Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA / PA CNPJ: / Baixa de Pagamento CREA/PA

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N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta

5 1 471/2012 13/01/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 2.400,00 Ofício/GRF 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Emp

enho 5, Ofício/GRF . Depósito em conta Ref.

VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 12 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, E RIC LIMA SANTA ROSA EM VIRTUDE DA VIAGEM A I NSPETORIA DE PARAUAPEBAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONARIO NA REFERIDA INSPETORIA, NOS P ERIODO DE 09 A 20/01, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU PERIOR.

5 10 471/2012 23/01/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 2.000,00 Cheque 785488 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Emp

enho 5, CHEQUE 785488. Depósito em conta Ref

. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C OM 10 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA INSP. REDEN ÇÃO RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO EM VIRTUDE DA V IAGEM A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONARIO NA REFERIDA INSPETOR IA, NOS PERIODO DE 23 A 27/01/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

115 82 1977/2012 06/02/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 2.400,00 Cheque 785425 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 115, Che

que 785425 E 785426. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS EM NOME D A FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA DOS REIS, EM VIRTUD E DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ONDE DARÁ SUPORTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E T AMBÉM DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NOS PERÍODOS DE 06/02/2012 A 17/02/2012 E 27/02/2012 A 02 /03/2012.

115 262 1977/2012 24/02/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 1.000,00 Cheque 785426 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 115, Che

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135 110 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785871 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Emp

enho 135, Cheque 785871 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁ RIA ANA PAULA ROSAL PIMENTEL EM VIRTUDE DE V IAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXU NA, JACUNDA, ITUPIRANGA, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

enho 135, Cheque 785882 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO ANDREJEV PEREIRA DE SOUSA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIX UNA, JACUNDA, ITUPIRANGA, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

enho 135, Cheque 785872 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO GERSON LIMA TABORDA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IRITUIA, C APITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, NOVA ESPERANÇ A DO PIRIÁ, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

enho 135, Cheque 785873 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO MANOEL VIANA NETO EM VIRTUDE DE VIAGEM D E FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARA JÁS, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

enho 135, Cheque 785874 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO ADONIS FERREIRA RAIOL LEAL EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAM ETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

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Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Emp enho 135, Cheque 785806 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁ RIA SHEILA OLIVEIRA ALVES EM VIRTUDE DE VIAG EM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NOS PERIODO DE 13 A 16/02 /2012.

enho 135, Cheque 785875 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁR IO KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SALI NÓPOLIS E SÃO JOÃO DE PIRIBAS, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

enho 135, Cheque 785883 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO ALAN SILVA DE LIMA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DEALMEIRIM E M ONTE DOURADO, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

enho 135, Cheque 785876 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO MARLLUS SOUZA PIMENTEL EM VIRTUDE DE VIA GEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE ALMEIRI M E MONTE DOURADO , NOS PERIODO DE 13 A 16/02 /2012.

enho 135, Cheque 785877 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO GILBERTO SOEIRO DA COSTA EM VIRTUDE DE V IAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE MOSQU EIRO E VIGIA, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

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Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁ RIA JOSIENE NUNES GUIMARAES EM VIRTUDE DE VIA GEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CURUÇA, MARAPANIM (ALGODOAL) , MARACANÃ, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 304 2495/2012 24/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785879 3.1.32.20 - Diárias de Servidores ,Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Em

penho 135, Cheque 785879 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCION ÁRIA DAYANY SOUZA VIANA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012 .

enho 135, Cheque 785884 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO FLORIANO SOARES DA SILVA EM VIRTUDE DE V IAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇ ÃO DO ARAGUAIA, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/ 2012.

enho 135, Cheque 785880 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO GEOVANI SANTOS MENEZES EM VIRTUDE DE VIA GEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE BRASIL NOVO E VITORIA DO XINGU, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.

enho 135, Cheque 785885 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR EM VIRT UDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE BRASIL NOVO E VITÓRIA DO XINGU, NOS PERIOD O DE 27/02 A 01/03/2012.

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Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ RIO FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTU DE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS D E SAPUCAIA E FLORESTA DO ARAGUAIA, NOS PERIOD O DE 27/02 A 01/03/2012.

138 106 2741/2012 24/02/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER 1.200,00 Cheque 785917 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, Empen

ho 138, Cheque 785917. Depósito em conta Ref . DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DE STE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORI A DE DE XINGUARA, PARA SUPRIR AUSENCIA DE FUN CIONARIOS NA REFERIDA INSPETORIA,NO PERIODO D E 26.02 A 02.03.2012.

