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Unidade 50% SIM 1 1. Unidade 25% NÃO 1 1

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Academic year: 2021

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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGM nº 1.188/2015 - RESULTADOS DAS METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS, ESTABELECIDAS PARA 2014 POR MEIO DA RESOLUÇÃO CGM nº 1.147/2014.

A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM

METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Cristina Falquer Pereira da Silva

Matrícula do Líder Carioca: 248.655-3

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Eunice S. Sorrilha de Carvalho

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta Indicador

Unidade de Medida

Peso Meta Ouro (sim / não)

Meta a atingir em 2014 (valor)

Meta realizada em 2014 (valor) Apoiar a realização de treinamento no Manual de

Auditoria de Demonstrações Contábeis.

Treinamento

realizado Unidade 50% SIM 1 1

Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de controle orientadora.

Indicador Estratégico Implementado

(2)

Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de controle preventiva.

Indicador Estratégico Implementado

Unidade 25% NÃO 1 1

% % Total do Atingimento (TA) 100%

METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Jayme da Silva Gonçalves Neto

Matrícula do Líder Carioca: 622.247-0

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Alexandre Mendes Martins

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta Indicador

Unidade de Medida

Peso Meta Ouro (sim / não)

Meta a atingir em 2014 (valor)

Meta realizada em 2014 (valor) Realizar estudo para adequação dos processos:

execução e controle, e acompanhamento e facilitação das ações estratégicas da CGM às novas diretrizes do Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho. Estudo Realizado e aprovado pelo Assessor-Chefe da CG/ATRIC Unidade 50% SIM 1 1

Elaborar relatório final contendo análise e

consolidação dos indicadores estratégicos

implementados pelos setores da CGM.

Relatório Final Elaborado e aprovado pelo Assessor-Chefe da CG/ATRIC Unidade 25% NÃO 1 1

(3)

Elaborar Dashboard para Painel de Controle Funcional com base nos indicadores estratégicos implementados. Painel de Controle Funcional elaborado e aprovado pelo Assessor-Chefe da CG/ATRIC Unidade 25% NÃO 1 1

% % Total do Atingimento (TA) 100%

METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Luiz Carlos dos Santos Azevedo

Matrícula do Líder Carioca: 156.907-8

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Nádia Assunção Fernandes Neves

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta Indicador

Unidade de Medida

Peso Meta Ouro (sim / não)

Meta a atingir em 2014 (valor)

Meta realizada em 2014 (valor)

Planejar realização do concurso público para ingresso nos quadros da CGM.

Planejamento concluído na forma de relatório aprovado pelo Subcontrolador de Gestão Unidade 50% SIM 1 1

(4)

Elaborar estudo para implementação do Painel de Controle Estratégico da CGM Completo.

Estudo Realizado e aprovado pelo Assessor-Chefe da

CG/ATRIC

Unidade 25% NÃO 1 1

Identificar e implementar indicador estratégico de Recursos Humanos da CGM

Indicador Estratégico Implementado

Unidade 25% NÃO 2 2

% % Total do Atingimento (TA) 100%

METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Márcia Maria Oliveira Revoredo

Matrícula do Líder Carioca: 172.973-0

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Maria da Penha Coutinho

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta Indicador

Unidade de Medida

Peso Meta Ouro (sim / não) Meta a atingir em 2014 (valor) Meta realizada em 2014 (valor)

Realizar acompanhamentos do cumprimento das obrigações dos Contratos de Concessão do Serviço de Transportes de Passageiros por Ônibus - SPPO.

Relatórios de monitoramento entregues e aprovados pelo Auditor Geral Unidade 50% SIM 3 3

Realizar treinamento para implementação do

Manual de Auditoria de Demonstrações

Contábeis.

Treinamento

(5)

Identificar e implementar 2 indicadores estratégicos para a Auditoria Geral.

