FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL

Extrato do VIII Termo Aditivo ao Contrato Nº 042/2007 Nº Cadastral 0055/2007-FUNSAU

Processo nº 27/120.322/2007

Partes: FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS e EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO LTDA.

Objeto: 1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorro- gação do prazo de vigência do Contrato nº 042/ FUNSAU/2007, por mais 02 (dois) meses, passando a viger de 26/06/2011 a 25/08/2011.

1.1 O valor mensal constante do Contrato original alterado pelos Termos Aditivos nº 001, 002, 003 e 005, 007, respectivamente em 8,05% (oito virgula zero cinco por cento), 22,89% (vinte e dois virgula oitenta e nove por cento), 6,23% (seis virgula vinte e três por cento) e 10% (dez por cento) passa- rá a ser de R$ 477.744,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e setecentos e quarenta e quatro reais), sendo o valor total deste Termo Aditivo nº 007 de R$ 238.872,00 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e setenta e dois reais), obrigando-se a CONTRATADA a prestar os serviços constantes na Cláusula Primeira do Contrato em questão, objetivando o atendimento do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - HRMS, nas mesmas condições anteriormente contratadas. 1.2. O valor global do Contrato original que era de R$ 844.992,00 (oitocentos e quarenta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais); somado ao Termo Aditivo n. 001 que é de R$ 11.343,76 (onze mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos); somado ao Termo Aditivo n. 002 que é de R$ 1.122.052,92 (um milhão cento e vinte e dois mil cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos); somado ao Termo Aditivo n. 003 que é de R$ 17.560,14 (dezessete mil quinhentos e sessenta reais e quatorze centavos); somado ao Termo Aditivo n.004 que é de R$ 1.192.293,48 (um milhão, cento e noventa e dois mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos); somado ao Termo Aditivo n.005 que é de R$ 27.661,20 (vinte e sete mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos; somado ao Termo Aditivo n.006 que é de R$ 651.469,14(seiscentos e cinquenta um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos) e ao Termo Aditivo n. 007 que é de R$ 358.308,00 (trezentos e cinquenta e oito mil trezentos e oito reais(), somado agora ao Termo Aditivo n. 008 que é de R$ 238.872,00 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e setenta e dois reais), passará a ser de R$ 4.464.480,64 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos). Do Prazo: 26/6/2011 a 25/8/2011

Data de Assinatura: 21/6/2011

Assinam: RONALDO PERCHES QUEIROZ e MÁRCIA REGINA PEREIRA DO CARMO.

Extrato do I Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2011 Nº Cadastral 0028/2011-FUNSAU

Processo nº 27/200.375/2010

Partes: FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS e MEGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME. Objeto: 1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo

de valor no importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), do presente processo, em relação ao Lote 16 (Itens 01 e 02), da proposta detalhe, nas quantidades descritas à fl. 1.646, conforme permissivo na Lei 8.666/93, art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, e no contrato, Cláusula Quinta, item 5.1.9, e a prorrogação do prazo por mais 03 (três) meses, de acordo com o art. 57, § 1º, II, da lei supramencionada, passando a viger de 03/06/2011 a 02/09/2011, em conformidade com os pareceres jurídicos e auto- rização constante do processo em epigrafe. 1.1 Através do presente Termo Aditivo será efetuado o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao acréscimo das quantidades descritas à fl. 1.646, a mais em relação a proposta detalhe, que corresponderá ao valor total de R$ 1.983,87 (um mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), obrigando-se a CONTRATADA a fornecer por mais 03 (três) meses, nas mesmas condições contratuais os materiais descrito no Lote 16 (itens 01 e 02), do processo para atender as necessidades do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

1.2. O valor global do Contrato original que é de R$ 41.276,19 (quarenta e um mil duzentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), somado ao presente Termo Aditivo n. 001, que é de R$ 1.983,87 (um mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), passará a ser de R$ 43.260,06 (quarenta e três mil, duzentos e sessenta reais e seis centavos). Valor: R$ 1.983,87 (Um mil , Novecentos e Oitenta e Três

reais e Oitenta e Sete centavos) Do Prazo: 3/6/2011 a 2/9/2011 Data de Assinatura: 2/6/2011

Assinam: RONALDO PERCHES QUEIROZ e FRANCISCO MARCOS ZAMBRIM FEIJÓ.

Extrato do I Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2011 Nº Cadastral 0011/2011-FUNSAU

Processo nº 27/200.375/2010

Partes: FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS e

COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.

