8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
No exercício em referência, não foram recebidas determinações, nem recomendações, do TCU. Porém, foi recebido o Ofício 278-182/2016-TCU/SEFIP/Diaup, identificado com a natureza “diligência”, no qual foi solicitado o posicionamento da UFCSPA acerca de indícios de irregularidades verificados a partir da análise da folha de pagamento da Instituição.
Com o recebimento da mencionada diligência, instauraram-se as competentes investigações preliminares visando ao esclarecimento das situações apontadas, por meio dos processos administrativos nº 23103.007033/2016-01 e nº 23.103.007032/2016-59. Destaca-se que, até o final do exercício de 2016, não se recebeu recomendação do TCU a respeito dos casos em análise.
Quanto às formas de acompanhamento das deliberações do TCU, a UFCSPA a realiza em três instâncias:
1 - No Gabinete da Reitoria, quando do recebimento das deliberações;
2 - Na Pró-Reitoria de Administração (PROAD), com o acompanhamento das demandas
e respostas providenciadas pelas diversas áreas envolvidas, sob sua coordenação;
3 - Na Auditoria Interna, através da verificação e acompanhamento das demandas do
TCU, por parte do Auditor Interno.
8.2 Tratamento de recomendações do órgão de controle interno
Em 2016, não foi recebida nenhuma recomendação advinda do órgão de controle interno, inexistindo, também, recomendações pendentes no período em referência.
No que tange às formas de acompanhamento das recomendações do Órgão de Controle Interno pela UFCSPA, o processo se dá em três instâncias, a saber:
1 – No Gabinete da Reitoria, quando do recebimento das deliberações;
2 – Nas Pró-Reitorias, com o acompanhamento das demandas e respostas
providenciadas pelas diversas áreas envolvidas, sob a coordenação de cada uma delas;
3 – Na Auditoria Interna, através da verificação e acompanhamento das demandas do
8.3 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o art. 5º da Lei 8.666/1993
No exercício de 2016, a UFCSPA observou o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, o qual estabelece que o pagamento de obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedece a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, mantendo ainda, em todos os casos, sua obrigação contratual de não ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias para realizar os pagamentos devidos, conforme art. 78, XV, da referida lei. Os controles destes pagamentos são realizados, através de Planilha, no Departamento de Contabilidade.
Cabe esclarecer que, tendo em vista os frequentes atrasos nos repasses financeiros enviados pelo MEC às Universidades Federais, excepcionalmente, em alguns momentos, a UFCSPA foi obrigada a priorizar alguns pagamentos para evitar a paralisação da Instituição.
No momento da contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, a Instituição segue as orientações da Lei 8.666/1993 e demais legislação correlata, pois não possui regulamento próprio de licitações e contratações.
8.4 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
Os contratos em vigor durante o exercício de 2016 firmados pela UFCSPA junto às empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, encontram-se adequados à legislação vigente, sendo que em cada processo licitatório ocorre a apresentação das planilhas de custos por parte da licitante vencedora, as quais são devidamente analisadas pela área responsável.
Os contratos afetados por esta legislação, durante o exercício de 2016, são:
a) Contrato nº 20/2016 – LAYOUT INSTALAÇÕES & REFORMAS EIRELI - EPP– CNPJ: 23.660.056/0001-78, execução de instalação elétrica complementar ao sistema existente, ampliação de pontos de rede lógica e reforma do piso de madeira; b) Contrato nº 03/2015 – FAGUNDES INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 91.271.528/0001-50 – Implantação da Infraestrutura básica do Campus Igara;
c) Contrato nº 04/2015 – FAGUNDES INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 91.271.528/0001-50 – Reforma do Entorno do Campus Central da UFCSPA;
d) Contrato nº 46/2015 – CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA – EPP, CNPJ: 08.489.244/0001-91, Reforma da Cobertura do Prédio Principal;
e) Contrato nº 19/2016 – CONSTRUTORA FORTES LTDA – ME – CNPJ: 06.070.362/0001-35, Reforma do Piso da Cafeteria;
f) Contrato nº 07/2016 – MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.192.707/0001-47, Serviços continuados de Manutenção Predial.
Os contratos formalizados durante o exercício de 2015, vigentes e encerrados durante o ano de 2016, igualmente estavam adequados à nova legislação.
8.5 Informações sobre ações de publicidade de propaganda
Neste item, serão prestadas as informações relevantes sobre os contratos de publicidade e propaganda firmados pela UFCSPA no exercício de referência do Relatório.
Quadro 15 - Despesas com publicidade
Publicidade Programas/destaques Total pago
Institucional
Jornal Panorama R$ 2.766,42
Reunião Andifes R$ 1.620,90
I Jornada Acadêmica Química Medicinal R$ 1.046,76
Acesso às formaturas R$ 13.132,00 TOTAL Institucional R$ 23.380,47 Legal EBC R$ 67.773,92 Imprensa Nacional R$ 153.307,76 TOTAL Legal R$ 221.081,68 Mercadológica Apoio Conbran R$ 3.276,00 TOTAL Mercadológica R$ 4.640,33 Utilidade pública Agenda Cultural R$ 22.073,67 Guia do calouro R$ 6.073,31
Dia Mundial da Voz R$ 14.850,77
Evento Falando em Amamentação R$ 10.485,69
TOTAL Utilidade pública R$ 26.728,20
TOTAL
Os valores expressam os custos de produção de materiais impressos. A UFCSPA elabora internamente todos os materiais de publicidade e propaganda, utilizando fornecedores somente para prestação de serviços gráficos. Os contratos para estes serviços contemplam também outros materiais, como impressos de expediente.
No ano de 2016, foram utilizados os serviços dos seguintes contratos: Contratada: Dalcingraf Artes Gráficas Ltda. – CNPJ: 82.411.174/0001-01
o Pregão eletrônico: 44/2015
o Contrato 48/2015: vigência de 23/11/2015 a 22/11/2016 o Termo aditivo: vigência de 23/11/2016 a 22/11/2017 o Valor contratado (2016): R$ 2.524,50
o Valor desembolsado (2016): R$ 2.524,50
Contratada: GL Editora Gráfica Ltda. – CNPJ: 04.137.442/0001/35 o Pregão eletrônico: 44/2015
o Contrato 50/2015: vigência de 23/11/2015 a 22/11/2016 o Termo aditivo: vigência de 23/11/2016 a 22/11/2017 o Valor contratado (2016-2017): R$ 26.932,50
o Valor desembolsado (2016): R$ 4.299,00
Contratada: Polimpressos Serviços Gráficos Ltda. ME. – CNPJ: 14.292.313/0001-75 o Pregão eletrônico: 21/2016
o Contrato 14/2016: vigência de 28/07/2016 a 27/07/2017 o Valor contratado (2016-2017): R$ 13.767,00
o Valor desembolsado (2016): R$ 5.934,00
Contratada: Gráfica e Editora Relâmpago Ltda. EPP. – CNPJ: 02.507.787/0001-08 o Pregão eletrônico: 44/2015
o Contrato 51/2015: vigência de 23/11/2015 a 22/11/2016 o Termo aditivo: vigência de 23/11/2016 a 22/11/2017 o Valor contratado (2016): R$ 15.117,93
o Valor desembolsado (2016): R$ 9.033,64
Contratada: Gráfica e Editora Relâmpago Ltda. EPP. – CNPJ: 02.507.787/0001-08 o Pregão eletrônico: 21/2016
o Contrato 13/2016: vigência de 28/07/2016 a 27/07/2017 o Valor contratado (2016-2017): R$ 36.551,68
o Valor desembolsado (2016): R$ 7.545,76
Contratada: Gráfica RJR Ltda EPP. – CNPJ: 93.439.313/0001-21 o Contrato 31/2014: vigência de 22/07/2014 a 21/07/2015
o Termo aditivo: vigência de 22/07/2015 a 21/07/2016 o Valor contratado (2014-2016): R$ 163.689,00 o Valor desembolsado em 2015: R$ 17.332,29
Contratada: Sidnei Folini Monteiro EPP. – CNPJ: 03.002.566/0001-40 o Pregão eletrônico: 21/2014
o Contrato 28/2014: vigência de 22/07/2014 a 21/07/2015 o Termo aditivo: vigência de 22/07/2015 a 21/07/2016 o Termo aditivo: vigência de 22/07/2016 a 21/07/2017 o Valor contratado (2016): R$ 260.361,50
o Valor desembolsado (2016): R$ 46.707,00
Os contratos 50/2015 e 51/2015 sofreram reajustamento de preços de 8,7985% (IGP-M 2015-2016) em 20/12/2016.