Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Agosto de 2012

(1)

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA

0/0 16319/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO RETENÇÃO INSS " PRINCESA DOESTE" - NF: 1174 IS-C 0/0 550,94 0/0 16320/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO RETENÇÃO INSS " J.L.A CONSTRUÇÕES " - NF: 336 IS-C 0/0 3.324,80 0/0 16321/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO RETENÇÃO INSS " J.L.A CONSTRUÇÕES" - NF: 335 IS-C 0/0 376,71

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA

0/0 16279/0 2527 - HUMBERTO CARLOS RODRIGUES AZENHA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REF. AO DIA 03/08/2012 IS-C 0/0 33.480,31

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00 - LÍQUIDO RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.47.00.01.5847 - FICHA

0/0 16281/0 457 - PESSOAL CIVIL LIQUIDO RESCISÃO MENSAL I SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 08/2012. IS-C 0/0 41.401,23 0/0 16283/0 457 - PESSOAL CIVIL LIQUIDO RESCISÃO MENSAL - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 08/2012 IS-C 0/0 18.722,80

02.00.00 - PREFEITURA

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO

02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral

02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA

471/2010 4157/0 12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SE MANAL DO TP-C 251/2010 2.560,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO - CONTRATO 221/2010

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301 - Atenção Básica 02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.59 - FICHA

(2)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PELO PERÍO DO DE ATÉ 180 DIAS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ( EMERG ENCIAL) -SAÚDE. CONTRATO 012/2012.

382/2010 8104/0 5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS SAÚDE - PEDIDO 05 E 06 PR-G 32/2010 0,00 382/2010 8105/0 5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ENFERMAGEM - PP: 032/2010 - PEDIDO: 07 PR-G 32/2010 0,00 382/2010 8111/0 5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO: 08 PR-G 32/2010 19.324,00 469/2011 10878/0 13210 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGI NAIS OU PR-G 40/2011 778,00

GENUÍNOS, NOVO, DE FABRICAS PARA VEÍCULOS PERTECENTES A VEÍCULOS D A FROTA DA PREFEITURA DE SUMARÉ - SAÚDE.

02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.63 - FICHA

414/2010 4132/0 12382 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO PR-G 50/2010 -59.544,41

DE GESTÃO WEB PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO 199/2010

7568/2009 6050/0 6901 - ERIK RODRIGO BIONDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª FARMÁCIA POPULAR - CONTRATO 110/2009 IS-C 0/0 -7.604,96

02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.03.06.10.000 - Saúde

02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.86 - FICHA

469/2011 13027/0 13211 - C L R ALVES COMERCIAL LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGI NAIS OU PR-G 40/2011 1.198,33

GENUINOS, NOVOS , DE FÁBRICAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA .

527/2011 13464/0 13208 - MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS, PRO TETOR DE PR-G 46/2011 432,00

CÂMARA DE AR E CÂMARA DE AR AUTOMITIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUL OS PERTENCENTES À FORTA MUNICIPAL - SAÚDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2012

469/2011 13491/0 13211 - C L R ALVES COMERCIAL LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGI NAIS OU IS-C 0/0 5.128,29

GENUÍNOS, NOVO, DE FABRICAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE SUMARÉ - SAÚDE.

369/2010 16029/0 7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - PEDIDO 12 PR-G 30/2010 44.796,10

02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.90 - FICHA

(3)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANUAL - INSTALAÇÕES DO SIADH - SAÚDE - CONTRATO Nº 3/2011.

02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS

02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.97 - FICHA

418/2011 4345/0 11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES ME DICINAIS PR-G 32/2011 1.866,07

HOSPITALAR - CONTRATO 136/2011.

297/2012 15372/0 13566 - LUCIANO NUNES DA SILVA - ME FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA 05 PAP DE CONTROLE SOLAR, NO PRONTO CO-C 38/2012 10.029,00

SOCORRO MUNICIPAL NO JARDIM MACARENKO, CONFORME RELAÇÃO DOS LOCAIS EM ANEXO.

