Internbudget 2013, plan 2014-2015 - Logistik Bålsta

Målen samt den interna budgeten och investeringsbudgeten för år 2013 för nämnder och nämnder ska enligt tidigare beslut redovisas till kommunfullmäktige. Denna ska ange sina egna spjutspetsar och de åtgärder som nämnden vidtagit för att bidra till att kommunens spjutspetsar förverkligas.

Tillskott/reduceringar i nämndernas ramar år 2013

Kostnadsjusteringar/sänkningar 2013 relaterade till start av nytt äldreboende Minskat behov av köpt korttidsvård - 1 000 000 kr. Åtagandet som gjordes i miljö- och tekniknämnden 2011 fortsätter under 2013, vilket innebär att budgeten för underhåll lämnas oförändrad på 3,5 miljoner kronor och avsätts till underhåll av vägar och kommunala fastigheter, utöver det budgeterade anslaget. på 5,5 miljoner kronor. för fastighetsunderhåll och 2,6 miljoner kronor för vägunderhåll.

Sammanställning driftbudget 2013 och plan 2014-2015

Sammandrag skattefinansierade verksamheter

Uppdrag till miljö- och tekniknämnden

Sammandrag taxefinansierade verksamheter

Förslag till finansieringen av investeringar, år 2013 Den totala investeringsvolymen för år 2013 uppgår till 55 860 tkr inklusive

Det innebär att nämnden har långtgående befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att upprätthålla budgeten. Utskottets ledamöter är skyldiga att bidra till att beslut om åtgärder för att upprätthålla budgeten efterlevs.

KOMMUNSTYRELSEN

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande

Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta och engagera sig i samhällsutvecklingen

Förtroendet för Håbo kommun ska öka

Håbo kommuns interna och externa kommunikation ska förbättras
Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra bemötande och en hög tillgänglighet
Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun

Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhällsbygge som strävar efter hög tillgänglighet,

Ekonomiavdelningen

It-enheten

Personalavdelningen
Upphandlingsavdelningen
Plan och utveckling
Investeringsredovisning

Hållbar tillväxt innebär att vi måste skapa attraktiva bostäder och kommunal verksamhet för alla som bor och verkar i Håbo kommun. Håbo kommun ska också ständigt utveckla sin organisation för att på ett mer effektivt sätt möta invånarnas behov av information och service.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Beträffande barn och ungdomar har överförmyndarnämnden som målsättning att säkerställa rättssäkerheten och motverka

Överförmyndarnämnden har som mål att upprätthålla

Överförmyndarnämnden ska upprätthålla rättssäkerheten för målgruppen

Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i elevens fria val av gymnasieskola/vuxenutbildning
Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter

Förvaltningen ska medverka till utformningen av det offentliga rummet

Utbildning
Kultur och fritid
Gymnasiesärskola
Kultur och fritid
Driftsredovisning

Varje nämnd ska ta fram egna måldokument som innehåller nämndens egna prioriterade mål samt åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås. Det offentliga rummet i Håbo kommun ska vara inbjudande för såväl invånare och gäster som för deras respektive verksamheter. Förvaltningen måste möta dessa nya behov för att fånga kreativitet och entreprenörsförmåga.

För att förädla våra unika värderingar och tillgångar är det viktigt att arbeta med långsiktig planering och fokusera resurser, speciellt för kulturevenemang. Nya undervisningsformer måste skapas för att erbjuda barn och unga bättre kvalitet på musik. Höstbudgeten 2013 visar att 114 procent av befolkningen är redo att börja gymnasiet.

150 000 kr kommer att användas till föreningsbidraget för att motverka minskningen av aktivitetsbidraget per genomförd aktivitet. Avtalet innebär att elever bosatta i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun kan söka, antas och antas till alla nationella program inom helheten på lika villkor.

SKOLNÄMNDEN

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande

Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina
Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och hälsofrämjande för barnen, eleverna och personalen

Barn och elever ska stödjas och uppmuntras att utvecklas så mycket som möjligt. Ansträngningar bör göras för att kompensera för skillnaderna i barns och elevers villkor för assimileringen av utbildning. Det råder en bred politisk samsyn och enighet om att bidra till att den positiva utvecklingstrenden inom skolan fortsätter.

Förtroendet för Håbo kommun ska öka

Medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun

Personal volymer egen regi

Volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun per verksamhet

Sedan miljöanalysen redovisades våren 2012 har skolförvaltningen märkt av dels stora volymökningar (ca 4,8 miljoner kronor), dels nya lärarkontrakt (4,2 % 2012). Skolstyrelsens investeringsbudget är ännu inte beslutad av kommunfullmäktige, men investeringsbudgeten påverkar även driftsbudgeten eftersom investeringsbudgeten är ett kostnadsfritt verktyg för verksamheten i egen regi. Utifrån bidrag på lika villkor ska detta kostnadsfria verktyg även komma andra huvudmän till del och därför samlas pengarna till detta in och belastar skolförvaltningens verksamhetsbudget.

Skolförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktiges förvaltning att lämna förslag till internbudget och mål för 2013 avseende en driftbudget på netto 348 999 000 kr och en investeringsbudget på 2 000 000 kr samt att skolstyrelsen lämnar internbudget och mål under november månad 2012. Under våren påbörjades beräkningar av antalet barn och elever för 2013 och under sensommaren redovisades preliminära bidrag och pengar till kommuner. Under september har förvaltningen konstaterat att antalet barn och elever ökat mer än väntat under hösten och att det kommer att påverka budgeten för 2013.

Skolstyrelsens beslut skickas till företag vars huvudman inte är Håbo kommun senast den 31 december. Skolstyrelsens långa budgetprocess gör att vissa antaganden måste göras för att hålla tidplanen.

Anslag

Peng Volymer

Kommunala verksamheters fria nyttigheter Verksamhet i annan regi
Beräkningsmodell för peng på lika villkor
Barn- och elevpeng
Tilläggsbelopp
Extra peng för 6-åringar

Eftersom företag under eget skydd får vissa gratisförmåner, görs justeringar i bidragen till företag under annat skydd så att utbetalningarna sker på lika villkor. Beloppen i detta avsnitt baseras i huvudsak på 2012 års nivåer avseende kommunledning i Håbo kommun och redovisas för att förklara sambandet mellan pengar till verksamhet i egen regi och till verksamhet i annan regi. Efter att sambanden mellan pengar och verksamhet under eget skydd och under annat skydd har fastställts i detta avsnitt, räknas alla penningnivåer om med en faktor i avsnitt 6.2.3 för att balansera helheten.

Liksom 2012 är lönekostnader för kommunala skoladministratörer som arbetar i skolor med direkta skol- och förskoleuppgifter undantagna från basbeloppet då denna kostnad ingår i det 3%-iga administrationspåslaget som betalas för beroende verksamhet andra. . För verksamhet under annan riktning utgår ytterligare 3 % för administration, förutom för pedagogisk omsorg där avgiften är 1 %. För verksamheter under självständig ledning utgår en höjning med 6 % på det totala basbeloppet efter administrationsersättning som en generell kompensation för att fristående verksamheter inte har möjlighet till momsavdrag.

Ersättningstabellerna för vederlagsfria förmåner ska ses som hur pengarna för verksamhet under andras vård beräknas utifrån pengarna för verksamhet under deras vård, för att säkerställa att bidrag betalas ut på lika villkor. Förvaltningen har dock sett ett stort behov av att höja framför allt förskoletillägget för att minska barngrupperna.

Delad barnpeng

Skolförvaltningen betalar även tilläggsbelopp till fristående skolor i området Skokloster, Viby, Futurum (inklusive resursskolan) och området Gransäter som behöver simresor för obligatorisk simundervisning på grund av skolornas geografiska läge. . Eftersom MIU skola och Slottsskolan har längre resor från Skokloster till simundervisning i Bålsta utgår dubbelt bidrag till elever på MIU skola och Slottsskolan. Friskolor i Håbo kommun kan ansöka om detta tilläggsbelopp för de elever som enligt skolöverstyrelsens beslut har rätt till ersättning för simresor.

Lagstiftningen reglerar att 6-åringar har rätt till bidrag för förskoleklass redan i juli, även om de då är inskrivna i förskolan. Håbo kommun delar ut barnbidrag efter gällande taxa per ålder och verksamhet med hänsyn till respektive aktörs engagemang. Om barnet deltar i två fristående verksamheter, eller i en självständig och en kommunal verksamhet, får hemkommunens totala bidragsskyldighet per barn inte vara högre än om barnet deltagit i endast en kommunal verksamhet.

Resurstillskott, minskning av ersättning och avgifter under pågående budgetår

Överklagan av kommunens bidragsbeslut

Elever och barn placerade i annan kommun än Håbo kommun

SOCIALNÄMNDEN

Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn och unga utvecklas

Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter
Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka

Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen

Hemsjukvård
Korttidsboende, äldre
Särskilt boende Pomona hus 4
Särskilt boende Solängen
Särskilt boende Dalängen
Socialpsykiatri
Personlig assistans
Sjövägen gruppboende
Lindegårdsvägen gruppboende
Ekans korttidsboende
Daglig verksamhet LSS
Institutionsvård vuxna
Institutionsvård barn och unga
Familjehem 0-20 år (exkl jourhem och familjehem LSS)
Barnavårdsutredningar
Familjeteamet
Försörjningsstöd

Solängens färdigställande väntas innebära att det blir ett överskott av platser i särskilt boende i kommunen det närmaste året. Från månadsskiftet mars/april integreras korttidsboendet i särskilt boende Pomona Hus 4 då en plan med åtta boendeplatser tar form. Det innebär att antalet korttidsplatser under perioden januari till mars blir 12 och att antalet platser under perioden april till december blir 8.

