Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2009 Pag: 1 ---Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
01 CAMARA DE VEREADORES
01.01 CAMARA DE VEREADORES 10678962000158
10070 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 6170 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE 10/2009 2.266,7600 2.266,76
Total do Empenho...: 2.266,76 10071 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 5831 1
1 1,0000 CONFORME BALANCETE 10/2009 3.668,5700 3.668,57
Total do Empenho...: 3.668,57 10072 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 5832 1
1 1,0000 CONFORME BALANCETE 10/2009 19,6900 19,69
Total do Empenho...: 19,69 10073 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 5830 1
1 1,0000 CONFORME BALANCETE 10/2009 13.421,0400 13.421,04
Total do Empenho...: 13.421,04 10074 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 5749 1
1 1,0000 1 CONFORME BALANCETE 10/2009 3.543,0700 3.543,07
Total do Empenho...: 3.543,07 10075 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 5893 1
1 1,0000 CONFORME BALANCETE 10/2009 145,6400 145,64
Total do Empenho...: 145,64 10076 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 6135 1
1 1,0000 CONFORME BALANCETE 10/2009 35,8400 35,84
Total do Empenho...: 35,84 10077 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 5911 1
1 1,0000 CONFORME BALANCETE 10/2009 38,0000 38,00
Total do Empenho...: 38,00 10078 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 5733 1
1 1,0000 CONFORME BALANCETE 10/2009 389,4100 389,41
Total do Empenho...: 389,41 10080 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 5808 1
1 1,0000 CONFORME BALANCETE 10/2009 262,0800 262,08
Total do Empenho...: 262,08 10081 30.10.2009 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao Aplicavel 5905 1
1 1,0000 1 CONFORME BALANCETE 10/2009 1.026,5000 1.026,50 Total do Empenho...: 1.026,50 Total da Unidade...: 24.816,60 ---02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 91693309000160
3302 01.10.2009 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 108/20 Dispensada 6078 1 1 1,0000 UN PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL
DE TOMADA DE PRECOS 03/2009
PLANO DE SAUDE 150,0000 150,00
Total do Empenho...: 150,00 3303 01.10.2009 311 CIA JORNALISTICA J. C. BARROS 92785989000104 108/20 Dispensada 6078 1
1 1,0000 UN PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 03/2009
PLANO DE SAUDE 312,0000 312,00
Total do Empenho...: 312,00 3304 01.10.2009 5703 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA 88063011000161 108/20 Dispensada 6078 1
1 1,0000 UN PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 03/2009
PLANO DE SAUDE 550,0000 550,00
Total do Empenho...: 550,00 3314 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5880 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS NO MES DE
SETEMBRO/09 2.963,4600 2.963,46
Total do Empenho...: 2.963,46 3315 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5880 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS NO MES DE
SETEMBRO/09 459,2500 459,25
Total do Empenho...: 459,25 3377 06.10.2009 756 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COMAUTO 91359513000149 110/20 Dispensada 5720 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA REF. A SERVICOS ME CANICOS PRESTADOS DURANTE A REVI
SAO DO POLO PLACAS IMG6326 105,0000 105,00
Total do Empenho...: 105,00 3378 06.10.2009 756 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COMAUTO 91359513000149 110/20 Dispensada 5934 1
1 1,0000 UN ANEL DE VEDACAO 1,4500 1,45 2 1,0000 UN FILTRO DE OLEO 16,8000 16,80 3 4,0000 UN VELA DE IGNICAO 16,5400 66,16 4 4,0000 LT OLEO MOBIL 21,2200 84,88 DESTINADO PARA VEICULO POLO PLA
CAS IMG 6326
Total do Empenho...: 169,29 3379 06.10.2009 4479 PROCERGS - COMP. PROCESSAMENTOS DADOS RS 87124582000104 110/20 Dispensada 5758 1
1 1,0000 UN VALOR REF. AOS SERVICOS UTILIZA DOS PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO CONF. CONTRATO DE SERVICOS DE REDE IP PARA COMUNI
