UNCISAL - Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL DESPACHOU EM DATA DE 01/06/2018 OS SEGUIN-TES PROCESSOS ADVINDOS DA COJUR:
PROC: 41010-7432/2018 – HEHA/UNCISAL – PAGAMENTO DE ALUGUEL; PROC: 41010-7751/2018 – CAPS CASA VERDE/UNCISAL – PAGAMENTO DE ALUGUEL;
PROC: 41010-3644/2018 – SULOG/UNCISAL – AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÁS;
PROC: 41010-13412/2017 – CCS/UNCISAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS;
PROC: 41010-18422/2016 – CER III/UNCISAL – COMPRA DE MÓDULO DE ESTADO ESTÁVEL;
PROC: 41010-5385/2016 – ETSAL/UNCISAL – CESSÃO DE USO DE RES-TAURANTE;
PROC: 41010-15876/2017 – SULOG/UNCISAL – AQUISIÇÃO DE ALIMEN-TOS.
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
A UNCISAL, por meio do Serviço de Cotação de Preços SOLICITA DAS EM-PRESAS ORÇAMENTO PARA INSUMOS TRANSFUSIONAIS E MATERIAL DE LABORATÓRIO, referente ao solicitado no processo n° 41010- 8113/2018 disponível no setor de cotação (terceiro andar do prédio sede desta Universidade). As propostas deverão ser entregues no referido setor, ou através do e-mail: cota-coes@uncisal.edu.br no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua publicação. Maiores esclarecimentos, entrar em contato através do fone (82) 3315-6790. Maceió, 01 de junho de 2018.
Anthony Menezes Oliveira - Gestor do Setor de Cotação
.
AMGESP - Agência de Modernização
da Gestão de Processos
AVISO DE COTAÇÃO AMGESP N.º 64/2018
A Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.424.905/0001-38, representada neste ato pela Assessoria de Cotação de Preços, informa que está recebendo cotações para o seguinte processo:
Processo nº. 4105-000742/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS ( CONSUMÍ-VEIS – REAGENTES QUÍMICOS – 01) – PLS Nº: 110/2018, conforme especifi-cações e quantidades descritas no termo de referência, visando atender a demanda da Administração Pública Estadual.
O prazo para envio de propostas e documentação de regularidade fiscal será de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação.
Mais informações: pesquisa.amgesp@gmail.com; tel. (82) 3315-3478 ou pessoal-mente através da Assessoria de Cotação de Preços, situada à Rua Manoel Maia Nobre, n. º 281 – Farol, CEP: 57050-120 – Maceió/AL, das 8h às 17h de segunda à quinta-feira e das 8h às 14h na sexta-feira.
Maceió, 01 de Junho de 2018. Kaline Novaes Barros Torres
Assistente Administrativo RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.078/2018 Processo nº 4105-945/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (09) - PLS Nº 009/2017 PROPOSTAS VENCEDORAS
Item 09 (Cota ampla) e 10 (cota exclusiva) EMPRESA
MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP CNPJ: 11.195.977/0001-28
ITEM 08: Valor unitário R$ 1,10 (Um real e onze centavos); Valor total do item: R$ 67.104,40 (Sessenta e sete mil setecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).
ITEM 09: Valor unitário R$ 1,10 (Um real e onze centavos); Valor total do item: R$ 22.367,40 (Vinte e dois mil quinhentos e setenta reais e setenta e setenta centavos).
Valor Global: R$ 89.471,80 (Oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta centavos)
Item 15
EMPRESA
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ: 60.665.981/0009-75
ITEM 15: Valor unitário R$ 19,74 (dois reais e quinze centavos); Valor total do item: R$ 20.667,78 (vinte mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).
Valor Global: R$ 20.667,78 (vinte mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).
Item 03(ampla) , 04(exclusiva), 05 (ampla), 06 (exclusiva), 07(ampla),08(exclusi-va) , 17 (ampla), 18 (exclusi07(ampla),08(exclusi-va) e 19 (ampla) e 20 (exclusi07(ampla),08(exclusi-va)
EMPRESA
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 44.734.671/0001-51
ITEM 03 e 04: Valor unitário R$ 33,00 (trinta e três reais); Valor total do item: R$ 120.384,00 (Cento e vinte mil trezentos e reais e quarenta centavos).
