FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /

(1)

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários

04/01/2016

13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 348 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 01/06/2016 01/06/2016 Estimativa 33,80 VALOR EMPENHADO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.

0,00 33,80

04/01/2016

163 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.36.00 0 344 MANOEL GOMES DOS SANTOS - 010046975- 30/05/2016 01/06/2016 Global 880,00 VALOR EMPENHADO REERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃOD E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA CENTRAL DO SCFV-REF. AO MES DE MAIO DE 2016

0,00 880,00

04/01/2016

164 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.36.00 0 346 MARCELO RODRIGUES QUEIROZ - 636.495.19 30/05/2016 01/06/2016 Global 1.650,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA CENTRAL DO SCFV NO DISTRITO DO JUNCO-REF. AO MES DE MAIO DE 2016 0,00 1.650,00

04/01/2016

165 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.36.00 0 345 IVANALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - 57049 30/05/2016 01/06/2016 Global 1.100,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-REF. AO MES DE MAIO DE 2016

0,00 1.100,00

04/03/2016

198 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 347 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 30/05/2016 01/06/2016 Global 1.000,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-REF AO MES DE MAIO DE 2016 0,00 1.000,00

04/01/2016

0,00 8,45

04/01/2016

166 020802 08.244.0006.2.102 3.3.9.0.36.00 0 349 JOSE DE ASSIS OLIVEIRA - 029.933.255-15 30/05/2016 02/06/2016 Global 437,13

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA-REF. AO MES DE MAIO DE 2016 0,00 437,13

04/01/2016

0,00 8,45

04/01/2016

22 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.39.00 0 354 EMBASA - 13504675/0001-10 01/06/2016 03/06/2016 Estimativa 89,45 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de água, durante o exercicio 2016. Referente Imovel locado do Sr. Marcelo Rodrigues Queiroz. 24/05/2016.

0,00 89,45

04/01/2016

24 020802 08.244.0006.2.102 3.3.9.0.39.00 0 355 EMBASA - 13504675/0001-10 01/06/2016 03/06/2016 Estimativa 1.930,35 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de água, durante o exercicio 2016.

0,00 1.930,35

04/01/2016

65 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 353 ALCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GE 01/06/2016 03/06/2016 Global 15.000,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA COM ENFASE NA AREA CONTABIL - MAIO/2016.

(2)

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 04/01/2016

186 020802 08.244.0006.2.102 3.3.9.0.32.00 0 351 M. GOMES DOS SANTOS JUNIOR-ME - 10.733. 06/05/2016 03/06/2016 Estimativa 6.160,00 VALOR EMPENHADO REFERES-E AO AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

0,00 6.160,00

04/01/2016

187 020802 08.244.0006.2.102 3.3.9.0.39.00 0 352 M. GOMES DOS SANTOS JUNIOR-ME - 10.733. 06/05/2016 03/06/2016 Estimativa 8.536,00 VALOR EMPENHADO REFERES-E AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

170,72 8.365,28

16/03/2016

216 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.39.00 0 357 MOSTEIRO DOS CIRTERCIENSES EM JEQUITIBA 30/05/2016 06/06/2016 Normal 3.500,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEPÇÃO, ACOMODAÇÃO E FORNECMENTO DE REFEIÇOES PARA IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PASSEIO RECREATIVO NO MOSTEIRO DE JEQUITIBA

0,00 3.500,00

04/01/2016

169 020802 08.244.0006.2.090 3.3.9.0.39.00 29 358 LOCADORA DE VEICULOS CIDADE DO OURO LT 06/06/2016 09/06/2016 Estimativa 5.604,50 VALOR EMENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF-MES DE MAIO DE 2016

0,00 5.604,50

04/01/2016

14 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.39.00 0 360 COELBA - 15139629/0001-94 01/06/2016 10/06/2016 Estimativa 69,43 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de energia elétrica, durante o exercicio 2016.

0,00 69,43

04/01/2016

0,00 811,57

04/01/2016

17 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.39.00 0 362 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/06/2016 10/06/2016 Estimativa 185,32 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de telefonia fixa, durante o exercicio 2016.

0,00 185,32

04/01/2016

24 020802 08.244.0006.2.102 3.3.9.0.39.00 0 365 EMBASA - 13504675/0001-10 01/06/2016 10/06/2016 Estimativa 579,40 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de água, durante o exercicio 2016.

0,00 579,40

04/01/2016

0,00 66,60

01/02/2016

0,00 206,20

01/02/2016

0,00 121,92

04/01/2016

(3)

0,00 408,39

04/01/2016

0,00 219,85

04/01/2016

0,00 239,15

04/01/2016

0,00 950,73

04/01/2016

24 020802 08.244.0006.2.102 3.3.9.0.39.00 0 374 EMBASA - 13504675/0001-10 01/06/2016 14/06/2016 Estimativa 2.437,72 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de água, durante o exercicio 2016.

0,00 2.437,72

04/01/2016

168 020802 08.244.0006.2.102 3.3.9.0.39.00 0 367 JAIME BORGES DA SILVA JUNIOR - 12.670.17 02/02/2016 14/06/2016 Global 3.402,60

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DA REDE DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 130,66 3.271,94

18/02/2016

184 020802 08.244.0006.2.102 3.3.9.0.39.00 0 368 JAIME BORGES DA SILVA JUNIOR - 12.670.17 02/03/2016 14/06/2016 Global 3.402,60

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE COMPUTADORES E IMPLANTAÇÃO DE WEBSITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016

130,66 3.271,94

04/01/2016

0,00 16,90

04/01/2016

14 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.39.00 0 381 COELBA - 15139629/0001-94 06/06/2016 15/06/2016 Estimativa 128,75

Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de energia elétrica, durante o exercicio 2016. Referente Imovel locado do Sr. Marcelo Rodrigues Queiroz. 14/06/2016.

0,00 128,75

04/01/2016

14 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.39.00 0 382 COELBA - 15139629/0001-94 06/06/2016 15/06/2016 Estimativa 65,15

Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de energia elétrica, durante o exercicio 2016. Referente Imovel locado do Sr. Ivanaldo Fernandes de Oliveira. 14/06/2016. 0,00 65,15

04/01/2016

66 020802 08.244.0006.2.090 3.3.9.0.39.00 29 377 WAGNER SILVA DE OLIVEIRA ME - 11.690.270 09/06/2016 15/06/2016 Global 8.300,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINSITRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-REF. AO MES DE MAIO DE 2016

290,50 8.009,50

19/02/2016

182 020802 08.244.0006.2.089 3.3.9.0.39.00 29 376 TECHNET INFORMATICA LTDA-EPP - 03.989.71 06/06/2016 15/06/2016 Global 864,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LINK DE INTERNET PARA O CRAS DO PARAISO-REF. AO MES DE MAIO DE 2016

(4)

231 020802 08.244.0006.2.098 3.3.5.0.43.00 0 378 ASSOCIAÇÃO COMUNIT. DA IRMANDADE DO DIV 10/06/2016 15/06/2016 Estimativa 3.833,33

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DA CONVENENTE OFERECIDOS AS MINORIAS E EXCLUIDOS

0,00 3.833,33

02/05/2016

278 020802 08.244.0006.2.098 3.3.5.0.43.00 0 380 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG - 1625608 10/06/2016 15/06/2016 Estimativa 4.025,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DO MUNICIPIO PARA O CUSTEIRO DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAIS DA ENTIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA

0,00 4.025,00

02/05/2016

279 020802 08.244.0006.2.098 3.3.5.0.43.00 0 379 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM - 14.545. 10/06/2016 15/06/2016 Estimativa 4.800,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAIS DA ENTIDADE A PESSOA IDOSA 0,00 4.800,00

05/05/2016

282 020802 08.244.0006.2.090 3.3.9.0.30.00 29 375 JB COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-E 01/06/2016 15/06/2016 Estimativa 1.044,52 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PATA VEICULOS QUE SERVEM AO IGDBF

