Valor Empenhado: R$ 3.058,30 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 3.058,30 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00515-1
3190.1105
Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: ADICIONAL DE FERIAS. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 DO MES DE JULHO/2010.
Valor Empenhado: R$ 81.093,98 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 81.093,98 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00516-1
3190.9203
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 DO MES DE JULHO/2010.
Valor Empenhado: R$ 5.485,85 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 5.485,85 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00517-1
3390.3921
Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR 1 DO MES DE JULHO/2010.
Valor Empenhado: R$ 5.236,94 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 5.236,94 Saldo do Empenho: R$ 0,00
3390.3928
Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 11042922000188
Credor:MUDANCAS SANTA IZABEL LTDA
Histórico: REF. MUDANÇA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA PROMOTORIADE JUSTIÇA PARA NOVO IMÓVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE MEDIANEIRA. PROT.
11303/2010.
Valor Empenhado: R$ 800,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 635,00 Saldo do Empenho: R$ 165,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00519-1
3390.3607
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 04224353920
Credor:SILVIO JACINTO PACHECO
Histórico: REF. SERVICOS DE REFORMAS DE 06 (SEIS) CADEIRAS PARA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORECATU. PROT. 10127/2010.
Valor Empenhado: R$ 392,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 392,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00520-1
3390.3607
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 35494417972
Credor:NELSON ESTEVAO
Histórico: REF. SERVICO DE PINTURA 02 (DUAS) SALAS E BANHEIRODO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORECATU. PROT.
10127/2010.
Valor Empenhado: R$ 458,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 458,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00322-1
3390.3009
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07192381000105
Credor:ROZEMERI FAION GUERRA
Histórico: REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LINDRINA. PROT. 9990/2010.
Valor Empenhado: R$ 590,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 590,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00323-1
3390.3902
Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX)
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 33530486000129
Credor:EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATE
Histórico: REF. DESPESAS GERADAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO EM DESACORDO COM A TP 02/2007. PROT 11042
Valor Empenhado: R$ 16,50 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 16,50 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00324-1
3390.3016
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 02863893000124
Credor:A SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MÓDULO 2/4 E 01 (UM) CABO DE EXPANSÃO PARA CENTRAL PABX SIEMENS HIPATH 1120. PROT 8845/2010
Valor Empenhado: R$ 330,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 330,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00325-1
3390.3913
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 02863893000124
Credor:A SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
Histórico: REF. INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX SIEMENS HIPATH 1120 NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA JUNTO ÀS VARAS DE FAMÍLIA DA CAPITAL. PROT 8845/2010
Valor Empenhado: R$ 150,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 150,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00326-1
3390.3924
Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 76437383000121
Credor:DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CARTILHAS CAOP CRIANCA E ADOLESCENTE. PROT. 19373/2009.
Valor Empenhado: R$ 16.100,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 11.980,00 Saldo do Empenho: R$ 4.120,00
3390.3924
Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03872106000173
Credor:FREE EDITORA E GRAFICA LTDA
Histórico: REF. DIAGRAMAÇÃO DO MIOLO DA CARTILHA DO CAOP DA CRIANCA E ADOLESCENTE. PROT. 19373/2009.
Valor Empenhado: R$ 2.450,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 2.450,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00328-1
3390.3929
Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 02469899000111
Credor:FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO - LONDRI
Histórico: REF. MENSALIDADES DEVIDAS AO CDEMP, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2010. PROT. 2283/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.800,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.800,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00329-1
3390.3020
Objeto da Despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 08537413000111
Credor:T PULS SILVEIRA ME
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINA ANTIGRIPAL EM SERVIDORES DA COMARCA DE MARINGÁ (R$ 95,00/DOSE). PROT. 10297/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.425,00 Valor Estornado: R$ 380,00
Valor Liquidado: R$ 1.045,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 5/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00330-1
3390.9213
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 77538510000494
Credor:ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO PARA
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS
REALIZADOS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DACOMARCA DE SARANDI. PROT. 20088/2007.
Valor Empenhado: R$ 28,84 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 28,84 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Data Empenho: 2/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00509-1
3390.9237
Objeto da Despesa: IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76282656000106
Credor:PREF.MUNIC. DE MARINGA
Histórico: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. COMPLEMENTO IPTU E DEMAIS DÉBITOS MUNICIPAIS DO IMÓVEL DA AV. CERRO AZUL, ZONA 2, QUADRA 13, PROT. 6567/10 E 20785/09.
Valor Empenhado: R$ 633,79 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 633,79 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 2/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00510-1
3390.3603
Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFENTE AO MÊS DE JULHO/2010.
Valor Empenhado: R$ 2.421,60 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 2.421,60 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 2/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00511-1
3390.4901
Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA)
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.
Valor Empenhado: R$ 301,50 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 301,50 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 1/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00508-1
3390.3927
Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 34/2009
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 61198164000160
Credor:PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Histórico: INCLUSÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTôNIO VENDRAMIM, Nº 1770, NA APOLICE DE SEGUROS EMITIDA PELAPORTO SEGUROS - 2º T.A. -
PROTOCOLO 18751/2009
Valor Empenhado: R$ 240,76 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 240,76 Saldo do Empenho: R$ 0,00
3390.3942
Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 07328139000108
Credor:DALS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Histórico: LOCAÇÃO DE SALA NO COLOMBO PARK SHOPPING, PARA ABRIGAR A 3ª P.J. DE COLOMBO, PERIODO DE 01/07/2010 A30/06/2011 (R$ 700,00 MENSAIS) - PROT. 22477/2010
Valor Empenhado: R$ 4.200,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 2.800,00 Saldo do Empenho: R$ 1.400,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 1/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00587-1
3390.3902
Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX)
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 08/2009
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76535764032185
Credor:BRASIL TELECOM S/A
Histórico: REF. ADITIVO SERVIÇOS DE TELEFONI A DE LONGA DISTÂNCIA MOD.VC2 E VC3, CFE O LOTE 02 DO PP Nº08/2009-MP/PGJ - 01/07/2010 A 31/12/2010. PROT. 20793/09.
Valor Empenhado: R$ 24.595,77 Valor Estornado: R$ 25,00
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 24.570,77
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 1/7/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00588-1
3390.3902
Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX)
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 08/2009
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 02449992000164
Credor:VIVO S.A.
Histórico: ADITIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, VC1, CFE O LOTE 01 DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ - 01/07/2010 A 31/12/2010. PROT. 20793/2009.
Valor Empenhado: R$ 49.374,05 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 16.272,22 Saldo do Empenho: R$ 33.101,83
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 1/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00319-1
3390.3910
Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03196643000140
Credor:E.KOSTRZEVICZ - M.E. (STAR COMUNICACAO VISUAL)
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM CHAPA ACM, COM LETRAS E LOGOS PLOTADOS EM VINIL PARA A PROM. ESPEC. DE PONTA GROSSA. PROT. 10901/2010.
Valor Empenhado: R$ 812,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 812,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Data Empenho: 1/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00320-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 11442970000163
Credor:GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO
Histórico: REF. SERVICO DE DESENTUPIMENTO NA REDE DO TANQUE,LIMPEZA EM 03 RALOS,VERIFICACAO NA CAIXA DE PASSAGEM, SUBSEDE MARECHAL FLORIANO. PROT. 10983/2010.
Valor Empenhado: R$ 180,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 180,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 1/7/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00321-1
3390.3913
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 09/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 97371470000101
Credor:QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2010- MP/PGJ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2010. (R$ 183,33/MÊS). PROT. 5815/2010.
Valor Empenhado: R$ 916,67 Valor Estornado: R$ 0,02
Valor Liquidado: R$ 916,65 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 30/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00507-1
3390.3908
Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 33683111000107
Credor:SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ACESSO AS BASES CPF E CNPJ). PROT. 3899/2010 E APENSOS.
Valor Empenhado: R$ 16.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 10.047,74 Saldo do Empenho: R$ 5.952,26
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 30/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00523-1
3190.1194
Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76416890000189
Credor:SEFA - PROVISAO 13 SALARIO
Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES
06
Valor Empenhado: R$ 1.483.646,36 Valor Estornado: R$ 1.483.646,36
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 0,00
3190.0194
Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76416890000189
Credor:SEFA - PROVISAO 13 SALARIO
Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES
06
Valor Empenhado: R$ 364.406,90 Valor Estornado: R$ 364.406,90
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99
Data Empenho: 30/6/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00317-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04168798000136
Credor:AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L
Histórico: REF. DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SALA DA 15ª PJ DE LONDRINA. PROT.10828/2010.
Valor Empenhado: R$ 150,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 150,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 30/6/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00318-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04966575000114
Credor:AR CLEAN COM. E MANUT. DE COND. DE AR LTDA
Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA 3ª PROMOTORIA DE JUSTICA DO FORO REGIONAL DE COLOMBO. PROT. 10910/2010.
Valor Empenhado: R$ 950,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 950,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00506-1
3390.3902
Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX)
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2007
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76535764032185
Credor:BRASIL TELECOM S/A
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (DDD) E INTERNACIONAL (DDI) - 01/JUL A 31/DEZ. PROT. 5342/2007.
