3390.3908
Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 02/2010
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 01554285000175
Credor:CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Histórico: REF. RP CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGN. PROT.
713/2010.
Valor Empenhado: R$ 6.198,03 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.198,03
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00921-1
3390.3949
Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 06940286000171
Credor:TRGROUP TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA
Histórico: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DOS SOFTWARES I2. PROTOCOLO 18094/2010.
Valor Empenhado: R$ 11.997,58 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 11.997,58
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00922-1
3390.3610
Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 78375720925
Credor:DIVINO JOSE RIBEIRO
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL GAECO GUAIRA, RELATIVO AO PERIODO 23/10/2010 A 16/12/2010. PROT. 11828/2009.
Valor Empenhado: R$ 2.880,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.880,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00923-1
3390.3610
Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 78375720925
Credor:DIVINO JOSE RIBEIRO
Histórico: REF. LOCACAO IMOVEL GAECO DE GUAIRA, RELATIVO AO PERIODO 17/12/2010 A 31/12/2010. PROT. 11828/2009.
Valor Empenhado: R$ 770,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 770,00
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00924-1
3390.3701
Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 73767790000109
Credor:TECNOLIMP SERVICOS LTDA
Histórico: REF. INDENIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO PERIODO DE 22/10/2010 A 30/11/11/2010. PROT. 24977/2010.
Valor Empenhado: R$ 126.395,43 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 126.395,43
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00925-1
3390.3704
Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 73767790000109
Credor:TECNOLIMP SERVICOS LTDA
Histórico: REF. INDENIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA, NO PERIODO DE 22/10/2010 A 30/11/2010. PROT. 24977/2010.
Valor Empenhado: R$ 83.432,03 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 83.432,03
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00926-1
3390.3706
Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 73767790000109
Credor:TECNOLIMP SERVICOS LTDA
Histórico: REF. INDENIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PERIODO DE 22/10/2010 A 30/11/2010. PROT. 24977/2010.
Valor Empenhado: R$ 2.983,10 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.983,10
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00679-1
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05808383000142
Credor:INFOMAIS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, LOTE 3, PP 18/2010, -PROTOCOLO N. 9505/2010
Valor Empenhado: R$ 62.950,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 62.950,00
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 56795362000170
Credor:DAMOVO DO BRASIL S/A
Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE DIVERSOS MODELOS, PP 18/2010, LOTE 1 - PROTOCOLO 9505/2010
Valor Empenhado: R$ 861.700,29 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 861.700,29
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00681-1
3390.3949
Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 56795362000170
Credor:DAMOVO DO BRASIL S/A
Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIA DE REDE,PARA SWITCHES XTREME, PP 18/2010, LOTE 1 - PROTOCOLO 9505/2010.
Valor Empenhado: R$ 40.103,79 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 40.103,79
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00682-1
3390.3921
Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 56795362000170
Credor:DAMOVO DO BRASIL S/A
Histórico: REF.:AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO EM SOFTWARE DE REDEPARA SWITCHES XTREME, PP 18/2010, LOTE 1 - PROTOCOLO 9505/2010.
Valor Empenhado: R$ 18.195,92 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 18.195,92
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00683-1
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 79345583000142
Credor:TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE FIREWALL CISCO, PP 18/2010, LOTE 2 - PROTOCOLO 9505/2010
Valor Empenhado: R$ 49.995,86 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 49.995,86
Data Empenho: 30/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00684-1
3390.3921
Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 79345583000142
Credor:TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Histórico: REF.:AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO EM SOFTWARE DE FIREWALL CISCO, PP 18/2010, LOTE 2 - PROTOCOLO 9505/2010.
Valor Empenhado: R$ 9.194,14 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 9.194,14
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00918-1
3390.3945
Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 85334092000107
Credor:COPY FAX-SOLUCOES EM COPIAS,IMPR.E AUTOM.DE ES
Histórico: REF. QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMEPARECER Nº 2417/10-AJ. PROT. 14253/2007.
Valor Empenhado: R$ 5.427,31 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 5.427,31 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 29/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00919-1
4490.5206
Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 43/2010
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 00325400000177
Credor:INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIALNº 43/2010-MP/PGJ (MOBILIÁRIO P/ A PJ DA VARA DE ADOLESCENTES INFRATORES DE CTBA). PROT 21254/2010.
Valor Empenhado: R$ 13.890,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 13.890,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 29/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00672-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 02447339000166
Credor:TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM. LTDA
Histórico: REF. QUITAÇÃO DE DESPESAS COM REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFôCA CFE. PARECER Nº 2391/10-AJ. PROT. 1811/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.820,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.820,00
3390.3901
Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 76530047000129
Credor:EDITORA GAZETA DO POVO S/A
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "GAZETA DO POVO" PARA OGABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. PROT 24888/2010
Valor Empenhado: R$ 522,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 522,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00674-1
3390.3002
Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 15/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 79065181000194
Credor:DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OBRAS TECNICAS E JURIDICAS PARAA INSTITUIÇÃO, CONFORME PARECER 2448/2010 - AJ. PROT. 8633/2009.
Valor Empenhado: R$ 523,73 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 523,73 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00675-1
4490.5201
Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITORIO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 51/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07555459000109
Credor:PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 16 E 19 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2010-MP/PGJ. PROT 21254/2010.
Valor Empenhado: R$ 6.258,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.258,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00676-1
4490.5208
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE,
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 51/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07555459000109
Credor:PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 10, 11 E 15 DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 51/2010-MP/PGJ. PROT 21254/2010.
Valor Empenhado: R$ 37.355,20 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 37.355,20
Data Empenho: 29/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00677-1
4490.5209
Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 51/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07555459000109
Credor:PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 13 E 22 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2010-MP/PGJ. PROT 21254/2010.
Valor Empenhado: R$ 18.250,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 18.250,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00678-1
4490.5212
Objeto da Despesa: APARELHOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COZINHA E LIMPEZA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 51/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07555459000109
Credor:PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 03, 04, 05, 08, 09 E 12 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2010-MP/PGJ. PROT 21254/2010.
Valor Empenhado: R$ 50.949,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 50.949,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00910-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 06175098838
Credor:JOEL CARLOS BEFFA
Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 22673/2010.
Valor Empenhado: R$ 214,89 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 214,89 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00911-1
3390.9234
Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 21811672817
Credor:RICARDO BASSO
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 24511/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.582,35 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.582,35 Saldo do Empenho: R$ 0,00
3390.3914
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 331/2009
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 03033234000123
Credor:VIA CAR AUTO CENTER LTDA
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCFE. PREGAO PRESENCIAL 331/2009-DEAM E
CONTRATO006/2010-SEAP/DETO
Valor Empenhado: R$ 200,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 200,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00913-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 03292381916
Credor:CARLA MUNHOZ GONCALVES VENANCIO
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 24911/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.600,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.600,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00914-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 01777569931
Credor:IVANA OSTAPIV
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 24810/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.758,17 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.758,17 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00915-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 21811672817
Credor:RICARDO BASSO
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 24236/2010.
Valor Empenhado: R$ 4.747,07 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 4.747,07 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00916-2
3390.3607
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 54833671972
Credor:MAURICIO LOURENCO DA SILVA
Histórico: REF. PINTURA DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADAA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA (CASA DA CIDADANIA). PROT 11066/2010
Valor Empenhado: R$ 3.700,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.700,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00917-1
3390.3611
Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 01974051935
Credor:ROSA GREGORIO DE OLIVEIRA
Histórico: REF. TRANSPORTE DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO NRTPPPNP DA RUA RIO BRANCO, 303, P/ A RUA MAL. DEODORO,191, EM SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT 24795/2010
Valor Empenhado: R$ 550,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 550,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00661-1
4490.5208
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE,
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05474369000150
Credor:TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO
Histórico: AQUISIÇÃO DE CÂMERA E LENTE PARA O SISTEMA DE CFTV DA SUBSEDE DO PALÁCIO DA JUSTIÇA.PROTOCOLO 24811/2010
Valor Empenhado: R$ 486,70 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 486,70
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00662-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05474369000150
Credor:TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO
Histórico: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO NA SUBSEDE DO PALÁCIO DA JUSTIÇA.PROTOCOLO
24811/2010
Valor Empenhado: R$ 130,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 130,00
3390.3924
Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 10/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 82593377000166
Credor:ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA
Histórico: COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM 02 (DOIS) MAPAS RODOVIARIOS PARA O GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA.PROTOCOLO:
24887/2010
Valor Empenhado: R$ 224,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 224,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00664-1
3390.3910
Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10629689000171
Credor:ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 15X40 CM COM APLICAÇÃO DE VINIL AUTO ADESADESIVO PARA A PJ JUNTO AO JEC. PROT 23202/2010
Valor Empenhado: R$ 144,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 144,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00665-1
3390.3023
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04111652000154
Credor:M.P. PRETTI & CIA LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURADA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA (CASA DA CIDADANIA). PROT 11066/2010
Valor Empenhado: R$ 1.618,30 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.618,30
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00666-1
3390.3910
Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10629689000171
Credor:ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 15X40 CM C/ APLICAÇÃO DE VINIL AUTO ADESIVO P/ A PJ JUNTO ÀS VARAS FAZ. PÚBLICA. PROT 22526/2010
Valor Empenhado: R$ 48,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 48,00
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00667-1
3390.3004
Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 61602199015730
Credor:CIA. ULTRAGAZ S/A
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GÁS P13 E 06 (SEIS) VALES-GÁS P45 PARA ATENDER A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO. PROT. 25011/2010.
