RASILIA-DF, NO PERIODO DE 26 E 27/04/2012, PA RA FAZER CONSULTA JUNTO A PROCURADORIA DO CON FEA REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ENQUA DRAMENTO,LICITAÇÕES SOBRE TELEFONIA,TRATATIVA DE DEMANDA JUDICIAL DE PESSOA APROVADA EM CO NCURSO PUBLICO,REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIO DES IGNADO PARA ASSESSOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO PERIOR.
446 807 7834/2012 04/05/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 650,00 Cheque 859487 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Em
penho 446, cheque 859487 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (três) DIÁRIAS PARA O SEGUINTE FUNCIONÁRIO MARLLUS PIMENTEL, EM VIR TUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ N O PERÍODO DE 07 A 09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE SERÁ TRATADO ACERCA DA IZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇ ÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.
446 1079 7834/2012 04/05/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 750,00 internet 67499851 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Em
penho 446, internet 67499851. Depósito em con ta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DES PESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁR IA PRISCYLLA SOUZA , EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE SER Á TRATADO ACERCA DA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇÃO DA USINA HIDREL ÉTRICA DE BELO MONTE.
462 1017 8365/2012 07/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 800,00 Cheque 859393 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS,
Empenho 462, Cheque 859393. Depósito em cont a Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESP ESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/05/20 12 SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁR IA ANA PAULA MORAES QUE IRÁ PARA OS MUNICÍPIO S DE CASTANHAL, BRAGANÇA, CAPANEMA E NAS,TUCURUI,MARABA E PARAUAPEBAS
462 1018 8365/2012 07/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 800,00 Cheque 859395 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS,
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
Empenho 462, Cheque 859395. Depósito em cont a Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2012 SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PAR A A FUNCIONÁRIA ELIANE RODRIGUES QUE FARÁ VIA GEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE XINGUARA , REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
462 1064 8365/2012 21/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 800,00 Cheque 859394 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS,
Empenho 462, Cheque 859394. Depósito em cont a Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS NO PERÍODO D E 21 A 24/05/2012 REF. A VIAGEM ADMINISTRATI VA AOS MUNICÍPIOS DE TUCURUI,MARABA E PARAUAP EBAS, ONDE A COLABORADORA DARA
AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E I MPLANTAÇÃO DAS REGIONAIS, CONFORME
O SUPERIOR.
470 889 8624/2012 08/05/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 1.280,00 Cheque 859396 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho
470, Cheque 859396 . Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO EM B RASILIA, CUJO OBJETIVO DESTE É MELHORAR A QUA LIDADE DOS PROJETOS ELABORADOS PELO PRODESU. NO PERÍODO DE 09/05 A 12/05/2012.
476 895 8768/2012 11/05/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 600,00 Cheque 785961 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 4
76, Cheque 785961. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁ RIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DAR CO NTINUIDADE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTERL IGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DAS INSPETOR IAS DE SANTARÉM, MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PER ÍODO DE 14 A 16/05/2012.
478 898 7273/2012 09/05/2012 ODIR SANTOS DA SILVA 600,00 Cheque 785967 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ODIR SANTOS DA SILVA, Empenho 478, Che
que 785967. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 10/ 05/2012, EM NOME DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAITUBA ONDE IRÁ HOMOLOGAR A RE CISÃO CONTRATUAL DO EX FUNCIONÁRIO TERCIO MEN EZES JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
NO REFERIDO MUNICÍPIO.
481 906 8809/2012 16/05/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785976 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTRO
S, Empenho 481, Cheque 785976 . Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ANDR ESON CLEITON, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADE S DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETO RIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/20 12 E 17 E 18/05/2012.
481 1003 8809/2012 09/05/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785980 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTRO
S, Empenho 481, Cheque 785980. Depósito em co nta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SAN TOS, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPL EMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BA RCARENA, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2012 E 17 E 18/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPÉRIOR.