173 135 2661/2012 24/02/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA 600,00 Cheque 785856 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA, Empenho 173, ch

eque 785856 . Depósito em conta Ref. DESPESA S COM 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA INSPETORIA REF. PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE REGISTRO PROFISSIONAL Á INSPETORIA DE SANTAR EM, NOS PERIODO DE 27 A 29/02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

174 137 2863/2012 02/03/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 785863 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU

TROS, Empenho 174, cheque 785863 . Depósito e m conta Ref. DESPESAS COM 04 diárias PARA AUGUSTO CESAR NO VALOR DE 800,00 EM VIRTUDE D A VIAGEM AO MUNICIPIOS DE BREVES NOS PERIODOS DE 05 A 08/03/2012 PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS, EMPREENDIMENTO S, PROFISSIONAIS,PREFEITURA-LICITAÇÃO E QUADR O TECNICO EM ATENÇÃO Á LEGISLAÇÃO PROFISSIONA L FISCALIZADA PELO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFO RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

174 405 2863/2012 02/03/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 785859 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU

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SILVA, EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIOS DE BREVES NOS PERIODOS DE 05 A 08/03/2012 PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS C IVIS, EMPREENDIMENTOS, PROFISSIONAIS,PREFEITU RA-LICITAÇÃO E QUADRO TECNICO EM ATENÇÃO Á LE GISLAÇÃO PROFISSIONAL FISCALIZADA PELO SISTEM A CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

260 684 3473/2012 20/03/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 3.800,00 Cheque 785676 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 26

0, Cheque 785676. Depósito em conta Ref. VAL OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA FUNCIONÁRIA ANDREA ALBUQUERQUE . NO PERÍODO DE 09/03 A 30/032012. CONFORME A UTORIZAÇÃO SUPERIOR.

0, Cheque 785617. Depósito em conta Ref. DE SPESAS COM 19 DIÁRIAS, PARA FUNCIONÁRIA ERONI LDA BRANCHES. NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012 PAR A INSP. ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER IOR.

263 245 3630/2012 02/03/2012 ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS 1.000,00 Cheque 785864 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, Empenho

263, Cheque 785864. Ref. VALOR ORA EMPENHAD O PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAV OR DA FUNCIONÁRIA ANDRÉA DE OLIVEIRA NEGREIRO S, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSPET ORIA DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

264 246 3593/2012 02/03/2012 RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO 2.400,00 Cheque 785865 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO, Empenho 264,

Cheque 785865. Ref. DESPESAS COM 12 DIÁRIA S, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSPET ORIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 05/03 A 16 /03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

271 260 3896/2012 01/03/2012 ANDREA MARINA C BRITO 1.110,00 internet 55422690 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDREA MARINA C BRITO, Empenho 271, in

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RIO BRANCO-AC, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA DO CREA NORTE, NOS PERIODO DE 02 E 03/03/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

280 281 3627/2012 02/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785808 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Emp

enho 280, Cheque 785808. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA O FUNCIONAR IO JOSÉ MIRANDA DE O. JÚNIOR, EM VIRTUDE DA V IAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ORIXI MINA,NO PERIODO DE 05 A 09/03/2012

280 554 3627/2012 02/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785807 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Emp

enho 280, Cheque 785807 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI O ALAN SILVA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCAL IZAÇÃO NO MUNICIPIO DE PRAINHA,NO PERIODO DE 05 A 08/03/2012

enho 280, Cheque 785806 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI O GERSON TABORDA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FI SCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DIVERSOS,NO PERIOD O DE 05 A 08/03/2012

enho 280, Cheque 785807 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI O OSMAN DA COSTA JÚNIOR, EM VIRTUDE DA VIAGEN S DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARABÁ,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

enho 280, Cheque 785816 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARI A ANA PAULA PIMENTEL, EM VIRTUDE DA VIAGENS D E FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARABÁ,NO PER IODO DE 12 A 15/03/2012

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enho 280, Cheque 785815 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI O MANOEL NETO, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCA LIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDOR ADO DOS CARAJÁS,NO PERIODO DE 12 A 15/03/201 2

enho 280, Cheque 785814 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI O ADONIS LEAL, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCA LIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARCARENA E ABAETETU BA,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

enho 280, Cheque 785813 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARI A SHEILA ALVES, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISC ALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DEBARCARENA E ABAETETU BA,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

enho 280, Cheque 785812 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI O GILBERTO SOEIRO, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE F ISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DIVERSOS,NO PERIO DO DE 12 A 15/03/2012

enho 280, Cheque 785811 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI O EDUARDO PEREIRA CHAVES, EM VIRTUDE DA VIAGE NS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BREU BRAN CO E TUCURUÍ,NO PERIODO DE 19 A 22/03/2012

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BRANCO E TUCURUÍ,NO PERIODO DE 19 A 22/03/2 012

enho 280, Cheque 785809 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI O KLEITON COSMO, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FIS CALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DIVERSOS,NO PERIODO DE 26 A 29/03/2012

enho 280, Cheque 785820 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI OKLEBER SOUZA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DA VIAGE NS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIS DIVERSOS,NO PERIODO DE 26 A 29/03/2012

enho 280, Cheque 785803 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI OROBERTO SÁ MAIA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FI SCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI,NO PERIODO DE 26 A 29/03/2012.

enho 280, Cheque 785804 Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI O ERIVALDO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI,NO PE RIODO DE 26 A 29/03/2012

enho 284, Cheque 785792. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ERICK LIMA SANTA ROSA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MAR ABÁ. PERÍOD DE 05 A 09/03/2012 . CONFORME AUT ORIZAÇÃO SUPERIOR.

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ef. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, AO FUNCIONÁRIO MARCOS FERREIRA Q. SHOLINI,EM VIRTUDE DA VIA GEM A INSPETORIA DE MARABÁ. PERÍODO DE 05 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

8, Cheque 785799 . Ref. DESPESAS COM 05 D IÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ERONILDA BRANCHES E M VIRTUDE DA VIAGEM À SEDE DESTE CONSELHO PAR A PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO GRC, VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS, VISTO E DEMAIS SERVI ÇOS QUE SERÃO DESCENTRALIZADOS. NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI OR.

