a) Os indicadores e demais informações que são utilizados na análise, pela direção, do desempenho estratégico e operacional da organização são sistematizados e selecionados a partir das três funções finalísticas do ipen: P&D, Produtos e Serviços e Ensino. Com o intuito de analisar o cumprimento dos objetivos pré-estabelecidos, a direção do ipenseleciona diversos indicadores. Para os resultados finalísticos duas abordagens de agregação das informações são utilizadas: (1) somatório do valor absoluto dos resultados quantitativos gerados por uma unidade (Diretoria, Centro, Gerência Técnica) (2) somatório de valores ponderados que refletem os resultados de maior interesse (por exemplo, o denominador do indicador de publicações é obtido a partir da soma ponderada dos diferentes tipos de publicações gerados – publicações em periódico internacionais tem o maior peso; resumos nacionais o menor) e relativização desse denominador; (1) pelo número de doutores pró-rata em termos de percentual de tempo dedicado para um Centro de Pesquisa ou Gerência Técnica – no caso dos indicadores de publicações, captação em agências de fomento e resultados da função Ensino (orientações e disciplinas) – e (2) pelo número de técnicos de nível superior especialista (TNSE), no caso do indicador de tecnologias dos resultados dos Centros e Gerencias técnicas. As descrições completas dos indicadores, suas composições e ponderações, estão disponíveis na intranet do ipen.
b) Os principais critérios utilizados para definir a seleção de organizações na área de atuação do ipen para intercomparação são: participação em programas e projetos de natureza nacional e internacional, atuação na área nuclear no Brasil, citações em revistas de referência e conhecimento técnico-profissional comprovado. A necessidade de informações comparativas referentes à função produtos e serviços relaciona-se com (1) a necessidade de fornecimento de produtos de alta qualidade na área de saúde em conformidade a requisitos estabelecidos pela ANVISA e (2) necessidade de oferta de serviços de calibração e de laudos técnicos de referência pública e pela natureza intrínseca quando se tratar de atividades de metrologia. Na função de Ensino e que, em parte relaciona-se com a função P&D, o processo determinante acompanha os critérios utilizados na avaliação CAPES.
Níveis de Análise Critério para definição do referencial comparativo Resultados mais importantes Organizações para comparação Informações
estratégicas • Relevância na representatividade dos resultados associados às funções finalísticas • Semelhança de missão • Visibilidade nacional e internacional Informações
operacionais
• Atividades metrológicas • Atendimento aos requisitos da ANVISA • Atendimento aos requisitos estabelecidos pela avaliação CAPES
• Abrangência e representatividade das organizações participantes de programas de intercomparações laboratoriais
Tabela 1.4.1 - Critério para definição de referencial comparativo
A Tabela 1.4.2 mostra os critérios utilizados para comparação dentro e fora da área de atuação do ipen.
Interesse do... Critério para seleção Instituição Atuação IPEN Organizações atuantes na área não nuclear no Brasil INPE Dentro e fora da área de atuação
do IPEN IPEN Similaridade de missão na área nuclear IEN, IRD, CDTN e ANSTO Dentro da área de atuação do
IPEN Laboratório de
Radiometria Ambiental
Participação em programas e projetos de natureza nacional
Programa Nacional de Intercomparação de Resultados de Amostras Ambientais para Determinação de Radionuclídeos –
Instituto de Radioproteção e Dosimetria
Dentro da área de atuação do IPEN Laboratório de Dosimetria Termoluminescente
Iniciativa do órgão que autoriza o funcionamento e fiscaliza os Serviços de Monitoração Individual Externa SMIE
Programa mensal de Controle de Qualidade promovido pelo Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaio e Calibração –
CASEC, Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD
Dentro da área de atuação do
IPEN Tabela 1.4.2 - Organizações utilizadas para informações comparativas nos últimos 3 anos
c) A direção analisa o desempenho estratégico e operacional da organização conforme está ilustrado na Tabela 1.4.3.