485 942 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 internet 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, internet. Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA FELIX ILEAN, QUE VIA JARA NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.
485 1012 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786001 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, Cheque 786001. Depósito em conta R
ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA , QUE VIA JARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.
485 1013 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786000 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, Cheque 786000. Depósito em conta R
ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA DONATO PA NTOJA,QUE VIAJARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/0 5/2012.
485 1014 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786002 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, Cheque 786002. Depósito em conta R
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
COM 4 DIÁRIAS PARA OSMAN DA COSTA, QUE VIAJA RÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.
485 1065 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 internet 72173473 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, internet 72173473. Depósito em cont a Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PA RA SHEILA OLIVEIRA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO S UPERIOR.
485 1066 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786011 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, Cheque 786011. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANOEL VIANA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO DE 21/0 5 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .
485 1067 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786012 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, Cheque 786012. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CA DA FLORIANO SOARES QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP ERIOR.
485 1068 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786013 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, Cheque 786013. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA GILBERTO SOEIRO QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/ 05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO R.
485 1069 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786014 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, Cheque 786014. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA GER SON LIMA QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24 /05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
485 1070 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786015 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp
enho 485, Cheque 786015. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA E
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
DUARDO PEREIRA, QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/ 05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO R.
489 921 8365/2012 14/05/2012 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES 200,00 internet 70388014 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, Empen
ho 489, internet 70388014. Depósito em conta
Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE RODRIGUES R EFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPI OS DE XINGUARA, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGU AIA, ONDE A COLABORADORA DARÁ
AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E IM PLANTAÇÃO DAS REGIONAIS.
503 1015 9425/2012 21/05/2012 GEOVANI SANTOS MENEZES 1.000,00 Cheque 786037 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GEOVANI SANTOS MENEZES, Empenho 503, C
heque 786037. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, E M FAVOR DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO GEOVANI SAN TOS MENEZES, QUE IRÁ ATENDER AS DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA PARA AS DEMANDAS APRESENTADAS NO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS E NO MUNICIPI O DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 21 A 25/05 /2012.
504 1016 9293/2012 11/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 2.000,00 Cheque 786041 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh
o 504, Cheque 786041. Ref. DESPESAS COM 10 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA: FERNANDA CRUZ, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOI O AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO P ÚBLICO NA INSPETORIA DE E ITAITUBA EM VIRTU DE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES S INSPETORIAS.REF AO PAGAMENTO DO 1º PERÍODO DE 11 A 29/062012
504 1222 9293/2012 11/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786048 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh
o 504, Cheque 786048. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION ARIA: DULCE MARIA,, QUE IRÁ ATENDER AS NECESS IDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO AT ENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA NOS MUNICI PIO DE CASTANHAL, EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉR
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
IAS DOS COLABORADORES DESTAS INSPETORIAS.REF AO 1º PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 15/06/2012 .
504 1223 9293/2012 11/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786040 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh
o 504, Cheque 786040. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM10 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONA RIA: RITA ATAIDE, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSI DADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATE NDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BARCAR ENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABO RADORES DESTAS INSPETORIAS.REF AO 1º PAGA. DO PERÍODO DE 11 A 29/06/2012.
504 1224 9293/2012 15/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786046 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh
o 504, Cheque 786046. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION ARIA: RITA ATAIDE QUE IRÁ ATENDER AS NECESS IDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO AT ENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BARCA RENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABO RADORES DESTAS INSPETORIAS. REF AO 2º PAG. DO PERÍODO DE 11 A 29/06/2012.
504 1225 9293/2012 18/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786212 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh
o 504, Cheque 786212. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCION ARIO: ERICK LIMA, QUE IRÁ ATENDER AS NECESS IDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO AT ENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE CASTAN HAL EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABOR ADORES DESTAS INSPETORIAS.REF PERÍODO DE 18 A 20/06/2012.
