PUBLIC (PÚBLICO) 2022-01
Ativando fornecedores no Ariba Network
Ariba Network
esa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.
Conteúdo
Ativando fornecedores no Ariba Network. . . .4
O Ariba Network faz agora parte do SAP Business Network. . . .5
Novos menus para a versão 2105. . . . 6
Alterações da interface de usuário para compradores. . . 6
Configurando o processo de ativação de fornecedor. . . .10
Métodos de ativação de fornecedor. . . .11
Segmentação de fornecedor. . . 13
Como configurar a segmentação do fornecedor. . . 13
Fluxo de senha de uso único para ativar fornecedores. . . .14
Recurso de conta padrão para o Ariba Network. . . 18
Fluxo de trabalho de registro e de documentos para contas padrão. . . 22
Métodos de registro de conta padrão. . . .23
Como migrar fornecedores da senha de uso único para contas padrão. . . .24
Modelo de carta para contas padrão. . . 25
Permissões de ativação de fornecedor para atribuir a usuários da conta. . . 25
Como ativar a ativação rápida. . . 26
Cartas de convite a fornecedor. . . .27
Como criar cartas de convite a fornecedor personalizadas. . . 28
Como configurar limites para cartas de boas vindas do pedido de compra.. . . 31
Como configurar limites para cartas de boas vindas de faturas ICS. . . 33
Atividades e tarefas. . . 34
Como adicionar uma nova atividade à lista. . . .35
Como exibir, ativar ou desativar atividades e tarefas. . . .35
Portal de informações do fornecedor. . . .36
Como gerenciar conteúdo personalizado para o portal de informações do fornecedor. . . 38
Como fazer o download de um modelo de documento de referência. . . .39
Como carregar documentos para o portal de informações do fornecedor. . . .39
Como compartilhar ou parar de compartilhar um documento de referência. . . 40
Como preencher configurações de perfil estendido. . . 40
Como exibir regras de faturamento configuradas. . . 41
Fluxo de trabalho para notificar fornecedores de informações de referência atualizadas. . . .41
Notificações de ativação de fornecedor. . . 42
Como configurar notificações de ativação de fornecedor para sua organização. . . .42
Como configurar notificações de ativação de fornecedor (para fornecedores). . . .43
Como ativar notificações para novos pedidos de compra e alterações em pedidos de compra. . . .43
Gerenciando vendedores. . . .44
Como criar um arquivo CSV do vendedor. . . 45
Codificação e sintaxe do arquivo CSV do vendedor. . . 47
Campos do arquivo CSV do vendedor. . . 48
Como adicionar um único vendedor na interface de ativação de fornecedor. . . .54
Como exibir e editar os detalhes do vendedor. . . .55
Criando e vinculando vendedores a um fornecedor com ativação rápida. . . 56
Como criar e carregar um arquivo de código de fornecedor. . . 56
Sincronização de informações de contato do fornecedor. . . 58
Gerenciando a ativação de fornecedores. . . .60
Como atribuir ou cancelar a atribuição de atividades. . . .60
Como iniciar a ativação de fornecedor para um vendedor. . . .62
Como colocar um fornecedor em retenção. . . .63
Como parar a ativação para um fornecedor. . . .63
Configurando relacionamentos comerciais. . . .64
Como procurar por e solicitar um relacionamento com fornecedores registrados. . . 65
Convidando fornecedores por e-mail. . . .67
Convidando fornecedores por meio da ativação rápida. . . .68
Como enviar uma solicitação de relacionamento comercial de ativação rápida. . . 70
Como reenviar cartas de solicitação de relacionamento comercial. . . 71
Como gerar o código de cliente para ativação rápida de fatura. . . .72
Como excluir fornecedores não registrados convidados. . . .73
Como criar um projeto de autonomeação de fornecedor. . . .73
Monitorando a ativação de fornecedor. . . 74
Status de ativação de fornecedor. . . 75
Opções de filtro do vendedor. . . 78
Eventos importantes de ativação. . . 80
Painel de instrumentos de ativação de fornecedor. . . .81
Controlando tarefas de ativação de fornecedor. . . . 86
Listas de tarefas, status e filtros. . . .87
Como exibir, diferir ou reabrir uma tarefa. . . 89
Como os fornecedores podem acessar tarefas de ativação de fornecedor. . . 90
Executando relatórios de ativação de fornecedor. . . .93
Como criar modelos de relatório de ativação de fornecedor. . . .98
Como gerar e fazer download dos relatórios de ativação de fornecedor existentes. . . 99
Condições de ativação de fornecedor. . . . 101
Ativando fornecedores no Ariba Network
Este guia descreve como você pode ativar fornecedores do Ariba Network de forma rápida e fácil.
Este guia aplica-se a:
● Ariba Network
● SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Guias relacionados
Introdução ao Ariba NetworkEnviando mensagens no Ariba Network
O Ariba Network faz agora parte do SAP Business Network
O que é o SAP Business Network?
O SAP Business Network é uma oferta de colaboração baseada na nuvem que pode ajudar você a transformar cadeias de suprimentos desconectadas em redes unificadas, colaborativas e inteligentes que removem barreiras e centralizam dados.
Com uma rede unificada, você pode se conectar a todos os parceiros comerciais por meio de um único diretório, colaborar usando dados e fluxos de trabalho compartilhados e aplicar inteligência em toda a rede para orientar decisões e melhorar seus negócios.
O SAP Business Network é uma rede nova ou diferente?
Não; o SAP Business Network é o novo nome da solução para o portal de parceiro comercial que todos os fornecedores do Ariba Network usam como parte da visão de rede unificada da SAP. A rede de transações por detrás do portal permanece marcada como Ariba e permanece operada pela Ariba Inc. (subsidiária integral da SAP SE).
O que é renomeado para SAP Business Network e o que permanece Ariba Network?
Duas experiências do fornecedor são renomeadas como SAP Business Network: a ativação com base no convite de solicitação de relacionamento comercial para contas empresariais e a página inicial e o workbench do fornecedor para todas as contas empresariais e padrão. Todas as outras experiências da rede permanecem marcadas com Ariba Network ou SAP Ariba Supply Chain Collaboration.
Novos menus para a versão 2105
A Caixa de entrada e a Caixa de saída do Ariba Network foram substituídas por menus orientados a objeto para todos os compradores e fornecedores. Os itens de menu agora são agrupados logicamente por processo, aprimorando a navegação e a usabilidade.
Alterações da interface de usuário para compradores
O link Voltar à exibição clássica é agora exibido na parte superior de cada página.
A tabela a seguir descreve caminhos de menu anteriores para compradores e sua contraparte nos novos menus orientados a objeto.