Objeto: 1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo de valor no importe correspondente a 25% (vinte e

cinco por cento), do presente processo, em relação ao Lote 01 (Itens 06 e 07), da proposta detalhe, nas quantidades descritas à fl. 1.636, conforme permissivo na Lei 8.666/93, art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, e no contrato, Cláusula Quinta, item 5.1.9, e a prorrogação do prazo por mais 03 (três) meses, de acordo com o art. 57, § 1º, II, da lei supramencionada, passando a viger de 03/06/2011 a 02/09/2011, em conformidade com os pareceres jurídicos e auto- rização constante do processo em epigrafe. 1.1 Através do presente Termo Aditivo será efetuado o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao acréscimo das quantidades descritas à fl. 1.636, a mais em relação a proposta detalhe, que corresponderá ao valor total de R$ 2.149,92 (dois mil cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), obrigando-se a CONTRATADA a fornecer por mais 03 (três) meses, nas mesmas condições contratuais os materiais descrito no Lote 01 (itens 06 e 07), do processo para atender as necessidades do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

1.2. O valor global do Contrato original que é de R$ 14.297,49 (quatorze mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), somado ao presente Termo Aditivo n. 001, que é de R$ 2.149,92(dois mil cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), passará a ser de R$ 16.447,41 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Valor: R$ 2.149,92 (Dois mil , Cento e Quarenta e Nove reais e Noventa e Dois centavos)

Do Prazo: 3/6/2011 a 2/9/2011 Data de Assinatura: 2/6/2011

Assinam: RONALDO PERCHES QUEIROZ e SÉRGIO DUARTE COUTINHO JÚNIOR.

Extrato do I Termo Aditivo ao Contrato Nº 012/2011 Nº Cadastral 0036/2011-FUNSAU

Processo nº 27/200.375/2010

Partes: FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS e CIRUMED COMÉRCIO LTDA.

Objeto: 1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo de valor no importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), do presente processo, em relação a proposta detalhe, nas quantidades descritas à fl. 1.631, conforme permissivo na Lei n. 8.666/93, art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, e no contrato, Cláusula Quinta, item 5.1.9, e a prorrogação do prazo por mais 03 (três) meses, de acordo com o art. 57, § 1º, II, da lei supramencionada, passando a viger de 03/06/2011 a 02/09/2011, em conformidade com os pareceres jurídicos e autorização constante do processo em epigrafe.

1.1 Através do presente Termo Aditivo será efetuado o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao acréscimo das quantidades descritas à fl. 1.631. a mais em relação a proposta detalhe, que corresponderá ao valor total de R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), obrigando-se a CONTRATADA a fornecer por mais 03 (três) meses, nas mesmas condições contratuais os materiais descrito na proposta detalhe para atender as necessidades do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. 1.2 O valor global do Contrato original que é de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), somado ao presente Termo Aditivo n. 001, que é de R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), passará a ser de R$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta reais). Valor: R$ 1.260 (Um mil, Duzentos e Sessenta reais) Do Prazo: 3/6/2011 a 2/9/2011

Data de Assinatura: 2/6/2011

Assinam: RONALDO PERCHES QUEIROZ e AURÉLIO NOGUEIRA COSTA.

Extrato do I Termo Aditivo ao Contrato Nº 015/2011 Nº Cadastral 0013/2011-FUNSAU

Processo nº 27/200.099/2010

Partes: FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS e

COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.

Objeto: 1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é o acrésci- mo de valor no importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), do presente processo, em rela- ção ao Lote 11, da proposta detalhe, nas quantidades descritas a fl. 951, conforme permissivo na Lei 8.666/93, art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º e no contrato, Cláusula Quinta, item 5.1.9, e a prorrogação do prazo por mais 03 (três) meses, de acordo com o art. 57, § 1º, II, da lei supramencionada, passando a viger de 02/06/2011 a 01/09/2011, em conformidade com os pareceres jurídicos e autorização constante do processo em epigrafe.

1.1 Através do presente Termo Aditivo será efetuado o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao acréscimo das quantidades descritas a fl. 951, a mais em relação a proposta detalhe, que corresponderá ao valor total de R$ 1.497,72 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), obrigando-se a CONTRATADA a fornecer por mais 03 (três) meses, nas mesmas condi- ções contratuais os materiais descrito no lote 11, do processo para atender as necessidades do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

1.2 O valor global do Contrato original que é de R$ 5.991,39 (cinco mil novecentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos), somado ao presente Termo Aditivo nº 001, que é de R$ 1.497,72 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois

centavos), passará a ser de R$ 7.489,11 (sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos). Valor: R$ 5.991,26 (Cinco mil Novecentos e Noventa e Um

reais e Vinte e Seis centavos) Do Prazo: 02/06/2011 a 01/09/2011 Data de Assinatura: 01/06/2011

Assinam: RONALDO PERCHES QUEIROZ e SÉRGIO DUARTE COUTINHO JÚNIOR.

