
"0 Manifesto(s) cancelado(s) com sucesso." 1 Manifesto(s) com erro.
+ MDF "X" <problema detectado>
NOTA: Quando efetuado o cancelamento em lote, a justificativa informada para cancelamento será atribuída para todos os manifestos que serão cancelados nesse lote.
Os manifestos que foram efetivamente cancelados mudarão sua situação para CANCELADO, além disso o sistema deve gravar o número do protocolo, data e hora do cancelamento.
Os que apresentaram algum problema, terão sua situação mantida como AUTORIZADO.
Download XML
O botão Download XML terá como função exportar o XML dos manifestos para o diretório que o usuário definir conforme navegador que utiliza..
Para que o sistema dê seguimento ao processo de Download os manifestos deverão estar com situação Assinado, Validado, Autorizado, Cancelado, Rejeitado ou Encerrado.
Se for selecionado um registro com situação diferente das acima mencionadas ao acionar o botão Download XML o sistema exibirá uma mensagem de erro.
O processo de Download poderá ser feito para um único registro ou vários registros (em lote). Clicando neste botão o sistema apresentará a opção Download que acionando-o dará seguimento ao processo e o botão Fechar que retornará à tela de Pesquisa.
O comportamento de exportação dos arquivos dependerá do navegador utilizado.
=> Se o usuário utilizar o Internet Explorer, o sistema deve exibir a tela com as opções do diretório onde o usuário poderá selecionar uma das pastas onde deseja Salvar o xml do MDF-e, inclusive renomear o arquivo.
=> Se o usuário utilizar o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, ao exportar o xml o sistema deverá efetuar o download direto na pasta determinada no navegador.
Nota: Ao exportar xml de MDF-e em lote ou com situação CANCELADO, o sistema exportará o arquivo “Zipado” compactando os xml´s e no caso de cancelado compacta o xml do manifesto autorizado e o protocolo de cancelamento
Esse procedimento deverá ser adotado pra qualquer tipo de navegador.
Se o usuário desejar efetuar o Download de um xml que já foi exportado, poderá efetuar o procedimento normalmente.
Consulta SEFAZ
Este recurso serve para buscar retorno dos manifestos transmitidos para o Webservice devido. Para utilizar este recurso o MDF-e selecionado deve estar com a situação diferente de “DIGITADO, VALIDADO e ASSINADO“. (O mesmo vale para mais de um MDF-e selecionado), ou seja, caso o usuário selecione um MDF-e com uma das situações apontadas acima o sistema não permitirá e exibirá uma mensagem.
O processamento do pedido de consulta pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual do MDF-e consultado.
Abaixo será visualizado os eventos que aquele MDF-e teve como, por exemplo, uma inclusão de condutor ou um cancelamento.
Incluir Condutor
Selecionando o MDF-e com situação condizente para se incluir um condutor e acionando o botão “Incluir Condutor” o sistema abrirá a tela com os campos pertinentes a esse serviço.
Ambiente: O sistema trará este campo como um informativo desabilitado sem possibilidade de alteração ou
edição, será apresentado neste o mesmo ambiente no qual o MDF-e selecionado foi emitido e consequentemente será este o ambiente utilizado para este evento.
Sequência: Este campo virá desabilitado para digitação, se for a primeira inclusão de condutor que o
usuário estiver fazendo para o MDF-e selecionado o sistema trará default “1”. A partir da segunda inclusão o sistema atualizará a sequência de forma crescente.
Uma inclusão de condutor não sobrepõe o outro, portanto todos os condutores incluídos, ou todas as sequências incluídas serão válidas e deverão ser agregadas ao XML de MDF-e autorizado.
Data e Hora: Será demostrada a data e hora atual do servidor.
Fuso Horário: O sistema já exibirá o fuso horário da UF, caso necessite poderá alterar.
Chave: Nesse campo será trazido a chave de acesso do manifesto de documentos fiscais que se deseja
incluir um novo condutor, portanto ao selecionar o MDF-e autorizado no grid e acionar o botão “Condutor” será apresentado a chave de acesso deste fixo e desabilitado para alteração.
Condutor:
No botão “lupa”, “Pesquisar Motorista/Condutor”, o usuário poderá selecionar um motorista ou condutor que já tenha sido cadastrado no “Cadastro de Motoristas/Condutor”, possibilitando o carregamento dos dados. Caso não tenha cadastro e optar por fazer a inclusão deverá preencher os seguintes campos:
Nome: Se for carregado do cadastro de motorista, este campo será preenchido conforme cadastro. Caso
não seja carregado, o usuário deverá informar nome do motorista/condutor manualmente.
CPF: Se for carregado do cadastro de Motorista/Condutor, este campo será preenchido conforme cadastro.
Caso não seja carregado, o usuário deverá informar o CPF manualmente.
Ao digitar o CPF o mesmo será validado na Receita Federal. Não será permitido a inclusão de condutores com o mesmo CPF.
Estando tudo certo o usuário poderá clicar no botão “OK” para transmitir os dados ou clicar no botão “Cancelar”, que o sistema suspenderá o envio dessa informação e apagará os dados informados.
Após clicar em “OK”, o sistema solicitará a senha do certificado digital para transmissão de dados à SEFAZ. Sendo transmitido com sucesso o evento da inclusão de condutor, ou seja, o novo condutor foi incluído ao MDF-e correspondente, o sistema disponibilizará as informações desse evento e do condutor incluído no grid abaixo “Condutores Incluídos”.
Encerrar
O evento de encerramento é um serviço que permite a conclusão do processo do manifesto eletrônico de documentos fiscais.
O encerramento do MDF-e se dá pelo fato de que o serviço de transporte foi concluído ou interrompido por quaisquer outros motivos (roubos, furtos, veículo danificado, causas naturais).
Todo MDF-e emitido deve ser encerrado, pois enquanto este não for encerrado não será possível emitir outro MDF-e com a mesma UF de Carregamento, UF de Descarregamento e Placa do Veículo, pois estará passível de rejeição pela SEFAZ.
Cada MDF-e deverá ter início (MDF-e Autorizado) e fim (MDF-e encerrado). Abaixo a tela com os campos que deverão ser preenchidos para que o usuário possa encerrar um MDF-e.
Sequência: Este campo virá desabilitado para digitação, será apresentado na Sequência o número 1 fixo,
pois só é possível Encerrar um MDF-e uma única vez.
Data e Hora: Este campo não ficará habilitado para preenchimento, será demonstrado e preenchido
automaticamente pelo sistema conforme a data e hora atual do servidor
UF Encerramento: O sistema disponibilizará o combo box com as opções conforme tabela interna,
inclusive EX, o preenchimento do campo UF Encerramento é obrigatório.
Município Encerramento: A partir da escolha da UF Encerramento, o sistema disponibilizará a tabela de
Municípios relacionadas a UF de Encerramento.
O usuário deverá selecionar no combo box o município de encerramento do manisfesto.
Fuso Horário: O sistema já exibirá o fuso horário da UF, caso necessite poderá alterar.
Pressionando o botão “OK”, o sistema solicitará a senha do certificado digital para transmissão de dados para a SEFAZ.
Pressionando o botão “Cancelar”, o sistema suspende o envio desta inclusão e apaga os dados informados.
Tipo de Emissão
O Botão “Tipo de Emissão” terá como objetivo alterar o tipo de emissão do manifesto selecionado no grid do painel Gerenciar MDF-e.
O Tipo de Emissão só poderá ser acionado se o manifesto estiver com situação diferente de “Autorizado”, “Cancelado” e “Encerrado”, para essas situações mencionadas não será permitido a troca do tipo de emissão.
Estando com situação condizente, este botão trará as opções para escolha: 1- Normal ou 2- Contingência.