Menu antigo Menu novo
Início Painel de instrumentos Início Painel de instrumentos
Início Monitor da cadeia de suprimentos Início Monitor da cadeia de suprimentos Início Supply Chain Dashboard (Painel de instrumen
tos da cadeia de suprimentos)
Início Supply Chain Dashboard (Painel de instrumen
tos da cadeia de suprimentos)
Caixa de entrada Faturas Faturas Faturas
Caixa de entrada Verificação de registro da hora Faturas Verificação de registro da hora
Caixa de entrada Confirmação do pedido Processamento do pedido Confirmações de pedido Caixa de entrada Avisos de entrega Processamento do pedido Avisos de entrega Caixa de entrada Confirmações de transporte Processamento do pedido Confirmações de
transporte
Caixa de entrada Folhas de registro de serviços Processamento do pedido Folhas de registro de serviços
Caixa de entrada Transações do AP Plus Pagamentos Transações do AP Plus Caixa de entrada Extrato da conta Pagamentos Extrato da conta Caixa de entrada Notificações Links rápidos Notificações Caixa de entrada Faturas não atribuídas Faturas Faturas não atribuídas Caixa de entrada Faturas arquivadas Faturas Faturas arquivadas
Caixa de entrada Documentos pendentes Links rápidos Documentos pendentes
Menu antigo Menu novo
Caixa de entrada Pedidos de vendas Processamento do pedido Pedidos de vendas Caixa de entrada Recebimentos de componentes Processamento do pedido Colaboração prorrogada Caixa de entrada Reposição de produto Processamento do pedido Reposição de produto Caixa de saída Pedidos e solicitações Para compradores sem SAP Ariba Supply Chain Collaboration:
Pedidos Pedidos de compra
Para compradores com SAP Ariba Supply Chain Collaboration:
Pedidos Pedidos e solicitações
Caixa de saída Colaboração prorrogada Processamento do pedido Colaboração prorrogada Caixa de saída Planilhas de horas e despesas Processamento do pedido Planilhas de horas e
despesas
Caixa de saída Solicitações de transporte Processamento do pedido Solicitações de transporte
Caixa de saída Oportunidades de desconto Pagamentos Oportunidades de desconto Caixa de saída Pagamentos programados Pagamentos Pagamentos programados
Caixa de saída Remessas Pagamentos Remessas
Caixa de saída Recibos Processamento do pedido Recibos de mercadorias
Caixa de saída Arquivos de pagamentos programados
Pagamentos Arquivos de pagamentos programados
Caixa de saída Lotes de pagamento Pagamentos Lotes de pagamento Caixa de saída Solicitações de cotação Pedidos Solicitações de cotação
Caixa de saída Requisições Pedidos Requisições
Caixa de saída Consultas Pedidos Consultas de pedidos
Caixa de saída Transportes de componentes Processamento do pedido Colaboração prorrogada Caixa de saída Documentos para reenviar Links rápidos Documentos para reenviar
Caixa de saída Atividade do produto Links rápidos Mensagens de atividade do produto
Qualidade Revisão de qualidade Qualidade Revisar
Qualidade Inspeção de qualidade Qualidade Inspeção
Qualidade Notificação de qualidade Qualidade Notificação Qualidade Configurações de qualidade Qualidade Configuração
Planejamento Previsão Planejamento Previsão
Menu antigo Menu novo
Planejamento Colaboração de planejamento Planejamento Colaboração de planejamento
Planejamento Capacidade Planejamento Colaboração de capacidade
N/A Planejamento Relatório de vendas
Personalização Links rápidos Personalização
Catálogos Catálogos
Ativação de fornecedor Gerenciar vendedores Ativação de fornecedor Gerenciar vendedores Ativação de fornecedor Relacionamentos ativos Ativação de fornecedor Relacionamentos ativos Ativação de fornecedor Grupos de fornecedores Ativação de fornecedor Grupos de fornecedores Ativação de fornecedor Contatos Ativação de fornecedor Contatos
Ativação de fornecedor Configurar Ativação de fornecedor Configurar Ativação de fornecedor Carregar códigos de
qualidade
Ativação de fornecedor Carregar códigos de qualidade
Ativação de fornecedor Carregar códigos de peça, centro e produto
Ativação de fornecedor Carregar códigos de peça, centro e produto
Ativação de fornecedor Carregar códigos de transportadoras
Ativação de fornecedor Carregar códigos de transportadoras
Ativação de fornecedor Monitorar Ativação de fornecedor Monitorar Ativação de fornecedor Tarefas Ativação de fornecedor Tarefas Ativação de fornecedor Portal de informações do
fornecedor
Ativação de fornecedor Portal de informações do fornecedor
Ativação de fornecedor Carregar vendedores Ativação de fornecedor Carregar vendedores
Administração Usuários Administração Usuários
Administração Configuração Administração Configuração
Administração Auditoria Administração Registro de auditoria
Administração Lista mestre Administração Lista mestre
Administração Reenviar documentos de cópia Links rápidos Documentos para reenviar Administração Substituir parceiro Administração Substituir parceiro
Relatórios Relatórios
Arquivo de documentos Documentos arquivados Links rápidos Documentos arquivados Arquivo de documentos Status do download Links rápidos Status do download
Menu antigo Menu novo
Downloads de arquivos Links rápidos Downloads de arquivos
Mensagens Mensagens
Configurando o processo de ativação de fornecedor
Você ativa seus fornecedores no Ariba Network para trocar documentos comerciais com eles. Por meio do Ariba Network, a sua organização ou um provedor de serviços de terceiro atribuído pode ativar fornecedores de forma eficiente e em modo de autosserviço.
Você pode atribuir atividades específicas a fornecedores, determinar quantos fornecedores estão prontos para realizar transações no Ariba Network, identificar os fornecedores que não concluíram as respectivas tarefas e avaliar o status geral do esforço de ativação de fornecedores da sua organização.
Configuração inicial para ativação de fornecedor
1. Configurar sua solicitação de relacionamento comercial e cartas de ativação rápida: você pode escolher a carta de relacionamento comercial que é enviada aos vendedores, adicionar conteúdo personalizado a suas cartas e alterar os limites padrão para determinadas cartas de ativação rápida. Para isso, vá para a página Configurar na guia Ativação de fornecedor e personalize cartas de solicitação de relacionamento comercial [página 28] e configure limites.
Você também pode criar contatos para fornecedores na guia Contatos. Esta informação é útil para seus fornecedores que precisam saber quem contatar na sua empresa. Consulte o Guia de Administração de Compradores para obter mais detalhes.
2. Exibir atividades e tarefas de ativação de fornecedor: na página Atividades, exiba as diferentes atividades e tarefas [página 35], as respectivas descrições, os proprietários da tarefa, predefina dias para conclusão, predefina lembretes e o tipo de fechamento para cada uma das tarefas. Cada atividade listada tem um grupo de tarefas associadas. Opte por ativar ou desativar uma atividade ou uma tarefa.
Você também pode exibir detalhes das tarefas precedentes e subsequentes [página 34] nesta página.
3. Configurar o portal de informações do fornecedor: os fornecedores podem usar o portal de informações do fornecedor [página 36] para acessar mais informações sobre os processos da empresa.
4. Configurar notificações de lembrete [página 42] para sua organização. Os fornecedores também podem configurar notificações de lembrete para as respectivas organizações [página 43].
Passos contínuos para ativação de fornecedor
1. Exportar seus dados de vendedor: exporte seus dados de vendedor do seu sistema de compras ou ERP usando um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV). O arquivo CSV deve estar de acordo com o modelo disponível na página Carregar vendedores. O modelo contém todos os campos disponíveis para carregar os dados do vendedor [página 48]. Você pode excluir colunas que não deseja usar.
Você também pode adicionar um único vendedor [página 54] sem usar o recurso de carregamento do vendedor. Para isso, clique em Adicionar para ir para a página Adicionar vendedor.
2. Carregar seus dados de vendedor para o Ariba Network: na página Carregar vendedores, carregue o arquivo CSV para criar novos vendedores ou atualizar previamente vendedores importados [página 45]. Exiba
detalhes do arquivo carregado para determinar o número de vendedores novos e existentes no Ariba Network ou para identificar potenciais erros.
Nota
Todos os fornecedores que tenham um relacionamento comercial com uma organização de compra são adicionados automaticamente e controlados para ativação do fornecedor.
3. Atribuir atividades a vendedores: na página Gerenciar vendedores, atribua atividades [página 60] a vendedores selecionados. Você também pode remover a atribuição de atividades para os mesmos. Cada atividade está associada a tarefas relacionadas. As tarefas relacionadas à atividade são atribuídas automaticamente.
4. Iniciar ativação para vendedores:inicie a ativação para vendedores [página 62] na página Gerenciar vendedores. Quando você inicia a ativação, uma carta de solicitação de relacionamento comercial é enviada automaticamente ao fornecedor (vendedor) por e-mail ou fax. Você pode editar as informações do vendedor, se necessário, antes de iniciar a ativação. Caso o e-mail não chegue aos vendedores, você pode reenviar a solicitação de relacionamento comercial.
5. Tomar medidas em tarefas pendentes: as organizações de compra e os fornecedores podem exibir suas tarefas e tomar medidas em relação às tarefas pendentes.
6. Gerenciar tarefas de ativação de fornecedor [página 86]: se uma tarefa para uma organização de compra estiver vencida ou escalonada, o Ariba Network envia uma notificação de lembrete para a organização de compra. Se as tarefas para fornecedores estiverem vencidas, é enviado para o fornecedor um número predefinido de lembretes por e-mail. A tarefa é escalonada para a organização de compra se o fornecedor ainda não tiver concluído a tarefa após todos os lembretes.