Indicador estratégico implementado

Unidade 25% NÃO 2 2

% % Total do Atingimento (TA) 100%

METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Marcos Mizurine

Matrícula do Líder Carioca: 173.144-7

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: José Paulo de Menezes Júnior

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta Indicador

Unidade de Medida

Peso Meta Ouro (sim / não)

Meta a atingir em 2014 (valor)

Meta realizada em 2014 (valor) Disponibilizar automaticamente a informação aos

gestores sobre a existência de materiais de uso geral e de informática, cotados pela Fundação Getúlio Vargas, adquiridos acima do mercado.

Relatório automatizado disponibilizado

aos gestores

Unidade 50% SIM 1 1

Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de controle orientadora.

Indicador Estratégico Implementado

Unidade 25% NÃO 1 1

Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de controle preventiva.

Indicador Estratégico Implementado

Unidade 25% NÃO 1 1

(6)

METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Wagner de Castro Carvalho Rosa

Matrícula do Líder Carioca: 173.132-2

Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Vinicius Costa Rocha Viana

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta Indicador

Unidade de Medida

Peso Meta Ouro (sim / não)

Meta a atingir em 2014 (valor)

Meta realizada em 2014 (valor)

Implementar rotina de reporte periódico do Comitê Executor ao Comitê Gestor para o

acompanhamento do Projeto de Gestão

Estratégica de Compras e Racionalização de Gastos Correntes – GEC-RIO, atendendo a determinação contida no inciso II do artigo 2º do Decreto N° 38.689, de 15 de Maio de 2014, por

meio do registro e documentação do

acompanhamento das entrevistas realizadas (objetivos, pautas e conclusões), do levantamento e do tratamento dos dados (fonte, descrição, critérios utilizados na análise e decisões tomadas , tais como as relativas a classificação dos gastos por famílias de compras, priorização das 25 mais relevantes, aspectos considerados na formulação do Plano Master de Compras etc).

Rotina

(7)

Ampliar o número de procedimentos de auditoria da LRF com o uso de técnicas de auditoria com auxílio do computador. Número de procedimentos de auditoria com auxílio do computador implementados Unidade 30% NÃO 3 novos procedimentos implementados 3 novos procedimentos implementados

Elaborar estudo para implementação do Painel de Controle Estratégico da CGM Completo.

Estudo Realizado e aprovado pelo

Assessor-Chefe da CG/ATRIC

Unidade 20% NÃO 1 1

% % Total do Atingimento (TA) 100%

B - METAS INDIVIDUAIS DOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS DA CGM METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles

Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 165.870-7

Nome do Cargo Estratégico: Subcontrolador de Integração de Controles Data da nomeação no Cargo Estratégico: 28/12/2011

Código do Cargo Estratégico: 24007

Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Antonio Cesar Lins Cavalcanti

(8)

Descrição da Meta Indicador Unidade de Medida Peso Meta Ouro (sim / não) Meta a atingir em 2014 (valor) Meta realizada em 2014 (valor) Definir requisitos e regras do módulo de Execução

Orçamentária da Despesa do projeto GICOF (Gestão Integrada dos Processos de Controle, Contabilidade, Orçamento, e Financeiro).

Relatório contendo requisitos e regras definidos Unidade 100% SIM 1 1

% % Total do Atingimento (TA) 100%

METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Gustavo Bramili

Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 155.943-4 Nome do Cargo Estratégico: Auditor Geral

Data da nomeação no Cargo Estratégico: 07/07/2010 Código do Cargo Estratégico: 13078

Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta Indicador

Unidade de Medida

Peso Meta Ouro (sim / não)

Meta a atingir em 2014 (valor)

Meta realizada em 2014 (valor) Elaborar projeto para estruturação dos exames de

recursos alocados para as Olimpíadas - período 2015/2016

Projeto

elaborado Unidade 100% SIM 1 1

(9)

METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Marcio Martins Loureiro

Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 207.279-1 Nome do Cargo Estratégico: Contador Geral

Data da nomeação no Cargo Estratégico: 01/04/2014 Código do Cargo Estratégico: 13061

Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles

QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS

Descrição da Meta Indicador Unidade de

Medida Peso Meta Ouro (sim / não) Meta a atingir em 2014 (valor) Meta realizada em 2014 (valor) Realizar treinamento para a disseminação do

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público na PCRJ.

Treinament

o Realizado Unidade 100% SIM 2 2

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