Nº 28, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2007
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Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade Programa: 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Tipo: Finalístico
Objetivo: Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego
Público Alvo: Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 38000 Ministério do Trabalho e Emprego - ( MTE )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Nacional 48.969.893.942
Nordeste 485.000
Taxa de Aproveitamento de Vagas - percentagem 31/12/2003 54,20 54,23
Taxa de Captação de Vagas - percentagem 31/12/2003 15,90 14,86
Taxa de Cobertura do Abono Salarial - % 30/01/2006 95,00 96,00
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego - % 10/03/2005 60,87 62,00
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal - percentagem
31/12/2003 8,60 8,06
Fiscal/Seguridade
48.970.378.942
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental Programa: 1036 Integração de Bacias Hidrográficas
Tipo: Finalístico
Objetivo: Integrar os recursos hídricos nas bacias com baixa disponibilidade de água, aumentando a oferta de água nessas bacias
Público Alvo: Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 53000 Ministério da Integração Nacional - ( MI )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Nacional 60.528.166
Nordeste 1.023.937.740
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração - m³/s 01/01/2003 75,00 75,00 Fiscal/Seguridade 1.084.465.906
Despesas Correntes
57.028.166
Despesas de Capital
1.027.437.740
1.084.465.906 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Projeto
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
Valor Total Estimado 101N Integração das Bacias dos Rios
Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional
MI Obra executada (% de
execução física)
Nordeste 4.501.000 8.075.000 17.000.000 5.500.000
20 R$
Meta 01/2004
12/2010
165.000.000
100 1 1 12
12EP Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)
MI Projeto executado (% de
execução física)
Nordeste - 446.730.199 429.055.540 15.000.000
3 R$
Meta 01/2005
12/2010
3.372.958.946
100 - 25 14
5900 Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)
MI Projeto executado (% de
execução física)
Nacional 7.500.000 - -
-R$
Meta 01/2004
12/2004
1.747.668.000
100 1 -
-101M Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)
MI Obra executada (% de
execução física)
Nordeste 9.801.000 - -
-R$
Meta 01/2004
12/2004
1.470.846.000
100 1 -
-Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
12EO Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)
MI Família atendida (unidade) Nordeste - 65.590.001 22.185.000
-R$
Meta 01/2005
12/2006
69.850.001
700 - 700 250
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
1.500.000 21.782.665 10.445.205 19.800.296
R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais Programa: 0641 Inteligência Federal
Tipo: Serviços ao Estado
Objetivo: Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade Público Alvo: Presidência da República
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa
Órgão Responsável: 20101 Gabinete da Presidência da República - ( Presidência da República )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Nacional 594.218.574
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional - percentagem
Em apuração
Em apuração Fiscal/Seguridade 594.218.574
Despesas Correntes
559.705.820 Despesas de
Capital
34.512.754 594.218.574 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividade
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
2272 Gestão e Administração do Programa Presidência da República
- (-) Nacional 93.476.445 98.695.307 96.180.036 113.340.664
-R$
Meta - -
-Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
25.037.478 49.481.112 41.767.851 76.239.681 R$
Nº 28, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2007
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Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo
Valores em R$1,00Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local
Programa: 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental
Tipo: Finalístico
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá
Público Alvo: Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa
Órgão Responsável: 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior -( MDIC )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais
Norte 307.220.362
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional -percentagem
31/12/2003 1,71 1,73 Fiscal/Seguridade 307.220.362
Despesas Correntes
39.860.982 Despesas de
Capital
267.359.380 307.220.362 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Operações EspeciaisAção Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
0506 Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP
MDIC Projeto apoiado (unidade) Norte 60.930.000 92.879.171 40.203.800 51.900.000
