CAIC II NO CENTRO DE SAUDE LESTE (CELESTE)
COMERCIAL VIRMOND LTDA
CNPJ
78.514.304/0001-64 Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 2471
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 333-6 42 3535-1547 42 3635-2198
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
Saldo anterior
6.352,91
Valor empenhado
2.195,09
Saldo atual
4.157,82 Credor
Classificação da despesa
Histórico
Contrato Licitação
Complemento 2451
011417
Ordinário 28/09/2012 9369 011417Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REGISTRO BASE PRESSAO 3/4 UN 16,10 2,00 32,20
TORNEIRA PVC 15 CM 1/2 UN 1,23 7,00 8,61
VALVULA LAVATORIO CR UN 4,81 2,00 9,62
FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 03.6
ML CORAL GL 22,50 12,00 270,00
MASSA ACRILICA 18.00 LTS CORAL LT 60,94 2,00 121,88
PINCEL 2" ATLAS UN 1,59 4,00 6,36
PINCEL REF 519 3" ATLAS UN 3,42 5,00 17,10
ROLO LA C/ CABO 23CM ATLAS UN 8,11 4,00 32,44
SELADOR ACRI PIGM 3,6L CORAL GL 13,13 4,00 52,52
THINER 5L GOL GL 25,69 1,00 25,69
TINTA OLEO 3,600 ML KIVINIL GL 27,66 9,00 248,94
TINTA ACR S/BRILHO 18.00 L CORAL GL 114,86 6,00 689,16
TINTA PVA 3,.60 ML COLORBRAZ GL 13,83 7,00 96,81
FORRO PVC EUROPLAST M² 7,98 21,00 167,58
VIDRO LISO 3.0 MM VIDROL M² 15,86 13,00 206,18
TINTA ACR FOSCO 3.600 L CORAL 26,25 8,00 210,00
I
UN
Forma de pagamento: 30, 60 e 90 dias
Destino: SEMEC/ BIBLIOTECA PUBLICA, SEMEC E UAB
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
164 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL VIRMOND LTDA
CNPJ
78.514.304/0001-64 Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 2471
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Laranjeiras do Sul / PR
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85301-050 333-6 42 3535-1547 42 3635-2198
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior
7.608,76
Valor empenhado
2.648,19
Saldo atual
4.960,57 Credor
Classificação da despesa
Histórico
Contrato Licitação
Complemento 2451
011418
Ordinário 28/09/2012 9312 011418Liquidação 011417 28/09/2012 2.648,19
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CANO SOLDAVEL 60MM BR 30,93 4,00 123,72
TORNEIRA PIA C 23 3/4 UN 11,05 1,00 11,05
PINCEL 3/4 ATLAS UN 0,70 6,00 4,20
ROLO LA C/ CABO 306/15 ATLAS UN 4,03 3,00 12,09
ROLO TEXTURA S/ CABO 23CM ATLAS UN 4,22 2,00 8,44
SELADOR ACRI 18L CORAL GL 64,23 3,00 192,69
SOLVENTE 5 L GOL GL 18,28 2,00 36,56
TEXTURA ACRILICA LISA B.10 14L BR CORAL GL 60,01 4,00 240,04
TINTA PISO 3.600 ML NOVCOR GL 20,16 8,00 161,28
TINTA ACR FOSCO 18.00 LT CORAL 116,26 3,00 348,78
I
GL
FERRO CA 50 12.50MM ½ C/ 12 MT GERDAU BR 32,64 20,00 652,80
FERRO CA 50 16.00MM 5/8 C/12MT GERDAU BR 50,15 14,00 702,10
VIDRO CANELADO VIDROL M² 17,16 9,00 154,44
Forma de pagamento: 30, 60 e 90 dias
Destino: CENTRO CULTURAL, PQ. AQUATICO E GINASIO LARANJÃO
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
164 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL VIRMOND LTDA
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003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior
4.960,57
Valor empenhado
2.727,96
Saldo atual
2.232,61 Credor
Classificação da despesa
Histórico
Contrato Licitação
Complemento 2451
011419
Ordinário 28/09/2012 9310 011419Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADAPTADOR ROSC P/CAIXA 3/4 UN 4,15 1,00 4,15
ELETRODO 3.25MM 5,99 45,00 269,55
II
KG
REGISTRO GAVETA 1" UN 19,88 1,00 19,88
TEE ESGOTO RED 100/50MM UN 5,01 1,00 5,01
TORNEIRA UN 7,12 3,00 21,36
VALVULA P/PIA UN 1,37 9,00 12,33
FORRO PVC EUROPLAST M² 7,98 59,00 470,82
VIDRO LISO 3.0 MM VIDROL M² 15,86 18,50 293,41
FERRO CA 50 06.30 MM ¼ C/12 MT GERDAU BR 9,30 11,00 102,30
FERRO CA 50 08.00MM 5/16 C/ 12 MT GERDAU BR 14,25 12,00 171,00
FERRO CA 50 10.00MM 3/8 C/ 12MT GERDAU BR 20,75 25,00 518,75
FERRO CA 50 16.00MM 5/8 C/12MT GERDAU BR 50,15 16,00 802,40
FERRO CA 60 4.20MM C/12MT GERDAU BR 3,70 10,00 37,00
Forma de pagamento: 30, 60 e 90 dias Destino: CREVEN / UAB
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
164 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL VIRMOND LTDA
CNPJ
78.514.304/0001-64 Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 2471
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 333-6 42 3535-1547 42 3635-2198
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior
2.232,61
Valor empenhado
1.150,97
Saldo atual
1.081,64 Credor
Classificação da despesa
Histórico
Contrato Licitação
Complemento 2451
011420
Ordinário 28/09/2012 9370 011420Liquidação 011419 28/09/2012 1.150,97
Pagamento 012382 11/10/2012 1.150,97
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADESIVO P/PVC 175 C/PINC UN 4,76 2,00 9,52
CAIXA D'AGUA FIBRA 0500L UN 58,91 1,00 58,91
CANO SOLDAVEL 50MM BR 18,65 6,00 111,90
ELETRODO 3.25MM KG 5,30 60,00 318,00
JOELHO SOLD BUCHA LATAO 25X3/4 UN 2,60 4,00 10,40
LUVA SOLD BUCHA LATAO 25X3/4 UN 2,45 1,00 2,45
LUVA SOLD C/ ROSCA 50 X 1.1/2 UN 6,28 2,00 12,56
REGISTRO ESFERA VS 1.1/2 UN 17,48 1,00 17,48
TEE INT P/ MANG 1.1/2 UN 3,53 7,00 24,71
TEE SOLDAVEL 50 MM UN 3,58 4,00 14,32
TORNEIRA PIA GIRATORIA UN 16,40 1,00 16,40
TORNEIRA PVC LAVATORIO 1/2 UN 3,49 4,00 13,96
FORRO PVC EUROPLAST M² 7,98 42,00 335,16
TEE SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2 UN 1,37 12,00 16,44
VIDRO CANELADO VIDROL M² 17,16 11,00 188,76
Forma de pagamento: 30, 60 e 90 dias
Destino: URBANISMO/ REPOSIÇÃO ORGÃOS PUBLICOS, RODOVIARIA, PQ. AQUATICO E PQ. DE MAQUINAS
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
164 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL VIRMOND LTDA
CNPJ
78.514.304/0001-64 Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 2471
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 333-6 42 3535-1547 42 3635-2198
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior
4.164,86
Valor empenhado
2.988,33
Saldo atual
1.176,53 Credor
Classificação da despesa
Histórico
Contrato Licitação
Complemento 2451
011421
Ordinário 28/09/2012 9314 011421Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CANO SOLDAVEL 60MM BR 30,93 7,00 216,51
ELETRODO 4.00 MM KG 5,35 30,00 160,50
FUNDO FOSCO 18.00 LT KIVINIL LT 90,10 4,00 360,40