7. Monitorar o status de fornecedores: monitore o status de todos os fornecedores registrados e não
registrados. Faça o download de relatórios para um status de ativação de fornecedor global ou exporte todos os detalhes do vendedor.
8. Atribuir atividades adicionais a vendedores: se os vendedores já tiverem iniciado a ativação de fornecedor, você pode atribuir atividades adicionais aos mesmos, conforme necessário.
Métodos de ativação de fornecedor [página 11]
Segmentação de fornecedor [página 13]
Fluxo de senha de uso único para ativar fornecedores [página 14]
Recurso de conta padrão para o Ariba Network [página 18]
Permissões de ativação de fornecedor para atribuir a usuários da conta [página 25]
Como ativar a ativação rápida [página 26]
Cartas de convite a fornecedor [página 27]
Atividades e tarefas [página 34]
Portal de informações do fornecedor [página 36]
Notificações de ativação de fornecedor [página 42]
Métodos de ativação de fornecedor
O Ariba Network suporta diversos métodos de ativação de fornecedor que permitem a você iniciar
relacionamentos comerciais com fornecedores e criar novas contas do Ariba Network em nome dos fornecedores.
De um ponto de vista de ativação do fornecedor, existem três tipos de fornecedores:
● Fornecedores registrados: Fornecedores que já têm uma conta no Ariba Network
● Fornecedores não registrados: Fornecedores que você convida para se registrarem no Ariba Network mediante uma carta de solicitação de relacionamento comercial.
● Fornecedores particulares: Fornecedores aos quais você envia um pedido de compra ou outro documento, o que cria uma conta temporária.
A tabela a seguir permite uma visão geral dos métodos disponíveis para ativar relacionamentos comerciais com fornecedores registrados, não registrados e particulares.
Nota
Para mais detalhes sobre a diferença entre contas padrão e empresariais, consulte Condições de ativação de fornecedor [página 101].
Para fornecedores que são... Utilize esses métodos de ativação...
Registrado no Ariba Network ● Pesquisando e adicionando fornecedores registrados
● Ativando rapidamente fornecedores mediante os métodos de ativação rápida de fatura, pedido de compra, proposta de pagamento, fatura com cópia (faturas enviadas de Solu
ções SAP Ariba Procurement ou do sistema ERP), serviço de conversão de fatura e soli
citação de cotação.
● Convidando ou adicionando números elevados de fornecedores
● Publicando um projeto de autonomeação de fornecedor para que os fornecedores pos
sam iniciar proativamente uma solicitação de relacionamento com você
● Preenchendo suas configurações e informações do perfil estendido
Não registrado ● Convidando por e-mail
● Ativando rapidamente fornecedores mediante os métodos de ativação rápida de fatura, pedido de compra, proposta de pagamento, fatura com cópia (faturas enviadas de Solu
ções SAP Ariba Procurement ou do sistema ERP), serviço de conversão de fatura e soli
citação de cotação.
Nota
Se sua organização tiver o recurso da conta padrão [página 18] ativado, todos es
ses métodos de ativação rápida guiarão os fornecedores pelo registro de uma conta padrão gratuita no Ariba Network.
● Convidando ou adicionando números elevados de fornecedores
● Convidando fornecedores mediante o CNPJ (só para fornecedores brasileiros)
Fornecedores particulares ● Ativando rapidamente fornecedores mediante os métodos de ativação rápida de fatura, pedido de compra, proposta de pagamento, fatura com cópia (faturas enviadas de Solu
ções SAP Ariba Procurement ou do sistema ERP), serviço de conversão de fatura e soli
citação de cotação.
Nota
Se sua organização tiver o recurso da conta padrão [página 18] ativado, todos es
ses métodos de ativação rápida guiarão os fornecedores pelo registro de uma conta padrão gratuita no Ariba Network.
● Controlando e gerenciando a ativação de fornecedores particulares no painel de instru
mentos de ativação do fornecedor [página 81] ou na guia Ativação de fornecedor
Segmentação de fornecedor
A funcionalidade de segmentação de fornecedor ajuda você a identificar rapidamente fornecedores que se qualificam para a ativação total com base em critérios e filtros definidos por você.
A segmentação de fornecedor permite a você eliminar parte do processo de segmentação de fornecedor off-line e evitar atrasos, trocas de dados e inconsistências. Você pode também aproveitar ao máximo o processo de ativação Light e reduzir os custos, determinando se os fornecedores se qualificam para a ativação total ou Light. A
segmentação de fornecedor permite a você:
● Propor vendedores para ativação total com base nos critérios de filtragem e segmentação selecionados
● Acionar a segmentação como parte do processo de carregamento, ou fazê-lo mais tarde
● Ajuste os resultados da segmentação recomendada. Execute novamente a segmentação para chegar ao número desejado de fornecedores gerenciados e depois confirme os resultados e envie-os para aprovação
● Execute várias segmentações em paralelo e os resultados podem ser ajustados conforme necessário. Só depois de você salvar e aceitar, os resultado da segmentação recomendada serão aplicados e enviados para aprovação.
Restrições
A segmentação de fornecedor usa os critérios que você define para sugerir somente fornecedores para habilitação empresarial ou padrão.
Como configurar a segmentação do fornecedor
Você pode definir os critérios que a SAP Ariba usa para propor fornecedores para habilitação empresarial.
Contexto
A segmentação de fornecedores ajuda você a escolher os fornecedores certos que precisam de contas empresariais do Ariba Network e a direcionar os restantes fornecedores para a habilitação padrão.
Procedimento
1. Escolha uma das seguintes opções:
○ Clique em Segmentação no painel de instrumentos Ativação de fornecedor.
○ Clique em Segmentação na página Carregar vendedor.
2. Na guia Segmentação, insira um nome para a segmentação de fornecedor.
3. Insira pelo menos um conjunto de critérios para os quais você deseja que a SAP Ariba recomende
fornecedores para habilitação empresarial. Opcionalmente, insira os critérios de filtro para país/região, fase e data de carregamento de fornecedor.
○ Pedidos de compra - Insira o número mínimo de pedidos de compra por fornecedor que você deseja que a SAP Ariba considere ao recomendar fornecedores para habilitação empresarial.
○ Faturas - Insira o número mínimo de faturas por fornecedor, percentual de gastos de faturas ou valor de gastos de fatura ERP que você deseja que a SAP Ariba considere ao recomendar fornecedores para habilitação empresarial.
4. Clique em Analisar.
A SAP Ariba exibe uma mensagem que indica que a análise de segmentação está em andamento. Atualize a página e exiba os resultados da análise de segmentação.
5. Clique em Atualizar
A SAP Ariba exibe os resultados da análise de segmentação na seção Resultados da análise.
6. Se necessário, você pode alterar os critérios para os quais deseja que a SAP Ariba atualize a página e recomende fornecedores para habilitação empresarial e depois clique em Analisar.
7. Clique em Salvar e aceitar para aplicar os resultados de segmentação.
Opcionalmente, clique em Descartar para retornar à segmentação anterior confirmada.
8. Clique em Continuar.
Resultados
Os fornecedores recomendados para habilitação empresarial podem ser agora aprovados para o processo de habilitação empresarial.
Fluxo de senha de uso único para ativar fornecedores
Os pedidos por e-mail interativos que usam o fluxo de senha de uso único dão aos fornecedores a capacidade de confirmar e faturar pedidos de compra sem necessidade de se registrarem ou usarem uma conta do Ariba Network existente.
Nota
O fluxo da senha de uso único para pedidos por e-mail interativos não está disponível para novos clientes. Se alguns dos seus fornecedores já estiver usando o fluxo de senha de uso único mediante pedidos por e-mail interativos, sua organização tem que migrar para o método de ativação de contas padrão [página 24] quanto estiver pronta de um ponto de vista de gerenciamento de alterações.