Valor Empenhado: R$ 2.990,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.990,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00668-1
3390.3901
Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 76530047000129
Credor:EDITORA GAZETA DO POVO S/A
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "GAZETA DO POVO" PARA AASSESSORIA DE IMPRENSA DA INSTITUIÇÃO. PROT. 24674/2010.
Valor Empenhado: R$ 522,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 522,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00669-1
3390.3019
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05474369000150
Credor:TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERA PROFISSIONAL COLORIDA C/510 LINHAS JFL E LENTE VARIFOCAL 3,5 A 8,0 MM P/ O CFTV DA SUBSEDE MARECHAL. PROT 24885/2010
Valor Empenhado: R$ 265,60 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 265,60
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00670-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05474369000150
Credor:TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE CÂMERA PROFISSIONAL JFL E LENTE VARIFOCAL NO CFTV DA SUBSEDE MARECHAL. PROT 24885/2010
Valor Empenhado: R$ 115,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 115,00
3390.3913
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 09/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 97371470000101
Credor:QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2010-MP/PGJ (COMPLEMENTAR). PROT. 5815/2010.
Valor Empenhado: R$ 183,33 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 183,33
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 27/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00906-1
3390.3603
Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
Credor:ESTAGIARIOS - CONVENIO MJ 33/2009
Histórico: REF. BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS AO PRONASCI - CONVÊNIO MJ 33/2009.
Valor Empenhado: R$ 5.838,48 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 5.838,48 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00907-1
3190.1110
Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: ABONO DE
PERMANÊNCIA
Valor Empenhado: R$ 318.205,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 318.205,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00908-1
3190.9203
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Valor Empenhado: R$ 7.770.894,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.770.894,00
Data Empenho: 27/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00909-1
3190.9203
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Valor Empenhado: R$ 4.348.654,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.348.654,00
Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99
Data Empenho: 27/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00658-1
3390.3933
Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 55334262000184
Credor:EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PARANACITY. PROT. 23300/2010.
Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 397,70 Saldo do Empenho: R$ 2,30
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 27/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00659-1
3390.3933
Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 73481418000131
Credor:TRANSPORTES COLETIVOS J.J.C.R LTDA
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANPORTE PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE FRANCICO BELTRAO. PROT. 21065/2010.
Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 400,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 27/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00660-1
3390.3945
Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 02694596000100
Credor:H.L. DE LIMA E PERES LTDA - ME
Histórico: PAGAMENTO DA N.F. 3144, REFERENTE A 2754 COPIAS EXTRAIDAS PELA PROMOTORIA DE CAMPINA DA LAGOA.PROTOCOLO
1057/2010
Valor Empenhado: R$ 413,10 Valor Estornado: R$ 413,10
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 0,00
3390.3607
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 91789214904
Credor:MANOEL FRANCISCO BERALDO
Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS/SOBREPOR E SUPORTES P/SABONETE LÍQUIDO EM BANHEIROS DAS P.J. CRIMINAIS EINF. E JUVENTUDE DE LONDRINA - PROT. 23071/2010.