ITEM 05 e 06: Valor unitário R$ 14,00 (quatorze reais); Valor total do item: R$ 68.138,00 (sessenta e oito mil cento e trinta e oito reais).
ITEM 07 e 08: Valor unitário R$ 155,00 (Cento e cinquenta e cinco reais); Valor total do item: R$ 407.340,00 (Quatrocentos e sete mil trezentos e quarenta reais). ITEM 17 e 18: Valor unitário R$ 5,30 (Cinco reais e trinta centavos); Valor total do item: R$ 846.505,40 (Oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinco reais e quarenta centavos).
ITEM 19 e 20: Valor unitário R$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos); Valor total do item: R$ 454.643,52 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
Valor Global: R$: 1.897.070,92 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil e setenta reais e noventa e dois reais)
Item 13 (Cota ampla) e 14 (cota exclusiva) EMPRESA
DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR CNPJ: 08.778.201/0001-26
ITEM 13: Valor unitário R$ 1,78 (Um real e setenta e oito centavos); Valor total do item: R$ 55.856,40 (Cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).
ITEM 14: Valor unitário R$ 1,78 (Um real e setenta e oito centavos); Valor total do item: R$ 18.618,80 (Dezoito mil seiscentos e dezoito reais oitenta centavos). Valor Global: R$ 74.475,20 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)
Item 01 (Cota ampla) e 02 (cota exclusiva) EMPRESA
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA CNPJ: 06.628.333/0001-46
ITEM 01: Valor unitário R$ 0,34 (Trinta e quatro centavos); Valor total do item: R$ 55.990,18 (Cinquenta e cinco mil novecentos e noventa reais e dezoito cen-tavos).
ITEM 02: R$ 0,34 (Trinta e quatro centavos); Valor total do item: R$ 18.663,28 (Dezoito mil seiscentos e sessenta e três reais vinte e oito centavos).
Valor Global: R$ 74.653,46 (setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)
Valor total dos itens adjudicados: R$ 2.156.339,16 (Dois milhões, cento e cinquen-ta e seis mil, trezentos e trincinquen-ta e nove reais e dezesseis cencinquen-tavos).
Maceió, 01 de junho de 2018. Washington Luiz Costa Júnior Pregoeiro
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.033/2018 Processo nº 30004-688/2017
OBJETO: Aquisição traje antitumultos, destinados a Administração Pública Es-tadual.
PROPOSTA VENCEDORA: Item 01:
EMPRESA
ELECTROBRAZ COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP CNPJ: 33.042.540/0001-97
ITEM 01: Valor unitário: R$ 1.523,28 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos);
Valor global: R$ 45.698,40 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
Valor total: R$ 45.698,40 (quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 45.698,40 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
*Republicado por incorreção.
