ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGM nº 1.188/2015 - RESULTADOS DAS METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS, ESTABELECIDAS PARA 2014 POR MEIO DA RESOLUÇÃO CGM nº 1.147/2014.
A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Cristina Falquer Pereira da Silva
Matrícula do Líder Carioca: 248.655-3
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Eunice S. Sorrilha de Carvalho
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS
Descrição da Meta Indicador
Unidade de Medida
Peso Meta Ouro (sim / não)
Meta a atingir em 2014 (valor)
Meta realizada em 2014 (valor) Apoiar a realização de treinamento no Manual de
Auditoria de Demonstrações Contábeis.
Treinamento
realizado Unidade 50% SIM 1 1
Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de controle orientadora.
Indicador Estratégico Implementado
Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de controle preventiva.
Indicador Estratégico Implementado
Unidade 25% NÃO 1 1
% % Total do Atingimento (TA) 100%
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Jayme da Silva Gonçalves Neto
Matrícula do Líder Carioca: 622.247-0
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Alexandre Mendes Martins
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS
Descrição da Meta Indicador
Unidade de Medida
Peso Meta Ouro (sim / não)
Meta a atingir em 2014 (valor)
Meta realizada em 2014 (valor) Realizar estudo para adequação dos processos:
execução e controle, e acompanhamento e facilitação das ações estratégicas da CGM às novas diretrizes do Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho. Estudo Realizado e aprovado pelo Assessor-Chefe da CG/ATRIC Unidade 50% SIM 1 1
Elaborar relatório final contendo análise e
consolidação dos indicadores estratégicos
implementados pelos setores da CGM.
Relatório Final Elaborado e aprovado pelo Assessor-Chefe da CG/ATRIC Unidade 25% NÃO 1 1
Elaborar Dashboard para Painel de Controle Funcional com base nos indicadores estratégicos implementados. Painel de Controle Funcional elaborado e aprovado pelo Assessor-Chefe da CG/ATRIC Unidade 25% NÃO 1 1
% % Total do Atingimento (TA) 100%
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Luiz Carlos dos Santos Azevedo
Matrícula do Líder Carioca: 156.907-8
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Nádia Assunção Fernandes Neves
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS
Descrição da Meta Indicador
Unidade de Medida
Peso Meta Ouro (sim / não)
Meta a atingir em 2014 (valor)
Meta realizada em 2014 (valor)
Planejar realização do concurso público para ingresso nos quadros da CGM.
Planejamento concluído na forma de relatório aprovado pelo Subcontrolador de Gestão Unidade 50% SIM 1 1
Elaborar estudo para implementação do Painel de Controle Estratégico da CGM Completo.
Estudo Realizado e aprovado pelo Assessor-Chefe da
CG/ATRIC
Unidade 25% NÃO 1 1
Identificar e implementar indicador estratégico de Recursos Humanos da CGM
Indicador Estratégico Implementado
Unidade 25% NÃO 2 2
% % Total do Atingimento (TA) 100%
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Márcia Maria Oliveira Revoredo
Matrícula do Líder Carioca: 172.973-0
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Maria da Penha Coutinho
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS
Descrição da Meta Indicador
Unidade de Medida
Peso Meta Ouro (sim / não) Meta a atingir em 2014 (valor) Meta realizada em 2014 (valor)
Realizar acompanhamentos do cumprimento das obrigações dos Contratos de Concessão do Serviço de Transportes de Passageiros por Ônibus - SPPO.
Relatórios de monitoramento entregues e aprovados pelo Auditor Geral Unidade 50% SIM 3 3
Realizar treinamento para implementação do
Manual de Auditoria de Demonstrações
Contábeis.
Treinamento
Identificar e implementar 2 indicadores estratégicos para a Auditoria Geral.
Indicador estratégico implementado
Unidade 25% NÃO 2 2
% % Total do Atingimento (TA) 100%
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Marcos Mizurine
Matrícula do Líder Carioca: 173.144-7
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: José Paulo de Menezes Júnior
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS
Descrição da Meta Indicador
Unidade de Medida
Peso Meta Ouro (sim / não)
Meta a atingir em 2014 (valor)
Meta realizada em 2014 (valor) Disponibilizar automaticamente a informação aos
gestores sobre a existência de materiais de uso geral e de informática, cotados pela Fundação Getúlio Vargas, adquiridos acima do mercado.
