A tabela a seguir define as condições relevantes para o processo de ativação de fornecedor.
Condição Definição
Atividade O método, segundo o qual os fornecedores realizam transações com organizações de compra mediante o Ariba Network. Para obter maiores informações, consulte Ati
vidades e tarefas [página 34].
Lembretes da organização de compra Uma notificação de lembrete enviada para uma organização de compra com uma lista consolidada de tarefas que requerem ação. As tarefas são agrupadas em dois tipos de lembretes:
● Tarefas para uma organização de compra pendentes
● Tarefas de fornecedor escalonadas Cópia de fatura (fatura com cópia car
bono)
Um documento de solicitação de cópia cXML que contém uma fatura anexada envi
ada a partir da Soluções SAP Ariba Buying ou do sistema ERP.
Contato eletrônico Esta coluna ajuda a identificar os vendedores que têm o encaminhamento da solici
tação de relacionamento como e-mail, fax ou ambos, antes de iniciar a ativação de fornecedor. No caso de uma ativação de fornecedor iniciada para um vendedor sem os detalhes de encaminhamento de mail ou fax, a tarefa do comprador Fax ou e-mail fornecido para a solicitação de relacionamento comercial fica pendente e será marcada como concluída, assim que o comprador tiver fornecido um endereço de e-mail ou número de fax de encaminhamento para o vendedor. Isso pode ser efe
tuado on-line ou recarregando os detalhes do vendedor atualizados. A carta de soli
citação de relacionamento comercial será enviada automaticamente assim que o comprador tiver fornecido os detalhes.
Nota
Se os detalhes do tipo de encaminhamento forem fornecidos, é usado o e-mail para enviar a carta de solicitação de relacionamento.
Tarefa escalonada Uma tarefa é escalonada se todos os lembretes tiverem sido enviados para o propri
etário da tarefa, mas ela ainda deva ser concluída.
Nota
Assim que uma tarefa de fornecedor é escalonada, uma notificação é enviada somente para o comprador. É uma notificação consolidada com uma lista de contagens por tarefa escalonada para todos os fornecedores
Condição Definição
Conta empresarial As contas empresariais fornecem acesso a todas as funções do fornecedor no Ariba Network e podem levar a taxas de assinatura do fornecedor. Estes são os fornecedo
res que precisam de formas mais automatizadas, eficientes para realizar transações ou são demasiado importantes para não efetuarem um gerenciamento proativo.
Você deve alcançar os seguintes fornecedores para registro de conta empresarial:
● Fornecedores estratégicos
● Fornecedores legados, integrados com EDI com mais de 500 documentos por ano
● Fornecedores que planejam fornecer catálogos no Ariba Network no futuro Conta padrão As contas padrão são contas gratuitas, fáceis de usar no Ariba Network que permi
tem que os fornecedores troquem um número ilimitado de documentos básicos. As contas padrão fornecem acesso limitado às funções do Ariba Network. O recurso de conta padrão [página 18] para o Ariba Network fornece aos compradores uma forma rápida e sem contato de ativar todos os fornecedores e eliminar processos de tran
sação manuais.
Nota
Depois de você iniciar a ativação de fornecedores mediante o método de conta padrão, isso afeta todos os fluxos de ativação rápida, incluindo pedido de com
pra, cópia de fatura, proposta de pagamento e código de cliente de ativação rá
pida.
Proposta de pagamento Os aplicativos de compras enviam uma proposta de pagamento por e-mail para criar contas do Ariba Network para fornecedores.
Tarefas predefinidas Um conjunto de tarefas predefinidas que são efetuadas durante a ativação do forne
cedor no Ariba Network. As tarefas são mais vinculadas a atividades predefinidas.
Por exemplo, quando um fornecedor cria uma conta, a tarefa é chamada Aceitar relacionamento comercial, que está associada à atividade Conta.
Contas particulares do fornecedor Um tipo especial de uma conta criada quando uma organização de compra envia um pedido de compra, uma cópia de fatura ou uma proposta de pagamento a um forne
cedor que não tem uma conta do Ariba Network, ou se um fornecedor não regis
trado encaminhar uma fatura para a organização de compra usando o código de cli
ente de ativação rápida.
Ativação rápida mediante pedido de compra
Um método de ativação de fornecedor mediante o qual os aplicativos de compras enviam um pedido de compra por e-mail para criar contas do Ariba Network para fornecedores.