Maceió, 01 de Junho de 2018. Sara Mendonça da F. Lisboa das Chagas
Pregoeira
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 098/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ES-TADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA - SEAGRI, E A EMPRESA EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Processo: 140.566-125/2017
Pregão Eletrônico: nº 11.446/2017 Contrato AMGESP Nº 098/2018 Extrato: nº 533/2018
CONTRATANTE O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA - SEAGRI, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.200.0001-77 e com sede na R. Cincinato Pinto, 348 - Centro, Maceió - AL, 57020-050, representado pelo Secretário, Sr. ANTONIO DIAS SANTIAGO, inscrito no CPF sob o nº 150.916.781-15;
CONTRATADA: A empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.163.253/0001-08, IE: 702.191.120.000.63 e estabelecida na Rua Duque de Caxias, nº 450 SL, 304 Centro / Uberlândia-MG, Tel: 34 3216-6700, e-mail: licitacao@emporiumcs.com.br, representada pelo seu representante legal, Sr. Adailton Ferreira Soares, inscrito no CPF sob o nº 533.727.356-68 e RG nº 2.874.919 SSP/MG, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de Veículos – Tipo Van, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 11.446/2017 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
Item Especificação Marca/ Modelo Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$
01 VEICULO- Van zero km, ano/modelo de fabricação atual; para transporte de PAS-SAGEIROS direção hidráulica; rádio AM/FM/CD/MP3 (instalados); capacidade mínima para 14 passageiros; com ar-condicionado, tacógrafo, porta lateral cor-rediça; capacidade de 1000kg ou superior; volume interno de mínimo de 12m cúbicos ou superior; com motor a diesel, PBT – 3.200 kg ou superior; tração 4X2 ou superior; Rodas de Aço no mínimo aro 14R - Pneus 175/70 R14’’ ou superior; Air bag para motorista, Alerta de Porta Aberta ou Entreaberta, Travamento Auto-mático das Portas a 8 km/h, barra de segurança próxima á porta dos passageiros; Câmbio Mecânico, especificação mínima do motor 2.2L; torque elevado de 32 kgfm ou superior; potência de 125 cavalos ou superior; transmissão de 6 marchas todas sincronizadas, inclusive a ré com engates suaves; Sistema de freios de últi-ma geração; garantia com prazo mínimo de 02 anos e com assistência técnica no Estado de Alagoas;
Renault / Master Vitré L3H2 c/ Pack Conforto
14 + 1 Passageiros
01 154.200,00 154.200,00
VALOR: TOTAL: R$ 154.200,00 (cento e cinquenta e quatro mil e duzentos reais).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável – EMATER; PT: 20.608.0212.3321.0000
PO: 000001
Natureza da Despesa: 4.4.90.52 Região: 206 do Médio Sertão Fonte de Recursos: 0110
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2018
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 140.566-125/2017, inclusive Parecer PGE-PLIC-CD nº 4020/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 062/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA- SEPREV, E A EMPRESA GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Processo: 30004-429/2016 Pregão Eletrônico: nº 13.233/2016 Contrato AMGESP Nº 062/2018 Extrato: nº 534/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, pessoa jurídica de direito públi-co, entidade da Administração direta, inscrita no CNPJ n.º 11.050.982/0001-42,com sede na Rua Joaquim Nabupúbli-co, n 117, Farol, Maceió/AL, CEP: 57051.410, neste ato representado pela Secretaria de Estado de Prevenção a Violência, Sra. Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, portador do CPF: 575.788.504-15;
CONTRATADA: A empresa GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, inscrita no CNPJ sob o nº 26.125.358/0001-34 e IE nº 244994340 e estabelecida na Rua D1 Quadra 18, nº 145, Eustáquio Gomes de Mello - Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP: 57.072-372, Telefone: (82) 99916-4507, E-mail: gilbertocsjp@hot-mail.com, representada pelo seu Administrador, Sr. Gilberto Cezário da Silva Junior, inscrito no CPF sob o nº 042.450.464.22 e RG nº 99001175008 SSP/AL, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO – EXCLUSIVO PARA ME E EPP, conforme es-pecificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 13.233/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
Item Especificação ModeloMarca/ Fabricante Unidade Quanti-dade Valor Unitá-rio R$ Valor TotalR$ 01 BANNERS
Banner de 1 metro de largura por 1,40 m de altura em lona branca
CEZÁRIO JUNIOR
2017/2018 CEZÁRIO JUNIOR UNIDA-DE 02 82,20 164,40 VALOR: TOTAL: R$ 164,40 (Cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Prevenção à Violência – SEPREV; Fonte: 0110;
Programa de Trabalho: 14.422.0208.4130.0000; Unidade Orçamentária: 30041;
