META FÍSICA: PREVISTA:
2.3.3.2 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CUIABÁ (UG 26316)
Ação – 0181.26316.0051 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis.
Dados Gerais da Ação TABELA 29.
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.
Descrição Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.
Unidade Responsável pelas decisões estratégicas.
Ministério da Educação
Coordenador Nacional da Ação
Unidade Executora CEFET Cuiabá
Resultados:
Metas e resultados da ação do exercício TABELA 30.
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇAÕ/PREVISÃO %
Financeira 2.916.637,00 2.719.029,46 93
Física 01 79 7.900
Comentário: Ação executada dentro das previsões financeiras.
Tipo de Desempenho Organizacional Alcançado: O desempenho operacional desta ação atendeu aos padrões de eficiência, eficácia e efetividade, sendo sua execução financeira correspondente a 93% do que fora previsto para o exercício. As metas físicas estabelecidas pela Unidade Responsável acerca das decisões estratégicas apontam, de forma imprecisa, um percentual de 7.900% acima do previsto, em razão de erro de digitação quanto à fixação correta do número de pessoas beneficiadas com esta ação, a saber: 80 pessoas. O qual não fora identificado em tempo hábil para a sua devida retificação. Ao passo que, quando de sua identificação, solicitou-se a correção sem, contudo, ter o pleito atendido. Por outro lado, tem- se a informar que, embora tal incongruência, as metas físicas estabelecidas foram atingidas satisfatoriamente.
Ação – 2012.26316.0051 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Dados Gerais da Ação TABELA 31.
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.
Descrição Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.
Unidade Responsável pelas decisões estratégicas.
Ministério da Educação
Coordenador Nacional da Ação
Unidade Executora CEFET Cuiabá
Resultados:
Metas e resultados da ação do exercício TABELA 32.
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇAÕ/PREVISÃO %
Financeira 307.044,00 306.016,00 100
Física 96 214 223
Comentário: Ação executada dentro das previsões financeiras.
Tipo de Desempenho Organizacional Alcançado: O desempenho operacional desta ação atendeu aos padrões de eficiência, eficácia e efetividade, sendo sua execução financeira correspondente a 100% do que fora previsto para o exercício. As metas físicas estabelecidas pela Unidade Responsável acerca das decisões estratégicas foram superadas em 123% motivadas pelo ingresso de novos servidores durante o exercício, após aprovação em Concurso Público realizado pela Instituição. De sorte que as metas físicas estabelecidas foram cumpridas plenamente.
Ação – 2011.26316.0051 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
TABELA 33 - Dados Gerais da Ação
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
Descrição Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice- versa.
Unidade Responsável pelas decisões estratégicas.
Ministério da Educação
Coordenador Nacional da Ação
Unidade Executora CEFET Cuiabá
TABELA 34 - Resultados: Metas e resultados da ação do exercício
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇAÕ/PREVISÃO %
Financeira 819.136,00 793.202,00 97
Física 837 175 21
Fonte: SIMEC/SIAFI
Tipo de Desempenho Organizacional Alcançado: O desempenho operacional desta ação atendeu aos padrões de eficiência, eficácia e efetividade, sendo sua execução financeira correspondente a 97% do que fora previsto para o exercício. As metas físicas estabelecidas pela Unidade Responsável acerca das decisões estratégicas apontam, de forma imprecisa, um percentual de 21% de execução em relação ao que fora previsto, em razão de erro de digitação quanto à fixação correta do número de pessoas beneficiadas com esta ação, a saber: 214 pessoas – perfazendo um percentual real de 82% de execução em relação ao que fora previsto. O qual não fora identificado em tempo hábil para a sua devida retificação. Ao passo que, quando de sua identificação, solicitou-se a correção sem, contudo, ter o pleito atendido. Por outro lado, tem-se a informar que, embora tal incongruência, as metas físicas estabelecidas foram atingidas satisfatoriamente.
Ação – 2010.26316.0051 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
TABELA 35. Dados Gerais da Ação
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.
Descrição Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.
Unidade Responsável pelas decisões estratégicas.
Ministério da Educação
Coordenador Nacional da Ação
Unidade Executora CEFET Cuiabá
TABELA 36. Resultados: Metas e resultados da ação do exercício
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇAÕ/PREVISÃO %
Financeira 49.605,00 48.458,30 98
Física 28 51 182
Fonte: SIMEC/SIAFI
Tipo de Desempenho Organizacional Alcançado: O desempenho operacional desta ação atendeu aos padrões de eficiência, eficácia e efetividade, sendo sua execução financeira correspondente a 98% do que fora previsto para o exercício. As metas físicas estabelecidas pela Unidade Responsável acerca das decisões estratégicas foram superadas em 82% motivadas, sobretudo, pela concessão do benefício aos novos servidores admitidos durante o exercício, após aprovação em Concurso Público realizado pela Instituição, que fazem jus ao auxílio. De sorte que as metas físicas estabelecidas foram cumpridas plenamente.
Ação – 2004.26316.0051 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes.
TABELA 37. Dados Gerais da Ação
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental.
Descrição Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.