Relatório automatizado disponibilizado
aos gestores
Unidade 50% SIM 1 1
Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de controle orientadora.
Indicador Estratégico Implementado
Unidade 25% NÃO 1 1
Identificar e implementar 1 indicador estratégico de ação de controle preventiva.
Indicador Estratégico Implementado
Unidade 25% NÃO 1 1
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Líder Carioca: Wagner de Castro Carvalho Rosa
Matrícula do Líder Carioca: 173.132-2
Nome da Chefia Imediata do Líder Carioca: Vinicius Costa Rocha Viana
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS
Descrição da Meta Indicador
Unidade de Medida
Peso Meta Ouro (sim / não)
Meta a atingir em 2014 (valor)
Meta realizada em 2014 (valor)
Implementar rotina de reporte periódico do Comitê Executor ao Comitê Gestor para o
acompanhamento do Projeto de Gestão
Estratégica de Compras e Racionalização de Gastos Correntes – GEC-RIO, atendendo a determinação contida no inciso II do artigo 2º do Decreto N° 38.689, de 15 de Maio de 2014, por
meio do registro e documentação do
acompanhamento das entrevistas realizadas (objetivos, pautas e conclusões), do levantamento e do tratamento dos dados (fonte, descrição, critérios utilizados na análise e decisões tomadas , tais como as relativas a classificação dos gastos por famílias de compras, priorização das 25 mais relevantes, aspectos considerados na formulação do Plano Master de Compras etc).
Rotina
Ampliar o número de procedimentos de auditoria da LRF com o uso de técnicas de auditoria com auxílio do computador. Número de procedimentos de auditoria com auxílio do computador implementados Unidade 30% NÃO 3 novos procedimentos implementados 3 novos procedimentos implementados
Elaborar estudo para implementação do Painel de Controle Estratégico da CGM Completo.
Estudo Realizado e aprovado pelo
Assessor-Chefe da CG/ATRIC
Unidade 20% NÃO 1 1
% % Total do Atingimento (TA) 100%
B - METAS INDIVIDUAIS DOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS DA CGM METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 165.870-7
Nome do Cargo Estratégico: Subcontrolador de Integração de Controles Data da nomeação no Cargo Estratégico: 28/12/2011
Código do Cargo Estratégico: 24007
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Antonio Cesar Lins Cavalcanti
Descrição da Meta Indicador Unidade de Medida Peso Meta Ouro (sim / não) Meta a atingir em 2014 (valor) Meta realizada em 2014 (valor) Definir requisitos e regras do módulo de Execução
Orçamentária da Despesa do projeto GICOF (Gestão Integrada dos Processos de Controle, Contabilidade, Orçamento, e Financeiro).
Relatório contendo requisitos e regras definidos Unidade 100% SIM 1 1
% % Total do Atingimento (TA) 100%
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Gustavo Bramili
Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 155.943-4 Nome do Cargo Estratégico: Auditor Geral
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 07/07/2010 Código do Cargo Estratégico: 13078
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS
Descrição da Meta Indicador
Unidade de Medida
Peso Meta Ouro (sim / não)
Meta a atingir em 2014 (valor)
Meta realizada em 2014 (valor) Elaborar projeto para estruturação dos exames de
recursos alocados para as Olimpíadas - período 2015/2016
Projeto
elaborado Unidade 100% SIM 1 1
METAS INDIVIDUAIS - LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Nome do Ocupante do Cargo Estratégico: Marcio Martins Loureiro
Matrícula do Ocupante do Cargo Estratégico: 207.279-1 Nome do Cargo Estratégico: Contador Geral
Data da nomeação no Cargo Estratégico: 01/04/2014 Código do Cargo Estratégico: 13061
Nome da Chefia Imediata do Ocupante de Cargo Estratégico: Angela de Arezzo Meireles
QUADRO DO RESULTADO DE METAS INDIVIDUAIS
Descrição da Meta Indicador Unidade de
Medida Peso Meta Ouro (sim / não) Meta a atingir em 2014 (valor) Meta realizada em 2014 (valor) Realizar treinamento para a disseminação do
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público na PCRJ.
Treinament
o Realizado Unidade 100% SIM 2 2