Det innebär att antalet platser på särskilt boende Pomona Hus blir 4 under perioden januari till 32 mars och att antalet platser under perioden april till december blir 24. Det innebär att antalet platser i särskilt boende Solängen under perioden januari till februari blir 0 platser, antalet platser under perioden mars till september blir 20 platser samt att antalet platser under Från och med mars kommer verksamheten att vara integrerat i särskilt boende, då en våning med totalt 8 platser kommer att utgöra korttidsboende.

Uppskattningen för 2013 är att kostnaderna för institutionsvård för barn och ungdomar blir högre jämfört med prognosen för 2012, men inte lika höga som budgeterat för samma år. Kostnaderna för familjerådgivning beräknas bli lägre under 2013, jämfört med vad som budgeterats 2012.

MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, tillgängliga och attraktiva

Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt
Förbättra tillgängligheten för medborgarna

Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och även mänskliga resurser, dvs medarbetare i

Gatuavdelningen
Kostavdelningen
Miljöavdelningen
Byggavdelningen
Mät-, kart- och GIS-enheten
Miljöstrategiska enheten
VA- och avfallsavdelningen Se separata rapporter
Gatuavdelningen
Miljöavdelningen
Byggavdelningen
Kostavdelningen
Övriga nyckeltal
Driftsredovisning

Styrelsens nyckelindikator för att göra målet mätbart: Arbeta aktivt med att minska korrigerande och akuta underhållsåtgärder, i kronor. Styrelsens nyckeltal för att göra målet mätbart: Arbeta aktivt för att skapa goda förutsättningar för att behålla personal och därigenom minska personalomsättningen. Styrelsens nyckeltal för att göra målet mätbart: Genomföra eco-driving-utbildningar för de flesta inom miljö- och teknikförvaltningen som använder bilar i trafik.

Ökad budget, i takt med att de gemensamma ytorna ökat för kommunen, samt för installation av simhall och ishall än tidigare. För att få portionspriset delas priset på skolmåltider/elevår med 178 (antal skoldagar/år). För att klara detta minskas de ofördelade medlen med 450 000 kr och resterande belopp överförs till MTF Management-verksamheten.

För att komma till rätta med detta minskas de ofördelade medlen med 450 000 kr och resterande belopp överförs till MTF-verksamheten. Men också på grund av införandet av internhyra på avdelningen för miljö och teknik, när budgeten 2012 sänktes för att täcka hyror på andra avdelningar, har nu budgetnivån återställts.

VATTENVERKET

Driftsredovisning

Tidigare genomförda undersökningar bland medborgare och anställda visade att förtroendet för Håbo kommun behöver öka. När nämnden omprioriterar, vilket leder till till exempel fukt- och vattenskador på kommunala fastigheter eller försenat underhåll av kommunala gator, påverkar det även styrelsens och kommunens förtroende negativt. Styrelsens nyckeltal för att göra målet mätbart: att öka antalet informationsmöjligheter vid Håbo Markands AB:s möten, att synliggöra verksamheten och att förbättra relationen med näringslivet i kommunen.

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad tillväxt av antalet kommuninvånare är en viktig parameter. Att ökningen är balanserad och att nämnden aktivt arbetar med till exempel källsortering, närodlad mat och lokala leverantörer skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket resulterar i en fossilbränslefri kommun år 2050 Vattenstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa att alla sjöar och vattendrag samt grundvatten uppnår god kemisk och ekologisk status.

Ökade intäkter främst på grund av ökad kapitalservice och ökade miljökrav på ledningsnätet och pumpstationer.

AVFALLSVERKET

Driftsredovisning

Styrelsens nyckeltal för att göra målet mätbart: För att öka förståelsen för barn och ungas situation i Håbo kommun och för att få insikt i hur de vill utveckla samhället kommer fler tjänstemän att närvara på Ungdomens demokratidag 2013 jämfört med 2012. avfallsavdelningen kommer att införa tvångsinsamling av matavfall för att uppfylla miljömålen och införa sopregistrering för att säkerställa kvaliteten på insamlingen av hushållsavfall. Beroende på hur lång tid det tar att införa hämtning i kommunen kommer taxan att anpassas över flera år för att få en så korrekt kostnadsbeskrivning som möjligt.

Återvinningscentralen kommer att fungera i egen regi från och med den 15 oktober och fokus kommer att vara kundservice och att minska uppkomsten av avfall. 34;Det finns inget avfall" är den långsiktiga visionen för Avfallssverige som Håbo kommun är medlem i. I samband med att matavfallsinsamlingen startade och att vi fått ett nytt insamlingskontrakt, en ny avfallstaxa med nya abonnemang kommer att introduceras.