Unidade Responsável pelas decisões estratégicas.
Ministério da Educação
Coordenador Nacional da Ação
Unidade Executora CEFET Cuiabá
TABELA 38. Resultados: Metas e resultados da ação do exercício
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇAÕ/PREVISÃO %
Financeira 151.876,00 133.270,00 88
Física 111 111 100
Fonte: SIMEC/SIAFI
Comentário: Ação executada dentro das previsões financeiras.
Tipo de Desempenho Organizacional Alcançado: O desempenho operacional desta ação atendeu aos padrões de eficiência, eficácia e efetividade, sendo sua execução financeira correspondente a 88% do que fora previsto para o exercício. As metas físicas estabelecidas pela Unidade Responsável acerca das decisões estratégicas foram atingidas em 100%.
Ação – 09HB.26316.0001 – Contribuição da União, suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
TABELA 39. Dados Gerais da Ação
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004.
Descrição Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004.
Unidade Responsável pelas decisões estratégicas.
Ministério da Educação
Coordenador Nacional da Ação
Unidade Executora CEFET Cuiabá
TABELA 40. Resultados: Metas e resultados da ação do exercício
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇAÕ/PREVISÃO %
Financeira 1.960.292,00 1.865.131,20 95
Física - - -
Fonte: SIMEC/SIAFI
Comentário: Ação executada dentro das previsões financeiras.
Tipo de Desempenho Organizacional Alcançado: O desempenho operacional desta ação atendeu aos padrões de eficiência, eficácia e efetividade, sendo sua execução financeira correspondente a 95% do que fora previsto para o exercício. Não foram estabelecidas metas físicas pela Unidade Responsável acerca das decisões estratégicas
Ação – 2992.26316.0051 – Funcionamento da Educação Profissional
TABELA 41. Dados Gerais da Ação.
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade de ensino.
Descrição Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto dessas instituições,
bem como manutenção de infra-estrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.
Unidade Responsável pelas decisões estratégicas.
Ministério da Educação
Coordenador Nacional da Ação
Unidade Executora CEFET Cuiabá
TABELA 42. Resultados: Metas e resultados da ação do exercício
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇAÕ/PREVISÃO %
Financeira 14.700.252,00 13.587.939,01 92
Física 1331 1030 77
Fonte: SIMEC/SIAFI
Comentário: Ação executada dentro das previsões financeiras.
Tipo de Desempenho Organizacional Alcançado: O desempenho operacional desta ação atendeu aos padrões de eficiência, eficácia e efetividade, sendo sua execução financeira correspondente a 92% do que fora previsto para o exercício. As metas físicas estabelecidas pela Unidade Responsável acerca das decisões estratégicas apontam um percentual de 77% de execução em relação ao que fora previsto de acordo com os dados do SIMEC, entretanto a alimentação desses dados foi prejudicada ao não contabilizar os 120 alunos matriculados no curso de Especialização em Educação no Campo – Saberes e Fazeres da Terra, e que a ultima atualização no SIMEC ocorreu no mês de Novembro, e em Dezembro ocorreram matriculas, portanto o quantitativo real de alunos matriculados no Campus São Vicente foram de 1246 alunos, atingindo 93,60 % da meta física estabelecida, posto que o seu cumprimento pleno restou prejudicado, adotamos medidas para viabilizar o cumprimento de nossas metas com a oferta de vestibular de inverno com ingresso de 105 alunos e a mudança no processo seletivo focando em alunos da escola pública e rural, a ampliação de oferta de cursos nos municípios do entorno (Núcleos Avançados) tende a reverter o quadro de evasão. Por outro lado, tem-se a informar que, em que pese os fatos apresentados acima, as metas físicas estabelecidas foram atingidas satisfatoriamente.
Ação – 2E13.26316.0066 – Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica
TABELA 43. Dados Gerais da Ação
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Reforma e Modernização de Infra – estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica.
Descrição
Unidade Responsável pelas decisões estratégicas.
Ministério da Educação
Coordenador Nacional da Ação
Unidade Executora CEFET Cuiabá
TABELA 44. Resultados:Metas e resultados da ação do exercício
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇAÕ/PREVISÃO %
Financeira 200.000,00 200.000,00 100
Física 1 1 100
Fonte: SIMEC/SIAFI
Comentário : Ação executada dentro das previsões financeiras.
Tipo de Desempenho Organizacional Alcançado: O desempenho operacional desta ação atendeu aos padrões de eficiência, eficácia e efetividade, sendo sua execução financeira correspondente a 100% do que fora previsto para o exercício. As metas físicas estabelecidas pela Unidade Responsável acerca das decisões estratégicas foram atingidas em 100%.
Ação – 6301.26316.0051 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional
TABELA 45. Dados Gerais da Ação
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Aquisição de acervo bibliográfico para atender os cursos de níveis técnico e tecnológico, visando a melhoria da qualidade.
Descrição Aquisição de bibliografia básica para os cursos de níveis técnicos e tecnológicos.
Unidade Responsável pelas decisões estratégicas.
Departamento de Ensino Coordenador Nacional da Ação
Unidade Executora CEFET Cuiabá