8, Cheque 785798. Depósito em conta Ref. DE SPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA EDÍLIA CRISTIANE PALHA. EM VIRTUDE DA VIAGEM A SEDE DESTE CONSELHO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMEN TO NO GRC, VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS, VISTO E DEMAIS SERVIÇOS QUE SERÃO DESCENTRALI ZADOS. NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2012. CONFORM E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

311 358 4441/2012 08/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 200,00 Cheque 785561 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenh

o 311, Cheque 785561. Ref. DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, PARA ROBERTO MIRA PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O RECE BIMENTO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SHEILA ALVE S, QUE INICIARÁ SUAS ATIVIDADES NA INSPETORIA DE BARCARENA A PARTIR DO DIA 12/03/2012. CO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

311 409 4441/2012 08/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 200,00 Cheque 785555 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenh

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INICIARÁ SUAS ATIVIDADES NA INSPETORIA DE BAR CARENA A PARTIR DO DIA 12/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

320 378 4508/2012 09/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785570 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenh

o 320, Cheque 785570. Ref. VALOR ORA EMPENH ADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES , PARA O RECEBIMENTO DAS FUNCIONÁRIAS QUE IRÃ O DESENVOLVER OS TRABALHOS DE REGISTRO PROFIS SIONAL, NA INSPETORIA DE SANTARÉM. NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU PERIOR.

320 406 4508/2012 09/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785571 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenh

o 320, Cheque 785571. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO MIRA PARA O RECEBIMENTO DAS FUNCIONÁ RIAS QUE IRÃO DESENVOLVER OS TRABALHOS DE REG ISTRO PROFISSIONAL, NA INSPETORIA DE SANTARÉM . NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2012. CONFORME AU TORIZAÇÃO SUPERIOR.

325 428 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785773 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho

325, Cheque 785773. Depósito em conta Ref.

DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO MAN OEL NETO DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA R EUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO P ERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇ ÃO SUPERIOR.

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A REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PA RA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEA RÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZA ÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , N O PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORI ZAÇÃO SUPERIOR.

DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIA DAY ANY VIANA DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃ O AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃ O DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZA ÇÃO SUPERIOR.

325, Cheque 785776. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO JOS É GOMES CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPET ORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CON HECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXE RCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPE RIOR.

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, NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUT ORIZAÇÃO SUPERIOR.

338 434 5111/2012 20/03/2012 ANA CLAUDIA C. THALES 1.000,00 Cheque 785677 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA CLAUDIA C. THALES, Empenho 338, Ch

eque 785677. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, PARA FUNCIONÁRIA ANA CLAUDIA C. THALES. QUE IRÁ DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. NO PERIODO DE 19/0 3 A 23/03/2012.

342 437 4508/2012 16/03/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 600,00 internet 58973773 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 3

42, internet 58973773 . Ref. DESPESAS COM 0 3 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO FRACISCO ANTONI O DE SOUZA, QUE PERMANECERÁ NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 119 A 21/03/2012. NO Q UAL FOI RECEBER FUNCIONÁRIAS QUE IRIAM DESENV OLVER TRABALHOS DE REGISTRO PROFISSIONAL, NA INSPETORIA CITADA.

342 485 4508/2012 20/03/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 400,00 internet 59465444 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 3

42, internet 59465444. Depósito em conta Ref . DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRI O FRACISCO ANTONIO DE SOUZA, QUE PERMANECERÁ NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 17 A 21/03/2012. NO QUAL FOI RECEBER FUNCIONÁRIAS QUE IRIAM DESENVOLVER TRABALHOS DE REGISTRO P ROFISSIONAL, NA INSPETORIA CITADA.

352 500 5567/2012 21/03/2012 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES 600,00 Cheque 785682 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, Empen

ho 352, Cheque 785682. Depósito em conta Ref . DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2012 PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, EM VIRTUDE DE VIAGE M AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS ONDE SUBSTITUIR Á A FUNCIONÁRIA LOTADA NO MUNICÍPIO QUE ESTAR Á ACOMPANHANDO SEU FILHO MENOR DE IDADE EM CO NSULTA MÉDICA, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-S E EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO ON DE RESIDE.

(14)

Pago a RITA ATAIDE SEIXAS, Empenho 354, Chequ e ; 785664 . Depósito em conta Ref. DESPESA S COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCION ÁRIA RITA ATAÍDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUN ICÍPIO DE CAPANEMA QUE OCORRERÁ NOS PERIODOS DE 09 A 13/04, ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORIA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIA.