02.03.08 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 02.03.08.10.000 - Saúde

02.03.08.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.03.08.10.305.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.03.08.10.305.4001.2168 - RECURSO SUS

02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.36.05.105 - FICHA

0/0 16304/0 11907 - CARLOS HENRIQUE CASTAGNA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16305/0 10197 - LIDIANE CRISTINA LIMA SILVA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16306/0 11869 - MARIA APARECIDA ROCHA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16307/0 13629 - MARALISI OLIVEIRA DE BENEDITO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16308/0 12060 - ANA LÚCIA GONÇALVES DE MATTOS PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16309/0 11964 - DEBORA SOARES ALVES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16310/0 11955 - VALERIA GONÇALVES MIGLIORINI PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16311/0 11970 - MARIA CONCEIÇÃO BARBOZA DE SOUZA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16312/0 13630 - LUCIENE SANTOS QUEIROZ DE MELO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16313/0 13626 - AMILTON DE ASSIS JERONIMO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

(4)

PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI 028/2012 SMS.

0/0 16315/0 11998 - ANA CAROLINA DE JESUS RODRIGUES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16323/0 11953 - JAIRO DAVID DA SILVA SOUSA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16324/0 12887 - LUCIANA LOPES VERSUTI PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16325/0 11883 - CASSIA REGINA DA SILVA DE SOUZA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16326/0 11894 - FERNANDA AGUIAR MORAES GOMES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16327/0 8330 - ELIANA LIMA DE CASTRO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16328/0 11995 - SANDRA LÚCIA DOS SANTOS PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16329/0 12450 - MARIANA WONHNRATH BOLDRIN PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16330/0 13631 - CLAUDINEIA SALES DA SILVA CUSTODIO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16331/0 11926 - IRACI OLIVEIRA SILVA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16332/0 11870 - MARIA LUIZA SANCHES STANCATO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16333/0 11971 - PATRICIA HELENA NASCIMENTO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16335/0 11888 - SIRLENE CHISTELLI MALTA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16336/0 11897 - ELIENAI FERREIRA DE LIMA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16337/0 11912 - ISIS OLIVEIRA SIQUEIRA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16338/0 11887 - EDMUNDO ALVES DE ARAÚJO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16339/0 12112 - ELIZETE REGINA BUENO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16340/0 8853 - ADRIANA ILEK PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16341/0 8863 - CATIA ROSANA FILOMENA SOUZA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16342/0 11954 - ROSANGELA RODRIGUES E SILVA DA CRUZ PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

(5)

PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI 028/2012 SMS.

0/0 16344/0 7573 - MARIALICE WONHNRATH PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16345/0 13628 - TEREZINHA LEOPOLDINO MARIANO DE CAM PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16346/0 11952 - CARLOS RODRIGUES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16347/0 12443 - JUVENAL SEVERINO GUEDES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16348/0 12089 - IRMA IZIDORO DOS SANTOS PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16349/0 13632 - LUCINEIA MARIANO ZAPAROLI PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA CONTRA GRIPE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

028/2012 SMS.

0/0 16351/0 11998 - ANA CAROLINA DE JESUS RODRIGUES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16352/0 13626 - AMILTON DE ASSIS JERONIMO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16353/0 12058 - ALICE PEREIRA GOMES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16354/0 12168 - ADRIANA RODRIGUÊS RIBEIRO SCABORA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16355/0 8857 - ANA ANTÔNIA SANCHES FURLAN PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16356/0 8863 - CATIA ROSANA FILOMENA SOUZA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16357/0 13627 - CALISTRATO DE CARVALHO SOBRINHO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16358/0 11952 - CARLOS RODRIGUES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16362/0 11907 - CARLOS HENRIQUE CASTAGNA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16363/0 11883 - CASSIA REGINA DA SILVA DE SOUZA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16364/0 12435 - DULCINÉIA SALES DUTRA ALMEIDA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16365/0 11964 - DEBORA SOARES ALVES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16366/0 8330 - ELIANA LIMA DE CASTRO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16367/0 12096 - EDILAINE CRISTINA SANTOS SILVA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

(6)

PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI 035/2012 SMS.