Extrato do I Termo Aditivo ao Contrato Nº 021/2011 Nº Cadastral 0020/2011-FUNSAU

Processo nº 27/200.374/2010

Partes: FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS e

COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.

Objeto: 1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo de valor no importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), do presente processo, em relação aos Lotes 25, 38 (Item 01 e 02) e 39, da proposta detalhe, nas quantidades descritas à fl. 1.925, conforme permissivo na Lei nº 8.666/93, art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, e no Contrato, Cláusula Quinta, item 5.1.9 e a prorrogação do prazo por mais 03 (três) meses, de acordo com o art. 57, § 1º, II, da lei supramencionada, passando a viger de 15/06/2011 a 14/09/2011, em conformidade com os pareceres jurídicos e autorização constante do processo em epigrafe.

1.1 Através do presente Termo Aditivo será efetuado o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao acréscimo das quantidades descritas à fl. 1925, a mais em relação a proposta detalhe, que corresponderá ao valor total de R$ 7.464,53 (sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), obrigando-se a CONTRATADA a fornecer por mais 03 (três) meses, nas mesmas con- dições contratuais os materiais descrito nos Lotes 25,38 (item 01 e 02) e 39, do processo para atender as necessidades do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

1.2 O valor global do Contrato original que é de R$ 27.661,50 (vinte e sete mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), somado ao presente Termo Aditivo n001, que é de R$ 7.464,53 (sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) passará a ser de R$ 35.126,03 (trinta e cinco mil cento e vinte e seis reais e três centavos). Valor: R$ 7.464,53 (Sete mil, Quatrocentos e Sessenta e

Quatro reais e Cinquenta e Três centavos) Do Prazo: 15/6/2011 a 14/9/2011

Data de Assinatura: 13/6/2011

Assinam: RONALDO PERCHES QUEIROZ e SÉRGIO DUARTE COUTINHO JÚNIOR.

AUTORIZO AS DESPESAS E AS EMISSÕES DAS NOTAS DE EMPENHO REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS:

AMPARO LEGAL: INCISO II DO ART 24 DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES

PROCESSO N.º 27/200005/2011 NE: 1593 DATA: 17/06/2011 FAVORECIDO: ENERSUL – EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL P.T.: 1030200112641000 N.D.: 339039 FONTE: 01000000000

VALOR R$: 262.800,00 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS). OBJETO: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

AMPARO LEGAL: INCISO I, ART 25 DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES

PROCESSO N.º 27/101099/2008 NE: 1606 DATA: 20/06/2011 FAVORECIDO: CASSEMS – CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS P.T.: 10331001126420000 N.D.: 339039 FONTE: 0100000000

VALOR R$: 14.932,20 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

OBJETO: ANULAÇAO DE EMPENHO

AMPARO LEGAL: LEI N.º 10.520/02 e DECRETO ESTADUAL N.º 11.676/2004 - PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 27/100003/2008 NE: 1609 DATA: 20/06/2011 FAVORECIDO: S.H. INFORMATICA LTDA

P.T.: 10302001126430000 N.D.: 339030 FONTE: 01000000000 VALOR R$: 1.430,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) OBJETO: MANUTENÇÃO COM FROTA DE VEÍCULOS DA FUNSAU

AMPARO LEGAL: LEI N.º 10.520/02 e DECRETO ESTADUAL N.º 11.676/2004 - PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 27/100003/2008 NE: 1610 DATA: 20/06/2011 FAVORECIDO: S.H. INFORMATICA LTDA

P.T.: 10302001126430000 N.D.: 339039 FONTE: 01000000000 VALOR R$: 3.054,00 (TRES MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS) OBJETO: MANUTENÇÃO COM FROTA DE VEÍCULOS DA FUNSAU

AMPARO LEGAL: INCISO I, ART 22 DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES

PROCESSO N.º 27/200686/2010 NE:1632 DATA: 22/06/11 FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA P.T.: 10302001126430000 N.D.: 339030 FONTE: 01000000000 VALOR R$: 1.868,00 (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

AMPARO LEGAL: INCISO I, ART 22 DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES

PROCESSO N.º 27/200686/2010 NE:1633 DATA: 22/06/11 FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA P.T.: 10302001126430000 N.D.: 339030 FONTE: 01000000000 VALOR R$: 52,66 (CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

AMPARO LEGAL: INCISO I, ART 22 DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES

PROCESSO N.º 27/200686/2010 NE:1634 DATA: 22/06/11 FAVORECIDO: S.H. INFORMATICA LTDA

P.T.: 10302001126430000 N.D.: 339039 FONTE: 01000000000 VALOR R$: 51,60 (CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

AMPARO LEGAL: INCISO I, ART 22 DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES

PROCESSO N.º 27/200686/2010 NE:1635 DATA: 22/06/11 FAVORECIDO: S.H. INFORMATICA LTDA

P.T.: 10302001126430000 N.D.: 339039 FONTE: 01000000000 VALOR R$: 113,33 (CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

AMPARO LEGAL: INCISO X DO ART 24 DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES

PROCESSO N.º 27/200894/2009 NE: 1659 DATA: 22/06/2011 FAVORECIDO: CATIA REGINA MADELLA

P.T.: 1033100112642000 N.D.: 339036 FONTE: 01000000000

VALOR R$: 611,67 (SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). OBJETO: DESPESA COM IPTU

AMPARO LEGAL: INCISO II DO ART 24 DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES

PROCESSO N.º 27/200255/2009 NE: 1660 DATA: 22/06/2011 FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS P.T.: 1030200112643000 N.D.: 339039 FONTE: 01000000000 VALOR R$: 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS

AMPARO LEGAL: LEI N.º 10.520/02 e DECRETO ESTADUAL N.º 11.897/2005 - PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO N.º 27/200590/2009 NE: 1663 DATA: 27/06/2011 FAVORECIDO: REGINA BORGES PRESTES CESAR

P.T.: 10302001126410000 N.D.: 339036 FONTE: 02400000000 VALOR R$: 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) OBJETO: ELABORAÇÃO MEMORIAL DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA

AMPARO LEGAL: LEI N.º 10.520/02 e DECRETO ESTADUAL N.º 11.897/2005 - PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO N.º 27/200022/2010 NE: 1664 DATA: 27/06/2011 FAVORECIDO: OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA

P.T.: 10302001126410000 N.D.: 339030 FONTE: 01000000000 VALOR R$: 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS AMPARO LEGAL: LEI N.º 10.520/02 e DECRETO ESTADUAL N.º 11.676/2004 - PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 27/102094/2006 NE: 2766 DATA: 30/12/2010 FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

P.T.: 10302001126430000 N.D.: 339039 FONTE: 01000000000 VALOR R$: 13,54 (TREZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) OBJETO: ANULAÇÃO DE EMPENHO

RONALDO PERCHES QUEIROZ ORDENADOR DE DESPESAS FUNSAU/HRMS

Portaria “N” FUNSAU, nº 062 de 30 de junho de 2011.

O Diretor - Presidente da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, conforme disposto no Decreto Estadual nº 10.204, de 11/01/2001; e no Decreto Estadual “P” nº 178/2007, de 16/01/2007 e nos termos do Art. 21, inciso II, alínea “a” do Decreto 11.759 e na Lei nº 8.666 e suas alterações,

Resolve:

Aplicar a penalidade de MULTA no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor constante na Nota de Empenho de nº 782, de 06 de abril de 2011, de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), referente aos produtos empe- nhados e não entregues.

O valor da multa tem sua previsão legal nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, e corresponde ao valor de R$ 39,15 (trinta e nove reais e quinze centavos) a título de multa, à empresa IGNÁCIO & LOPES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.537.764-0001/22, por não entregar os produtos da Nota de Empenho supra no prazo legal, não quitando até a presente data sua totalidade, causando desse modo a falta do mesmo ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - HRMS.

O prazo para recolhimento do valor da multa imposta é de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação desta Portaria, sendo garantido a fornecedora o direito de ampla defesa, no respectivo processo, dentro do prazo dos 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação; e ciente que tal procedimento será registrada no cadastro de Fornecedores.

Processo nº 27/200.166/2011 Ata de Registro de Preços nº 08/2011

Objeto: Aquisição de produtos de copa e cozinha. Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Ronaldo Perches Queiroz Ordenador de Despesas/FUNSAU-MS

AUTORIZO AS DESPESAS E AS EMISSÕES DAS NOTAS DE EMPENHO REFERENTE AOS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS:

RETIFICAÇÃO Publicação DO N.º 7.976 de 27/06/11, página 23 Processo: 27/200192/2011 NE: 1607 Onde se lê: P.T: 10302001126410000 Leia-se: P.T: 10302001126730000 RETIFICAÇÃO Publicação DO N.º 7.976 de 27/06/11, página 23 Processo: 27/200305/2011 NE: 1594 Onde se lê: Fonte: 024000000 Leia-se: Fonte: 0100000000