0,00 1.044,52

04/01/2016

0,00 25,35

04/01/2016

0,00 62,30

04/01/2016

0,00 854,55

04/01/2016

47 020802 08.244.0006.2.090 3.3.9.0.30.00 29 385 JOBERVAN R. EVANGELISTA & CIA - 0026641 25/05/2016 17/06/2016 Estimativa 292,56 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO IGDBF

0,00 292,56

04/01/2016

48 020802 08.244.0006.2.090 3.3.9.0.39.00 29 386 JOBERVAN R. EVANGELISTA & CIA - 0026641 25/05/2016 17/06/2016 Estimativa 180,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO IGDBF

9,00 171,00

04/01/2016

171 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.33.00 0 384 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 05392380 14/03/2016 17/06/2016 Estimativa 2.889,60 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI ASOCIAL

0,00 2.889,60

01/02/2016

0,00 134,89

02/05/2016

237 020802 08.244.0006.2.090 3.3.9.0.30.00 29 387 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 01/06/2016 17/06/2016 Estimativa 11.954,88 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF

(5)

291 020802 08.244.0006.2.098 3.3.5.0.43.00 0 388 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOB 10/06/2016 17/06/2016 Estimativa 3.900,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAS DA ENTIDADE AS CRIANÇAS EM ABRIGO 0,00 3.900,00

19/05/2016

292 020802 08.244.0006.2.098 3.3.5.0.43.00 0 389 ASSOC DOS PACIENTES CARENTES DA REGIÃO 10/06/2016 17/06/2016 Estimativa 2.500,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAS OFERECIDOS AOS PACIENTES CARENTES E SEUS ACOMPANHANTES

0,00 2.500,00

05/05/2016

295 020802 08.244.0006.2.170 3.3.9.0.30.00 29 390 ERNESTINO A. P. BISNETO ME - 05783143/000 10/06/2016 17/06/2016 Estimativa 17.928,50

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E CONGELADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

0,00 17.928,50

04/01/2016

7 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.13.00 29 403 INSS - 29.979.036/0001-40 06/06/2016 20/06/2016 Estimativa 4.300,00 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com Obrigações Patronais, durante o exercicio 2016. Referente 05/2016

0,00 4.300,00

04/01/2016

8 020802 08.244.0006.2.090 3.1.9.0.13.00 29 404 INSS - 29.979.036/0001-40 06/06/2016 20/06/2016 Estimativa 358,32 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com Obrigações Patronais, durante o exercicio 2016. Referente 05/2016

58,32 300,00

04/01/2016

10 020802 08.241.0006.2.091 3.1.9.0.13.00 29 405 INSS - 29.979.036/0001-40 06/06/2016 20/06/2016 Estimativa 4.705,34 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com Obrigações Patronais, durante o exercicio 2016. Referente 05/2016

905,34 3.800,00

05/05/2016

298 020802 08.244.0006.2.170 3.3.9.0.30.00 29 400 JOÃO LOPES DE O. FILHO-ME - 00207994/000 10/06/2016 20/06/2016 Estimativa 1.575,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

0,00 1.575,00

05/05/2016

298 020802 08.244.0006.2.170 3.3.9.0.30.00 29 402 JOÃO LOPES DE O. FILHO-ME - 00207994/000 06/06/2016 20/06/2016 Estimativa 1.920,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

0,00 1.920,00

05/05/2016

307 020802 08.244.0006.2.170 3.3.9.0.30.00 29 398 V.J.V. SANTOS JUNIOR E CIA LTDA - 17.503. 10/06/2016 20/06/2016 Estimativa 15.832,20

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI, POLPAS E IOGURTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 15.832,20

05/05/2016

307 020802 08.244.0006.2.170 3.3.9.0.30.00 29 399 V.J.V. SANTOS JUNIOR E CIA LTDA - 17.503. 10/06/2016 20/06/2016 Estimativa 4.000,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI, POLPAS E IOGURTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 4.000,00

05/05/2016

325 020802 08.244.0006.2.170 3.3.9.0.39.00 29 401 LUVANOR DIAS DA SILVA - 19.658.713/0001- 10/06/2016 20/06/2016 Estimativa 2.668,00

VALOR EMPENAHDOR REFERE-SE AO PAGAMETNO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALMOÇOS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPALD E ASSIST. SOCIAL-REF.AO MES DE MAIO DE 2016

0,00 2.668,00

11/04/2016

224 020802 08.244.0006.2.089 3.3.9.0.39.00 29 406 CIDE-CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVI 31/05/2016 21/06/2016 Estimativa 24.000,00 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINAS TEMATICAS

(6)

319 020802 08.244.0006.2.170 3.3.9.0.39.00 29 407 AUGEAN LOPES CERQUEIRA - 14.173.716/000 10/06/2016 21/06/2016 Estimativa 3.600,00

VALOR EMPENAHDOR REFERE-SE AO PAGAMETNO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALMOÇOS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPALD E ASSIST. SOCIAL-REF. AO MES DE MAIO DE 2016

0,00 3.600,00

05/05/2016

322 020802 08.244.0006.2.170 3.3.9.0.39.00 29 408 MARCOS ANTONIO FARIAS DE LIMA - 19.659. 10/06/2016 21/06/2016 Estimativa 6.711,11

VALOR EMPENAHDOR REFERE-SE AO PAGAMETNO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALMOÇOS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPALD E ASSIST. SOCIAL-REF. AO MES DE MAIO DE 2016

0,00 6.711,11

05/05/2016

329 020802 08.244.0006.2.170 3.3.9.0.30.00 29 409 WELSON COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA - 632 17/06/2016 22/06/2016 Estimativa 32.377,48 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEMI PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO SOCIAL BASICA

0,00 32.377,48

04/01/2016

22 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.39.00 0 411 EMBASA - 13504675/0001-10 01/06/2016 30/06/2016 Estimativa 23,60

Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de água, durante o exercicio 2016. Referente Imovel locado do Sr. Ivanaldo Fernandes de Oliveira. 24/06/2016.

0,00 23,60

04/01/2016

22 020802 08.241.0006.2.091 3.3.9.0.39.00 0 412 EMBASA - 13504675/0001-10 01/06/2016 30/06/2016 Estimativa 209,07 Valor empenhado nesta data para atender a despesas com fornecimento de água, durante o exercicio 2016. Referente Imovel locado do Sr. Marcelo Rodrigues Queiroz. 24/06/2016.

0,00 209,07

21/06/2016

336 020802 08.244.0006.2.098 3.3.5.0.43.00 29 410 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOB 29/06/2016 30/06/2016 Estimativa 42.303,07

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTEMÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DA ENTIDADE AS CRIANÇAS EM ABRIGO 0,00 42.303,07

268.347,25 1.920,20 266.427,05

Total R$

Extra-Orçamentários

0 2111530010000 395 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2016 140,80

REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO - FOLHA IGDBF 05/2016.

0,00 140,80

0 2111530010000 396 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2016 1.961,68

REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO - FOLHA CRAS 05/2016.

0,00 1.961,68

0 2111530010000 397 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2016 2.597,75

REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO - FOLHA SERV DE CONV E FORT DE VINCULO 05/2016.

0,00 2.597,75

4.700,23 0,00 4.700,23

Total R$

(7)

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 104 2111520040000 366 JAIME BORGES DA SILVA JUNIOR - 12.670.17 14/06/2016 3.402,60

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE COMPUTADORES E IMPLANTAÇÃO DE WEBSITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 130,66 3.271,94 3.402,60 130,66 3.271,94 Total R$

Total Geral R$

69 Registro(s) 276.450,08 2.050,86 274.399,22

RUI REI MATOS MACEDO

PREFEITO

MARINALVA SOUZA OLIVEIRA

TESOUREIRA

SANDRA REGINA CARVALHO TINEL