Elemento de Despesa: 33.90.39
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2018
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-429/2016, inclusive Parecer PGE-PLIC nº 2741/2017, aprovado pelos Despachos PGE-PLIC-CD nº 3621/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 063/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA- SEPREV, E A EMPRESA REDE-DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - ME
Processo: 30004-429/2016 Pregão Eletrônico: nº 13.233/2016 Contrato AMGESP Nº 063/2018 Extrato: nº 535/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, pessoa jurídica de direito públi-co, entidade da Administração direta, inscrita no CNPJ n.º 11.050.982/0001-42,com sede na Rua Joaquim Nabupúbli-co, n 117, Farol, Maceió/AL, CEP: 57051.410, neste ato representado pela Secretaria de Estado de Prevenção a Violência, Sra. Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, portador do CPF: 575.788.504-15;
CONTRATADA: A empresa REDE-DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.200.674/0001-03 e estabelecida na Avenida Presidente Affonso Camargo, nº 411, LOJA 03, Jardim Botânico, Curitiba/PR CEP: 80.060-090, Telefone: (41) 3016-9522, E-mail: licitacao@redeimportadora.com.br, representada pelo seu representante legal, Sra. Celi Silva, inscrita no CPF sob o nº 038.600.808-65 e RG nº 15.291.048-7 SSP/PR, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Procuração;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO – EXCLUSIVO PARA ME E EPP, conforme es-pecificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 13.233/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
Item Especificação ModeloMarca/ Fabri-cante Unidade Quantidade Valor UnitárioR$ Valor TotalR$
02 CAMISA
Camisa fio PP 290g, branca, impressão sublimática em policromia, frente A3 (420mm x 297mm), costas A3 (420mmx297mm), gola careca
REDE REDE
UNI-DADE 200 18,31 3.662,00
03 CARTAZ
05 FOLDERS
Folders com no mínimo 21x22cm, 4x1 cores, papel couchet brilho CA LEXGRÁFI- CA LEXGRÁFI- DADEUNI- 3.456 1,0998 3.801,00 VALOR: TOTAL: R$ $ 9.137,00 (Nove mil cento e trinta e sete reais).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Prevenção à Violência – SEPREV; Fonte: 0110;
Programa de Trabalho: 14.422.0208.4130.0000; Unidade Orçamentária: 30041;
Elemento de Despesa: 33.90.39
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2018
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-429/2016, inclusive Parecer PGE-PLIC nº 2741/2017, aprovado pelos Despachos PGE-PLIC-CD nº 3621/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 064/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA- SEPREV, E A EMPRESA GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA-EPP
Processo: 30004-429/2016 Pregão Eletrônico: nº 13.233/2016 Contrato AMGESP Nº 064/2018 Extrato: nº 536/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, pessoa jurídica de direito públi-co, entidade da Administração direta, inscrita no CNPJ n.º 11.050.982/0001-42,com sede na Rua Joaquim Nabupúbli-co, n 117, Farol, Maceió/AL, CEP: 57051.410, neste ato representado pela Secretaria de Estado de Prevenção a Violência, Sra. Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, portador do CPF: 575.788.504-15;
CONTRATADA: A empresa GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.084.386/0001-25 e IE nº 0000510-04 e estabelecida na Rua Capitão Lima, nº 173, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.040-080, Telefone: (81) 3423-8566/ Fax: (81) 3231-5079, E-mail: liceu@graficaliceu.com.br / licitacao2@gra-ficaliceu.com.br, representada pelo seu Diretora, Sra. Elba Maria Valois Coutinho, inscrito no CPF sob o nº 518.205.014-34 e RG nº 1.894.955 SSP/PE, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO – EXCLUSIVO PARA ME E EPP, conforme es-pecificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 13.233/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
Item Especificação ModeloMarca/ Fabricante Unidade Quanti-dade Valor UnitárioR$ Valor TotalR$ 04 CARTILHA
Cartilha com impressão em off-sete (21x30cm, 4x0 cores, papel cou-chet brilho, 48 folhas) com acabamento grampeado.
SUZANO FEFFER
LICEU
SUZANO
FEFFER UNIDADE 1.000 2,87 2.870,00
VALOR: TOTAL: R$ 2.870,00 (Dois mil oitocentos e setenta reais).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Prevenção à Violência – SEPREV; Fonte: 0110;
Programa de Trabalho: 14.422.0208.4130.0000; Unidade Orçamentária: 30041;
Elemento de Despesa: 33.90.39.
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2018
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-429/2016, inclusive Parecer PGE-PLIC nº 2741/2017, aprovado pelos Despachos PGE-PLIC-CD nº 3621/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.