504 1278 9293/2012 22/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786045 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh
o 504, Cheque 786045. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIO NARIA: RITA ATAIDE , QUE IRÁ ATENDER AS NECE SSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BAR
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
CARENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COL ABORADORES DESTA INSPETORIA. PERIODO DE 11 A 29/06/2012.
504 1279 9293/2012 22/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786038 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh
o 504, Cheque 786038. Depósito em conta Ref . DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCI ONARIA: DULCE LERAL , QUE IRÁ ATENDER AS NEC ESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE CA STANHAL EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS CO LABORADORES DESTA INSPETORIA.PERÍODO DE 11 A 15/06/2012
510 1038 9425/2012 29/06/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS 2.600,00 Cheque 786061 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTR
OS, Empenho 510, Cheque 786061 E 786062. Ref. DESPESAS COM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION ÁRIA: EDILIA RENTE NO QUAL IRA ATENDER A NECE SSIDADE DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO A TENDIMENTO AO PUBLICO NAS INSPETORIAS DE ALTA MIRA, EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DA COLABO RADORA DESTA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 01/07 A 13/07/2012.
510 1461 9425/2012 17/07/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS 2.600,00 Cheque 786062 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTR
OS, Empenho 510, Cheque 786062. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 26 DI ÁRIAS, EM FAVOR DAS FUNCIONÁRIAS: EDILIA RENT E E MARY NEMER, SENDO 13 PARA CADA. NO QUAL I RÃO ATENDER A NECESSIDADE DE APOIO AOS SERVIÇ OS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS I NSPETORIAS DE ALTAMIRA, EM VIRTUDE DO GOZO DA S FÉRIAS DA COLABORADORA DESTA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 01/07 A 13/07/2012. CONFORME AUTO RIZAÇÃO SUPERIOR.
516 1072 8931/2012 30/05/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA 960,00 Cheque 786086 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a BRUNA CHVES DE OLIVEIRA, Empenho 516,
Cheque 786086. Depósito em conta Ref.DESPESA S COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁ RIA BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE S
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
UA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO CELEBRAÇÃO, EX ECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE OCORRERÁ NO CONFEA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 31/05/2012 E 01/06/2012.
563 1147 10856/2012 11/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786144 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786144. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALAN DA SILVA LIMA, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PRAINH A. PERÍODO 11 A 14/06/2012.
563 1192 10856/2012 11/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786143 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786143. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA J OSIENE NUNES GUIMARÃES, REF. A VIAGEM DE FISC ALIZAÇÃO A INHANGAPÍ, TERRA ALTA, SÃO JOÃO D A PONTA, CURUÇA E MARAPANIM. PERÍODO 11 A 14/ 06/2012.
563 1193 10856/2012 11/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786141 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786141. Depósito em conta Ref. D ESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DO NATO P. DOS SANTOS JÚNIOR, REF. A VIAGEM DE F ISCALIZAÇÃO A BRASIL NOVO, VITÓRIA DO XINGU, SENADOR POFÍRIO. PERÍODO 11 A 14/06/2012.
563 1231 10856/2012 18/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786169 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786169. Depósito em conta Ref.
DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIO GERS ON TABORDA DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVI ÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ULIANOP OLIS, DOM ELISEU, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06 /2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
563 1233 10856/2012 18/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786168 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786168. Depósito em conta Ref. D ESPESAS COM 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIO FELIX ILEAN DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE OURILANDIA
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
E TUCUMÃ, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06/2012, CO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
563 1234 10856/2012 18/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786167 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786167. Depósito em conta Ref. D
ESPESAS COM 04DIARIAS PARA FUNCIONARIO MANOEL NETO DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVIÇOS D E FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE , CANAÃ DOS CARAJAS, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06/2012, CO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
563 1348 10856/2012 29/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786174 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786174. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA AUGUSTO CESAR DOS SANTOS PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIP IO DE ,BREVES, NOS PERIODOS DE 25 A 28.06.20 12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
563 1349 10856/2012 22/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786173 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786173. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA KLEBER SOUZA PARA PROCEDER SE RVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SALI NAS PIRAJAS E AJURUTEUA,NO PERIODO DE 25 A 2 8.07.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
563 1350 10856/2012 22/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786172 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786172. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA KLEITON COSMO PARA PROCEDER S ERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS SALINA S PIRAJAS E AJURUTEUA,- 25 A 28.12.2012, CON FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
563 1351 10856/2012 22/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786171 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786171. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA DAYANY SOUZA PARA PROCEDER SE RVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANT
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
A MARIA DA BARREIRA,,CONCEIÇÃO, SANTANA DO AR AGAUIA,NO PERIODO DE 25 A 28.07.2012, CONFORM E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
563 1352 10856/2012 03/07/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786332 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho
563, Cheque 786332. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA ANDERSON CLEITON PARA PROCEDE R SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANTA IZABEL, BUJARÚ,,ACARÁ , TOME AÇU, CONC ORDIA DO PARA,NO PERIODO DE 02 A 05/07/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
569 1164 11254/2012 18/06/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 200,00 Cheque 786183 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Empen
ho 569, Cheque 786183. Ref. DESPESAS COM ATEN DIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO À VIAGEM DE FISCALI ZAÇÃO, NOS MUNICIPIOS DE OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2 012, ESTENDENDO ASSIM AS AÇÕES ATÉ O DIA 22 D E JUNHO DE 2012.
574 1185 11376/2012 26/06/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 640,00 Cheque 786197 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho
574, Cheque 786197. Ref. DESPESAS COM 2 (DUA S) DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA, EM V IRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PA RTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DO CONTROLE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CCSS.
584 1256 11694/2012 22/06/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 800,00 Cheque 786243 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 584
, Cheque 786243. Depósito em conta Ref. VALO
R ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARLL US DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOSQUEIRO E C AMETÁ QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2 012.
590 1277 11726/2012 27/06/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA 640,00 Cheque 786275 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, Empenho 590,
Cheque 786275. Depósito em conta Ref. DESPE SAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DA DA GEREN
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
TE CONTABIL BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, EM VIRT UDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 5º ENCONTRO NACION AL DA CONTABILIDADE PÚBLICA QUE OCORRERÁ EM B RASÍLIA NO DIA 29/06/2012.
592 1281 9293/2012 22/06/2012 FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ 1.800,00 Cheque 786047 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, E
mpenho 592, Cheque 786047. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPES AS COM 09 (NOVE) DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION ARIA FERNANDA CRUZ, QUE IRÁ ATENDER AS NECESS IDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO AT ENDIMENTO AO PÚBLICO NAS INSPETORIA ITAITUBA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DO COLABORADOR DESTA INSPETORIA.
603 1305 12278/2012 02/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.000,00 Cheque 0000 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS,
Empenho 603, Cheque. Ref. DESPESAS COM 5 DIÁR IAS EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUEIROZ,NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 006/07/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEA ÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EX ERCICIO DE 2012.
603 1334 12278/2012 02/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786299 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS,
Empenho 603, Cheque 786299. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPE SAS COM 4 DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA DA FISCALIZAÇÃO JOSIENE NUNES,NOS PERÍODOS DE 02 /07/2012 A 05/07/2012, DEVIDO A NECESSIDADE D E ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.
603 1549 12278/2012 06/07/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 800,00 Cheque 786298 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Empe
nho 603, Cheque 786298. Ref. VALOR ORA EMPE NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 29 DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ERIV ALDO QUEIROZ, JOSIENE NUNES, DONATO PANTOJA, ANA PAULA ROSAL, FLORIANO SOARES, ROBERTO SÁ E ANDREJEV PEREIRA. NOS PERÍODOS DE 02/07/201 2 A 02/08/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQU
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta
EAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.
603 1550 12278/2012 06/07/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 800,00 Cheque 786309 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Empenho 603,
Cheque 786309. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PA