Os fornecedores recebem pedidos por e-mail interativos, o que lhes permite criar tipos selecionados de confirmações de pedidos ou faturas eletrônicas em resposta. Os fornecedores também podem receber atualizações de status de faturas de compradores, enviadas como notificações por e-mail do Ariba Network. O Ariba Network também envia aos fornecedores uma cópia em PDF da fatura e os dados da fatura no formato cXML com o e-mail de confirmação da fatura. Os fornecedores podem manter esses arquivos para cumprir os requisitos locais de armazenamento e arquivamento de registros comerciais.
Os fornecedores também podem encaminhar pedidos por e-mail interativos para outra pessoa em sua empresa.
Por exemplo, um fornecedor recebe um pedido por e-mail interativo de um comprador e encaminha o pedido por e-mail interativo para outra pessoa na empresa. O segundo usuário do fornecedor cria depois uma confirmação de pedido ou fatura e o Ariba Network notifica tanto o usuário do fornecedor 1 como o usuário do fornecedor 2.
Se os fornecedores optarem por se registrar no Ariba Network, eles poderão aproveitar as vantagens dos serviços adicionais, como integração eletrônica, criação de catálogo, outras trocas de tipos de documento como avisos de entrega, acesso ao suporte SAP Ariba, SAP Ariba Discovery e muito mais.
Os fornecedores não registrados não têm limites no uso de pedidos por e-mail interativos para receber pedidos de compra e criar faturas. Para fornecedores registrados, o uso do Ariba Network pode levar a taxas de assinatura.
As opções de filtro do vendedor nas guias Gerenciar vendedores e Monitorar incluem uma coluna E-mail interativo recebido. As colunas Registrado e E-mail interativo recebido podem ser usadas para exibir os fornecedores de pedidos por e-mail interativos e o respectivo status de registro.
Fluxo de trabalho
O seguinte é o fluxo de trabalho da senha de uso único com pedidos por e-mail interativos:
1. Seu sistema de compras envia um pedido de compra a um fornecedor mediante o Ariba Network.
2. Se o método de encaminhamento for o e-mail (o pedido de compra cXML mostra Email name =
"routing"), o Ariba Network escolhe o modelo do pedido por e-mail interativo apropriado e envia ao fornecedor um pedido por e-mail interativo com base nesse modelo.
3. Se necessário, uma nova conta de fornecedor do Ariba Network particular é criada e os detalhes do vendedor são padronizados.
4. Quando o fornecedor recebe um pedido por e-mail interativo, o fornecedor revisa o pedido e realiza uma das seguintes ações:
○ Confirma o pedido de compra inteiro.
○ Cria uma fatura parcial ou total.
○ Registra uma nova conta ou acessa usando uma conta existente.
○ Faz uma pergunta à sua organização.
○ Recusa a solicitação de relacionamento.
○ Encaminha o pedido por e-mail interativo para outra pessoa na sua empresa.
Nota
Algumas ações podem não estar disponíveis.
5. Se o fornecedor criar uma fatura, o Ariba Network envia uma cópia em PDF da fatura e os dados da fatura no formato cXML com o e-mail de confirmação da fatura.
6. Dependendo de como está configurada a integração do comprador com o Ariba Network, os fornecedores podem também receber atualizações de status da fatura como notificações por e-mail do Ariba Network.
Modelos de carta
O Ariba Network usa diferentes critérios para selecionar um modelo de carta para o fluxo da senha de uso único.
Se o método de encaminhamento para o fornecedor for o e-mail e o fluxo da senha de uso único estiver ativado para o comprador, o Ariba Network usa os modelos de pedidos por e-mail interativos. O Ariba Network baseia a seleção do modelo no status do fornecedor (registrado ou não registrado) e se o fornecedor devia anteriormente taxas de assinatura à SAP Ariba.
A guia Ativação de fornecedor Configurar Conteúdo da carta inclui os seguintes modelos de carta do pedido de compra para o método de encaminhamento do e-mail:
● E-mail interativo: carta de pedido (fornecedor registrado)
● E-mail interativo: carta de pedido (fornecedor não registrado)
A tabela a seguir mostra o modelo de pedido por e-mail interativo que é usado em vários cenários:
Status de registro
Pedido de com
pra recebido de versão anterior
Taxas de assina
tura incorridas Modelo de carta de pedido por e-mail interativo
Não registrado Não - Fornecedor não registrado
Não registrado Sim Não Fornecedor não registrado
Não registrado Sim Sim Fornecedor não registrado
Registrado Sim Não Fornecedor registrado
Se o método de encaminhamento para o fornecedor for o fax, o Ariba Network usa um dos modelos do pedido de compra existentes. O Ariba Network baseia a seleção do modelo nos limites que o comprador configura para os modelos.
Relatórios
Os seguintes relatórios incluem uma coluna E-mail interativo recebido:
● Relatório de status de ativação de fornecedor
● Relatório de status de tarefa de ativação de fornecedor
● Relatório de status de associação de fornecedores
Se os fornecedores receberem um pedido por e-mail interativo, a coluna E-mail interativo recebido mostrará Sim.
Restrições
O fluxo da senha de uso único tem as seguintes restrições:
● Ajuda: O recurso da comunidade de usuários (a central de ajuda) não está disponível para fornecedores que usam o fluxo da senha de uso único para processar pedidos de compra. Em vez disso, uma página de ajuda dedicada está atualmente disponível para os fornecedores.
● Serviços de conversão de fatura (ICS) da SAP Ariba: Os ICS podem ser usados em combinação com os pedidos por e-mail interativos. No entanto, se a carta de boas-vindas de ativação rápida de ICS estiver ativada, os fornecedores serão direcionados para se registrarem, o que pode acionar taxas para os fornecedores.
● Pedidos de compra:
○ os pedidos de compra legados não são suportados. Os pedidos de compra legados não são encaminhados para o e-mail do fornecedor. Os fornecedores devem se registrar no Ariba Network para acessar e faturar pedidos de compra legados.
○ Para pedidos por e-mail interativos do cartão de compras, o pedido de compra e os anexos HTML
mostram um número do cartão de compras mascarado (só são mostrados os últimos 4 dígitos do número do cartão de compras). O fornecedor deve ter acesso ao número completo do cartão de compras no arquivo. A criação de fatura mediante o botão de ação direta é bloqueada automaticamente.
● Confirmações de pedidos: Os fornecedores só podem criar confirmações de pedidos totais diretamente a partir de pedidos por e-mail interativos.
● Faturas:
○ Se uma fatura for rejeitada, deve ser criada uma nova fatura. Os fornecedores não registrados não pode acessar faturas anteriores tal como os fornecedores registrados.
○ As faturas de rascunho não pode ser salvas nem armazenadas.
○ O faturamento do contrato mediante punch-in não é suportado.
○ A exibição de atributos é limitada para pedidos de compra em aberto.
○ Os fornecedores não podem alterar o endereço de remessa.
○ O código da remessa não pode ser preenchido antecipadamente.
○ Os fornecedores não podem adicionar detalhes bancários.
○ As faturas de cancelamento e os avisos de crédito não são suportados.
● Pedidos por e-mail interativos:
○ Os fornecedores registrados continuam recebendo taxas de fatura da assinatura para pedidos de compra que são fornecidos aos mesmos.
○ Os compradores não podem enviar pedidos por e-mail interativos a fornecedores nos seguintes países:
○ Brasil
○ Chile
○ Colômbia
○ México
○ África (todos os países)
Nota
Em vez desses, os fornecedores nesses países recebem pedidos de compra de ativação rápida.
● Fornecedores suspensos: A SAP Ariba não permite que os tipos de transação, incluindo pedidos por e-mail interativos, ou atualizações de status sejam enviados a fornecedores suspensos.
● Pedidos de compra para SAP Ariba Buying and Invoicing: O Nome do fornecedor é baseado no nome do fornecedor em SAP Ariba Buying and Invoicing, não no Nome do local do fornecedor.
● Faturas para SAP Ariba Buying and Invoicing: Os fornecedores só recebem comentários de status da fatura inseridos manualmente se fornecidos na fatura, não da rejeição da reconciliação de fatura (IR).
● Encaminhamento de pedido de compra por fax
○ É usada a carta do pedido de compra de ativação rápida com base no limite existente.
