Correntes
16.112.830 Despesas de
Capital
4.420.000 20.532.830 TOTAL:
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
846.236 7.264.698 1.124.698 11.297.198
R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo
Valores em R$1,00Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais Programa:
0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e AdolescentesTipo: Finalístico
Objetivo: Prevenir e combater a violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes
Público Alvo: Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa
Órgão Responsável: 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos - ( SEDH )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais
Centro-Oeste 8.570.663
Nacional 129.837.262 Nordeste 20.913.486
Norte 8.774.647
Sudeste 21.476.823
Sul 11.545.317
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas - percentual
%
31/12/2004 0,00 0,39
Fiscal/Seguridade 201.118.198Despesas Correntes
198.206.748 Despesas de
Capital
2.911.450 201.118.198 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL
AtividadeAção Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
2383 Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias
MDS
Pessoa atendida (unidade) Centro-Oeste 22.500 - 2.023.200 6.274.9637.400 R$
Meta 23 - 2.414
Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias
MDS
Pessoa atendida (unidade) Nacional 28.396.272 35.114.390 30.199.020-R$
Meta 28.530 22.735 27.844
Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias
MDS
Pessoa atendida (unidade) Nordeste - - 4.381.200 15.432.28617.610 R$
Meta - - 5.225
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias
MDS Pessoa atendida (unidade) Norte - - 2.962.800 5.161.847
5.900 R$
Meta - - 3.533
Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias
MDS Pessoa atendida (unidade) Sudeste 100.000 200.000 6.337.608 13.881.215
14.160 R$
Meta 1.000 1.065 7.608
Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias
MDS Pessoa atendida (unidade) Sul 435.000 100.000 2.828.400 7.981.917
9.090 R$
Meta 1.132 65 3.374
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
8.882.851 5.572.002 11.340.727 13.490.000 R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Combater a corrupção
Programa: 1164 Combate ao Crime Transnacional Tipo: Finalístico
Objetivo: Combater o crime transnacional e indisponibilizar recursos existentes no exterior oriundos de atividades criminosas para futura repatriação, relacionados com investigações e processos brasileiros Público Alvo: Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário no Brasil e no Exterior
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 30000 Ministério da Justiça - ( MJ )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais
Nacional 6.988.144
Número de Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional -unidade
31/12/2002 1,00 6,00
Prazo de Recuperação de Ativos - ano 30/06/2003 2,50 1,50
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior - R$ mil Em apuração Em apuração
Fiscal/Seguridade 6.988.144 Despesas
Correntes
6.474.144 Despesas de
Capital
514.000 6.988.144 TOTAL:
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
1.100.000 1.641.644 1.473.500 2.773.000
R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa Programa: 0812 Competitividade das Cadeias Produtivas
Tipo: Finalístico
Objetivo: Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade, e à substituição de importações
Público Alvo: Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa
Órgão Responsável: 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior -( MDIC )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais
Nacional 84.115.201
Sudeste 500.000
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva - índice numérico
31/12/2004 1,00 7,50
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil - índice numérico
31/12/2004 1,00 10,00
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial - índice numérico
31/12/2004 1,00 7,75
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica - índice numérico
31/12/2004 1,00 3,50
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital - índice numérico
31/12/2004 1,00 7,50
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados - índice numérico
31/12/2004 1,00 4,50
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóais - %
31/12/2004 1,00 6,00
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal - índice numérico
31/12/2004 1,00 10,00
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis - índice numérico
31/12/2004 1,00 7,00
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos - índice numérico
31/12/2004 1,00 10,00
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico -índice numérico
31/12/2004 1,00 7,50
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia - índice numérico
31/12/2004 1,00 10,00
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico - índice numérico
31/12/2004 1,00 7,50
Fiscal/Seguridade 84.615.201 Despesas
Correntes
70.824.301 Despesas de
Capital
13.790.900 84.615.201 TOTAL:
Nº 28, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2007
1
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica - índice numérico
31/12/2004 1,00 4,25
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções - índice numérico
31/12/2004 1,00 4,75
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Projeto
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
Valor Total Estimado 11KG Rede de Centros Tecnológicos e Apoio
às Empresas de Pequeno e Médio Porte
MDIC Instituição apoiada (unidade) Nacional 2.500.000 14.874.000 14.200.000 6.925.000
10 R$
Meta 10/2004
04/2008
27.640.000
20 - 20 20
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
34.475.792 8.048.388 1.613.338 1.978.683
R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão Programa: 0798 Compras Governamentais
Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Objetivo: Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do Governo Federal
Público Alvo: Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa
Órgão Responsável: 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - ( MP )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Nacional 82.540.615 Fiscal/Seguridade 82.540.615
Despesas Correntes
78.940.615 Despesas de
Capital
3.600.000 82.540.615 TOTAL:
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
24.317.776 20.728.000 16.751.750 20.743.089
R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais Programa: 1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas Tipo: Finalístico
Objetivo: Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e Inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar Público Alvo: Nação brasileira
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - ( MD )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Nacional 82.898.864
Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência - percentagem
01/12/2003 10,00 26,00 Fiscal/Seguridade 82.898.864
Despesas Correntes
40.649.773 Despesas de
Capital
42.249.091 82.898.864 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Projeto
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
Valor Total Estimado 1489 Implantação de Centros de Operações