Se estiver com situação impeditiva, ao acionar o botão Tipo de Emissão o sistema exibirá uma mensagem de erro.
Segue detalhamento conforme os tipos:
1- Normal
O tipo Normal é utilizado quando não há problemas com a internet ou Webservice e o processo de transmissão de informações à SEFAZ será feito normalmente.
2- Contingência
O tipo Contingência é utilizado quando a internet ou webservice está indisponível no momento ou o site da SEFAZ, desta forma não é possível transmitir as informações tornando-se necessário efetuar os
procedimentos de assinatura e criação do DAMDFE em contingência até que se restabeleça os serviços
da web para transmissão dos dados.
A princípio, o tipo de emissão foi definido na inclusão/criação do manifesto, no entanto, este poderá ser alterado estando nas situações passíveis de alteração.
Se o tipo foi definido como Normal e posteriormente o usuário decida alterar para Contingência, o sistema automaticamente efetuará a troca sem exigir nenhuma justificativa, pois no MDF-e essa informação não é necessária.
A troca do tipo de emissão de Contingência para Normal só será permitida se o DAMDFE (Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não estiver impresso.
Armazenar XML
Os MDF-e´s emitidos não serão armazenados automaticamente para isso disponibilizaremos o recurso ARMAZENAR XML.
Uma vez armazenado o arquivo, o manifesto respectivo a esse xml não será mais visualizado na tela Gerenciar MDF-e, será definitivamente apagado.
Para iniciar o processo de armazenamento é necessário selecionar um ou mais registros no grid de pesquisa para acionar o recurso.
Para concluir este procedimento serão criadas algumas validações, conforme segue:
- Conforme legislação o manifesto só poderá ser Cancelado até 24 horas após sua autorização junto à SEFAZ, sendo assim o sistema não permitirá armazenamento de MDF-e que ainda esteja dentro desse prazo, pois uma vez armazenado não poderá mais ser cancelado.
Desta forma, se for selecionado um ou mais manifestos que ainda estejam no prazo para cancelamento o sistema não permitirá o armazenamento e exibirá uma mensagem de aviso, e não armazenará.
- Para armazenar um xml de MDF-e o mesmo deve estar com situação condizente, ou seja, situação “Cancelado” ou “Encerrado”, que são situações que já tiveram um desfecho.
Caso seja selecionado um ou mais registros cuja situação não seja compatível com as acima mencionadas, ao clicar em ARMAZENAR XML o sistema exibirá a mensagem de aviso, e não fará o armazenamento. - Para armazenar os manifestos é preciso marcar ao menos um registro no grid.
- O processo de armazenamento como já citado poderá ser feito em lote, no mesmo lote poderão constar registros com situações Cancelado e Encerrado.
O limite máximo para armazenamento em lote é de 100 registros, caso seja selecionado mais de 100 em um único lote para armazenar, ao acionar o botão ARMAZENAR XML o sistema exibirá a mensagem de alerta.
O usuário poderá selecionar a quantidade de 100 registros avançando ou retrocedendo as páginas que o sistema manterá os registros marcados, somente será desmarcado mediante comando do usuário.
Estando tudo correto dentro dos parâmetros e validações descritas, o sistema armazenará os arquivos xml dos manifestos apagando-os da tela Gerenciar MDF-e, exibindo a mensagem:
“Os arquivos foram armazenados com sucesso.”
Gerenciar Séries
Nesse processo disponibilizaremos o recurso de gerenciamento das séries dos manifestos, onde o usuário poderá decidir o número do próximo MDF-e a ser gerado.
No menu “MDF-e” opção “Gerenciar Séries” teremos os botões Incluir, Alterar e Excluir, além dos filtros para que o usuário possa pesquisar as séries cadastradas.
Incluir
Para incluir uma nova série o usuário deverá acionar o botão Incluir constante na tela Gerenciar Séries MDF-e, feito isso o sistema abrirá uma nova tela.