Condição Definição
Métodos de ativação de fornecedor O método usado para iniciar um relacionamento comercial para os seguintes tipos de fornecedores:
● Já registrado no Ariba Network
● Ainda não registrado e não tem uma conta do Ariba Network
● Fornecedores particulares (definidos previamente nesta tabela) – Para esses fornecedores, você pode vincular vários códigos de fornecedor exclusivos (do aplicativo de compras) a um ANID/Código de vendedor exclusivo no Ariba Net
work
Métodos disponíveis:
● Pesquisando e adicionando fornecedores registrados
● Ativação rápida — Pedido de compra, proposta de pagamento, cópia da fatura (faturas enviadas da Soluções SAP Ariba Buying ou do sistema ERP), fatura ICS (faturas enviadas de provedores de serviços de conversão de faturas) e solicita
ção de cotação
● Solicitar relacionamento comercial com fornecedores
● Publicando um projeto de autonomeação de fornecedor para que os fornecedo
res possam iniciar proativamente uma solicitação de relacionamento com você Portal de informações do fornecedor Um portal que as organizações de compra criam para os vendedores exibirem infor
mações sobre os processos comerciais de sua empresa.
Notificação do fornecedor Uma notificação é enviada quando uma nova atividade é atribuída a um fornecedor.
Lembretes do fornecedor Um lembrete é enviado quando uma tarefa venceu para um fornecedor.
Tarefas Existem dois tipos de tarefas:
● Automático: Tarefas geradas pelo sistema e que são controladas automatica
mente para fechamento. Por exemplo, os termos e condições do Ariba Network aceitos ou aceite tarefas de relacionamento comercial.
● Manual: Uma tarefa que não está diretamente relacionada a uma configuração do Ariba Network e por isso é definida manualmente como concluída. Por exemplo, quando um fornecedor precisa configurar seu processo de recebi
mento de pedidos para receber pedidos de compra do Ariba Network, a tarefa especificada para essa ação é chamada de Pronto para receber pedidos de compra. Esta tarefa precisa ser concluída manualmente.
Carta de solicitação de relacionamento comercial
Uma carta [página 27] enviada para os fornecedores recém-criados e fornecedores existentes por fax ou e-mail ao ativar um relacionamento comercial com uma organi
zação de compra.
Condição Definição
Vendedores Um vendedor é um fornecedor no sistema de back-end do cliente. Os vendedores são identificados no Ariba Network com códigos de vendedor exclusivos. Uma orga
nização de compra armazena os detalhes dos vendedores nos sistemas ERP. O có
digo do vendedor no Ariba Network reflete geralmente o código do vendedor usado no sistema ERP.
Para compradores usando Soluções SAP Ariba Procurement (ou Ariba Invoice Auto
mation e Ariba Purchase Order Automation com adaptadores Oracle Fusion Middle
ware), um vendedor é identificado no Ariba Network com uma chave composta de vendedor exclusiva. A chave composta do vendedor consiste em até três campos:
Código do vendedor, Código do site, Código auxiliar do site. Os campos usados em sua configuração dependem do tipo de sistema ERP usado. (Esses campos refletem o código do site do fornecedor, como está armazenado no sistema ERP.) Consulte Normalização do código do fornecedor.
Uma organização de compra pode carregar as informações do vendedor para o Ariba Network usando a respectiva conta do Ariba Network. Após o carregamento, ela pode atribuir atividades de ativação de fornecedor contendo tarefas específicas e iniciar a ativação para vendedores selecionados. Primeiro um e-mail de solicitação de relacionamento comercial é enviado a esses vendedores. Assim que eles se regis
trarem e aceitarem os termos de uso, uma conta de fornecedor dedicada será criada no Ariba Network e um relacionamento será estabelecido automaticamente com a organização de compra que enviou a solicitação. Subsequentemente, todos os deta
lhes da conta do fornecedor serão mantidas pelos próprios fornecedores e todos os detalhes do vendedor continuarão a ser gerenciados pela organização de compra.
Fase As fases podem ser usadas para agrupar vendedores para atividades de ativação de fornecedor com base em diferentes critérios. Por exemplo, você pode agrupar todos os vendedores que têm elevado potencial de economia/ROI na primeira fase ou agrupar os vendedores que pertencem a uma região específica em outra fase dedi
cada. Depois de agrupar os vendedores em fases, é fácil iniciar a ativação de forne
cedor por fase e também controlar o andamento da ativação por fases.
Nota
Os valores da fase não podem exceder 256 caracteres. As fases devem ser inse
ridas no formato Fase N, em que N é um número inteiro positivo. O zero não pode ser prefixo de números inteiros positivos N, exceto quando N é um valor de um a nove. Você só pode atribuir fases a seu vendedor mediante o arquivo CSV do vendedor. As páginas Gerenciar vendedores e Monitorar permitem a você filtrar por fase.