354 703 5280/2012 13/04/2012 RITA ATAIDE SEIXAS 1.000,00 Cheque 785661 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE SEIXAS, Empenho 354, Chequ

e 785661. Depósito em conta Ref. DESPESAS CO M 15 (QUINZE) DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA RITA ATAÍDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍP IO DE CAPANEMA QUE OCORRERÁ NOS PERIODOS DE 0 9 A 13, 16 A 20 E 23 A 27/04/2012, ONDE SUBST ITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORI A QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

354 776 5280/2012 20/04/2012 RITA ATAIDE SEIXAS 1.000,00 Cheque 785663 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE SEIXAS, Empenho 354, Chequ

e 785663. Depósito em conta Ref. DESPESAS CO M 05 (cinco) DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA RITA ATAÍDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPI O DE CAPANEMA QUE OCORRERÁ NOS PERIODOS DE23/ 04/2012 a 27/04/2012, ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNC IONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORIA QUE ENCONTR A-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

356 504 5148/2012 05/04/2012 MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ 1.000,00 Cheque 785716 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ, Empenho

356, Cheque 785716. Ref. DESPESAS COM 05 D IÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO MARCUS FRANKL IN MAGALHAES LUZ, QUE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO R.

362 532 5609/2012 05/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785596 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho

(15)

O FUNCIONÁRIO GEOVANI SANTOS MENEZES. CONSID ERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLAN EJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFO RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

362 779 5609/2012 09/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60508869 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho

362, internet 60508869. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR IO DONATO PANTOJA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTOR IZAÇÃO SUPERIOR.

362, Cheque 785595. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO MANOEL VIANA NETO. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZ AÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE RIOR

362, internet 60509549. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁ RIO FELIX ILEAN P. DE OLIVEIRA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENT O DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, N O PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUT ORIZAÇÃO SUPERIOR

(16)

ERIOR

362, internet 60511607. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁ RIO FLORIANO SOARES DA SILVA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTOR IZAÇÃO SUPERIOR

362, internet 60512977. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁ RIO GERSON LIMA TABORDA. CONSIDERANDO A NECES SIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FI SCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIO DO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃ O SUPERIOR

362, Cheque 785594. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA JOSIENE NUNES GUIMARÃES. CONSIDERANDO A NECES SIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FI SCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIO DO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃ O SUPERIOR

362, internet 60520078. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁ RIO ROBERTO SÁ MAIA. CONSIDERANDO A NECESSIDA DE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCAL IZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO D E 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU PERIOR

(17)

f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR IO JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JÚNIOR. CONSIDERA NDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJA MENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 201 2, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362, internet 60521582. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR IO ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTOR IZAÇÃO SUPERIOR

362, Cheque 785639. Depósito em conta Ref. D ESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA A NA PAULA R. PIMENTEL . CONSIDERANDO A NECESSI DADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISC ALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362, internet 60523881. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR IO KLEITON DA C. COSMO. CONSIDERANDO A NECESS IDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FIS CALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIOD O DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

(18)

16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP ERIOR

362, internet 60525694. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR IO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA. CONSIDERANDO A NEC ESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PER IODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZA ÇÃO SUPERIOR

362, Cheque 785638. Depósito em conta Ref.DE SPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO KL EBER SOUZA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A NECESSI DADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISC ALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 23/04 A 26/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362, internet 60531095. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR IO ERIVALDO QUEIROZ. CONSIDERANDO A NECESSIDA DE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCAL IZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO D E 23/04 A 26/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU PERIOR

385 626 6573/2012 11/04/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 400,00 Cheque 859627 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Em

penho 385, Cheque 859627. Ref. DESPESAS CO M 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARLLUS SOUSA NO PE RÍODO DE 12 A 13/04/2012, DEVIDO A NECESSIDAD E DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETO RIA DE BARCARENA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI OR.

(19)

Ref. DESPESAS COM 03DIÁRIAS, EM FAVOR DE LU IS AFONSO, NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012, DE VIDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCAL IZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME A UTORIZAÇÃO SUPERIOR.

penho 385, Cheque 859631. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 06 DIÁRIAS, EM FAVOR DE WI LLIANE WAGNER NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISC ALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

387 627 6557/2012 04/04/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 2.600,00 Ofício/GRF 42 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS,

Empenho 387, Ofício/GRF 42. Ref. DESPESAS C OM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS FRAN CISCO ANTONIO SOARES, QUE IRÃO ATENDER AS NE CESSIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E INSTALAÇÃO DO NOVO RELÓGIO DE PONTO NAS INSP ETORIAS DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO D E 08/04 A 20/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU PERIOR.

387 671 6557/2012 04/04/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 2.600,00 Ofício/GRF 42 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS,

Empenho 387, Ofício/GRF 42. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO EDUARDO JORGE, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓ GICA E INSTALAÇÃO DO NOVO RELÓGIO DE PONTO NA S INSPETORIAS DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PER ÍODO DE 08/04 A 20/04/2012. CONFORME AUTORIZA ÇÃO SUPERIOR.

403 668 6798/2012 10/04/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 600,00 Cheque 859596 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 403, Che

(20)

04/2012.SUPERIOR.

408 674 6914/2012 13/04/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ 1.000,00 Cheque 859569 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ELIVAL NOBREGA CRUZ, Empenho 408, Cheq

ue 859589. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ELIVAL NOBREGA CRUZ, QU E IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TREINAMENTO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO JULIANA CONSTATINO, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PER ÍODO DE 16 A 20/04/2012.

413 681 7160/2012 13/04/2012 VALMAR ANTUNES ANIBAL 500,00 Cheque 859573 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a VALMAR ANTUNES ANIBAL, Empenho 413, Ch

eque 859573. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIS EM NOME DO FUNCIONÁRIO VALMAR ANTUNES ANIBAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A DMINISTRATIVA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ON DE IRÁ ACOMPANHAR O SRº PRESIDENTE DESTE CONS ELHO, NO PERIODO DE 13 A 14/04/2012.