do Comando Supremo e Forças Singulares
MD Centro implantado (% de
execução física)
Nacional 3.218.100 3.533.696 3.500.845 3.533.696
5 R$
Meta 03/1987
12/2012
35.000.000
100 20 40 5
5134 Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras
MD Sistema implantado (% de
execução física)
Nacional 1.450.000 1.847.680 1.014.434 1.014.434
2 R$
Meta 01/2004
12/2012
15.000.000
100 30 2 2
5132 Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite -SISCOMIS
MD Sistema implantado (% de
execução física)
Nacional 6.238.312 7.070.499 6.084.925 7.070.499
6 R$
Meta 01/2004
12/2012
80.000.000
100 30 59 6
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
7.460.000 8.278.749 7.888.072 13.694.923 R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental Programa: 1145 Comunidades Tradicionais
Tipo: Finalístico
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental
Público Alvo: Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - ( MMA )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Centro-Oeste 100.000
Nacional 32.394.028
Norte 28.258.019
Sudeste 50.000
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção - % 31/07/2005 4,27 17,59 Fiscal/Seguridade 60.802.047
Despesas Correntes
53.776.954 Despesas de
Capital
7.025.093 60.802.047 TOTAL:
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
8.484.342 16.302.630 13.629.748 22.385.327
R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental Programa: 1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros
Tipo: Finalístico
Objetivo: Contribuir para a sustentabilidade das políticas públicas que afetam os biomas Cerrado, Pantanal, Marinho, Costeiro, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, por meio da implantação de Sistemas de Gestão Integrada e capacitação, a partir das especificidades de cada bioma
Público Alvo: Sociedade
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - ( MMA )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Centro-Oeste 180.000
Nacional 27.120.602
Nordeste 200.000
Norte 1.000.000
Sudeste 300.000
Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica - percentagem 31/12/2001 7,84 8,48 Fiscal/Seguridade 28.800.602
Despesas Correntes
24.070.729 Despesas de
Capital
4.729.873 28.800.602 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Projeto
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
Valor Total Estimado
101V Implantação de Corredores Ecológicos MMA Corredor implantado (ha) Nacional 2.754.853 14.960.275 -
-R$
Meta 01/2004
12/2011
176.100.000
3.701 1 100
-Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
1.329.647 3.095.520 3.624.872 3.035.435
R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental Programa: 0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos
Tipo: Finalístico
Objetivo: Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado
Público Alvo: Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - ( MMA )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Nacional 141.049.028
Nordeste 12.810.000
Norte 2.075.000
Sudeste 35.590.279
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas - percentagem 15/08/2003 2,00 12,00 Fiscal/Seguridade 191.524.307
Despesas Correntes
158.749.671 Despesas de
Capital
32.774.636 191.524.307 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Projeto
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
Valor Total Estimado 109M Implantação do Pólo Tecnológico da
Mata Atlântica
MMA Pólo implantado (unidade) Sudeste 200.000 - -
-R$
Meta 01/2004
12/2004
800.000.000
4.000 1 -
-Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
23.353.000 35.383.227 53.354.154 79.233.926
R$
Nº 28, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2007
1
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão Programa: 1389 Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário
Tipo: Serviços ao Estado
Objetivo: Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados Público Alvo: Poder Judiciário e Sociedade
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 10000 Supremo Tribunal Federal - ( STF )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais
Nacional 87.974.609
Taxa de Constrole da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário - percentagem
Em apuração
Em apuração Fiscal/Seguridade 87.974.609
Despesas Correntes
62.105.359 Despesas de
Capital
25.869.250 87.974.609 TOTAL:
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Projeto
Ação Título Órgão Executor Produto (Unid.Medida) Início
Término
Regionalização Financeiro/Físico
2004 2005 2006 2007
Valor Total Estimado 11E6 Implantação de Sistema Integrado de
Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)
STF Sistema implantado (% de
execução física)
Nacional - - 4.835.743 5.000.000
10 R$
Meta 01/2005
12/2011
50.000.000
100 - - 10
1K27 Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira
STF Projeto implantado (% de execução física)
Nacional - - - 51.000.000
66 R$
Meta 01/2007
12/2011
136.000.000
100 - -
-Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
0 0 11.925.136 15.213.730
R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência) Programa: 1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase
Tipo: Finalístico
Objetivo: Prevenir e controlar a tuberculose e outras pneumopatias de interesse em saúde pública e eliminar a hanseníase Público Alvo: Sociedade
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde - ( MS )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Nacional 178.847.775
Sudeste 120.000
Coeficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos - 1/10.000 31/12/2003 0,83 0,75
Coeficiente de Prevalência de Hanseníase - 1/10.000 31/12/2004 1,71 1,40
Taxa de Cura da Tuberculose - percentagem 31/12/2002 72,20 80,00
Taxa de Cura de Hanseníase - percentagem 31/12/2002 72,00 90,00
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado - %
31/12/2002 0,00 50,00
Fiscal/Seguridade 178.967.775 Despesas
Correntes
150.374.200 Despesas de
Capital
28.593.575 178.967.775 TOTAL:
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
37.140.000 45.024.200 48.062.975 48.740.600 R$
Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo Valores em R$1,00
Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais Programa: 0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos
Tipo: Finalístico
Objetivo: Controlar a produção, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, circulação, armazenamento e comércio de armas, munições, explosivos e outros produtos perigosos Público Alvo: Pessoas físicas e jurídicas que fabricam, utilizam, importam, exportam, transportam e comercializam produtos controlados pelo Exército
Indicador (unidade de medida) Referência
Data Índice 2007
Consolidação dos Valores do Programa Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - ( MD )
Regionalização Totais Esfera/Cat. Econ. Totais Nacional 48.613.809
Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos - percentagem 31/12/2002 89,97 100,00 Fiscal/Seguridade 48.613.809
Despesas Correntes
36.639.809 Despesas de
Capital
11.974.000 48.613.809 TOTAL:
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
Financeiro
2004 2005 2006 2007
6.302.039 11.901.298 14.155.708 16.254.764 R$