Níveis de Análise ENTRADAS Considerações analíticas efetuadas SAÍDA ABRANGÊNCIA Seminários do Plano
Diretor (SPD)
Apresentações dos Centros e Diretorias Avaliações e comentários ocorridos durante o
Seminário do Plano Diretor
Análises das dificuldades enfrentadas. Sugestões para revisão do Plano Diretor e dos Seminários. Análise Comparativa
dos Indicadores efetuada pela DPDE
Análise Crítica dos Seminários do Plano
Diretor IPEN
Reuniões mensais do CTA
Situação do andamento dos projetos apresentados por
Diretoria
Dificuldades enfrentadas Medidas corretivas
quando necessárias IPEN
Análises Críticas do SGI Setoriais e dos Processos
Corporativos (ACPC)
Resultados das Pesquisas de Satisfação dos Clientes Relatórios de auditorias internas e externas Pendências das AC´s
anteriores
Acompanhamento ao atendimento dos requisitos e das ações tomadas
Recomendações de ações de melhoria Processos inseridos no SGI Acompanhamento do faturamento Quantitativo, em termos de faturamento e quantidades comercializadas acompanhados
do resultado dos meses anteriores do ano
Análise semestral quanto a fatores internos e fatores explicativos das tendências observadas; Avaliação quanto à perspectiva de excesso
de arrecadação Planilha de acompanhamento Todos os produtos e serviços gerenciados pela Área Comercial Workshop da Pós- Graduação Quadro de análises comparativas dos principais indicadores – dados anuais
Indicadores de Desempenho da CAPES Sugestões de melhoria Orientadores e alunos da Pós- Graduação do IPEN Tabela 1.4.3 - Fluxo das principais Análises Críticas de Desempenho do IPEN
d) O acompanhamento da implementação das ações decorrentes da análise de desempenho ocorre no
âmbito das reuniões mensais do CTA e no âmbito do Sistema de Gestão Integrada (SGI), a partir da Análise Crítica dos Processos Corporativos (ACPC) e realizada por meio do Sistema de Tratamento de Não Conformidade e Melhoria Contínua (TNCMC). A análise ocorre através da aplicação do Ciclo PDCA. As saídas das Reuniões Mensais do CTA são publicadas no Informe do CTA e da ACPC são comunicadas à força de trabalho por meio da Intranet nas seções Notícias e Comunicados e SGI respectivamente. O acompanhamento das planilhas de faturamento é feito pela Gerência Comercial (GCL) e pela Diretoria de Administração (DAD). A análise crítica dos Seminários do Plano Diretor (SPD) é comunicada na Intranet do ipen, na página do Planejamento Estratégico. Quando tratar-se de informações relativas aos clientes, a comunicação pode ser efetuada via página principal do ipenna Internet.
Aplicação das principais práticas e padrões de trabalho
Prática de Gestão Padrão de Trabalho Indicador de Controle Frequência Continui- dade Disseminação Integraçãoc om item Refinamen- to Responsá- vel Análises Críticas do SGI Setoriais e dos Processos Atas de
reunião Ata emitida Anual > 3 anos
Todos os Centros certificados 1.2, 7.1 2 CQUAL Corporativos Acompanha- mento de faturamento Planilha e relatório Planilha e relatório Mensal/
semestral > 3 anos Todo o IPEN 1.2, 7.1 1 GCL
Informes do CTA
Atas de
reunião Ata emitida Mensal > 3 anos Todo o IPEN 1.2, 7.1 1 DAD
Tabela 1.4.4 – Controle e verificação das principais práticas e dos padrões de trabalho do item 1.4
Melhorias recentes implementadas decorrentes do sistema de aprendizado
Prática de gestão Descrição da melhoria implementada Mecanismo de
aprendizado ativado Ano
Ranking de desempenho dos
Centros
Geração de gráficos com séries históricas dos 4 principais indicadores de
desempenho Responsável pela prática 2014
Ranking de desempenho dos
Centros
Criação de página na Internet disponibilizando tabelas a partir do cálculo
on-line do ranking dos 4 principais indicadores de desempenho Responsável pela prática 2014
Ranking de desempenho dos
Centros
Criação de duas novas categorias de desempenhos: Produtos e Serviços Responsável pela prática 2015
Ranking de desempenho dos
Centros
Distribuição meritocrática dos recursos orçamentários destinados à função
P&D Responsável pela prática 2016
Desempenho
Institucional Uso dos índices h e m institucional para avaliação do desempenho acadêmico; Responsável pela prática 2017
Tabela 1.4.5 – Exemplos de melhorias implementadas decorrentes do sistema de aprendizado nas principais práticas e dos padrões de trabalho