Valor Empenhado: R$ 470,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 470,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 23/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00648-1
3390.3007
Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 31/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 09247102000180
Credor:PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ LOCAIS DO MPNA CAPITAL (R$6,50/GL 20L; R$17,70/CX S/GÁS; R$18,10/CX C/GÁS - CX C/24 UNID 500ML). PROT 16800/2009
Valor Empenhado: R$ 5.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.000,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00649-1
3390.3904
Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 08507698000148
Credor:PARLA TRADUICOES LTDA
Histórico: REF. TRADUÇÃO JURAMENTADA DO PORTUGUES PARA O ESPANHOL DE CARTA ROGATÓRIA VISANDO ATENDER A 6ª PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 21806/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.890,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.890,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00650-1
3390.3914
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 00379858000613
Credor:GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Histórico: REF. FRANQUIA DO VEÍCULO LOGAN, PLACA ASZ-5619, DESTA INSTITUIÇÃO. PROT. 20321/2010.
Valor Empenhado: R$ 971,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 971,00
Data Empenho: 23/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00651-1
3390.3016
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07587049000131
Credor:PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SETOR DE PATRIMôNIO. PROT. 21343/2010.
Valor Empenhado: R$ 51,80 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 51,80
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00652-1
3390.3016
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 73582678000101
Credor:SO TUDO COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA- ME
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTICOS PARA O SETOR DEPATRIMôNIO. PROT. 21343/2010.
Valor Empenhado: R$ 125,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 125,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00653-1
3390.3016
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 76739846000100
Credor:BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SETOR DE PATRIMôNIO. PROT. 21343/2010.
Valor Empenhado: R$ 57,80 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 57,80
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00654-1
4490.5208
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE,
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 76617927000137
Credor:RIOLE ELETRONICA LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES PARA CÂMERASDE VÍDEO DA SALA DO CSMP NA SEDE DA INSTITUIÇÃO. PROT. 24777/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.295,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.295,00
4490.5206
Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04602104000127
Credor:METALPRIN INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 4 ARMÁRIOS DE AÇO EM CHAPA 22",PORTAS DE CORRER COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, MED. 2X1,2X0,4M PARA O GAECO DE CURITIBA. PROT. 20495/10.
Valor Empenhado: R$ 2.860,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.860,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00656-1
4490.5208
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE,
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04731178000163
Credor:CENETEL- COMERCIO DE HEADSETS LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HEADSETS PARA USO NASPROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PITANGA. PROT. 23631/2010.
Valor Empenhado: R$ 317,34 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 317,34
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00657-1
3390.3016
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 81414617000155
Credor:REY COMERCIO DE CHAVES LTDA
Histórico: AQUISIÇÃO E CODIFICAÇÃO DE 10 CONTROLES REMOTOS PARA PORTÃO ELETRôNICO INSTALADO NA AV. HERVAL, 171,EM MARINGÁ. PROT. 13642/2010.
Valor Empenhado: R$ 250,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 250,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 22/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00903-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 02963651902
Credor:ROGERIO MANKE
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR. 24609/2010.
Valor Empenhado: R$ 9.494,14 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 9.494,14 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Data Empenho: 22/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00904-1
3390.3914
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 238/2009
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76586551000140
Credor:COPAVA VEICULOS LTDA
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 238/2009-DEAM E CONTRATO008/2010-DETO/SEAP -
KOMBI/SANTANA/PARATI
Valor Empenhado: R$ 1.500,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.500,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 21/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00894-1
3190.1110
Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA COMPLEMENTAR 3 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado: R$ 245.999,57 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 245.999,57 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 21/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00895-1
3190.9203
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA COMPLEMENTAR 3 - DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado: R$ 10.458.056,42 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 10.458.056,42 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 21/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00896-1
3190.9203
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA COMPLEMENTAR 3 - DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado: R$ 5.852.414,42 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 5.852.414,42 Saldo do Empenho: R$ 0,00
3190.1301
Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 29979036017388
Credor:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO/2010.
Valor Empenhado: R$ 195.216,60 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 195.216,60 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 21/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00898-1
3190.1301
Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 29979036017388
Credor:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE DEZEMBRO/2010.
Valor Empenhado: R$ 5.582,18 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 5.582,18 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 21/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00899-1
3190.1301
Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 29979036017388
Credor:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 13 SALARIO.
Valor Empenhado: R$ 218,53 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 218,53 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 21/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00900-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 02261184956
Credor:THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ
Histórico: REFERENTE A 0,99 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 23653/2010.
Valor Empenhado: R$ 522,17 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 522,17 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Data Empenho: 21/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00901-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 00728297965
Credor:DANIELE PROCOPIO PALAZZO
Histórico: REFERENTE A 4.95 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.21077 E 24723/2010.
Valor Empenhado: R$ 2.610,88 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 2.610,88 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 21/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00902-2
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 79475906991
Credor:LUIS MARCELO MAFRA BERNARDES DA SILVA
Histórico: REFERENTE A 0.33 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR. 23335/2010.
Valor Empenhado: R$ 238,76 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 238,76 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 20/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00893-1
3390.3939
Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76437383000121
Credor:DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Histórico: REF. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO (R$ 12,00/CM COLUNA) E DIÁRIO OFICIAL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS (R$ 16,00/CM COLUNA). PROT 301/2010
Valor Empenhado: R$ 10.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.000,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 20/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00641-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 11442970000163
Credor:GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO
Histórico: REF.SERVICOS DE DESENTUPIMENTO NA REDE DO MICTORIO E VASO
SANITARIO,NO ANDAR TERREO, ANEXO III DA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO. PROT. 24300/2010.
Valor Empenhado: R$ 160,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 160,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
3390.3945
Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05328137000193
Credor:CENTER COPIAS LTDA
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS (R$ 0,09/CÓPIA) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATO BRANCO.
PROT.19440/2010
Valor Empenhado: R$ 642,15 Valor Estornado: R$ 642,15
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 20/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00643-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 12433803000119
Credor:MARCOS ALBERTO JOAO
Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E SUPORTE PARA INTERRUPTORES NA SEDE DA RUA CAPITÃO PEDRO RUFINO EM LONDRINA. PROT. 21974/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.200,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.200,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 20/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00644-1
3390.3009
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 77177764000181
Credor:VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4 MM COM PELÍCULAFUMÊ APLICADA, MEDINDO 145,5 X 46,5 CM, P/ REPOSIÇÃO NA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO. PROT 24283/2010
Valor Empenhado: R$ 170,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 170,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 20/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00645-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 08598197000114
Credor:MORENO & ZANIN LTDA
Histórico: REF. SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS RAMAIS DA
SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DACOMARCA DE ARAPONGAS. PROT. 20883/2010
Valor Empenhado: R$ 300,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 300,00
Data Empenho: 20/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00646-1
3390.3009
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 77177764000181
Credor:VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TAMPO DE VIDRO 6 MM PARA MESA, TAMANHO 1,66 X ,075 M, COM BORDA LAPIDADA, P/ O GAB DA PJ JUNTO À 1ª VARA DE FAMÍLIA. PROT 22742/2010
Valor Empenhado: R$ 130,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 130,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 20/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00647-1
3390.3914
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 02589641000159
Credor:RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
Histórico: REF. CONSERTO DA LATERAL DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS APP 8894. PROT 21496/2010
Valor Empenhado: R$ 738,35 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 738,35
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 17/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00888-1
3190.1102
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA COMPLEMENTAR 4 - DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado: R$ 1.808,60 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 1.808,60 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 17/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00889-1
3190.1104
Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA COMPLEMENTAR 4 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado: R$ 259,59 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 259,59 Saldo do Empenho: R$ 0,00
3190.1105
Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA COMPLEMENTAR 4 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado: R$ 49.199,92 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 49.199,92 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 17/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00891-1
3390.4901
Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA)
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2010.
Valor Empenhado: R$ 88.132,50 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 88.132,50 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 17/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00892-1
3390.3603
Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS
DEDEZEMBRO/2010.
Valor Empenhado: R$ 556.050,72 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 556.050,72 Saldo do Empenho: R$ 0,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00625-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03942659000155
Credor:VIGA NETSTORE LTDA
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 2 LOCAIS (MALLET E GUARATUBA). PROTOCOLO 20938/2009.
Valor Empenhado: R$ 8.025,28 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.025,28
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00626-1
3390.3016
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03942659000155
Credor:VIGA NETSTORE LTDA
Histórico: REF.:MATERIAIS DE REDE, 2 LOCAIS (MALLET E GUARATUBA). PROTOCOLO 20938/2009.
Valor Empenhado: R$ 6.312,80 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.312,80
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00627-1
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03942659000155
Credor:VIGA NETSTORE LTDA
Histórico: REF.: MATERIAIS PERMANENTES PARA REDE DE GUARATUBA. PROTOCOLO 20938/2009.
Valor Empenhado: R$ 2.101,64 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.101,64
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00628-1
3390.3904
Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 37/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03942659000155
Credor:VIGA NETSTORE LTDA
Histórico: REF.: PROJETO EXECUTIVO PARA COMARCA DE GUARATUBA. PROTOCOLO 20938/2009.
Valor Empenhado: R$ 239,21 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 239,21
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00629-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03942659000155
Credor:VIGA NETSTORE LTDA
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 5 LOCAIS (SÃO JOÃO DO TRIUNFO, SALTO DO LONTRA, PIRAI DO SUL, BARRACAO, SENGÉS). PROTOCOLO
20938/2009.
Valor Empenhado: R$ 11.195,20 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 11.195,20
3390.3016
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03942659000155
Credor:VIGA NETSTORE LTDA
Histórico: REF.:MATERIAIS DE REDE, 5 LOCAIS (SÃO JOÃO DO TRIUNFO, SALTO DO LONTRA, PIRAI DO SUL, BARRACAO, SENGÉS). PROTOCOLO
20938/2009.
Valor Empenhado: R$ 6.351,51 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.351,51
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00631-1
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03942659000155
Credor:VIGA NETSTORE LTDA
Histórico: REF: MATERIAIS PERMANENTES PARA PIRAI DO SUL. PROTOCOLO 20938/2009.
Valor Empenhado: R$ 2.101,64 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.101,64
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00632-1
3390.3904
Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 37/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03942659000155
Credor:VIGA NETSTORE LTDA
Histórico: REF.:PROJETO EXECUTIVO DE PIRAI DO SUL.
PROTOCOLO20938/2009.
Valor Empenhado: R$ 239,21 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 239,21
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00633-1
3390.3904
Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 37/2009
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03942659000155
Credor:VIGA NETSTORE LTDA
Histórico: REF.: PROJETO PROVISÓRIO, LOTE 4, 42 SITÍOS EM 34 COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO. PROTOCOLO 20938/2009.
Valor Empenhado: R$ 40.421,22 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 40.421,22
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00634-1
3390.3002
Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 08228010000190
Credor:PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA L
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 39 DO PREGÃO PRESENCIALNº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado: R$ 21.052,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 21.052,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00635-1
3390.3002
Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07598481000128
Credor:VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 02, 04, 05, 07, 19, 26, 27, 30, 31, 35, 43, 44 E 45 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado: R$ 2.475,41 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.475,41
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00636-1
3390.3033
Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05339715000197
Credor:NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 54 E 55 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado: R$ 6.793,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.793,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00637-1
3390.3013
Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 81431777000102
Credor:MARCOS AURELIO COLLACO
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 12 DO PREGÃO PRESENCIALNº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado: R$ 4.900,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.900,00
3390.3002
Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 81431777000102
Credor:MARCOS AURELIO COLLACO
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 10, 18, 21, 22, 23, 24, 32, 36 E 42 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado: R$ 9.311,60 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 9.311,60
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00639-1
3390.3033
Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06083020000150
Credor:WORLD MASTER COM.DE PAPELARIA E SUPR.DE INF.LT
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 50, 51, 52, 53, 56, 57 E 58 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado: R$ 75.545,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 75.545,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 16/12/2010
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00640-1
3390.3002
Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 06083020000150
Credor:WORLD MASTER COM.DE PAPELARIA E SUPR.DE INF.LT
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 03, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 29, 33, 38, 40, 41,46 E 47 DO PP Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado: R$ 32.407,89 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 32.407,89
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 15/12/2010
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00864-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 16852686841
Credor:LEONARDO DA SILVA VILHENA
Histórico: REFERENTE A 1,25 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.18535/2010.
Valor Empenhado: R$ 910,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: R$ 910,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00