0/0 16370/0 11894 - FERNANDA AGUIAR MORAES GOMES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16371/0 12438 - JOSÉ NEREU AGUIRRA ANDRADE PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16372/0 11953 - JAIRO DAVID DA SILVA SOUSA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16373/0 11901 - JAQUELINE PAGLIOTTO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16374/0 12443 - JUVENAL SEVERINO GUEDES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16375/0 11931 - KELI CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16376/0 13632 - LUCINEIA MARIANO ZAPAROLI PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16377/0 10197 - LIDIANE CRISTINA LIMA SILVA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16380/0 13045 - LILIAN KELI DOS SANTOS PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16381/0 11880 - MILTON RODRIGUES GOMES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16382/0 11970 - MARIA CONCEIÇÃO BARBOZA DE SOUZA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16383/0 12067 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA NUNES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16384/0 12450 - MARIANA WONHNRATH BOLDRIN PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16385/0 11891 - MARIA IRANEIDE DA SILVA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16386/0 11870 - MARIA LUIZA SANCHES STANCATO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16387/0 11961 - MARIA APARECIDA RODRIGUES CARNEIRO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16388/0 7573 - MARIALICE WONHNRATH PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16389/0 12171 - MARIA IRISMAR DA SILVA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16390/0 12065 - MARIA APARECIDA BANHARELLI PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16391/0 11881 - MARIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

(7)

PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 SMS.

0/0 16393/0 13629 - MARALISI OLIVEIRA DE BENEDITO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

0/0 16394/0 12068 - ZENOBIA SOARES PEREIRA MOISES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16395/0 11954 - ROSANGELA RODRIGUES E SILVA DA CRUZ PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16396/0 12436 - ROSEMARY DE LIMA CAMPOS PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16397/0 11890 - SOELI REGINA ANERÃO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16398/0 12059 - SIRLEY PEREIRA DE JESUS PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16399/0 11888 - SIRLENE CHISTELLI MALTA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16400/0 12886 - SUELI LEAL PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16401/0 12074 - WAGNER PASTOR PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16402/0 11955 - VALERIA GONÇALVES MIGLIORINI PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16403/0 12874 - VANETE PEDRO DE OLIVEIRA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16404/0 9437 - MARIA JOSE DOS SANTOS PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16405/0 11905 - ROSEMARY MARIDALVA FANTINATO MENDES PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16406/0 10333 - MARA FERREIRA EUZEBIO PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE - CONFORME MI IS-C 0/0 100,00

035/2012 SMS.

0/0 16407/0 12888 - MARIA VALÉRIA DA SILVA PAGAMENTO REF. À ETAPAS DE VACINAÇÃO CAMPANHA INFLUENZA - CONFORME MI 035/2012 IS-C 0/0 100,00

SMS.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL

02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO

02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.120 - FICHA

(8)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANUAL - CASA BRASIL.

02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.121 - FICHA

231/2012 15531/0 281 - GRAFISMO ARTES GRÁFICAS E EDITORA L CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO 4 X 0 CORES - SULFITE 90 GRAMAS, PARA PORTARIAS, CO-C 45/2012 5.360,00

DECRETOS, LEIS, OFÍCIOS ESPECIAIS E ETC..

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H 02.06.01 - SUPERINTENDÊNCIA ADM. DE GESTÃO DE PESSOAS 02.06.01.04.000 - Administração

02.06.01.04.122 - Administração Geral

02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.04.01 - TESOURO

02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.04.01.148 - FICHA

18838/2012 16286/0 457 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2012 IS-C 0/0 1.561,32

02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO

02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.151 - FICHA

18838/2012 16288/0 457 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2012 IS-C 0/0 207.056,40 18838/2012 16289/0 457 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2012 IS-C 0/0 21.725,01

02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO

02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.156 - FICHA

227/2011 3777/0 9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA. AQUISIÇÃO DE GÁS - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 117/2011 CO-C 45/2011 697,00