○ Os fornecedores não podem criar confirmações de pedidos, avisos de entrega, ou realizar outras ações diretas até o método de encaminhamento ser alterado para E-mail e o comprador enviar outro pedido de compra.
○ Os pedidos por e-mail interativos só podem ser enviados por e-mail. Os pedidos por e-mail interativos não funcionam quando os pedidos de compra são enviados usando o fax como método de encaminhamento para o pedido de compra.
Recurso de conta padrão para o Ariba Network
O recurso de conta Light para o Ariba Network fornece aos compradores uma forma rápida e sem contato de ativar todos os fornecedores e eliminar processos de transação manuais. As contas padrão são contas gratuitas, fáceis de usar no Ariba Network que permitem que os fornecedores troquem um número ilimitado de documentos básicos.
Depois de um comprador ser configurado para ativar fornecedores por meio de contas padrão, todos os fluxos de ativação rápida existentes e a criação de fatura sem PO com fluxo de código do cliente direcionarão os
fornecedores para registrarem uma conta padrão do Ariba Network. Todos estes fluxos estão listados na seção Ativação de fornecedor Configurar Conteúdo da carta com um Tipo de registro do fornecedor de Ativação rápida da Conta padrão.
Quando os compradores ativam os fornecedores por meio do recurso de conta padrão, os fornecedores recebem uma das seguintes opções para começar:
● Um pedido por e-mail interativo que contém os detalhes do pedido de compra
● Um e-mail de fatura de cópia-carbono (CC)
● O código do cliente do comprador para criar uma fatura sem PO
● Um e-mail de proposta de pagamento
● Um e-mail de solicitação de cotação
A partir de uma notificação de pedido por e-mail interativo, os fornecedores podem executar as seguintes ações:
● Adicionar o pedido de compra a uma conta existente: Se os fornecedores já tiverem registrado uma conta no Ariba Network, eles podem acessar com as informações de conta de administrador existentes. Qualquer pedido por e-mail interativo que o comprador lhes enviou é intercalado com a conta existente.
● Registrar uma conta padrão e criar documentos em relação ao pedido de compra: Quando os fornecedores recebem o primeiro pedido por e-mail interativo, eles clicam em Processar pedido para registrar uma conta padrão gratuita no Ariba Network. Depois de registrarem a empresa, são levados para a página de detalhes do pedido de compra para criar documentos, como confirmações do pedido, avisos de entrega, folhas de registro de serviços (para ordens de serviço), faturas ou avisos de crédito. Quando clicarem em Processar pedido no futuro, os fornecedores serão levados diretamente para a página de acesso para poderem acessar e exibir o pedido de compra em sua conta padrão.
Dica
Após o registro de uma conta padrão, se os fornecedores colocarem mal uma notificação de pedido por e- mail interativo, eles poderão reenviar o e-mail do pedido de compra para o endereço de e-mail configurado a partir do painel de instrumentos inicial.
● Entrar em contato com o comprador: Se os fornecedores tiverem perguntas, podem clicar no link do nome do comprador na seção Perguntas frequentes da notificação do pedido por e-mail interativo para enviar uma mensagem de e-mail ao comprador.
● Recusar a solicitação de relacionamento: Se os fornecedores não desejarem realizar transações com o comprador no Ariba Network, podem clicar no link parar de receber e-mails na seção Perguntas frequentes da notificação do pedido por e-mail interativo para informarem ao comprador que recusam a solicitação.
Todos os documentos subsequentes enviados ao fornecedor falharão.
● Encaminhar a notificação do pedido por e-mail interativo: A pessoa que recebe o pedido por e-mail
interativo pode encaminhar a notificação para outra pessoa na empresa. Se a pessoa que encaminhou o e-mail já tiver registrado a conta padrão, essa pessoa é o administrador de contas. Na página de acesso, outros
usuários têm a opção de enviar uma mensagem para o administrador de contas para solicitar uma nova conta de usuário.
Depois de os fornecedores enviarem faturas, o Ariba Network envia-lhes cópias em PDF e cXML da fatura no e-mail de confirmação de fatura. Os fornecedores podem manter esses arquivos para cumprir os requisitos locais de armazenamento e arquivamento de registros comerciais. Os fornecedores também podem receber atualizações de status de faturas de compradores, enviadas como notificações por e-mail do Ariba Network.
Como os fornecedores estão registrando uma conta padrão no Ariba Network, eles também têm acesso ao SAP Ariba Discovery para localizar novas oportunidades de negócios e, se usados pelos compradores, eles têm acesso ao SAP Ariba Sourcing e ao SAP Ariba Contracts.
Nota
Os fornecedores podem incorrer em taxas opcionais por participarem de determinados negócios em potencial no SAP Ariba Discovery.
Os fornecedores também podem escolher se e quando atualizar para uma conta empresarial de modo a
executarem relatórios, carregarem catálogos ou integrarem com sistemas externos. Os fornecedores podem optar por atualizar de uma conta padrão para uma conta empresarial a qualquer momento, clicando em Saiba mais na parte superior de qualquer página na conta padrão ou clicando em Saiba mais ao passar o mouse sobre qualquer área cinza da conta padrão, como os menus Pedidos de compra ou Catálogos. Tanto o comprador como o fornecedor são notificados por e-mail quando o fornecedor atualiza para uma conta empresarial.
Nota
A atualização para uma conta empresarial no Ariba Network pode levar a taxas de assinatura para
fornecedores. Para obter informações sobre os diferentes níveis de assinatura e o preço por região, visite a página de assinaturas e preço SAP Ariba e escolha uma região da área Fazer o download da folha de dados do lado direito da página.
Quando os fornecedores atualizam para uma conta empresarial em produção, a conta de teste também é atualizada automaticamente. No entanto, se atualizarem da conta de teste, a conta de produção não é atualizada.
Dica
Os fornecedores devem atualizar primeiro a conta de teste para explorarem os recursos adicionais antes de se comprometerem a atualizar a conta de produção.
Os fornecedores têm acesso a conteúdo de ajuda e vídeos na central de ajuda da SAP Ariba que está acessível no lado direito de cada página e abrindo a central de ajuda em uma nova janela. Os fornecedores têm acesso para enviar um formulário Web para solicitar ajuda do suporte SAP Ariba, mas essa opção só fica visível depois de procurarem ajuda na página Central de suporte da central de ajuda.
Restrição
Os fornecedores só podem entrar em contato com o suporte SAP Ariba quando tiverem problemas técnicos com as contas padrão. Os compradores devem lidar com todas as questões relacionadas a transações e funcionalidades em contas padrão.
Quando escolher o método de conta padrão
As contas padrão se destinam a fornecedores com transações anuais limitadas. Recomendamos que os
compradores direcionem um subconjunto de seus fornecedores para o registro de conta padrão que permite que todos os fornecedores derivem valor, de acordo com o tamanho e volume. Isso torna a ativação de fornecedor mais eficiente, permitindo que os compradores se concentrem em ativar primeiro os fornecedores que precisam de contas empresariais, seguidos do grupo de fornecedores direcionados para contas padrão.
Recomendamos o uso do método de conta padrão nas seguintes situações:
● Fornecedores de grandes gastos de capital (valor alto, contagem baixa de documentos)
● Fornecedores menores que trocam menos de 100 documentos por ano (pedidos de compra e faturas)
● Fornecedores que não têm recursos de e-commerce, mas usam e-mail (devem ter um endereço de e-mail válido)
Os compradores devem continuar a direcionar os seguintes fornecedores para registro de conta empresarial:
● Fornecedores estratégicos
● Fornecedores legados, integrados com EDI com mais de 200 documentos por ano
● Fornecedores que planejam fornecer catálogos no Ariba Network no futuro
Os fornecedores de conta empresarial precisam de formas mais automatizadas, eficientes para realizar transações ou são demasiado importantes para não efetuarem um gerenciamento proativo.
Ativando o recurso de conta padrão
Se sua organização nunca tiver sido ativada para pedidos por e-mail interativo, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço para ativar o recurso de conta padrão. Um representante do suporte SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.
Pré-requisitos
Os compradores precisam cumprir os seguintes pré-requisitos para ativar os fornecedores por meio de contas padrão:
● Sua organização precisa estar configurada para enviar documentos cXML de ativação rápida para o Ariba Network usando o encaminhamento de e-mail, como documentado no Guia de soluções cXML Ariba Network.
● As Soluções SAP Ariba Procurement enviam documentos de ativação rápida quando o Método preferencial de processamento de pedidos do local de fornecedor está definido como E-mail.
● Para compradores que usam um adaptador SAP Ariba para se conectarem do ERP ao Ariba Network, consulte a documentação do adaptador SAP Ariba para obter detalhes sobre a configuração deste fluxo de trabalho.
Restrições
O recurso de conta padrão tem as seguintes restrições:
● Pedidos de compra:
○ Os fornecedores só conseguem ver os últimos 200 pedidos de compra ou faturas no seu painel de instrumentos inicial, mas podem acessar todos os pedidos e faturas mantendo as notificações por e-mail interativo.
○ Se deseja enviar pedidos legados para fornecedores de conta padrão, precisa ativá-los primeiro por meio de outro tipo de documento. Depois de um fornecedor registrar uma conta padrão, você pode enviar-lhe pedidos legados. A partir do painel de instrumentos inicial da conta padrão, ele pode enviar uma cópia do pedido legado por e-mail, o que lhe dá acesso à opção Processar pedido. A notificação por e-mail indica ao fornecedor que o pedido já foi processado.
○ Os pedidos de compra em aberto (BPOs) são suportados, mas alguns detalhes do BPO não são exibidos em notificações de pedido por e-mail interativo, como as quantidades mínima e máxima.
Recomendação
Teste o fluxo BPO ponta a ponta para entender o que os fornecedores de conta padrão veem na notificação por e-mail versus o que veem enquanto estão conectados à conta padrão.
● Pedidos de compra para SAP Ariba Buying and Invoicing:
○ O Nome do fornecedor é baseado no nome do fornecedor em SAP Ariba Buying and Invoicing, não no valor do Nome do local do fornecedor.
○ Por padrão, SAP Ariba Contract Invoicing não é suportado para contas padrão. Os compradores precisam solicitar a ativação desse fluxo, se necessário.
● Faturas para SAP Ariba Buying and Invoicing: Os fornecedores recebem comentários de status da fatura inseridos manualmente somente no documento de fatura (INV). Eles não recebem comentários do documento de reconciliação de fatura (IR) quando você rejeita a IR.
● Faturas de cópia-carbono (CC): Você pode enviar cópias de fatura adicionais depois de o fornecedor registrar uma conta padrão, mas o fornecedor receberá somente a notificação por e-mail do status da fatura. Os fornecedores podem clicar em Exibir fatura na notificação para acessar a cópia da fatura.
● SAP Ariba Supply Chain Collaboration: As contas padrão podem ser ativadas para documentos, como colaboração de consignação, colaboração de previsão ou visibilidade de planejamento de fabricação. Se você enviar solicitações com base no programa de remessas para fornecedores de conta padrão, os documentos não serão enviados. Se você enviar solicitações com base no programa de remessas para fornecedores não registrados, o Ariba Network seguirá o fluxo de registro da conta empresarial.
● Relacionamentos de fornecedores suspensos: A SAP Ariba não permite que os tipos de transação, incluindo pedidos por e-mail interativos, ou atualizações de status sejam enviados para relacionamentos de
fornecedores suspensos.
● Configuração da conta de fornecedor:
○ Os fornecedores só podem escolher E-mail para seu método de configuração de encaminhamento de pedidos eletrônicos Eles podem atualizar para uma conta empresarial para usar os métodos cXML, EDI, fax ou CSV.
○ Os fornecedores não podem escolher AribaPay como método de pagamento durante a criação de um endereço de remessa.
Exibindo e criando relatórios de fornecedores com contas padrão
Você pode distinguir entre fornecedores com conta padrão e fornecedores com conta empresarial, usando os filtros e os cabeçalhos de coluna nas páginas de ativação de fornecedor:
● As páginas Gerenciar vendedores e Monitorar na guia Ativação de fornecedor têm um filtro Tipo de conta e uma coluna Tipo de conta na lista de fornecedores. Você também pode usar a coluna Registrado para descobrir o status de registro dos fornecedores que você está ativando por meio do método de contas padrão.
● A página Ativação de fornecedor Relacionamentos ativos tem um filtro Fornecedores com conta padrão no menu Seleção de fornecedor e uma coluna Tipo de conta na lista de fornecedores.
● A página Pesquisar fornecedores tem uma coluna Tipo de conta na lista de resultados da pesquisa.
Os relatórios seguintes incluem as colunas Tipo de conta e E-mail interativo recebido:
● Relatório de status de ativação de fornecedor
● Relatório de status de tarefa de ativação de fornecedor
● Relatório de status de associação de fornecedores
Se um fornecedor tiver registrado uma conta padrão, a coluna Tipo de conta mostrará Conta padrão. Todos os outros fornecedores e os fornecedores que tiverem atualizado serão indicados como uma Conta empresarial. Se os fornecedores receberem um pedido por e-mail interativo, a coluna E-mail interativo recebido mostrará Sim.
Fluxo de trabalho de registro e de documentos para contas padrão
O diagrama a seguir descreve o fluxo de trabalho de contas padrão para sua organização e seus fornecedores depois de você estar configurado para usar o método de ativação de fornecedor da conta padrão. Depois de os fornecedores registrarem uma conta padrão no Ariba Network, o fluxo de trabalho ignora os passos de criação e registro da conta.
Nota
Os fornecedores podem optar por atualizar para uma conta empresarial a qualquer momento durante o processo.
Imagem 1: Fluxo de trabalho de contas padrão do Ariba Network para compradores e fornecedores
Métodos de registro de conta padrão
O diagrama seguinte descreve as várias formas que os fornecedores têm de registrar uma conta padrão do Ariba Network. A parte inferior do diagrama fornece o fluxo de registro de conta empresarial para comparação.
Imagem 2: Métodos de registro de conta padrão
Como migrar fornecedores da senha de uso único para contas padrão
Se sua organização já tiver enviado pedidos por e-mail interativo a fornecedores por meio do fluxo de senha de uso único do Ariba Network, você pode seguir este processo de migração de autosserviço para efetuar a transição dos fornecedores existentes e ativar novos fornecedores por meio do método de conta padrão.
Contexto
A migração de autosserviço permite que a sua organização decida quando é o momento certo para efetuar a transição dos seus fornecedores existentes para contas padrão. Sua organização controla o gerenciamento de alterações e seus fornecedores são informados sobre os benefícios e o impacto da mudança de contas padrão.
Procedimento
1. Escolha Ativação de fornecedor Configurar .
2. Na guia Conteúdo da carta, localize a seção Alternar cartas de convite a fornecedor (não em uso).
Você verá 3 modelos de carta relacionados a contas padrão:
○ E-mail interativo: carta de pedido (fornecedor registrado)
○ E-mail interativo: carta de pedido (fornecedor suspenso)
○ E-mail interativo: carta de pedido (fornecedor não registrado)
3. Faça o seguinte para um dos 3 modelos de carta relacionados ao tipo de registro de fornecedor de Conta padrão:
a. Clique no nome do modelo de carta e escolha Ativar esta carta.
b. Quando vir a mensagem de confirmação, clique em OK.
Resultados
Após a migração para o método de conta padrão, todos os fornecedores que receberem pedidos por e-mail interativo terão que assinar uma conta padrão gratuita no Ariba Network a próxima vez que você lhes enviar um pedido de compra.
Os fornecedores existentes que usaram o fluxo de senha de uso único verão a seguinte mensagem na primeira notificação de pedido por e-mail interativo:
Existe uma nova forma de processar pedidos no Ariba Network.
Anteriormente, sem uma conta, você tinha que usar uma senha de uso único para cada resposta do pedido.
Agora, basta assinar uma conta padrão GRATUITA do Ariba Network para processar pedidos e executar mais ações na rede. Veja todos os benefícios.
Clique em Processar pedido para assinar uma conta padrão gratuita.
Modelo de carta para contas padrão
Se o método de encaminhamento de um fornecedor for o e-mail e o recurso de contas padrão estiver habilitado para sua organização, o Ariba Network usará o modelo de conta padrão para enviar pedidos de compra ao fornecedor.
A guia Ativação de fornecedor Configurar Conteúdo da carta inclui o seguinte modelo de carta do pedido de compra para habilitação do fornecedor mediante contas padrão:
● E-mail interativo: carta de pedido (contato do fornecedor direto)
Se o método de encaminhamento para o fornecedor for o fax, o Ariba Network usa um dos modelos do pedido de compra existentes. O Ariba Network escolhe um modelo com base nos limites do modelo [página 31] que você configurou.
Permissões de ativação de fornecedor para atribuir a usuários da conta
O administrador da conta deve configurar as contas do usuário com as permissões específicas para gerenciar o processo de ativação do fornecedor. Os administradores da conta têm automaticamente todas essas permissões.
Nota
Para obter informações sobre como criar usuários e atribuir permissões aos mesmos, consulte a seção Gerenciando usuários e funções no Guia de Administração de Compradores do Ariba Network.
Permissão Descrição
Administrador do programa de ativação de fornecedor
Esta permissão inclui todas as outras permissões disponíveis para gerenciar o pro
cesso de ativação de fornecedor. Configurar limites de ativação de fornecedor, car
regar vendedores, iniciar a ativação de fornecedor, gerenciar tarefas de ativação de fornecedor e acessar relatórios de exportação de dados de vendedor.
Configuração de ativação de fornecedor
Permite a você configurar cartas, tarefas e atividade de convite do fornecedor para ativação do fornecedor.
Gerenciamento de tarefa de ativação de fornecedor
Permite a você gerenciar e monitorar tarefas para ativação do fornecedor e editar detalhes do vendedor (nome do vendedor, idioma preferencial, e-mail, informações de contato, endereço, comentários do vendedor, status de ativação).
Administração de relatórios Ativação do fornecedor
Permite a você acessar e executar relatórios de ativação do fornecedor.
● Status de tarefa de ativação de fornecedor
● Status de ativação do fornecedor
Como ativar a ativação rápida
Sua organização pode configurar sua conta do Ariba Network para permitir a ativação rápida de fornecedores. A ativação rápida se refere ao envio de um documento, como um pedido de compra, mediante o Ariba Network para criar uma conta variável para um fornecedor não registrado. O fornecedor pode depois efetuar o registo para aceitar a propriedade da conta.
Procedimento
1. Escolha Administração Configuração .
2. Na página Configuração, clique em Regras de transação padrão.
3. Na seção Regras de ativação rápida, escolha Permitir ativação rápida.
4. Clique em Salvar.
Informações relacionadas
Recurso de conta padrão para o Ariba Network [página 18]
Cartas de convite a fornecedor
As cartas de convite ao fornecedor são enviadas a vendedores e fornecedores de ativação rápida quando você inicia um relacionamento com eles.
Você pode optar por usar o conteúdo da carta padrão ou criar conteúdo personalizado [página 28] para as diferentes cartas. Você pode exibir o conteúdo padrão para cada carta, indo para Ativação de fornecedor Configurar Conteúdo da carta e escolhendo depois Ações Visualizar modelo junto a uma carta.
O Ariba Network suporta vários métodos de habilitação de fornecedores que permitem que você inicie relacionamentos comerciais. Quando você convida fornecedores para fazerem parte do Ariba Network, eles recebem uma carta de convite de solicitação de relacionamento comercial por fax ou e-mail.
Uma carta de convite ao fornecedor é enviada quando você convida um vendedor com os seguintes métodos de ativação de fornecedor:
● Solicitações de relacionamento comercial: Guia os fornecedores no registro de uma conta empresarial [página 102].
Nota
Para este método de habilitação, você pode escolher entre duas cartas na guia Conteúdo da carta: Carta de solicitação de relacionamento comercial (Opção 1) , Carta de solicitação de relacionamento comercial (Opção 2), and Carta de solicitação de relacionamento comercial (Opção 3). Se você desejar alternar a carta que o Ariba Network envia em seu nome, role para baixo para a seção Alternar cartas de convite a fornecedor (não em uso) e escolha Ações Ativar esta carta ao lado da opção inativa.
● Ativação rápida: envia um documento ao fornecedor e cria uma conta particular. Se sua organização tiver o recurso de conta padrão [página 18] ativado, este processo guia os fornecedores pelo registro de uma conta padrão gratuita. Caso contrário, os fornecedores registram uma conta empresarial. Para mais detalhes sobre a diferença entre contas padrão e contas de uso integral, consulte Condições de ativação de fornecedor [página 101].
○ Fatura ICS (faturas enviadas de um provedor de serviços de conversão de faturas)
Nota
Você pode configurar limites para cartas de boas vindas da fatura ICS [página 33].
○ Cópia de fatura (faturas enviadas de Soluções SAP Ariba Buying ou de um sistema ERP)
○ Proposta de pagamento
○ Pedido de compra
Nota
Você pode configurar limites para cartas de boas vindas do pedido de compra [página 31].
○ Solicitação de cotação
○ Solicitação de relacionamento comercial para fornecedores com ativação rápida
Nota
Para este método de ativação, você pode escolher entre duas cartas na guia Conteúdo da carta:
Solicitação de relacionamento comercial para fornecedores com ativação rápida e Solicitação de relacionamento comercial para fornecedores com ativação rápida (básico). O modelo Solicitação de
relacionamento comercial para fornecedores com ativação rápida (básico) contém somente conteúdo mínimo da SAP Ariba e permite que os administradores do comprador personalizem quase todos os modelos de solicitação. A SAP Ariba recomenda que os compradores adicionem detalhes do conteúdo que ajudem os fornecedores a compreenderem o contexto, quaisquer expectativas específicas do comprador e a importância de estabelecer o relacionamento comercial. Se o logotipo da organização do comprador estiver disponível, ele é incluído automaticamente no modelo. Se ele não estiver disponível, o nome da organização do comprador é exibido onde o logotipo estaria. Se você desejar alternar a carta que o Ariba Network envia em seu nome, role para baixo para a seção Alternar cartas de convite a fornecedor (não em uso) e escolha Ações Ativar esta carta ao lado da opção inativa.
● E-mail interativo - pedido: Envia um pedido de compra por e-mail para o fornecedor. Se sua organização estiver configurada para o fluxo de senha de uso único [página 14], os fornecedores permanecem não registrados e usam os botões de ação na notificação por e-mail do pedido de compra para processar e faturar o pedido de compra. Se sua organização tiver o recurso de conta padrão [página 18] ativado, os fornecedores são solicitados a registrar uma conta padrão gratuita antes de executarem ações no pedido de compra.
Assim que os vendedores se registram e aceitam os termos de uso do Ariba Network, uma conta de fornecedor dedicada é criada no Ariba Network e um relacionamento é estabelecido com sua organização.
Como criar cartas de convite a fornecedor personalizadas [página 28]
Como configurar limites para cartas de boas vindas do pedido de compra. [página 31]
Como configurar limites para cartas de boas vindas de faturas ICS [página 33]
Como criar cartas de convite a fornecedor personalizadas
Você pode configurar opcionalmente o conteúdo nas cartas de convite a fornecedor que solicitam aos fornecedores que se registrem no Ariba Network. O conteúdo personalizado pode aumentar as chances de os fornecedores revisarem cuidadosamente as cartas de convite e cumprirem seus requisitos.
Pré-requisitos
Você deve ter a permissão Administrador do programa de ativação de fornecedor ou Configuração de ativação de fornecedor para configurar cartas de convite.
Contexto
Dica
Se você não configurar as cartas de boas-vindas, o conteúdo padrão da SAP Ariba será incluído nos convites enviados aos fornecedores.
As diretrizes e dicas a seguir se aplicam ao conteúdo personalizado nas cartas de convite a fornecedor e no portal de informações do fornecedor [página 36]:
● Você pode criar conteúdo personalizado para qualquer combinação de idiomas e países suportados.
● O conteúdo global personalizado deve existir primeiro em inglês para você poder criar conteúdo para outro idioma ou para um país/região específico.
● Para cada país/região, o conteúdo padrão específico do país/região é o conteúdo em inglês.
● Para qualquer país/região, o conteúdo personalizado em inglês deve existir para esse local para você poder criar conteúdo em qualquer outro idioma.
Exemplo
Para poder criar conteúdo em espanhol para o México, você deve criar primeiro conteúdo em inglês para o México.
● Se você quiser excluir o conteúdo global personalizado em inglês (ou seja, o conteúdo em inglês que não é específico do país/região), você deverá excluir primeiro o conteúdo personalizado para todos os outros idiomas e países.
Nota
Em relação ao portal de informações do fornecedor, se você excluir o conteúdo específico do país/região em inglês, o Ariba Network também excluirá todo o outro conteúdo personalizado para esse local. Uma mensagem de confirmação permite a você confirmar ou cancelar a ação.
● Quando você cria conteúdo específico do país/região, convém (mas não é um requisito) criar conteúdo personalizado em todas as potenciais combinações de idioma e país/região para assegurar que os fornecedores recebem o conteúdo correto, específico do cliente
Procedimento
1. Escolha Ativação de fornecedor Configurar . 2. Na página Configurar, clique na guia Conteúdo da carta.
3. Na guia Conteúdo da carta da página Configurar, localize o modelo de carta que você deseja editar e escolha Ações Criar/Editar conteúdo personalizado.
4. Escolha um idioma para personalizar o conteúdo específico do cliente no idioma preferencial do fornecedor.
5. (Opcional) Escolha um país/região para criar conteúdo específico do país/região no idioma selecionado.
6. Insira o conteúdo no editor de texto.
7. Clique em Salvar.
Resultados
O Ariba Network verifica se suas cartas de boas-vindas estão personalizadas e referencia o país/região e o idioma do fornecedor para determinar que conteúdo deve ser enviado ao fornecedor em qualquer situação.
Próximas etapas
Você pode visualizar o conteúdo personalizado que você criou, escolhendo Ações Visualizar modelo ao lado de um modelo personalizado.
Como o Ariba Network seleciona o conteúdo personalizado?
Quando existe conteúdo personalizado em vários idiomas e países, o Ariba Network usa um processo de seleção para determinar o conteúdo que deve ser usado em uma determinada situação. Esse processo se aplica a cartas de relacionamento comercial e ao portal de informações do fornecedor.
Para determinar o conteúdo personalizado que deve ser usado, o Ariba Network:
● Verifica o país e o idioma do fornecedor.
● Verifica se existe conteúdo personalizado que corresponda ao país e idioma do fornecedor: Após determinar o país e o idioma do fornecedor, o Ariba Network verifica se existe conteúdo personalizado que corresponda ao país e idioma do fornecedor.
● Usa um conjunto de prioridades para selecionar o conteúdo mais apropriado a ser usado:
1. País e idioma preferencial do fornecedor 2. País do fornecedor, no idioma Inglês 3. Idioma preferencial do fornecedor
4. Conteúdo personalizado em inglês (global) padrão
País e idioma
O Ariba Network obtém informações do país e do idioma de diferentes formas, dependendo da situação:
● Para solicitações de relacionamento comercial e cartas de desconto, o Ariba Network obtém informações do país e do idioma do registro do fornecedor existente.
● Para convites de ativação rápida, o Ariba Network obtém informações do país e do idioma do documento enviado do comprador.
● Para conteúdo do portal de informações do fornecedor, o Ariba Network obtém as informações do país e do idioma do fornecedor da seguinte forma:
○ Para obter informações do país para o fornecedor, o Ariba Network verifica primeiro o endereço principal no perfil do fornecedor (o endereço principal no perfil da empresa do fornecedor).
Se o perfil do fornecedor não estiver disponível (por exemplo, no caso de fornecedores particulares), o Ariba Network verifica o endereço padrão do vendedor (o endereço especificado na página Detalhes do vendedor).
Se não estiverem disponíveis informações do país para o fornecedor, o Ariba Network exibe o conteúdo personalizado global.
○ Para informações de idioma, o Ariba Network verifica a configuração da localidade do navegador do fornecedor.
Como configurar limites para cartas de boas vindas do pedido de compra.
Você pode configurar limites para gerenciar qual tipo de carta de boas-vindas do pedido de compra é enviado a um fornecedor. Um limite define o número e o valor total do pedido de compra enviado. Quando um dos parâmetros- limite definidos é cumprido, a carta associada é enviada ao fornecedor.
Pré-requisitos
● Sua conta deve estar ativada para ativação rápida [página 26].
● Se você não tiver configurado um limite para a carta, o limite padrão é usado.
● Se você tiver uma conta de teste, você deve também configurar limites para sua conta de teste.
● Você só pode indicar um modelo para a Limite de carta de boas-vindas do pedido de compra 1. Você não pode editar valores nos outros campos.
● Você deve ter a permissão Administrador do programa de ativação de fornecedor ou Configuração de ativação de fornecedor para configurar limites.
Contexto
A seção da carta de boas-vindas é uma parte de cada pedido de compra com ativação rápida enviado para os fornecedores. O conteúdo da carta de boas-vindas é diferente, dependendo do número e do valor total dos pedidos de compra enviados. A seção da carta de boas-vindas é incluída com o pedido de compra até o fornecedor se registrar no Ariba Network e aceitar os termos de uso.
O Ariba Network define três limites padrão e você pode especificar até dois limites adicionais.
Estas são as configurações de limite padrão para cartas de boas-vindas do pedido de compra com ativação rápida:
Limite de carta de boas- vindas do pedido de compra
Número de pedidos de compra
Valor total do pedido de com
pra Modelo de carta Conteúdo do modelo
- - - Carta de pedido de
compra 1
Contém somente o pedido de compra e não contém o link de registro no Ariba Network. Este modelo não é uti
lizado por padrão.
1 1 0 Carta de pedido de
compra 2
Contém o pedido de compra e o link de registro no Ariba Network. Use este modelo para enviar aos fornecedores uma carta de boas-vindas para aces
sarem usando o código temporário e o código de segurança e se registrarem no Ariba Network.
Limite de carta de boas- vindas do pedido de compra
Número de pedidos de compra
Valor total do pedido de com
pra Modelo de carta Conteúdo do modelo
2 3 25.000 Carta de pedido de
compra 3
Contém o pedido de compra e o link de registro no Ariba Network. Use este modelo como acompanhamento das cartas de boas-vindas anteriores que convidavam o fornecedor a acessar usando o código temporário e o có
digo de segurança e a se registrar no Ariba Network.
3 5 50.000 Carta de pedido de
compra 4
Contém o pedido de compra e o link de registro no Ariba Network. Use este modelo se o fornecedor não se tiver registrado após vários lembretes.
4 8 75.000 Carta de pedido de
compra 4
Contém o pedido de compra e o link de registro no Ariba Network. Use este modelo se o fornecedor não se tiver registrado após vários lembretes.
5 10 100.000 Carta de pedido de
compra 4
Contém o pedido de compra e o link de registro no Ariba Network. Use este modelo se o fornecedor não se tiver registrado após vários lembretes.
Essas configurações de limite são definidas para um ano. Os limites são avaliados sempre que um pedido é recebido, com base na contagem de pedidos de compra atual.
Você pode visualizar as cartas, clicando no link Visualizar modelo. No entanto, este não inclui os detalhes do pedido de compra real. Se você tiver adicionado conteúdo personalizado [página 28], você também pode visualizar essas informações.
Exemplo
Você configurou o Limite de carta de boas-vindas do pedido de compra 2 e especificou o número do pedido de compra como 3, o valor total dos pedidos de compra por ano como 4000, e selecionou o modelo de carta de boas-vindas 2. Quando você configurar o próximo limite de compra, deverá garantir que o valor seja
incremental em relação ao valor anterior especificado para Limite de carta de boas-vindas do pedido de compra 2.
Procedimento
1. Escolha Ativação de fornecedor Configurar .
2. Na página Configurar, clique na guia Limites de ativação rápida.
3. Na lista Tipo de documento, escolha Pedido de compra.
Nota
Se você não assinar o ICS, o campo Tipo de documento será somente leitura e Pedido de compra já estará selecionado.