Série: Neste campo deverá ser informado a série para qual o usuário deverá atribuir o controle do último e
próximo número de manifesto a ser emitido. Não será permitido cadastrar uma mesma série mais que uma vez.
N° Último MDF-e: Neste campo deverá ser informado o número do último MDF-e que foi emitido para que o
sistema sugira o número do próximo manifesto.
N° Próximo MDF-e: Este campo ficará desabilitado para digitação, o sistema preencherá automaticamente
o número do próximo manifesto a ser emitido partindo da informação do campo anterior “Nº Último MDF-e” pois será esse número que será sugerido quando for informada a série na tela de emissão do manifesto. Estando os campos preenchidos corretamente, o usuário poderá acionar os botões Salvar ou Cancelar. Acionando o botão Salvar, o sistema gravará a informação no grid de pesquisa e nas emissões dos manifestos. O sistema apresentará o número do próximo MDF-e conforme parâmetros informados no Gerenciar Séries.
Acionando o botão Cancelar o sistema apaga as informações e retorna para a tela de pesquisa sem incluir o novo número de série.
Alterar
O sistema possibilitará alteração de qualquer campo das séries cadastradas, caso o usuário altere apenas o número do último MDF-e emitido, o sistema passará a sugerir na emissão do manifesto o próximo número conforme essa informação.
Se o usuário alterar a série e na emissão do MDF-e informar uma série que não foi cadastrada, o sistema não sugerirá o número do MDF-e, pois o parâmetro para sugestão do número do próximo é o cadastro feito nesta tela.
Emitindo um MDF-e cuja série não existe na tela de gerenciamento de séries, pois houve alteração, o sistema alimentará novamente o grid com essa nova informação, ou seja, a série, o número do último MDF-e MDF-e o próximo a sMDF-er MDF-emitido.
Excluir
O sistema possibilitará a exclusão das séries cadastradas, para isso o usuário deverá selecionar o cadastro da série que deseja excluir no grid e acionar o botão EXCLUIR.
Acionando o botão Excluir o sistema apagará o cadastro selecionado e ao término exibirá a mensagem: “Exclusão efetuada com sucesso.”
Após a exclusão desta série, na emissão do MDF-e se for digitado o número de série no qual o cadastro foi excluído do gerenciar séries, o sistema não sugerirá o número do próximo manifesto.
O usuário terá que digitar o número deste MDF-e e após salvá-lo o sistema alimentará o grid do cadastro de séries com essa informação: Série, N° Último MDF-e e N° Próximo MDF-e.
A partir daí o sistema sugerirá nas emissões os números dos próximos manifestos, tendo sempre como referência o que estiver cadastrado na tela “Gerenciar Séries”.
Pesquisa
Campos:
Série: Informando somente a Série e acionando só botão Pesquisar, o sistema trará no grid a série
cadastrada.
N° Último MDF-e: Se for informado o Nº Último MDF-e, o sistema trará no grid todos os últimos manifestos
atribuídos para a(s) série(s) cadastrada(s).
Até: Informando um número de MDF-e neste campo e acionando o botão Pesquisar, o sistema trará todos
os manifestos até a numeração informada atribuída para a(s) série(s) cadastradas.
Históricos
Exclusões MDF-e
O Histórico terá como função demonstrar todas as exclusões feitas no módulo Emissor e módulo Armazenador possibilitando o controle interno das empresas.
Para acessá-lo acione o menu “Históricos” a opção “Exclusões MDF-e”.
O sistema terá alguns filtros de pesquisa para que o usuário possa selecionar uma das opções.
Este histórico será demonstrado na tela com possibilidade de impressão funcionando como um relatório. Será possível verificar as exclusões somente da empresa ativa e estará sempre habilitado para conferência independente do usuário que esteja logado.
Caso não seja informado nenhum filtro e tiver algum dado de exclusão, os mesmos serão exibidos abaixo com os seguintes dados: Número do MDF-e, Série, Origem, Data de Exclusão, Usuário, Situação, Ambiente e Chave de Acesso.