Valor Empenhado: R$ 75.641,23 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.010,94 Saldo do Empenho: R$ 74.630,29
Data Empenho: 29/6/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00316-1
3390.3009
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 80245640000109
Credor:ALBACH UTILIDADES E MOVEIS LTDA
Histórico: REF. COMPRA DE TRES PERSIANAS PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT. 10801/2010.
Valor Empenhado: R$ 618,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 618,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00503-1
3390.9237
Objeto da Despesa: IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76282656000106
Credor:PREF.MUNIC. DE MARINGA
Histórico: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. IPTU E DEMAIS DÉBITOS MUNICIPAIS DO IMÓVEL DA AV. CERRO AZUL, ZONA 2,DATA DE TERRAS 5 DA QUADRA 13. PROT.6567/2010
Valor Empenhado: R$ 77.105,96 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 77.105,96 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00504-1
3390.1403
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 14732750915
Credor:LEONIR BATISTI
Histórico: REFERENTE A 4,98 DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES AMERICANAS DE WASHINGTON, ANNAPOLIS, BALTIMORE ENEW YORK CFME PROTOCOLADO NR. 8663/2010.
Valor Empenhado: R$ 4.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 4.000,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00505-1
3390.1403
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 73074179953
Credor:CLAUDIO RUBINO ZUAN ESTEVES
Histórico: REFERENTE A 5,53 DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES AMERICANAS DE WASHINGTON, ANNAPOLIS, BALTIMORE ENEW YORK CFME PROTOCOLADO NR. 8663/2010.
Valor Empenhado: R$ 4.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 4.000,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 53983149987
Credor:SUZANE MARIA CARVALHO DO PRADO PATRICIO
Histórico: REFERENTE A 0,19 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 10911/2010.
Valor Empenhado: R$ 139,60 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 139,60 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00491-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 29624422850
Credor:EVANDRO AUGUSTO DELL AGNELO SANTOS
Histórico: REFERENTE A 1,14 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 03 A 19 DE MAIO/2010. MUTIRAO CARCERARIO POLO MARINGA. PROTOCOLO NR. 10580/2010.
Valor Empenhado: R$ 601,29 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 601,29 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00492-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 82721483900
Credor:JOSILMAR DE SOUZA OLIVEIRA
Histórico: RERENTE A 0,59 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 10753/2010.
Valor Empenhado: R$ 385,40 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 385,40 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00493-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 30154161896
Credor:ROBERTA FRANCO MASSA
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 10329/2010.
Valor Empenhado: R$ 4.747,07 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 4.747,07 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00494-2
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 03734798914
Credor:GUSTAVO BRAVO
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 9680/2010.
Valor Empenhado: R$ 9.494,14 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 9.494,14 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00495-1
3190.1102
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 93802833000157
Credor:MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO BASICO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. PROTOCOLO 10856/10.
Valor Empenhado: R$ 7.559,07 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 7.559,07 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00496-1
3190.1104
Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 93802833000157
Credor:MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
Histórico: RESSARCIMENTO SOBRE O 13. SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE MAIO/10.
PROTOCOLO 10856/10.
Valor Empenhado: R$ 629,92 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 629,92 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00497-1
3190.1105
Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 93802833000157
Credor:MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
Histórico: RESSARCIMENTO SOBRE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE MAIO/10.
PROTOCOLO NR. 10856/10.
Valor Empenhado: R$ 209,97 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 209,97 Saldo do Empenho: R$ 0,00
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 58160744900
Credor:MP AD MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS PARA OS MESESDE JULHO A SETEMBRO/10 CONFORME PEOTOCOLADO NR.10462/2010.
Valor Empenhado: R$ 150.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 150.000,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00499-1
3390.1402
Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 46856897987
Credor:MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/10 CFME
PROTOCOLADO NR. 10462/2010.
Valor Empenhado: R$ 150.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 150.000,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00500-1
3390.3097
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 66386969987
Credor:MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMOPARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR.
10462/2010.
Valor Empenhado: R$ 30.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 30.000,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00501-1
3390.3997
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 40496333968
Credor:MP AD MARLENE JAREMTCHUK
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2010 CONFORMEPROTOCOLADO NR. 10462/2010.
Valor Empenhado: R$ 10.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 10.000,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Data Empenho: 25/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00502-1
3390.3697
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 39264165991
Credor:MP AD SONIA MARIA BOSTELMANN
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PAR SERVICOS DE TERCEIROS PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR.
10462/2010.
Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 2.000,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 24/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00488-1
3390.3005
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 10348903000111
Credor:BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA
Histórico: REF. PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACAS AOF 4037, DE USO DESTA INSTITUIÇÃO. PROT. 7807/2010.
Valor Empenhado: R$ 4.900,47 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 4.900,47 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 24/6/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00489-1
3390.3914
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS