---07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI
07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 91693309000160
3319 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5885 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO
NAL DE 22% AO INSS DO MES DE SE TEMBRO
Total do Empenho...: 506,10 3342 01.10.2009 437 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS * 108/20 Nao Aplicavel 5791 1169
1 1,0000 UN SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE IDEN TIDADE PARA O SENHOR MIRCON LANG CADASTRADO NA ASSISTENCIA SOCIAL
DO MUNICIPIO 48,7400 48,74
Total do Empenho...: 48,74 3391 06.10.2009 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 110/20 Dispensada 6178 1
1 1,0000 UN ARIMBO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 30,7000 30,70
Total do Empenho...: 30,70 3592 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5878 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 2.300,4600 2.300,46
Total do Empenho...: 2.300,46 3660 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5885 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 506,1000 506,10
Total do Empenho...: 506,10 Total da Unidade...: 3.392,10 ---08 SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C
2888 21.08.2009 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 095/20 Nao Aplicavel 5995 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MULTA PARA O VEICU
LO GOL PLACAS IDR 2221, COM PLA
CA EM DESACORDO COM CONTRAN 85,1200 85,12
Total do Empenho...: 3307 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 6107 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS NO MES DE
SETEMBRO/09 1.013,4600 1.013,46
Total do Empenho...: 1.013,46 3409 08.10.2009 3553 ALESSANDRA EMANUELLI PILGER - ME 7654538000169 111/20 Dispensada 6133 1
1 1,0000 UN LIVRO DE ATAS 6,9000 6,90 2 1,0000 UN LIVRO DE PRESENCAS 9,9000 9,90
Total do Empenho...: 16,80 3502 22.10.2009 4982 LFITCZAK CONSTRUTORA LTDA 9254326000110 115/20 Convite 6185 1086
1 1,0000 UN MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA CON CHA ACUSTICA, CONFORME CONTRATO
EM ANEXO 67.172,0300 67.172,03
Total do Empenho...: 67.172,03 3503 22.10.2009 4982 LFITCZAK CONSTRUTORA LTDA 9254326000110 117/20 Convite 6185 1086
1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA, COM
PALCO DE EVENTOS, CONF. CONVENIO 32.827,9700 32.827,97 COM MINISTERIO DA CULTURA E CON
TRATO EM ANEXO
Total do Empenho...: 32.827,97 3504 22.10.2009 4982 LFITCZAK CONSTRUTORA LTDA 9254326000110 117/20 Convite 6186 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA, COM
PALCO DE EVENTOS, CONF. CONVENIO 4.941,2400 4.941,24 COM MINISTERIO DA CULTURA E CON
TRATO EM ANEXO
Total do Empenho...: 4.941,24 3509 22.10.2009 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 117/20 Dispensada 6099 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUCAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE OUTUBRO DE
2009 262,0800 262,08
Total do Empenho...: 262,08 3513 22.10.2009 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 117/20 Dispensada 5948 1
1 1,0000 UN VIAGEM DE MICROONIBUS ATÉ WESTFA LIA, NO DIA 24/10, PARA LEVAR OS
ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL 167,2000 167,20
Total do Empenho...: 167,20 3534 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 6106 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO
DE 2009 3.072,9800 3.072,98
Total do Empenho...: 3.072,98 3535 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 6163 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.533,6400 1.533,64
Total do Empenho...: 1.533,64 3628 29.10.2009 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 119/20 Dispensada 6010 1
1 2,0000 KG ARAME FINO 15,8000 31,60 DESTINADO PARA CONFECCAO DE EN
FEITES NATALINOS
Total do Empenho...: 31,60 3629 29.10.2009 1270 JOALHERIA BROCHIER LTDA 86985769000121 119/20 Dispensada 6077 1
1 5,0000 UN TROFEU 79,2000 396,00 2 30,0000 UN MEDALHAS 2,9000 87,00 DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICI
PAL DE CANASTRA
Total do Empenho...: 483,00 3655 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 6107 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 1.013,4600 1.013,46
Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2009 Pag: 8 ---Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...: 112.518,44 ---09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI
09.01 FPSM 91693309000160
3357 05.10.2009 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 109/20 Convite 6176 50 1 3,0000 UN VALOR REF. A LOCACAO DE SOFTWARE
FUNDO DE APOSENTADORIA 271,0400 813,12 ADITIVO 02/2009 AO CONTRATO 054/
2007
Total do Empenho...: 813,12 3405 08.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 111/20 Nao Aplicavel 1901 50
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 14,5% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO
DE 2009 491,7800 491,78
Total do Empenho...: 491,78 3579 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5871 50
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 2.342,5800 2.342,58
Total do Empenho...: 2.342,58 3580 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5871 50
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 93,7900 93,79
Total do Empenho...: 93,79 3581 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5870 50
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 16.839,7300 16.839,73
Total do Empenho...: 16.839,73 3582 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5853 50
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 2.848,5700 2.848,57
Total do Empenho...: 2.848,57 3637 30.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 120/20 Nao Aplicavel 1901 50
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,5% SOBRE A FO
LHA DE PAGAMENTO PARA O FAPS 353,2700 353,27
Total do Empenho...: 353,27 Total da Unidade...: 23.782,84 ---11 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN
11.01 SMOSU 91693309000160
3313 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5879 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO
NAL DE 22% AO INSS NO MES DE
SETEMBRO/09 929,1100 929,11
Total do Empenho...: 929,11 3321 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5879 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS DO MES DE SE TEMBRO/09
Total do Empenho...: 1.426,77 3327 01.10.2009 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 108/20 Dispensada 6115 1
1 11,0000 UN COPIAS DE CHAVES 3,9000 42,90
Total do Empenho...: 42,90 3358 05.10.2009 5117 ANTONIO ALFREDO FUHR - ME 9426025000126 109/20 Dispensada 6089 1
1 6,0000 UN GALAO DE AGUA MINERAL 8,0000 48,00
Total do Empenho...: 48,00 3384 06.10.2009 5718 JAP INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES 90057860000154 110/20 Dispensada 5721 1
1 1,0000 PC PARALAMA ESQUERDO PARA CAMINHAO
PLACAS INT 2793 150,0000 150,00
Total do Empenho...: 150,00 3385 06.10.2009 4028 MULTIPECAS COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS 90001777000163 110/20 Dispensada 5721 1
1 2,0000 PC ROLAMENTO DO MUNHAO 45,0000 90,00 2 1,0000 PC ROLAMENTO 105,0000 105,00 DESTINADO PARA TOYOTA PLACAS IAY
0823
Total do Empenho...: 195,00 3424 08.10.2009 511 POSTO FK LTDA 5469520000161 111/20 Dispensada 5766 1
1 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA GOL IDR 2221 20,0000 20,00 2 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA IGB 4325 25,0000 25,00
Total do Empenho...: 45,00 3435 13.10.2009 443 MARCOS ANTONIO KAFER - ME 94171568000119 112/20 Dispensada 5766 1
1 1,0000 UN RETENTOR 10,0000 10,00 2 1,0000 UN FLANGE 45,0000 45,00 3 1,0000 UN OLEO 8,0000 8,00 4 1,0000 UN MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR
GRAMA TRAPP 15,0000 15,00
Total do Empenho...: 78,00 3441 13.10.2009 5724 TORNEARIA GODOIS 7079945000190 112/20 Dispensada 5766 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A REFORMA EM CAIXA SA
TELITE DA TOYOTA 160,0000 160,00
Total do Empenho...: 160,00 3443 15.10.2009 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 113/20 Dispensada 6115 1
1 2,0000 UN CAPA DE CHUVA TAM GG 22,0000 44,00
Total do Empenho...: 44,00 3445 15.10.2009 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 113/20 Dispensada 5766 1
1 1,0000 UN CONSERTO PNEU GOL IDR 2221 7,0000 7,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU KOMBI IGB 4325 7,0000 7,00 3 2,0000 UN CONSERTO PNEU TOYOTA IAY 0823 7,5000 15,00
Total do Empenho...: 29,00 3454 15.10.2009 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 113/20 Dispensada 5938 1
1 4,5000 KG CORRENTE GALVANIZADA 8MM 14,5000 65,25
Total do Empenho...: 65,25 3456 19.10.2009 1728 CIRINEU TOMAZ RIFFEL - ME 2661637000154 114/20 Dispensada 5982 1
1 15,0000 MT FIO DE NYLON 1,0000 15,00 2 1,0000 UN CORRENTE 55,0000 55,00 3 6,0000 UN AFIAGENS MOTOSSERA 3,5000 21,00 4 4,0000 UN AFIAGENS CORTADORES 3,0000 12,00 5 2,0000 UN VELAS ROCADEIRA 10,0000 20,00 6 3,0000 UN VELAS MOTOSERRA 10,0000 30,00 7 1,0000 UN FILTRO GASOLINA 14,0000 14,00 8 1,0000 UN FILTRO GASOLINA ROCADEIRA 15,0000 15,00 9 1,0000 UN VELA ASSOPRADOR 12,0000 12,00 10 1,0000 UN MOLA DE ARRANQUE 10,0000 10,00 11 1,0000 UN POLIA DE ARRANQUE 17,0000 17,00
Total do Empenho...: 221,00 3457 19.10.2009 1728 CIRINEU TOMAZ RIFFEL - ME 2661637000154 114/20 Dispensada 5965 1
1 1,0000 UN MANUTENCAO E CONSERTO DA MOTOS
SERA, ROCADEIRAS E ASSOPRADOR 120,0000 120,00
3462 19.10.2009 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 114/20 Nao Aplicavel 5705 1 CONTA TELEFONICA:
1 1,0000 UN 3697 1594 - OBRAS-ALMOX 75,4700 75,47
Total do Empenho...: 75,47 3474 19.10.2009 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 114/20 Nao Aplicavel 5796 1
CONTA TELEFONICA:
1 1,0000 UN 3697 1222 - DELEGACIA 353,0600 353,06 2 1,0000 UN 3697 1227 - OBRAS 193,5800 193,58
Total do Empenho...: 546,64 3482 20.10.2009 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 115/20 Dispensada 5982 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A TROCA DE PLACA DA
BOMBA DE AGUA DE NOVA HOLANDA 160,0000 160,00
Total do Empenho...: 160,00 3483 20.10.2009 1832 DEPOSITO DE AREIA SAO PEDRO LTDA 2841862000172 115/20 Dispensada 6048 1
1 6,0000 M3 AREIA MEDIA 31,0000 186,00
Total do Empenho...: 186,00 3512 22.10.2009 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 117/20 Dispensada 5816 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUCAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE OUTUBRO DE
2009 2.184,0000 2.184,00
Total do Empenho...: 2.184,00 3514 22.10.2009 2204 UNIVIAS - OPERADORA DAS CONCESSIONARIAS* 2393266000177 117/20 Dispensada 5768 1
1 1,0000 UN VALOR REF.A PEDAGIO PARA IDA A
ESTRELA 15,0000 15,00
Total do Empenho...: 15,00 3515 22.10.2009 905 PAULO RICARDO FETZNER 32976267049 117/20 Nao Aplicavel 6020 1
1 1,0000 UN MEIA DIARIA REF A IDA A ESTRELA NO DIA 26/10/2009, LEVAR O CAMI NHAO VOLKS PARA INSTALAR APARA
BARROS, CONF. LEI 974/2005 39,3800 39,38
Total do Empenho...: 39,38 3557 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 6069 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 3.072,9800 3.072,98
Total do Empenho...: 3.072,98 3558 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5876 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 877,6100 877,61
Total do Empenho...: 877,61 3559 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5868 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.814,4600 1.814,46
Total do Empenho...: 1.814,46 3560 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5867 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.373,4200 1.373,42
Total do Empenho...: 1.373,42 3561 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5975 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.102,8300 1.102,83
Total do Empenho...: 1.102,83 3562 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5869 1
DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 13.695,0000 13.695,00
Total do Empenho...: 13.695,00 3563 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5877 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 129,9700 129,97
Total do Empenho...: 129,97 3612 29.10.2009 4759 JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME 7534822000100 119/20 Dispensada 5721 1
1 1,0000 UN MOLA MESTRE 120,0000 120,00 2 1,0000 UN MOLA 3 105,0000 105,00 3 1,0000 UN MOLA 4 98,0000 98,00 4 1,0000 UN PINO DE CENTRO 7,0000 7,00 5 3,0000 UN BUCHA DE MOLA 12,0000 36,00 6 2,0000 UN GRAMPO DE MOLA 20,0000 40,00 DESTINADO PARA CAMIONETE TOYOTA
PLACA IAY0823
Total do Empenho...: 406,00 3616 29.10.2009 443 MARCOS ANTONIO KAFER - ME 94171568000119 119/20 Dispensada 5763 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE MAQUINA DE CORTAR
GRAMA 30,0000 30,00
Total do Empenho...: 30,00 3617 29.10.2009 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 119/20 Dispensada 5763 1
1 1,0000 UN SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA DE
AGUA EM NOVO PARIS 20,0000 20,00
Total do Empenho...: 20,00 3624 29.10.2009 1038 NOVALUZ COM.DE MAT. ELETRICOS LTDA 91871913000139 119/20 Dispensada 5937 1
1 100,0000 UN LAMPADA 125W- MERCURIO 8,1000 810,00 2 50,0000 UN FOTOCELULA 21,9000 1.095,00 3 20,0000 UN FUSIVEL 35 AMP 2,0000 40,00 DESTINADO PARA MANUTENCAO DE ILU
MINACAO PUBLICA
Total do Empenho...: 1.945,00 3631 29.10.2009 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 119/20 Dispensada 6115 1
1 200,0000 UN LIVRO DIARIO DE BORDO 1,7400 348,00
Total do Empenho...: 348,00 3659 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5879 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 1.477,3800 1.477,38
Total do Empenho...: 1.477,38 3662 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5879 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 929,1100 929,11
Total do Empenho...: 929,11 3663 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5879 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009, PARA SERVICOS DE PES 1.694,8000 1.694,80 SOA FISICA
Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2009 Pag: 9 ---Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...: 35.677,08 Total Geral...: 616.285,30 Brochier ,09/08/2012
PREFEITO MUNICIPAL SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO FAZ CONTADOR
ARI JORGE KERBER CLOVIS AUGUSTO KERBER CARLA KNIEST FETZNER CRC /RS 57238