59 R$
Meta 195 182 73
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
18.347.625 17.761.922 10.599.844 14.598.000 R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa: 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio Tipo: Apoio Administrativo
Objetivo: Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional Público Alvo: Governo
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa
Órgão Responsável: 92000 Atividades Padronizadas - ( Atividades Padronizadas )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Centro-Oeste 171.593.931
Exterior 4.600.000
Nacional 12.030.691.967 Nordeste 382.179.981
Norte 277.418.874
Sudeste 592.079.828
Sul 118.126.453
Investimento das Estatais
13.576.691.034 Investimento das
Estatais
13.576.691.034 13.576.691.034 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS Projeto
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
Valor Total Estimado 12GA Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de
Janeiro (RJ)
MME Imóvel adquirido (unidade) Sudeste - 120.000.000 2.847.782
-R$
Meta 01/2005
12/2006
108.847.782
1 - 1 1
12BK Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras
MME Centro implantado (% de
execução física)
Sudeste - 10.000.000 101.000.000 145.202.092
34 R$
Meta 01/2005
03/2009
380.706.268
100 - 10 50
1059 Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional
MME Sistema implantado (% de
execução física)
Nacional 29.260.346 13.685.629 -
-R$
Meta 01/2002
12/2015
73.494.974
100 41 8
-3286 Instalação de Bens Imóveis MF Imóvel instalado (unidade) Centro-Oeste 48.375.884 27.773.047 32.250.000 58.750.000
2 R$
Meta 01/2004
12/2010
405.825.285
10 5 4 2
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Instalação de Bens Imóveis MF Imóvel instalado (unidade) Nordeste 9.335.000 6.490.000 4.900.000 13.750.000
3 R$
Meta 01/2004
12/2010
405.825.285
10 4 3 3
Instalação de Bens Imóveis MF Imóvel instalado (unidade) Norte 12.170.000 4.200.000 7.100.000 6.400.830
3 R$
Meta 01/2004
12/2010
405.825.285
10 2 1 4
Instalação de Bens Imóveis MF Imóvel instalado (unidade) Sudeste 51.376.132 16.036.000 -
-R$
Meta 01/2004
12/2010
405.825.285
10 5 5
-Instalação de Bens Imóveis MF Imóvel instalado (unidade) Sul 3.000.000 3.210.000 2.000.000 14.000.000
1 R$
Meta 01/2004
12/2010
405.825.285
10 1 2 1
Instalação de Bens Imóveis MT Imóvel instalado (unidade) Nordeste 1.000.000 300.000 300.000 300.000
1 R$
Meta 01/2004
12/2007
405.825.285
5 1 1 1
Atividade
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MF - (-) Centro-Oeste 438.000 684.300 725.000 830.000
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MF - (-) Nacional 1.096.097.592 1.136.051.733 1.040.990.232 769.856.539
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MF - (-) Nordeste 4.876.911 1.358.000 1.500.000 2.605.000
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MDIC - (-) Nacional 48.608.000 34.840.347 30.227.110 32.471.089
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MME - (-) Nacional 818.325.232 1.017.538.197 1.027.139.450 1.041.623.715
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MME - (-) Nordeste 27.414.818 43.483.796 48.246.749 71.571.881
-R$
Meta - -
-Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MME - (-) Norte 36.694.987 27.505.000 37.327.002 37.660.553
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MME - (-) Sudeste 3.000.000 6.095.609 5.630.000 9.248.600
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MME - (-) Sul 11.189.554 12.615.072 11.104.700 8.045.600
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MC - (-) Nacional 173.100.379 76.018.668 135.596.671 174.900.000
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
MD - (-) Nacional 23.028.549 26.957.699 27.584.513 29.844.658
-R$
Meta - -
-4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MF - (-) Centro-Oeste 50.000 65.000 85.000 85.000
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MF - (-) Nacional 166.041.654 241.647.981 241.823.173 301.102.010
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MF - (-) Nordeste 2.000.000 - -
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MF - (-) Sudeste 2.200.000 2.784.678 10.054.206 5.220.734
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MME - (-) Nacional 58.827.026 82.973.397 91.092.063 120.811.744
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MME - (-) Nordeste 5.708.343 4.651.728 7.934.855 14.374.078
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MME - (-) Norte 7.012.759 7.523.500 10.509.359 18.753.633
-R$
Meta - -
-Nº 28, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2007
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Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MME - (-) Sudeste 50.000 50.000 30.000 30.000
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MME - (-) Sul 1.837.882 6.003.000 4.740.000 6.200.000
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MC - (-) Nacional 35.000.000 21.000.000 40.000.000 55.000.000
-R$
Meta - -
-4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
MF - (-) Centro-Oeste 269.800 373.900 407.000 432.000
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
MF - (-) Nacional 149.725.616 179.730.274 196.136.295 188.146.262
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
MF - (-) Nordeste 5.500.000 - -
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
MME - (-) Exterior 1.000.000 1.000.000 600.000 2.000.000
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
MME - (-) Nacional 177.772.197 262.072.559 219.491.847 183.963.483
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
MME - (-) Nordeste 20.817.542 13.400.482 18.424.382 31.202.497
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
MME - (-) Norte 8.127.688 13.854.196 18.187.870 20.191.497
-R$
Meta - -
-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
MME - (-) Sudeste 3.000.000 1.601.295 1.536.545 2.000.000
-R$
Meta - -
-Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
MME - (-) Sul 9.178.468 8.354.433 9.614.444 7.033.300
-R$
Meta - -
-Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
85.201.985 75.745.082 72.573.641 99.087.404
R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência) Programa: 1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde
Tipo: Finalístico
Objetivo: Ampliar e humanizar a atenção à saúde Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde - ( MS )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Nacional 541.250.217
Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul - percentagem
30/12/2003 15,00 15,70
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste - percentagem
30/12/2003 8,00 13,40
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste - percentagem
30/12/2003 28,00 31,30
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte - percentagem
30/12/2003 9,00 20,40
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste - percentagem
30/12/2003 40,00 19,20
Fiscal/Seguridade 541.250.217 Despesas
Correntes
364.441.446 Despesas de
Capital
176.808.771 541.250.217 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL Projeto
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
Valor Total Estimado 7666 Investimento para a Qualificação da
Atenção à Saúde e Gestão do SUS
MS Projeto financiado (unidade) Nacional 1.920.000 30.903.000 57.681.859 90.565.000
1 R$
Meta 01/2004
12/2015
4.039.240.000
19 15 1 1
Atividade
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
6152 Cartão Nacional de Saúde MS Cartão emitido (unidade) Nacional 110.250.000 77.015.100 70.455.600 62.688.833
20.000.000 R$
Meta 50.000.000 33.333.333 20.000.000
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
2.000.000 16.191.900 10.710.425 10.868.500 R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais Programa: 0168 Livro Aberto
Tipo: Finalístico
Objetivo: Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a produção e a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário Público Alvo: Sociedade
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - ( MinC )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Centro-Oeste 620.000
Nacional 98.656.733
Nordeste 4.209.119
Norte 3.900.000
Sudeste 3.949.499
Sul 1.550.000
Coeficiente de Bibliotecas Públicas - unidade 31/12/2002 23,00 32,00
Índice Nacional de Leitura - livro por pessoa.ano 31/12/2002 0,00 2,00
Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas - percentagem 31/12/2002 74,00 100,00
Fiscal/Seguridade 112.885.351 Despesas
Correntes
99.331.473 Despesas de
Capital
13.553.878 112.885.351 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Projeto
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
Valor Total Estimado
1521 Instalação de Bibliotecas Públicas MinC Biblioteca instalada (unidade) Centro-Oeste 200.000 100.000 100.000 220.000
1 R$
Meta 01/1996
12/2015
105.000.000
5.507 2 1 1
Instalação de Bibliotecas Públicas MinC Biblioteca instalada (unidade) Nacional 4.778.359 29.134.683 4.365.196 14.368.337
80 R$
Meta 01/1996
12/2015
105.000.000
5.507 171 560 72
Instalação de Bibliotecas Públicas MinC Biblioteca instalada (unidade) Nordeste 290.000 470.000 260.000 330.000
2 R$
Meta 01/1996
12/2015
105.000.000
5.507 5 4 3
Instalação de Bibliotecas Públicas MinC Biblioteca instalada (unidade) Norte 1.140.000 1.400.000 300.000 660.000
4 R$
Meta 01/1996
12/2015
105.000.000
5.507 14 13 1
Instalação de Bibliotecas Públicas MinC Biblioteca instalada (unidade) Sudeste 250.000 150.000 260.000 150.000
4 R$
Meta 01/1996
12/2015
105.000.000
5.507 3 2 4
Instalação de Bibliotecas Públicas MinC Biblioteca instalada (unidade) Sul - - 650.000 700.000
8 R$
Meta 01/1996
12/2015
105.000.000
5.507 - - 7
7367 Modernização de Bibliotecas Públicas MinC Biblioteca modernizada (unidade)
Nacional 3.102.500 1.000.000 1.301.663 1.301.663
38 R$
Meta 01/2004
12/2015
40.000.000
456 110 36 46