02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.158 - FICHA

(9)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBI L, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO , SOLUCÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO , CO MPRAS , ALMOXARIFADO , ETC .. CONTRATO: 123/2010

053/2007 15614/0 9067 - A.TELECOM S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO CP-C 3/2007 3.293,54

209/2007

053/2007 15624/0 11465 - TELEFÔNICA BRASIL S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO CP-C 3/2007 33.145,42

209/2007

02.06.04 - SUPERINTENDÊNCIA ADM. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.06.04.04.000 - Administração

02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.169 - FICHA

10/2012 4102/0 265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO IS-C 0/0 774,40

053/2007 9129/0 9067 - A.TELECOM S.A LOCAÇÃO DE PABX CP-C 3/2007 328,90

053/2007 9130/0 11465 - TELEFÔNICA BRASIL S/A LOCAÇÃO DE PABX CP-C 3/2007 1.308,63

02.06.07 - CEDIDOS

02.06.07.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.06.07.04.122.4001.2556 - SERVIÇO DE TELEFONIA

02.06.07.04.122.4001.2556.3.3.90.39.01.195 - FICHA

15/2012 4180/0 11465 - TELEFÔNICA BRASIL S/A SERVIÇOS DE TELEFONE - CEDIDOS IS-C 0/0 301,43

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 02.07.01 - FAZENDA

02.07.01.04.000 - Administração

02.07.01.04.123 - Administração Financeira

02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.205 - FICHA

(10)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADAS DE SISTEMAS CONTÁB IL, FINANCEIRO, PREVIDENCIARIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO , COMP RAS , ALMOXARIFADO, ETC. - CONTRATO: 123/2010

0/0 17016/0 92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUROS SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DE FGTS FORA DO PARCELAMENTO - REF. 03/08/2012 IS-C 0/0 75.292,50

02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP 02.07.03.04.000 - Administração

02.07.03.04.123 - Administração Financeira

02.07.03.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.07.03.04.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA

02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01 - TESOURO

02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01.222 - FICHA

1667/2009 4199/0 92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUROS PARCELAMENTO FGTS - CONTRATO 262/1997. SEMESTRAL. IS-C 0/0 6.375,49

02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOURO

02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.223 - FICHA

1667/2009 4134/0 92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARCELAMENTO FGTS - CONTRATO 262/1997. SEMESTRAL. IS-C 0/0 29.315,34

02.07.03.04.123.4001.0012 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.07.03.04.123.4001.0012.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.07.03.04.123.4001.0012.3.1.90.91.01 - TESOURO 02.07.03.04.123.4001.0012.3.1.90.91.01.225 - FICHA

0/0 16296/0 496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO 0092000 -92.2006.5.15.0122 - SHEILA IS-C 0/0 117,29

CRISTINA DE FARIA BARBOSA.

0/0 16298/0 496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO 0017000 -86.2006.5.15.0122 - ANA IS-C 0/0 918,01

CRISTINA ADALA ARTUSI.

0/0 16299/0 496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO 0077200 -54.2009.5.15.0122 - JOSÉ IS-C 0/0 839,02

ADELCIO DA SILVA.

02.07.03.04.123.4001.0012.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.07.03.04.123.4001.0012.3.3.90.91.01 - TESOURO 02.07.03.04.123.4001.0012.3.3.90.91.01.226 - FICHA

28099/2011 16297/0 13624 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA PRECATORIO DE PEQUENA MONTA - PROCESSO 604.01.2011.007615 -0/000000-000 - IS-C 0/0 1.158,68

REQUERENTE: GILMAR APARECIDO ANTONIO

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.08.01.12.000 - Educação 02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.236 - FICHA

(11)

469/2011 10875/0 13211 - C L R ALVES COMERCIAL LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGI NAIS OU PR-G 40/2011 -184,93

GENUÍNOS, NOVO, DE FABRICAS PARA VEÍCULOS PERTECENTES A VEÍCULOS D A FROTA DA PREFEITURA DE SUMARÉ - EDUCAÇÃO.

02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.238 - FICHA

179/2012 13110/0 13420 - P G DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AMPARA DAS PELA IS-C 0/0 29,00

LEI Nº 4765/08 E DECRETO Nº 7742/09, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - EDUCAÇÃO

02.08.03 - ENSINO INFANTIL 02.08.03.12.000 - Educação 02.08.03.12.365 - Educação Infantil

02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.263 - FICHA

557/2011 4963/0 12575 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MUL SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO 006/2011 PR-G 57/2011 2.893,02

02.08.05 - ENSINO ESPECIAL 02.08.05.12.000 - Educação 02.08.05.12.367 - Educação Especial

02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01.285 - FICHA

161/2012 7706/0 13280 - AUDILOGICO LAB CALIBRAÇÃO E MANUT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CALIBRAÇÃO DE AUDIÔMET RO AD 229 IS-C 0/0 750,00

INTERACOUSTICS, IMITANCIÔMETRO AT 22T INTERACOUSTICS E MT 10 HAND TXMP INTERACOUSTICS PARA A MANUTENÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS DOS ALUNOS DO CIRASE (CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS DE APRENDIZAGEM E SAÚDE) QUE INCLUEM OS SERVIÇOS DE: CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E AJUSTE, SE NECESSÁRIO; LIMPEZA GERAL EXTERNA, VERIFICAÇÃO DO ES

179/2012 11025/0 13404 - ANTONIO ALEXANDRE MATOS TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AMPARA DAS PELA IS-C 0/0 123,00

179/2012 11030/0 13409 - ALEXANDRE DE PAULA SOUZA TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AMPARA DAS PELA IS-C 0/0 248,92

(12)

CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AMPARA DAS PELA LEI Nº 4765/08 E DECRETO Nº 7742/09, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - EDUCAÇÃO

179/2012 11043/0 13422 - ALEXSANDRO FREIRES DA SILVA TRANSP CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AMPARA DAS PELA IS-C 0/0 105,00

179/2012 13089/0 13415 - ANTONIO SOARES FRANCO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AMPARA DAS PELA IS-C 0/0 156,00

179/2012 13090/0 13413 - BALBINO JOSÉ FRANCO TRANSPORTE - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AMPARA DAS PELA IS-C 0/0 173,00

179/2012 13091/0 13407 - CARLOS ROBERTO DE MATOS TRANPORTE - CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AMPARA DAS PELA IS-C 0/0 157,00

02.08.07 - ENSINO FUNDEB 02.08.07.12.000 - Educação

02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental

02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.07.12.361.4001.2131 - SALARIOS E ENCARGOS 60%

02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.16.02.296 - FICHA

18838/2012 16291/0 457 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2012 IS-C 0/0 315,18

02.08.07.12.365 - Educação Infantil

02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.07.12.365.4001.2131 - SALARIOS E ENCARGOS 60%

02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.16.02.310 - FICHA

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.09.01 - ESPORTE

02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário

02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

02.09.01.27.812.2003.2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS 02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39.01.328 - FICHA

(13)

TRATAMENTO DE PISCINA MEDINDO 25 MT X 12,5 MT LARGURA, COM INÍCIO DE 1,5 MT E FINAL DE 2,30 DE PROFUNDIDADE E TROCA DE AREIA DO FILTRO, MANUTENÇÃO DE 2 (DUAS) BOMBAS E 2 (DOIS) MOTORES, BARRILHA, ALGICIDA, CLARIFICANTE, LIMPA BORDAS, CLORO GRANULADO, ESTOJO TESTE - TESTE DE CLORO E PH E MÃO DE OBRA COM 4 (QUATRO) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA, QUARTA, SEXTA E DOMINGO E MANUTENÇÃO SEMAN AL NA CASA D

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.11.01 - TRÂNSITO

02.11.01.15.000 - Urbanismo 02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos

02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.412 - FICHA

416/2010 3733/0 1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADAS DE SISTEMAS CONTÁB IL, PR-G 33/2010 2.326,55

FINANCEIRO, PREVIDENCIARIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO , COMP RAS , ALMOXARIFADO, ETC. - CONTRATO: 123/2010 - SMMUR

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME 02.13.01 - PLANEJAMENTO

02.13.01.04.000 - Administração

02.13.01.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.13.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.13.01.04.125.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.11.01.451 - FICHA

02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO

02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.16.01.453 - FICHA

02.13.01.15.000 - Urbanismo

02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.13.01.15.451.1015 - CIDADE CIDADÃ

02.13.01.15.451.1015.1509 - REVITALIZAÇÃO DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL - ETAPA II 02.13.01.15.451.1015.1509.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.13.01.15.451.1015.1509.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.13.01.15.451.1015.1509.4.4.90.51.01.459 - FICHA

(14)

REVITALIZAÇÃO DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL HENRIQUE PEDRONI - ETAPA II. CONTRATO Nº 051/2012.

02.13.01.15.451.1015.1509.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.13.01.15.451.1015.1509.4.4.90.51.05.459 - FICHA

082/2012 13049/0 13439 - J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA REVITALIZAÇÃO DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL HENRIQUE PEDRONI - ETAPA II. CONTRATO Nº CP-O 4/2012 62.982,63

051/2012.

02.13.01.15.451.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.13.01.15.451.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOURO

02.13.01.15.451.4001.2006.4.4.90.52.01.465 - FICHA

96/2012 15408/0 85 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, SÓ FRIO 220 V.AP ARELHO DE AR CO-C 42/2012 1.650,00

CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, SÓ FRIO 220 V.

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

02.14.02 - SUPERINTENDÊNCIA ADM. DE CONTROLE, FISCAL. E OBRAS 02.14.02.04.000 - Administração

02.14.02.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.14.02.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.470 - FICHA

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE 02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.16.01.08.000 - Assistência Social 02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.547 - FICHA

(15)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGI NAIS OU GENUÍNOS, NOVO, DE FABRICAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE SUMARÉ - INCLUSÃO SOCIAL.

02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.549 - FICHA

7042/2010 13395/0 5116 - JOSE CARLOS PEDRONI LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO BEM QUERER - CONTRATO IS-C 0/0 1.560,82

058/2010

10687/2011 13401/0 12688 - LUIS OTAVIO PAGOTTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRM MONTE ALEGRE - CONTRATO IS-C 0/0 2.307,45

035/2011

179/2012 16368/0 13406 - O. VACARI FILHO TRANPORTES - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AMPARA DAS PELA IS-C 0/0 517,50

LEI 4765/2008 E DECRETO 7742/2009 - SMIADS

02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.16.06.08.000 - Assistência Social

02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS

02.16.06.08.244.2007.2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO SOCIAL-PAIF

02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.05.570 - FICHA

14075/2012 15691/0 11447 - INST.SOC. E EDUC.BEM QUERER P/SUS REPASSE CONVÊNIO PISO BÁSICO FIXO - PAIF - CONVÊNIO 0057316/2012 IS-C 0/0 72.000,00

02.16.06.08.244.2007.2344 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-BENEFICIOS EVENTUAIS

02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.571 - FICHA

462/2010 5590/0 25 - VIAÇÃO PRINCESA D´OESTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SIADES - CONTRATO 006/2010. CP-C 8/2010 16.695,02

02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.17.01.04.000 - Administração 02.17.01.04.122 - Administração Geral 02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.608 - FICHA

(16)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PREFEITOS E SECRETARIOS

498/2008 15803/0 7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE LOCAÇÃO DE VEICULOS - CONTRATO 020/2009 - GABINETE DO PREFEITO PR-G 54/2008 15.263,02

02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE

02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.612 - FICHA

10697/2010 15107/0 13526 - ATLUB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE GABINETE - PROGRAMA PRA FRENTE SL.10 IS-C 0/0 613,91

02.17.02 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.17.02.08.000 - Assistência Social

02.17.02.08.241 - Assistência ao Idoso

02.17.02.08.241.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

02.17.02.08.241.4001.2574 - CONVÊNIO CALUZ - CAMINHO DA LUZ - CCTI

02.17.02.08.241.4001.2574.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.17.02.08.241.4001.2574.3.3.50.39.01 - TESOURO

02.17.02.08.241.4001.2574.3.3.50.39.01.777 - FICHA

02154/2012 5954/0 11446 - CAMINHO DE LUZ CALUZ - PROJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - CONVÊNIO 0055617/2012. IS-C 0/0 66.095,08

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL

02.19.01.04.000 - Administração

02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.645 - FICHA

2/2012 4214/0 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TRANSPARÊNCIA IS-C 0/0 190,70 2/2012 16282/0 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SMCIT IS-C 0/0 249,45

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 02.21.01 - HABITAÇÃO

02.21.01.08.000 - Assistência Social 02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ

02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA

02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOURO

02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.648 - FICHA

(17)

PAGAMENTO AUXILIO MORADIA - CONFORME LEI 5007 DE 02/06/2010.

21041/2012 16409/0 13646 - CELSO NATALINO LOURO PAGAMENTO AUXILIO MORADIA - CONFORME LEI 5007 DE 02/06/2010. IS-C 0/0 450,00 20878/2012 16410/0 12227 - VILMA ANTONIO DA SILVA PAGAMENTO AUXILIO MORADIA - CONFORME LEI 5007 DE 02/06/2010. IS-C 0/0 400,00 28182/2011 17015/0 12576 - AMELIA VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA PAGAMENTO AUXILIO MORADIA - CONFORME LEI 5007 DE 02/06/2010. IS-C 0/0 355,40

02.21.01.16.000 - Habitação 02.21.01.16.482 - Habitação Urbana

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.664 - FICHA

7306/2009 13397/0 10898 - JONAS JOSUE TANNER LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 1ª RESIDÊNCIA FAMILIAR - CONTRATO IS-C 0/0 529,23

030/2009

02.21.01.16.482.4001.2453 - LOCAÇÃO SOCIAL

02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36.01.668 - FICHA

12458/2009 3811/0 10898 - JONAS JOSUE TANNER LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2ª RESIDENCIA FAMILIAR - CONTRATO 051/2009 IS-C 0/0 501,93

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.22.02 - SUPERINTENDÊNCIA ADM. DAS REGIONAIS 02.22.02.15.000 - Urbanismo 02.22.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.22.02.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.22.02.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.22.02.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.02.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.22.02.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.695 - FICHA

054/2012 5970/0 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PELO PERÍO DO DE ATÉ IS-C 0/2012 8.850,00

180 DIAS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ( EMERG ENCIAL). SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 012/2012.

469/2011 10874/0 13211 - C L R ALVES COMERCIAL LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGI NAIS OU PR-G 40/2011 228,94

GENUÍNOS, NOVO, DE FABRICAS PARA VEÍCULOS PERTECENTES A VEÍCULOS D A FROTA DA PREFEITURA DE SUMARÉ - SERVIÇOS PÚBLICOS.

489/2011 13251/0 61 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CONTRATO 053/2012 PR-G 42/2011 13.307,25

(18)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGI NAIS OU GENUÍNOS, NOVOS, DE FABRICAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

469/2011 13498/0 13329 - PADIL PEÇAS E ASSESSORIOS DIESEL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGI NAIS OU PR-G 40/2011 23.974,59

GENUÍNOS, NOVO, DE FABRICAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE SUMARÉ - SERVIÇOS PÚBLICOS.

469/2011 13499/0 1555 - IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGI NAIS OU PR-G 40/2011 4.406,38

GENUÍNOS, NOVO, DE FABRICAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE SUMARÉ - SERVIÇOS PÚBLICOS.

469/2011 15516/0 1555 - IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGI NAIS OU PR-G 40/2011 1.208,19

GENUINOS, NOVOS, DE FABRICA PARA VEICULOS PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA DE SUMARÉ - SERVIÇOS PÚBLICOS

---1.315.314,43 ---1.315.314,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 03 de Agosto de 2012

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ

CRC 1SP076728/O-6