MASSA CORR. PVA 18.00 LTS CORAL LT 38,44 5,00 192,20
PINCEL 1" ATLAS UN 0,98 6,00 5,88
ROLO TEXTURA S/ CABO 23CM ATLAS UN 4,22 6,00 25,32
SELADOR ACRI PIGM 18.00 L CORAL GL 66,57 3,00 199,71
TEXTURA ACRILICA LISA B.10 2,8L BR CORAL GL 18,52 4,00 74,08
THINNER 900ML GOL FRASC 5,48 4,00 21,92
TINTA P/ TELHA 03.60 ML ACQUAVINIL GL 16,41 5,00 82,05
TINTA OLEO 18 L KIVINIL GL 91,88 4,00 367,52
TINTA ACR FOSCO 18.00 LT CORAL GL 67,98 3,00 203,94
TINTA ACR S/BRILHO 18.00 L CORAL 137,36 5,00 686,80
I
GL
VERNIZ 3.600 ML YPIRANGA GL 24,38 3,00 73,14
ROLO LA S/ CABO SUPER 23 CM ATLAS UN 6,66 4,00 26,64
VIDRO CANELADO VIDROL M² 17,16 17,00 291,72
Forma de pagamento: 30, 60 e 90 dias
Destino: AÇÃO SOCIAL, PETI, SEMEIA E CASA DE PASSAGEM
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
164 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL VIRMOND LTDA
CNPJ
78.514.304/0001-64 Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 2471
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 333-6 42 3535-1547 42 3635-2198
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior
1.176,53
Valor empenhado
1.033,82
Saldo atual
142,71 Credor
Classificação da despesa
Histórico
Contrato Licitação
Complemento 2451
011422
Ordinário 28/09/2012 9323 011422Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADESIVO P/PVC 075 GR UN 1,89 2,00 3,78
CAIXA D'AGUA FIBRA 0250L UN 54,00 1,00 54,00
CANO ESGOTO 150MM BR 51,04 3,00 153,12
CANO SOLDAVEL 20MM BR 3,98 13,00 51,74
CANO SOLDAVEL 60MM BR 30,93 6,00 185,58
ELETRODO 2.30 MM KG 5,69 50,00 284,50
JOELHO INT P/MANG 1/2 UN 0,59 5,00 2,95
JOELHO ESGOTO 90X150MM UN 17,67 2,00 35,34
LUVA ESGOTO SIMPLES 150MM UN 9,77 2,00 19,54
LUVA SOLDAVEL 20MM UN 0,25 6,00 1,50
NIPEL ROSC 1/2 UN 0,28 4,00 1,12
REGISTRO ESFERA VS 3/4 UN 7,76 1,00 7,76
TEE INT P/ MANG 1/2 UN 0,83 6,00 4,98
TEE SOLDAVEL C/ ROSCA 20 X 1/2 UN 0,83 10,00 8,30
TEE SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4 UN 1,33 16,00 21,28
TEE SOLDAVEL 60 MM UN 9,97 6,00 59,82
TORNEIRA PIA C 23 3/4 UN 11,05 2,00 22,10
TORNEIRA PVC JARDIM 3/4 UN 1,33 4,00 5,32
TUBO DESCARGA C/CURVA UN 3,63 3,00 10,89
VALVULA P/LAVATORIO UN 1,72 7,00 12,04
VALVULA BASE DESCARGA 1.1/2 UN 44,08 2,00 88,16
Forma de pagamento: 30, 60 e 90 dias
Destino: AÇÃO SOCIAL/ PETI/ SEMEIA CASA DE PÁSSAGEM
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
164 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL VIRMOND LTDA
CNPJ
78.514.304/0001-64 Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 2471
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 333-6 42 3535-1547 42 3635-2198
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior
1.176,53
Valor empenhado
1.033,82
Saldo atual
142,71 Credor
Classificação da despesa
Histórico
Contrato Licitação
Complemento 2451
011422
Ordinário 28/09/2012 9323 011422Liquidação 011421 28/09/2012 1.033,82
Pagamento 012381 11/10/2012 1.033,82
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Histórico padrão
S012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor