Audemo Veneziani, 328 - Alto da Ponte - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12212-372
Fone:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.002.659
SÉRIE 001
FOLHA 1/2
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA1
NATUREZA DA OPERAÇÃOVenda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200960460573 23/10/2020 10:27:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL
645488017116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
08.171.377/0001-15
NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
DATA DA EMISSÃO 23/10/2020 DATA DA SAÍDA 23/10/2020 HORA DA SAÍDA 10:27:44 CNPJ / CPF 09.268.215/0005-96 CEP 12212-500 BAIRRO / DISTRITO ALTO DA PONTE ENDEREÇO
RUA ALZIRIO LEBRAO, 076
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
UF
SP
TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL DESTINATÁRIO / REMETENTE
FATURA
DADOS DA FATURA Número: 2659 - Valor Original: R$ 1.081,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.081,40
DUPLICATAS Número Vencimento Valor : : : 001 10/11/2020 R$ 1.081,40 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.081,40
VALOR DO IPI
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO FRETE 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.081,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ / CPF UF
PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT
FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST
NOME / RAZÃO SOCIAL
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO
ENDEREÇO
5 VOLUME
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE.
VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO BASE DE CÁLC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ICMS IPI
ALÍQ. %
317 BROCA IRWIN ACO RAPIDO 4,0MM 82075011 0500 5405 UN 1,0000 6,9000 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5081 PARAFUSO DE FENDA ROSCA MAQUINA (C/PORCA) 5/32 X
2"
73181500 0500 5405 UN 12,0000 0,2500 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9528 2 TOMADAS DISTANCIADAS BEGE SX 20A 250V (RADIAL) 85366910 0500 5405 UN 1,0000 11,0000 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20028 CANALETA 10 X 20 DUPLA FACE PLUZIER/ STECK 39162000 0500 5405 UN 1,0000 8,5000 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 BARRA ROSQUEADA ZINC D 1/2 (NC) 73181900 0500 5405 UN 1,0000 12,9000 0,00 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1367 PORCA 1/2 73181600 0500 5405 UN 8,0000 0,5000 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2660 ARRUELA FUNILEIRO 1/2 73182200 0500 5405 UN 4,0000 0,3000 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9232 ALICATE BICO MTX MEIA CANA RETO 7" 180 MM
NIQUELADO
82032010 0500 5405 UN 1,0000 23,0000 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10897 RODA PU AJAX 6X2 EIXO 5/8 ROL. ROLETE 87169090 0500 5405 UN 2,0000 39,9000 0,00 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14413 PLAFONIER PVC INTERNEED SOQ. PORC BCO 94051099 0500 5405 UN 1,0000 3,9000 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 TRINCHA/PINCEL ATLAS 2" AMARELO 96034090 0102 5102 UN 1,0000 4,8000 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 CORALAR ES BR BRANCO GELO 3.6L 32089010 0500 5405 UN 2,0000 79,0000 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1246 ROLO ATLAS DE PINTURA VELUDO LA NATURAL 10 MM
15CM
96034010 0102 5102 UN 1,0000 16,9000 0,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3435 AGUARRAS ITAQUA 900 ML 27101230 0102 5102 UN 2,0000 11,0000 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4965 MINI TRINCO ROCHA COM FURO PARA CADEADO C 1PCA
C 6 PARAFUSOS
83014000 0500 5405 UN 2,0000 11,0000 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10312 REMOCON SUPER REIS E REIS 1L 38249941 0102 5102 UN 1,0000 34,9000 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe, referente ao boleto 2659.
DADOS ADICIONAIS
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2020 10:28:03 Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
CHAVE DE ACESSO
3520 1008 1713 7700 0115 5500 1000 0026 5911 1864 1119
DANFE
EDER DA COSTA COELHO -ME
Audemo Veneziani, 328 - Alto da Ponte - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12212-372
Fone:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.002.659
SÉRIE 001
FOLHA 2/2
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA1
NATUREZA DA OPERAÇÃOVenda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200960460573 23/10/2020 10:27:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL
645488017116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
08.171.377/0001-15
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE.
VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO BASE DE CÁLC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ICMS IPI
ALÍQ. %
15055 BROCA CHATA PARA MADEIRA, 18 MM, COMPRIMENTO 6 POL. - 150 MM, HASTE SEXTAVADA//MTX
82075019 0500 5405 UN 1,0000 11,9000 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16956 FORMAO EXCELLENT CABO MADEIRA 3/8" 82053000 0102 5102 UN 1,0000 9,9000 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18142 FECHADURA GAVETA 32 X 17 C BATENTE 83013000 0102 5102 UN 1,0000 6,9000 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961 CANALETA 20X10 BRANCA FITA DUPLA FACE STECK 39162000 0500 5405 UN 5,0000 4,5000 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1803 BUCHA FIXACAO 8MM COM ANEL 39259090 0500 5405 UN 10,0000 0,1000 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2525 CABO TELEFONE CLIPADO 32081010 0102 5102 UN 1,0000 10,5000 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2530 CABO REDE LAN CLIPADO (METRO) 82084000 0102 5102 UN 10,0000 1,5000 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2870 GANCHO 8" C/BUCHA 73181300 0500 5405 UN 20,0000 0,3000 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2882 BUCHA FIXACAO 6MM COMUM 39259090 0500 5405 UN 4,0000 0,0500 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3402 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 35 73181200 0500 5405 UN 4,0000 0,1500 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3506 PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50 73181200 0500 5405 UN 10,0000 0,1500 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3867 ASTRA SIFAO FLEXIVEL PVC BRANCO 79070090 0102 5102 UN 1,0000 6,9000 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8658 CONECTOR FEMEA PALISAD DE PLASTICO 3/4 ROSCA
INTERNA
39174090 0102 5102 UN 1,0000 2,8000 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8702 LAMPADA LED TUBULAR T8 18W - ELGIN 85395000 0102 5102 UN 17,0000 19,9000 0,00 338,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10074 CONECTOR P/COMPUTADOR MODULAR RJ45 FT 85177099 0500 5405 UN 2,0000 0,5000 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10737 ENGATE RAPIDO PALISAD 1/2" COM PASSAGEM LIVRE 39174090 0102 5102 UN 1,0000 3,5000 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11932 VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 10M 39209990 0500 5405 UN 1,0000 3,0000 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12568 ARAME GALVANIZADO MF BWG 16 KG 72172090 0102 5102 MT 1,0000 16,5000 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12661 TORNEIRA IGUATEMI JARDIM LONGA 1128 AM 3/4 E 1/2 32091010 0500 5405 UN 1,0000 24,9000 0,00 24,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14944 VALVULA PLAST LAVAT S/LADRAO LUCONI BR 39229000 0500 5405 UN 1,0000 3,5000 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16428 EMENDA RJ45 85299090 0102 5102 UN 2,0000 3,5000 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17976 LAMPADA LED BULBO A55 7W 6500K E-27 85395000 0102 5102 UN 2,0000 7,9000 0,00 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 TEE FORTLEV MARROM 3/4 LLL 39174090 0500 5405 UN 2,0000 1,2000 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 COTOVELO FORTLEV MARROM 3/4 X 90 LL 39174090 0500 5405 UN 4,0000 0,8000 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 COLA PVC TIGRE FRASCO 175GRS C/PINCEL 35061090 0102 5102 UN 1,0000 18,0000 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659 CAPS FORTLEV MARROM 3/4 LL 39174090 0500 5405 UN 4,0000 1,0000 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1854 TUBO INTERMEDIARIO MARROM 3/4 - METRO
(FORTLEV/CORR PLASTIK)
39172300 0500 5405 UN 1,0000 3,5000 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12694 TORNEIRA IGUATEMI LAVATORIO LUXO 1/4 ABS 84818019 0500 5405 UN 1,0000 28,0000 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14644 TALHADEIRA ACO 1/2 X 12 82055900 0102 5102 UN 1,0000 6,5000 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4303 TALHADEIRA SOCIO E GONCALES 82079000 0102 5102 UN 1,0000 7,8000 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15560 LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4 FORTLEV LL 39174090 0500 5405 UN 4,0000 0,8000 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16970 LIXA D'AGUA N100 68052000 0500 5405 UN 2,0000 1,5000 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20107 COLHER DE PEDREIRO 07 STARFER 82055900 0500 5405 UN 1,0000 12,0000 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 MASSA F12 VIAPOL MARFIM 400GR 32141020 0102 5102 UN 1,0000 9,5000 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6630 RELE FOTOCELULA 73182200 0500 5405 UN 1,0000 34,9000 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2617 CABO FLEXIVEL 6,00 MM PRETO - METRO 68053020 0102 5102 UN 6,0000 3,9000 0,00 23,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2020 10:28:03 Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br
- - - -
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA
OUVIDORIA
Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente
Endereço do cedente UF CEP
Data do documento Nº do documento Espécie documento Carteira Data do processamento Nosso Número
Sacado CPF/CNPJ
Endereço do sacado UF CEP
Sacador/avalista CPF/CNPJ
Moeda Quantidade Valor Vencimento Valor do Documento Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
Recebimento através do cheque n. do Banco . Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.
104-0
Local de pagamento Vencimento
Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente
Data do documento Nº do documento Espécie de docto. Aceite Data do processamento Nosso Número Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado: CPF/CNPJ: UF: CEP: CPF/CNPJ: Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA
OUVIDORIA
Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente
Endereço do cedente UF CEP
Data do documento Nº do documento Espécie documento Carteira Data do processamento Nosso Número
Sacado CPF/CNPJ
Endereço do sacado UF CEP
Sacador/avalista CPF/CNPJ
Moeda Quantidade Valor Vencimento Valor do Documento Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
Recebimento através do cheque n. do Banco . Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.
104-0
Local de pagamento Vencimento
Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente
Data do documento Nº do documento Espécie de docto. Aceite Data do processamento Nosso Número Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado: CPF/CNPJ: UF: CEP: CPF/CNPJ: Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
0800 726 0101 0800 725 7474 www.caixa.gov.br
FERRAGENS COELHO 08.171.377/0001-15 3013/490936-4
R AUDEMO VENEZIANI 328 - ALTO DA PONTE - SJC SP 12212372
23/10/2020 2659 DM 01 23/10/2020 14/100000000010926-4
INSTITUTO N DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0005-96
RUA ALZIRIO LEBRAO 76 - ALTO DA PONTE - SJC SP 12212-500
R$ 10/11/2020 1.081,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R$: 21,63 APOS : 10/11/2020 JUROS DE R$: 3,57 AO DIA
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
10494.90939 64100.100045 00001.092634 6 84350000108140
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 10/11/2020
FERRAGENS COELHO 08.171.377/0001-15 3013/490936-4
23/10/2020 2659 DM NÃO 23/10/2020 14/100000000010926-4
01 R$ 1.081,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R$: 21,63 APOS : 10/11/2020 JUROS DE R$: 3,57 AO DIA
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
INSTITUTO N DE CIENCIAS DA SAUDE RUA ALZIRIO LEBRAO 76 - ALTO DA PONTE SJC
09.268.215/0005-96 SP 12212-500
08/12/2020 I_nte:rn.et...B_a:nking C_AIxA
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/1
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXABanco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62
Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE
Conta de débito: 2757 / 003 / 00002427-5
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 10494.90939 64100.100045 00001.092634 684350000108140
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: EDER DA COSTA COELHO - ME
Nome/Razão Social: EDER DA COSTA COELHO - ME
CPF/CNPJ: 08.171.377/0001-15
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO N DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ: 09.268.215/0005-96
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE
CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62
Data do Vencimento: 10/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 06/11/2020
Valor Nominal do Boleto: 1.081,40
Juros (R$): 0,00 IOF (R$): 0,00 Multa (R$): 0,00 Desconto (R$): 0,00 Abatimento (R$): 0,00 Valor Calculado (R$): 1.081,40 Valor Pago (R$): 1.081,40
Identificação do Pagamento: NF 2659 EDER COELHO
Data/hora da operação: 06/11/2020 09:19:23
Código da operação: 011175615
Chave de segurança: TQ2LEQ2P2E14M7CF Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
RECEBEMOS DE HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO