Financiamento do Programa de Investimento Público para 2017

306. O financiamento do Programa de Investimento Público para 2017 ronda 15.477 milhões de CVE, o que representa 8,3% do PIB estimado para o período, e comparando-o com a estimativa de execução do PIP de 2016, verifica-se um aumento de 1.975 milhões de CVE, equivalentes a 14,6%.

307. As Despesas Correntes atingem o montante de 7.478 milhões de CVE, representando um peso, em relação ao total do PIP, de 48,3% e 4,0% do PIB projetado, traduzindo-se num aumento de 14,7%, comparativamente com a estimativa de execução de 2016.

308. As Despesas de Capital situam-se à volta de 681 milhões de CVE, um peso em relação ao total do PIP de 4,4%, e 0,4% do PIB projetado, e representa um aumento de 1261,7% em relação à estimativa de execução de 2016.

309. Os Ativos Não Financeiros situam-se à volta de 7.318 milhões de CVE, equivalentes a 47,3% do total do PIP para 2017 e um aumento de 5,5% em relação ao total projetado para 2016.

Figura 50 Evolução das Despesas do PIP

Fonte: Ministério das Finanças

CGE Prov CGE

2014 Exec.Prov OE OE Rep.Exec. 2017 2014 2015 OE Rep.Exec.2017 2014Exec.Prov, OE OE Rep.Exec. 2017 Despesas de Investimento 15.189 14.071 20.620 19.314 13.502 15.477 -27,7% -7,4% 37,3% -4,0% 14,6% 9,7% 8,6% 11,9% 11,2% 7,8% 8,3%

Despesas Correntes 5.498 6.098 7.212 9.622 6.518 7.478 23,0% 10,9% 57,8% 6,9% 14,7% 3,5% 3,7% 4,2% 5,6% 3,8% 4,0% Despesas com pessoal 1.492 1.356 1.523 1.760 1.438 1.503 -0,8% -9,1% 29,9% 6,1% 4,6% 1,0% 0,8% 0,9% 1,0% 0,8% 0,8% Aquisição de Bens e Serviços 2.387 3.415 4.398 5.257 3.626 4.347 23,6% 43,0% 54,0% 6,2% 19,9% 1,5% 2,1% 2,5% 3,1% 2,1% 2,3% Bens 618 539 834 944 770 540 42,4% -12,7% 75,0% 42,8% -29,9% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% Serviços 1.769 2.875 3.564 4.314 2.856 3.807 18,1% 62,5% 50,0% -0,7% 33,3% 1,1% 1,8% 2,1% 2,5% 1,7% 2,1% Subsídios 0 24,8 0 18 18 1 0,0% 0,0% -28,6% -28,6% -94,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Transferências correntes 881 559 715 1.882 1.073 1.049 127,8% -36,6% 236,6% 91,9% -2,2% 0,6% 0,3% 0,4% 1,1% 0,6% 0,6% Beneficios Sociais 273 314 234 268 207 266 -4,7% 14,9% -14,5% -33,9% 28,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% Outras despesas Correntes 465 430 342 436 156 313 28,7% -7,6% 1,5% -63,7% 100,6% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% Despesas de Capital (Trf) 0 471 331 168 50 681 0,0% 0,0% -64,4% -89,4% 1261,7% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% Activos não Financeiros 9.691 7.502 13.077 9.524 6.934 7.318 -41,4% -22,6% 27,0% -7,6% 5,5% 6,2% 4,6% 7,6% 5,5% 4,0% 3,9% Compra Activos não Financeiros 9.691 7.502 13.077 9.524 6.934 7.318 -41,4% -22,6% 27,0% -7,6% 5,5% 6,2% 4,6% 7,6% 5,5% 4,0% 3,9%

2016 Projecção Em milhões de escudos Taxa de crecimento em % Percentagem do PIB Projectado

2016 Projecção CGE 2016 Projecção 2015

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310. Analisando a composição das despesas do Programa de Investimento Público (PIP) 2017, verifica-se que:

i. O peso das Despesas com Pessoal é de 9,7%, equivalente a 1.503 milhões de CVE, o que representa um aumento de 4,6% face à estimativa de execução de 2016;

ii. As Despesas com Aquisições de Bens e Serviços situam-se à volta dos 28,1% do total (4.347 milhões de CVE), ou seja, um aumento de19,9% em relação à estimativa de execução de 2016;

iii. As Transferências Correntes representam 6,8% do total do PIP (1.049 milhões de CVE) e, face à estimativa de execução de 2016, sofrem uma variação negativa de 2,2%, equivalente a menos 24 milhões de CVE;

iv. Os Benefícios Sociais situam-se à volta 1,7% (266 milhões de CVE) do total do PIP, aumentando, em relação à estimativa de execução de 2016, em 28,1%; v. As Outras Despesas atingem um total de 313 milhões de CVE, equivalentes a

2,0% do total do PIP para 2016 e sofrem uma variação positiva de 100,6%, face à projeção da execução de 2016.

Figura 51 Despesas do PIP por agrupamentos económicos

Fonte: Ministério das Finanças

311. À semelhança dos anos anteriores, para 2017, o PIP é financiado, em grande parte, por recursos externos, sendo o Financiamento Externo de 10.456 milhões de CVE, ou seja, 67,6% do total do PIP previsto para 2017 e correspondendo a 5,6% do PIB projetado. 9,7 28,1 0,0 6,8 1,7 2,0 4,4 47,3

Despesas com pessoal Aquisição de Bens e Serviços Subsídios

Transferências correntes Beneficios Sociais

Outras despesas Correntes Despesas de Capital (Trf) Activos não Financeiros

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312. O Financiamento Interno ronda à volta dos 32,4% do total do financiamento do PIP, previsto para 2017 (5.021 milhões de CVE), equivalentes a 2,7% do PIB projetado e representa uma variação positiva de 217,6 % em relação à projeção da execução de 2016.

Figura 52 Evolução das Despesas do PIP por Tipo de Financiamento

Fonte: Ministério das Finanças

313. Os Donativos financiados através da modalidade de ajuda a projetos, excluindo a ajuda orçamental donativo, totalizam o montante de 3.074 milhões de CVE, equivalente a 29,4% do total do financiamento externo e 19,9% do total do PIP, sendo os maiores financiadores: o MCA com 1.684 milhões de CVE, o Luxemburgo com 219 milhões de CVE, o Fundo de Apoio à Reconstrução dos Estragos da Erupção Vulcânica (FAREEV) com 224 com milhões de CVE, a Alemanha com 207 milhões de CVE, o BAD com 110 milhões de CVE, as Nações Unidas com 102 milhões de CVE e a Global Environment Fund com 147 milhões de CVE;

314. O total dos Empréstimos Externos, excluindo a ajuda orçamental empréstimo, ascende a 4.290 milhões de CVE, equivalente a 41,0% do total do financiamento externo, 27.7% do total do PIP e 2,3% do PIB estimado. Estes financiamentos estão canalizados para 11 Programas de Investimento.

315. Do total de Empréstimo, 85,1% ou seja 3.651 milhões de CVE estão canalizados para seis (6) Programas: Programa Nacional de Mobilização e Gestão de Recursos Hídricos com 1.354 milhões de CVE, Infraestruturas de Produção, Armazenamento e Distribuição de Energia com 955 milhões de CVE, Fomento da Produção Agropecuária, da Agrotransformação e do Agronegócio com 404 milhões de CVE,

Financiamento 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Interno 2 059 3 007 1 581 5 021 -25,6 46,0 -47,4 217,6 1,3 1,8 0,9 2,7 Tes.(Rec. Int.) 2 056 3 007 1 566 4 876 -25 46,2 -47,9 211,4 1,3 1,8 0,9 2,6 OFN 3 0 15 145 -76 - - - 0,0 0,0 0,0 0,1 Externo 13 130 10 533 11 921 10 456 -28,1 -19,8 13,2 -12,3 8,4 6,5 6,9 5,6 Donativo 2 419 3 666 6 091 4 213 -34 51,6 66,1 -30,8 1,5 2,3 3,5 2,3 Empréstimo 10 705 6 662 5 520 5 944 -26 -37,8 -17,1 7,7 6,8 4,1 3,2 3,2 Ajuda Alimentar 6 204 310 299 -88 3 081,1 51,9 -3,5 0,0 0,1 0,2 0,2 Total da Despesa 15 189 13 540 13 502 15 477 -27,7 -10,9 -0,3 14,6 9,7 8,3 7,8 8,3

Página 120 de 145 Desenvolvimento do Sistema de Transportes e Segurança Marítima com 348 milhões, Desenvolvimento das Infraestruturas de Ensino Secundário com 312 milhões de CVE, Desenvolvimento e Modernização das Infraestruturas Rodoviárias com 280 milhões de CVE.

316. A ajuda orçamental prevista para 2017 ascende a 2.793 milhões de CVE, representando 26,7% do total do financiamento externo e 18,0% do total do PIP previsto para 2017, sendo 1.139 milhões de CVE provenientes da ajuda orçamental donativos e 1.654 milhões de CVE da ajuda orçamental empréstimos, mantendo-se inalterado o montante da entrada da ajuda orçamental de 2016, sendo o BAD, a União Europeia e Portugal, os maiores financiadores desta modalidade para 2017 conforme demonstra o quadro da evolução da ajuda orçamental.

Figura 53 Evolução da Ajuda Orçamental

Fonte: Ministério das Finanças

Ajuda Orçamental 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Donativos 1.139 1.282 1.139 1.139 -5,0 12,5 -11,1 0,0 Àustria 0 0 0 0 0 0 0 0 Holanda 0 0 0 0 0 0 0 0 Holanda Pana II 0 0 0 0 0 0 0 0 Espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 União Europeia 937 1.061 974 974 -4 13 -8 0 Reino Unido 37 0 0 0 - -100 - - Luxemburgo 55 165 55 55 -50 200 -67 0 Portugal 110 55 110 110 0 -50 100 0 Empréstimos 2.921 2.652 1.654 1.654 6,0 -9,2 -37,6 0,0 Banco Mundial 1.267 998 0 0 - -21,2 -100,0 - BAD 1.654 1.654 1.654 1.654 0,0 0,0 0,0 0,0 Angola

Total da Ajuda Orçamental 4.061 3.934 2.793 2.793 2,6 -3,1 -29,0 0,0

Taxa de crecimento em % em milhões de escudos

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2.3.5.2. Análise Por Pilar

317. A proposta do PEDS (2017-2021) define três pilares, nos quais se enquadram os programas destinados aos investimentos, em que os recursos se encontram distribuídos nos termos da figura que se segue.

Figura 54 Financiamento Por Eixo e Tipo de Financiamento

(em milhões de CVE)

Fonte: Ministério das Finanças

318. Analisando o financiamento do Programa de Investimento Público, por Pilares/Programas, em 2017, constata-se, por sua vez, que a afetação dos recursos por programa de cada Pilar se encontra efetuado, nos termos a seguir elencados.

2.3.5.2.1.

Pilar Economia

319. O Pilar Economia constitui um dos grandes desafios do Governo para a presente Legislatura. A aposta na Inovação e no Conhecimento, na Recentragem Sectorial, tendo o Turismo como pilar central, nas Reformas Económicas Estruturantes e na Valorização das ilhas e dos Recursos Endógenos engloba projetos que visam o desenvolvimento do sistema de transportes e segurança marítima, melhoria da qualidade dos produtos e serviços do turismo, das infraestruturas rodoviárias, dos projetos de água, saneamento e de transmissão e distribuição de energia, entre outros. Grande parte dos recursos é canalizada para o Pilar Economia, e representa 78,2% do total dos investimentos, equivalentes a 12.107 milhões de CVE.

320. Para 2017, esse Pilar integra 54 programas do PIP e grande parte dos recursos, (69,8%) estão canalizados para os seguintes programas:

PILAR DON EMP FCP OFN TES TOTAL

I - Economia 2 611 4 290 299 45 4 862 12 107 II - Soberania 194 0 0 80 1 517 1 791 III - Social 269 0 0 20 1 290 1 579 Total Geral 3 073 4 290 299 145 7 669 15 477 em milhões de escudos 12% 10% I II III

Página 122 de 145 i. "Programa Nacional de Mobilização e Gestão de Recursos Hídricos", com um

financiamento de 2.554 milhões de CVE (21,3%);

ii. "Infraestruturas de Produção Armazenamento e Distribuição de Energia", com 973 milhões de CVE (8,0%);

iii. "Desenvolvimento e Modernização das Infraestruturas Rodoviárias", com 918 milhões de CVE (7,6%);

iv. "Conservação da Biodiversidade e Consolidação das Áreas Protegidas Marinhas e Terrestres" com 887 milhões de CVE (7,3%);

v. Ordenamento do Espaço Rural, Valorização Hidroagrícola e Adaptação as Mudanças Climáticas" com 760 milhões de CVE (6,3%);

vi. "Fomento da Produção Agropecuária e da Agrotransformação", com 671 milhões de CVE (5,5%);

vii. "Conservação e Manutenção de Rede de Estradas", com 611 milhões de CVE (5,0%);

viii. "Cadastro Predial e Cartografia", com 547 milhões de CVE (4,5%);

ix. "Melhoria de Qualidade dos Produtos e Serviços Turismo", com 498 milhões de CVE (4,1%).

2.3.5.2.2.

Pilar Soberania

321. Este Pilar abarca quatro (4) áreas estratégicas, nomeadamente a Democracia, a Transparência e Boa Governação, a Segurança e a Politica Externa.

322. Para 2017, o total do financiamento previsto é de 1.791 milhões de CVE, o que representa 11,6% do total do PIP previsto. Destacam-se os investimentos previstos para os seguintes Programas: “Gestão e Administração Geral ", com 509 milhões de CVE, “Reforço de Competências Técnicas do MF”, com 323 milhões de CVE, “Melhoria de Segurança Interna”, com 230 milhões de CVE, “Reforço da Participação na Vida Politica”, com 100 milhões de CVE, “Reforço da Segurança Interna”, com 100 milhões de CVE, “Administração do Cidadão e Empresa”, com 91 milhões de CVE, CVE, e “Proteção dos Direitos do Cidadãos”, com 45 milhões de CVE, representando 72,5 % dos recursos canalizados para esse pilar.

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323. O total do financiamento dos programas da Justiça e Trabalho, da Administração Interna e da Defesa Nacional, pertencentes a este Pilar, é de 740 milhões de CVE, destacando-se os investimentos previstos para os Programas “Melhoria da Segurança Interna”, com 230 milhões de CVE, Reforço da Segurança Interna”, com 100 milhões de CVE, “Reforço da Participação na Vida Politica”, com 100 milhões de CVE, “Melhoria do Patrulhamento Aéreo, Marítimo e Urbano”, com 50 milhões de CVE, “Proteção dos Direitos dos Cidadãos”, com 45 milhões de CVE e ”Prevenção e Combate à Droga”, com 41 milhões de CVE.

2.3.5.2.3.

Pilar Social

324. Este Pilar Social, absorve 10,2% do total dos investimentos públicos, equivalentes a 1.579 milhões de CVE. As políticas sociais, assentes numa mudança de paradigma, a inclusão e inserção sociais, a política de habitação condigna, a aposta no capital humano, na equidade e igualdade de género são áreas estratégicas refletidas nos programas e projetos de investimento público, deste pilar.

325. Destacam-se os investimentos previstos para os Programas: “Garantia do Acesso a Todos os Grupos Sociais e Profissionais à Proteção Social” com 220 milhões de CVE, (13,9%), “Acão Social Escolar” com 204 milhões de CVE (12,9%), “Acesso aos Pobres aos Serviços Sociais de Base e ao Rendimento” com 171 milhões de CVE (10,8%), "Promoção do Emprego e Empregabilidade" com um total de 143 milhões de CVE, (9,1%), “Desenvolvimento do Sector Farmacêutico” com 138 milhões de CVE (8,7%) "Prestação dos Cuidados na Rede de Atenção Primária" com 118 milhões de CVE (7,5%), “Reforço da Qualidade do Sistema Educativo e Desportivo” com 90 milhões de CVE, (5,7%,) e o programa “Desenvolvimento do Ensino Técnico e Profissional” com 89 milhões de CVE, (5,6%,), do total do financiamento do Pilar.

326. Para o Sector da Educação o total do financiamento é de 505 milhões de CVE, destacando-se os projetos: Cantinas Escolares – Aquisições de Alimentos, Reforço ao Sector da Educação, Bolsas de Estudo para Alunos do Ensino Superior e Técnico Profissional, Programa e Transporte Escolar, Curso de Mestrado Integrado em Medicina, Revisão Curricular, Instalação da Agencia de Regulação do Ensino Superior,

Página 124 de 145 Programa Bolsa de Estudos para os Alunos do Ensino Secundário e Programa de Apoio dos Alunos do Ensino Básico e Secundário na Compra de Materiais Didáticos;

327. Para o Sector de Família e Inclusão Social, os investimentos previstos totalizam o montante de 472 milhões de CVE, sendo que os projetos com maior realce são: “Proteção Social Mínima” com 200 milhões de CVE, “Garantia de Acesso a Serviços de Cuidados, Educativos e Saúde” com 95 milhões de CVE, “Implementação do Rendimento Social de Inclusão” com 77 milhões de CVE e “Apoio a Crianças em Situação de Risco e Respetivas Famílias” com 35 milhões de CVE;

328. Para o Sector da Saúde e da Segurança Social o total do financiamento é de 323 milhões de CVE, equivalentes a 20,4% do total do Pilar Social, realçando os projetos “Medicamentos Essenciais e Politica Farmacêutica”, “Abordagem Integrada Para a Vigilância, Prevenção Combate a Doenças Não Transmissíveis”, “Prestação de Atenção Primária”, “Reforço da Luta Contra as Doenças Prioritárias” e “Promoção da Saúde”;

329. Para o Sector da Economia e Emprego, o total previsto ronda os 143 milhões de CVE, destacando-se os projetos de “Desenvolvimento das Ofertas Formativas e Politicas Ativas de Emprego” com 123 milhões de CVE.