421 744 7378/2012 18/04/2012 MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR 400,00 Cheque 859556 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR, Empenho

421, Cheque 859556; 859542 E 859541. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 15 (quinze) DIÁR IAS, NOS PERÍODOS DE 19 A 20/04/2012; PARA O FUNCIONÁRIO MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARCAREN A,, ONDE DARÁ PROCEGUIMENTO AO PROJETO DE DES CENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VISTO PROFISS IONAL, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E RECEBIMENTO DE DE CARTEIRAS NO SIC.

426 759 7579/2012 24/04/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 600,00 Cheque 859515 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 426

, Cheque 859515. Depósito em conta Ref.DESPE SAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM NOME DO FUNCION ÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SOURE QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2012.

435 777 7833/2012 25/04/2012 ANDREA MARINA C BRITO 640,00 internet 66356804 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDREA MARINA C BRITO, Empenho 435, in

(21)

RASILIA-DF, NO PERIODO DE 26 E 27/04/2012, PA RA FAZER CONSULTA JUNTO A PROCURADORIA DO CON FEA REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ENQUA DRAMENTO,LICITAÇÕES SOBRE TELEFONIA,TRATATIVA DE DEMANDA JUDICIAL DE PESSOA APROVADA EM CO NCURSO PUBLICO,REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIO DES IGNADO PARA ASSESSOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO PERIOR.

penho 446, cheque 859487 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (três) DIÁRIAS PARA O SEGUINTE FUNCIONÁRIO MARLLUS PIMENTEL, EM VIR TUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ N O PERÍODO DE 07 A 09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE SERÁ TRATADO ACERCA DA IZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇ ÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.

446 1079 7834/2012 04/05/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 750,00 internet 67499851 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Em

penho 446, internet 67499851. Depósito em con ta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DES PESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁR IA PRISCYLLA SOUZA , EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE SER Á TRATADO ACERCA DA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇÃO DA USINA HIDREL ÉTRICA DE BELO MONTE.

462 1017 8365/2012 07/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 800,00 Cheque 859393 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS,

Empenho 462, Cheque 859393. Depósito em cont a Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESP ESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/05/20 12 SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁR IA ANA PAULA MORAES QUE IRÁ PARA OS MUNICÍPIO S DE CASTANHAL, BRAGANÇA, CAPANEMA E NAS,TUCURUI,MARABA E PARAUAPEBAS

(22)

Empenho 462, Cheque 859395. Depósito em cont a Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2012 SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PAR A A FUNCIONÁRIA ELIANE RODRIGUES QUE FARÁ VIA GEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE XINGUARA , REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

462 1064 8365/2012 21/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 800,00 Cheque 859394 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS,

Empenho 462, Cheque 859394. Depósito em cont a Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS NO PERÍODO D E 21 A 24/05/2012 REF. A VIAGEM ADMINISTRATI VA AOS MUNICÍPIOS DE TUCURUI,MARABA E PARAUAP EBAS, ONDE A COLABORADORA DARA

AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E I MPLANTAÇÃO DAS REGIONAIS, CONFORME

O SUPERIOR.

470 889 8624/2012 08/05/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 1.280,00 Cheque 859396 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho

470, Cheque 859396 . Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO EM B RASILIA, CUJO OBJETIVO DESTE É MELHORAR A QUA LIDADE DOS PROJETOS ELABORADOS PELO PRODESU. NO PERÍODO DE 09/05 A 12/05/2012.

476 895 8768/2012 11/05/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 600,00 Cheque 785961 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 4

76, Cheque 785961. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁ RIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DAR CO NTINUIDADE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTERL IGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DAS INSPETOR IAS DE SANTARÉM, MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PER ÍODO DE 14 A 16/05/2012.

478 898 7273/2012 09/05/2012 ODIR SANTOS DA SILVA 600,00 Cheque 785967 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ODIR SANTOS DA SILVA, Empenho 478, Che

(23)

NO REFERIDO MUNICÍPIO.

481 906 8809/2012 16/05/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785976 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTRO

S, Empenho 481, Cheque 785976 . Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ANDR ESON CLEITON, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADE S DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETO RIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/20 12 E 17 E 18/05/2012.

481 1003 8809/2012 09/05/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785980 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTRO

S, Empenho 481, Cheque 785980. Depósito em co nta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SAN TOS, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPL EMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BA RCARENA, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2012 E 17 E 18/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPÉRIOR.

485 942 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 internet 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp

enho 485, internet. Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA FELIX ILEAN, QUE VIA JARA NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.

485 1012 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786001 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp

enho 485, Cheque 786001. Depósito em conta R

ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA , QUE VIA JARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.

ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA DONATO PA NTOJA,QUE VIAJARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/0 5/2012.

(24)

COM 4 DIÁRIAS PARA OSMAN DA COSTA, QUE VIAJA RÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.

485 1065 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 internet 72173473 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp

enho 485, internet 72173473. Depósito em cont a Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PA RA SHEILA OLIVEIRA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO S UPERIOR.

enho 485, Cheque 786011. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANOEL VIANA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO DE 21/0 5 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .

enho 485, Cheque 786012. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CA DA FLORIANO SOARES QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP ERIOR.

enho 485, Cheque 786013. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA GILBERTO SOEIRO QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/ 05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO R.

enho 485, Cheque 786014. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA GER SON LIMA QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24 /05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(25)

DUARDO PEREIRA, QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/ 05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO R.

489 921 8365/2012 14/05/2012 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES 200,00 internet 70388014 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, Empen

ho 489, internet 70388014. Depósito em conta

Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE RODRIGUES R EFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPI OS DE XINGUARA, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGU AIA, ONDE A COLABORADORA DARÁ

AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E IM PLANTAÇÃO DAS REGIONAIS.

503 1015 9425/2012 21/05/2012 GEOVANI SANTOS MENEZES 1.000,00 Cheque 786037 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GEOVANI SANTOS MENEZES, Empenho 503, C

heque 786037. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, E M FAVOR DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO GEOVANI SAN TOS MENEZES, QUE IRÁ ATENDER AS DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA PARA AS DEMANDAS APRESENTADAS NO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS E NO MUNICIPI O DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 21 A 25/05 /2012.

504 1016 9293/2012 11/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 2.000,00 Cheque 786041 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh

o 504, Cheque 786041. Ref. DESPESAS COM 10 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA: FERNANDA CRUZ, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOI O AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO P ÚBLICO NA INSPETORIA DE E ITAITUBA EM VIRTU DE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES S INSPETORIAS.REF AO PAGAMENTO DO 1º PERÍODO DE 11 A 29/062012

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IAS DOS COLABORADORES DESTAS INSPETORIAS.REF AO 1º PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 15/06/2012 .

o 504, Cheque 786040. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM10 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONA RIA: RITA ATAIDE, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSI DADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATE NDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BARCAR ENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABO RADORES DESTAS INSPETORIAS.REF AO 1º PAGA. DO PERÍODO DE 11 A 29/06/2012.

o 504, Cheque 786046. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION ARIA: RITA ATAIDE QUE IRÁ ATENDER AS NECESS IDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO AT ENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BARCA RENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABO RADORES DESTAS INSPETORIAS. REF AO 2º PAG. DO PERÍODO DE 11 A 29/06/2012.

o 504, Cheque 786212. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCION ARIO: ERICK LIMA, QUE IRÁ ATENDER AS NECESS IDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO AT ENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE CASTAN HAL EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABOR ADORES DESTAS INSPETORIAS.REF PERÍODO DE 18 A 20/06/2012.

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CARENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COL ABORADORES DESTA INSPETORIA. PERIODO DE 11 A 29/06/2012.

o 504, Cheque 786038. Depósito em conta Ref . DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCI ONARIA: DULCE LERAL , QUE IRÁ ATENDER AS NEC ESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE CA STANHAL EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS CO LABORADORES DESTA INSPETORIA.PERÍODO DE 11 A 15/06/2012

510 1038 9425/2012 29/06/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS 2.600,00 Cheque 786061 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTR

OS, Empenho 510, Cheque 786061 E 786062. Ref. DESPESAS COM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION ÁRIA: EDILIA RENTE NO QUAL IRA ATENDER A NECE SSIDADE DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO A TENDIMENTO AO PUBLICO NAS INSPETORIAS DE ALTA MIRA, EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DA COLABO RADORA DESTA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 01/07 A 13/07/2012.

510 1461 9425/2012 17/07/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS 2.600,00 Cheque 786062 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTR

OS, Empenho 510, Cheque 786062. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 26 DI ÁRIAS, EM FAVOR DAS FUNCIONÁRIAS: EDILIA RENT E E MARY NEMER, SENDO 13 PARA CADA. NO QUAL I RÃO ATENDER A NECESSIDADE DE APOIO AOS SERVIÇ OS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS I NSPETORIAS DE ALTAMIRA, EM VIRTUDE DO GOZO DA S FÉRIAS DA COLABORADORA DESTA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 01/07 A 13/07/2012. CONFORME AUTO RIZAÇÃO SUPERIOR.

516 1072 8931/2012 30/05/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA 960,00 Cheque 786086 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a BRUNA CHVES DE OLIVEIRA, Empenho 516,

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UA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO CELEBRAÇÃO, EX ECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE OCORRERÁ NO CONFEA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 31/05/2012 E 01/06/2012.

563, Cheque 786144. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALAN DA SILVA LIMA, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PRAINH A. PERÍODO 11 A 14/06/2012.

563, Cheque 786143. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA J OSIENE NUNES GUIMARÃES, REF. A VIAGEM DE FISC ALIZAÇÃO A INHANGAPÍ, TERRA ALTA, SÃO JOÃO D A PONTA, CURUÇA E MARAPANIM. PERÍODO 11 A 14/ 06/2012.

563, Cheque 786141. Depósito em conta Ref. D ESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DO NATO P. DOS SANTOS JÚNIOR, REF. A VIAGEM DE F ISCALIZAÇÃO A BRASIL NOVO, VITÓRIA DO XINGU, SENADOR POFÍRIO. PERÍODO 11 A 14/06/2012.

DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIO GERS ON TABORDA DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVI ÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ULIANOP OLIS, DOM ELISEU, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06 /2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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E TUCUMÃ, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06/2012, CO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563, Cheque 786167. Depósito em conta Ref. D

ESPESAS COM 04DIARIAS PARA FUNCIONARIO MANOEL NETO DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVIÇOS D E FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE , CANAÃ DOS CARAJAS, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06/2012, CO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563, Cheque 786174. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA AUGUSTO CESAR DOS SANTOS PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIP IO DE ,BREVES, NOS PERIODOS DE 25 A 28.06.20 12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563, Cheque 786173. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA KLEBER SOUZA PARA PROCEDER SE RVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SALI NAS PIRAJAS E AJURUTEUA,NO PERIODO DE 25 A 2 8.07.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563, Cheque 786172. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA KLEITON COSMO PARA PROCEDER S ERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS SALINA S PIRAJAS E AJURUTEUA,- 25 A 28.12.2012, CON FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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A MARIA DA BARREIRA,,CONCEIÇÃO, SANTANA DO AR AGAUIA,NO PERIODO DE 25 A 28.07.2012, CONFORM E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563, Cheque 786332. Depósito em conta Ref. V ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA ANDERSON CLEITON PARA PROCEDE R SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANTA IZABEL, BUJARÚ,,ACARÁ , TOME AÇU, CONC ORDIA DO PARA,NO PERIODO DE 02 A 05/07/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

569 1164 11254/2012 18/06/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 200,00 Cheque 786183 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Empen

ho 569, Cheque 786183. Ref. DESPESAS COM ATEN DIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO À VIAGEM DE FISCALI ZAÇÃO, NOS MUNICIPIOS DE OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2 012, ESTENDENDO ASSIM AS AÇÕES ATÉ O DIA 22 D E JUNHO DE 2012.

574 1185 11376/2012 26/06/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 640,00 Cheque 786197 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho

574, Cheque 786197. Ref. DESPESAS COM 2 (DUA S) DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA, EM V IRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PA RTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DO CONTROLE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CCSS.

584 1256 11694/2012 22/06/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 800,00 Cheque 786243 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 584

, Cheque 786243. Depósito em conta Ref. VALO

R ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARLL US DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOSQUEIRO E C AMETÁ QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2 012.

590 1277 11726/2012 27/06/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA 640,00 Cheque 786275 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, Empenho 590,

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TE CONTABIL BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, EM VIRT UDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 5º ENCONTRO NACION AL DA CONTABILIDADE PÚBLICA QUE OCORRERÁ EM B RASÍLIA NO DIA 29/06/2012.

592 1281 9293/2012 22/06/2012 FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ 1.800,00 Cheque 786047 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, E

mpenho 592, Cheque 786047. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPES AS COM 09 (NOVE) DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCION ARIA FERNANDA CRUZ, QUE IRÁ ATENDER AS NECESS IDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO AT ENDIMENTO AO PÚBLICO NAS INSPETORIA ITAITUBA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DO COLABORADOR DESTA INSPETORIA.

603 1305 12278/2012 02/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.000,00 Cheque 0000 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS,

Empenho 603, Cheque. Ref. DESPESAS COM 5 DIÁR IAS EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUEIROZ,NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 006/07/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEA ÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EX ERCICIO DE 2012.

603 1334 12278/2012 02/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786299 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS,

Empenho 603, Cheque 786299. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPE SAS COM 4 DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA DA FISCALIZAÇÃO JOSIENE NUNES,NOS PERÍODOS DE 02 /07/2012 A 05/07/2012, DEVIDO A NECESSIDADE D E ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.

603 1549 12278/2012 06/07/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 800,00 Cheque 786298 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Empe

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EAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.

603 1550 12278/2012 06/07/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 800,00 Cheque 786309 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Empenho 603,

Cheque 786309. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PA RA ATENDER DESPESAS COM 29 DIÁRIAS EM FAVOR D OS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUE IROZ, JOSIENE NUNES, DONATO PANTOJA, ANA PAUL A ROSAL, FLORIANO SOARES, ROBERTO SÁ E ANDREJ EV PEREIRA. NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 02/0 8/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICI O DE 2012.

603 1552 12278/2012 13/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786297 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FLORIANO SILVA, Empenho 603, Cheque 78

6297. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 29 DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCION ÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUEIROZ, JOSI ENE NUNES, DONATO PANTOJA, ANA PAULA ROSAL, F LORIANO SOARES, ROBERTO SÁ E ANDREJEV PEREIRA . NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 02/08/2012, DE VIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAME NTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.

Empenho 603, Cheque 786307. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPE SAS COM 4DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ANDREJEV PEREIRA.

Empenho 603, Cheque 786303. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPE SAS COM 4 DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS D A FISCALIZAÇÃO,, ROBERTO SÁ

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ANE CRISTINA QUE IRA PRESTAR SERVIÇO NA INSPE TORIA DE PARAGOMINAS, NO PERIODO: 02/07 A 06/ 07/2012 -

enho 611, Cheque 786310. Ref. VALOR ORA EMP ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 20 DIÁRIAS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS ELIANE CRISTINA E E RICK LIMA, SENDO 10 (DEZ) PARA CADA UM DELES, QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇO NA INSPETORIA DE PA RAGOMINAS, NOS PERIODOS: 02/07 A 06/07/2012 09/07 A 13/07/2012 / 16/07 A 20/07/2012 - 23 /07 A 27/07/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI OR.

enho 611, Cheque 786313. Ref. VALOR ORA EMP ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 20 DIÁRIAS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS ELIANE CRISTINA E E RICK LIMA, SENDO 10 (DEZ) PARA CADA UM DELES, QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇO NA INSPETORIA DE PA RAGOMINAS, NOS PERIODOS: 02/07 A 06/07/2012 09/07 A 13/07/2012 / 16/07 A 20/07/2012 - 23 /07 A 27/07/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI OR.

613 1335 12748/2012 04/07/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 100,00 Cheque 786350 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 6

13, Cheque 786350. Ref. DESPESAS COM MEIA D IÁRIA, EM FAVOR DO FUNCIONARIO FRANCISCO ANTO NIO, NO QUAL IRÁ INSTALAR O RELÓGIO DE PONTO NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 29/ 06/2012.

631 1419 12697/2012 13/07/2012 ANA CLAUDIA C. THALES 1.200,00 Cheque 786414 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA CLAUDIA C. THALES, Empenho 631, Ch

eque 786414. Ref. DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁR IAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA ANA CLAUDIA, NO QUAL IRÁ PRESTAR SERVIÇOS NA INSPETORIA DE NO VO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 16/07 A 27/07/201 2.

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Pago a ANA CLAUDIA C. THALES, Empenho 631, Ch eque 786415. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁRIAS, EM FA VOR DA FUNCIONARIA ANA CLAUDIA, NO QUAL IRÁ P RESTAR SERVIÇOS NA INSPETORIA DE NOVO PROGRES SO, NO PERÍODO DE 16/07 A 27/07/2012. CONFORM E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

639 1478 133492012 17/07/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 1.000,00 Cheque 786445 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 6

39, Cheque 786445. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 (CINCO) DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA A INSPETORIA DE TUCURUI E PARAUAPEBAS VISANDO A IMPLANTAÇAO DE PONTO ELETRÔNICO NA INSPETO RIA DE TUCURUÍ, E ENTREGA DO CARRO DA FISCALI ZAÇAO NA REFERIDA INSPETORIA, E ADAPTAÇAO DA INFRAESTRUTURA EM PARAUAPEBAS E TREINAMENTO V ISANDO A DESCENTRALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 20 12.

639 1479 133492012 17/07/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 1.000,00 Cheque 786447 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA , Empenho 639, C

heque 786447. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA FUNCIONÁ RIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA A INSPETORIA DE TUCURUI E PARAUAPEBAS VISANDO A IMPLANTAÇA O DE PONTO ELETRÔNICO NA INSPETORIA DE TUCURU Í, E ENTREGA DO CARRO DA FISCALIZAÇAO NA REFE RIDA INSPETORIA, E ADAPTAÇAO DA INFRAESTRUTUR A EM PARAUAPEBAS E TREINAMENTO VISANDO A DESC ENTRALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DESTE CREA-PA, NO P ERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.

639 1480 133492012 20/07/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA 1.000,00 Cheque 786448 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA, Empenho 639, Ch

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RIDA INSPETORIA, E ADAPTAÇAO DA INFRAESTRUTUR A EM PARAUAPEBAS E TREINAMENTO VISANDO A DESC ENTRALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DESTE CREA-PA, NO P ERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.

641 1447 133452012 18/07/2012 EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS 400,00 Cheque 786452 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS, Empen

ho 641, Cheque 786452,78643,786450 Ref. VAL OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA FUNCIONARIO, SENDO 02 (DUAS) DIA RIAS PARA CADA FUNCIONARIO EDUARDO PEREIRA EM VIRTUDE DA VIAGEN DE FIASCALIZAÇAO EM ATENDI MENTO AS DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA, NO QUE CO NCERNE EM SUPORTE Á INSPETORIA DE BARCARENA Q UE ATUAULMENTE ENCONTRA-SE SEM VEICULOS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES NORMAIS DE FISCALIZA ÇAO DESTE CREA-PA

641 1642 133452012 17/07/2012 EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS 400,00 Cheque 786450 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ADONIS FERREIRA LEAL, Empenho 641, Che

que 786450. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIA S PARA FUNCIONARIO, EM VIRTUDE DA VIAGEN DE F IASCALIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA, NO QUE CONCERNE EM SUPORTE Á INS PETORIA DE BARCARENA QUE ATUAULMENTE -SE SEM VEICULOS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADE S NORMAIS DE FISCALIZAÇAO DESTE CREA-PA, NO P ERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.

641 1643 133452012 25/07/2012 EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS 400,00 Cheque 786453 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA, Empenho 641, C

heque 786453. Depósito em conta Ref. VALOR O RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 (SEI S) DIARIAS PARA FUNCIONARIO, EM VIRTUDE DA VI AGEN DE FIASCALIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS DIRET RIZES DA PRESIDÊNCIA, NO QUE CONCERNE EM SUPO RTE Á INSPETORIA DE BARCARENA QUE ATUAULMENTE ENCONTRA-SE SEM VEICULOS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES NORMAIS DE FISCALIZAÇAO DESTE CREA -PA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.