CACAO DE DADOS NUM DCR 430/2009 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho...: 1.000,00 3380 06.10.2009 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 110/20 Dispensada 6078 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A PUBLICACAO DE CONVI
TE PARA AUDIENCIA PUBLICA 110,0000 110,00
Total do Empenho...: 110,00 3389 06.10.2009 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 110/20 Dispensada 6057 1
1 3,0000 PC BALA TOFFER 12,0500 36,15 2 1,0000 PC BALA DE MENTA 2,6500 2,65 3 1,0000 PC BALA DE CAFE 2,6500 2,65
Total do Empenho...: 41,45 3420 08.10.2009 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 111/20 Dispensada 5720 1
1 1,0000 UN LAVAGEM DO POLO PLACAS IMG6326 20,0000 20,00
Total do Empenho...: 20,00 3426 13.10.2009 1547 COPYSTORE MAT. ESCRIT. LTDA - DOC HOUSE 1301709000190 112/20 Dispensada 5758 1
1 1,0000 UN COPIA PROJETO DE DRENAGEM VIAL, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO
ESTRADA PINHEIRO MACHADO 105,1500 105,15 2 1,0000 UN COPIA PROJETO CONCHA ACUSTICA 92,4000 92,40 3 1,0000 UN COPIA D4 10,6500 10,65 DESTINADO AOS PROCESSOS DE LICI
TACAO
Total do Empenho...: 208,20 3453 15.10.2009 227 REGISTRO DE IMOVEIS MONTENEGRO 90895327000161 113/20 Nao Aplicavel 5758 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A SERVICOS CARTORIAIS NA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZA
DA 15,0000 15,00
Total do Empenho...: 15,00 3458 19.10.2009 90 EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL 33530486013379 114/20 Dispensada 5818 1
1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: EMBRATEL
3697 1215 - RECEPCAO 5,0900 5,09
Total do Empenho...: 5,09 3459 19.10.2009 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 114/20 Nao Aplicavel 5818 1
CONTAS TELEFONICAS: OI 1 1,0000 UN 3697 1390 - GABINETE 20,1800 20,18 2 1,0000 UN 3697 1218 - FAX 96,2100 96,21 3 1,0000 UN 3697 1215 - RECEPCAO 428,5300 428,53 4 1,0000 UN 3697 1212 - RECEPCAO 414,2200 414,22 Total do Empenho...: 959,14 3479 20.10.2009 3887 DWL VIAGENS E TURISMO - MGO 4026335000210 115/20 Nao Aplicavel 5898 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE A
BRASILIA 385,3700 385,37 2 1,0000 UN PASSAGEM AEREA BRASILIA A PORTO
ALEGRE 385,3700 385,37 SAIDA NO DIA 02/11 E RETORNO NO
DIA 05/11
Total do Empenho...: 770,74 3488 20.10.2009 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 115/20 Nao Aplicavel 5778 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA
ESTAGIARIOS 433,2600 433,26 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 86,6500 86,65
Total do Empenho...: 519,91 3516 22.10.2009 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 117/20 Nao Aplicavel 5706 1
1 1,0000 UN CESTO PARA MINISTRO 63,0000 63,00 2 1,0000 UN ORNAMENTACAO PARA CERIMONIA DE
INAUGURACAO DA TRANSCITRUS 92,6000 92,60
Total do Empenho...: 155,60 3526 22.10.2009 4117 CLARO S A 40432544010100 117/20 Dispensada 5818 1
1 1,0000 un VALOR REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DO MES DE OUTUBRO 2009
CONSUMO MINIMO 1.025,0000 1.025,00 LIGACOES E SERVICOS ADICIONAIS 10,4000 10,40 ASSINATURAS (12,27) 208,5900 208,59
Total do Empenho...: 1.243,99 3528 22.10.2009 795 ARI JORGE KERBER 18072712004 117/20 Nao Aplicavel 5745 1
1 3,0000 UN DIARIAS COM PERNOITE PARA FORA
DO ESTADO 914,4800 2.743,44 2 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA FORA DO ESTADO, 365,7900 365,79 CONF. LEI 974/2005
DESTINADO PARA IDA DO PREFEITO A BRASILIA, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2009
Total do Empenho...: 3.109,23 3537 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5854 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 10.291,3800 10.291,38
Total do Empenho...: 10.291,38 3538 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5873 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 2.683,8700 2.683,87
Total do Empenho...: 2.683,87 3605 27.10.2009 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 118/20 Dispensada 6057 1
1 1,0000 UN CUCA 4,0000 4,00 2 2,0000 UN REFRIGERANTES 2,8750 5,75 3 1,0000 UN PAO DE MEL 3,0000 3,00 4 80,0000 UN PAO DE QUEIJO 0,3500 28,00 5 2,0000 PC BOLACHAS 6,8750 13,75 DESTINADO PARA REUNIAO COM PRE
CITRUS
Total do Empenho...: 54,50 3648 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5880 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 2.854,5500 2.854,55
Total do Empenho...: 2.854,55 3656 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5880 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 459,2500 459,25
Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2009 Pag: 2 ---Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...: 29.210,90 ---02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 CONSELHO TUTELAR 91693309000160
3536 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 6022 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO
DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 2.296,1500 2.296,15
Total do Empenho...: 2.296,15 Total da Unidade...: 2.296,15 ---03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160
14 05.01.2009 1060 BANRISUL S/A - AG. PORTO ALEGRE 92702067000196 001/20 Dispensada 5700 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE
PAGAMENTO DOS JUROS E PARCELAMEN
TO OBTIDO JUNTO AO BANRISUL / SA 130.000,0000 130.000,00 CONTA REPASSE DOS RECURSOS BNDE
PROGRAMA PROVIAS.
Total do Empenho...: 15 05.01.2009 4038 CAIXA ESTADUAL S/A - CAIXA/RS 2885855000172 001/20 Dispensada 5700 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS JUROS E PARCELAMEN
TO DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO 90.000,0000 90.000,00 A CAIXA ESTADUAL AGENCIA FOMENTO
/RS.
Total do Empenho...: 3316 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5882 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 15% AO INSS, PARA OS SERVIDORES
PERADOS DA UNIMED 919,1700 919,17
Total do Empenho...: 919,17 3318 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5882 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS DO MES DE SE TEMBRO/2009
Total do Empenho...: 1.097,81 3365 05.10.2009 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 109/20 Convite 5751 1
VALOR REF. A LOCACAO DE SOFTWARE
1 3,0000 UN CONTROLE PATRIMONIAL 330,0000 990,00 2 3,0000 UN TRIBUTOS 499,2700 1.497,81 3 3,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO 456,4600 1.369,38 4 3,0000 UN TESOURARIA 256,7300 770,19 5 3,0000 UN ORCAMENTO,CONTABILIDADE,EMPENHO 392,2800 1.176,84 Total do Empenho...: 5.804,22 3399 08.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 111/20 Nao Aplicavel 5891 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 14,5% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO
DE 2009 2.652,8100 2.652,81
Total do Empenho...: 2.652,81 3442 13.10.2009 2390 SERVICOS NOTARIAIS /CARTORIO BROCHIER 90895335000108 112/20 Nao Aplicavel 5717 1
VALOR REF. A SERVICOS CARTORIAIS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS E ES
Total do Empenho...: 500,80 3475 19.10.2009 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 114/20 Nao Aplicavel 5734 1
CONTA TELEFONICA:
1 1,0000 UN 3697 1110 - SMAF 266,7500 266,75 2 1,0000 UN BR TURBO 516,2900 516,29 3 1,0000 UN 3697 1016 - TESOURARIA 99,7800 99,78
Total do Empenho...: 882,82 3477 19.10.2009 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 114/20 Dispensada 5717 1
VALOR REF. A JUNTA MEDICA CONF. PORTARIA 1657/2009,DOS SEGUINTES SERVIDORES:
1 1,0000 UN VERA FRANKE DE SOUZA 30,0000 30,00 2 1,0000 UN ANDREA C. SCHERER 30,0000 30,00 3 1,0000 UN RODINEI C. DE SOUZA 30,0000 30,00
Total do Empenho...: 90,00 3485 20.10.2009 4479 PROCERGS - COMP. PROCESSAMENTOS DADOS RS 87124582000104 115/20 Nao Aplicavel 5734 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A HOSPEDAGEM PAG WEB/ DOM VIRTUAL, CONFORME ANEXO, DU
RANTE O PERIODO DE UM ANO. 50,0000 50,00
Total do Empenho...: 50,00 3505 22.10.2009 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 117/20 Dispensada 5810 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUCAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE OUTUBRO DE
2009 1.784,6400 1.784,64
Total do Empenho...: 1.784,64 3524 22.10.2009 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 117/20 Dispensada 5827 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES, NO MES DE
OUTUBRO/2009 4.049,9200 4.049,92
Total do Empenho...: 4.049,92 3539 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5970 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 3.072,9800 3.072,98
Total do Empenho...: 3.072,98 3540 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5855 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.583,5600 1.583,56
Total do Empenho...: 1.583,56 3541 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5856 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 129,9700 129,97
Total do Empenho...: 129,97 3542 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5971 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.733,0000 1.733,00
Total do Empenho...: 1.733,00 3543 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5857 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 15.348,0100 15.348,01
Total do Empenho...: 15.348,01 3544 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5973 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
Total do Empenho...: 1.417,92 3545 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5972 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 18,0800 18,08
Total do Empenho...: 18,08 3610 29.10.2009 5174 BMF PONTO COM INFORMATICA LTDA 9498326000165 119/20 Dispensada 5697 1
1 4,0000 UN RECARGA DE TONNER 36A 86,0000 344,00
Total do Empenho...: 344,00 3615 29.10.2009 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 119/20 Dispensada 6064 1
1 1,0000 UN CABO DE VELA 158,0000 158,00 DESTINADO PARA O GOL PLACAS
IOB 2158
Total do Empenho...: 158,00 3632 30.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 119/20 Dispensada 5891 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,5% SOBRE A FO
LHA DE PAGAMENTO PARA O FAPS 2.652,8100 2.652,81
Total do Empenho...: 2.652,81 3658 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5882 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 1.097,8100 1.097,81
Total do Empenho...: 1.097,81 3664 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5882 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009, PARA SERVICOS DE COO 919,1700 919,17 PERADOS
Total do Empenho...: 919,17 Total da Unidade...: 25.379,71
---Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2009 Pag: 3 ---Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE
04.01 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENT91693309000160
3328 01.10.2009 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 108/20 Dispensada 5957 1 1 2,0000 UN REFIL P/ CARIMBO P40 13,0000 26,00
2 2,0000 UN RESINA P/ CARIMBO 12,8000 25,60 3 2,0000 UN COPIA DE CHAVE 3,9000 7,80
Total do Empenho...: 59,40 3407 08.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 111/20 Nao Aplicavel 1402 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 14,5% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO
DE 2009 1.031,9400 1.031,94
Total do Empenho...: 1.031,94 3408 08.10.2009 4104 JULIO CESAR NUNES DA SILVA 81462921000 111/20 Nao Aplicavel 5861 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DE CONTRA
TO DE TRABALHO 2.244,7200 2.244,72
Total do Empenho...: 2.244,72 3412 08.10.2009 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 111/20 Dispensada 5935 1
1 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA TRATOR VALTRA 25,0000 25,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO TRATOR VALTRA 18,0000 18,00
Total do Empenho...: 43,00 3413 08.10.2009 4177 WERNER BUNEKER 95231056049 111/20 Nao Aplicavel 6155 1
1 1,0000 UN 1/3 DE FERIAS 334,7500 334,75
Total do Empenho...: 334,75 3417 08.10.2009 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 111/20 Tomada de Pre 5714 1
1 22842,2000 LT FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CO
MUM CONFORME CONTRATO 015/2009 0,3502 8.000,00
Total do Empenho...: 8.000,00 3451 15.10.2009 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 103/20 Dispensada 5823 1
1 3,0000 UN CONSERTO PNEU DO TANQUE 10,0000 30,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU PAMPA IAY 1652 7,0000 7,00
Total do Empenho...: 37,00 3452 15.10.2009 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 113/20 Dispensada 5710 1
1 1,0000 UN CAMARA K16 CARRETAO ESPALHADOR 50,0000 50,00 2 1,0000 UN CAMARA ARO 15 IAY 1652 25,0000 25,00
Total do Empenho...: 75,00 3465 19.10.2009 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 114/20 Nao Aplicavel 5728 1
CONTA TELEFONICA:
1 1,0000 UN 3697 1333 - SEC. AGRICULTURA 219,8500 219,85
Total do Empenho...: 219,85 3466 19.10.2009 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 114/20 Nao Aplicavel 5727 1
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN SINDICATO RURAL DE BROCHIER 288,3000 288,30
Total do Empenho...: 288,30 3491 20.10.2009 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 115/20 Nao Aplicavel 6181 1
1 1,0000 UN VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE PA
RA ESTAGIARIOS 24,0000 24,00 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 4,8000 4,80
Total do Empenho...: 28,80 3496 20.10.2009 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 115/20 Nao Aplicavel 5775 1
1 1,0000 UN VALOR REF. BOLSA AUXILIO PARA ES
TAGIARIOS 433,2600 433,26 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 86,6500 86,65
Total do Empenho...: 519,91 3510 22.10.2009 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 117/20 Dispensada 5811 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUCAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE OUTUBRO DE
2009 449,2800 449,28
Total do Empenho...: 449,28 3518 22.10.2009 551 ASSOCIACAO COMUNITARIA RETA GRANDE 1514636000114 117/20 Dispensada 6188 1
AUXILIO A ASSOCIACAO COMUNITARIA RETA GRANDE, ATRAVES DE SUBVEN CAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO EM LEI MUNICIPAL 1218/2009
1 1,0000 UN AQUISICAO DE DISTRIBUIDOR DE ADU 3.000,0000 3.000,00 BO ORGANICO LIQUIDO
Total do Empenho...: 3.000,00 3546 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5858 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 3.072,9800 3.072,98
Total do Empenho...: 3.072,98 3547 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5859 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 15,0700 15,07
Total do Empenho...: 15,07 3548 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5860 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 63,0200 63,02
Total do Empenho...: 63,02 3549 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5861 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 2.834,6300 2.834,63
Total do Empenho...: 2.834,63 3550 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 6023 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 630,1900 630,19
Total do Empenho...: 630,19 3553 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5861 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.035,0300 1.035,03
Total do Empenho...: 1.035,03 3607 27.10.2009 3067 JADER DAVID VON MUEHLEN 496834037 118/20 Nao Aplicavel 5959 1
1 2,0000 UN MEIA DIARIA PARA IDA A PORTO ALE GRE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FA MURS, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTU
BRO, CONF. ANEXO 39,3800 78,76
Total do Empenho...: 78,76 3639 30.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 120/20 Dispensada 1402 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,5% SOBRE A FO
LHA DE PAGAMENTO PARA O FAPS 1.202,7400 1.202,74
Total do Empenho...: 1.202,74 3649 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5981 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 168,7000 168,70
Total da Unidade...: 25.433,07 ---04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE
04.02 INCENTIVOS AGRICULTURA 91693309000160
3355 05.10.2009 3890 SUL TERRA TRANSP. E TERRAPL. LTDA 638492000145 109/20 Convite 6175 1 1 150,0000 HR SERVICO DE TRATOR DE ESTEIRAS 80,0000 12.000,00
2 150,0000 HR SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULI
CA 70,0000 10.500,00 CONFORME LEI DE INCENTIVO AO PRO
DUTOR RURAL 934/2005 CONTRATO 062/2009
Total do Empenho...: 22.500,00 3366 06.10.2009 323 QUERINO REOMALDO PILGER 24091090044 110/20 Dispensada 5944 1
1 50,7000 UN MUDAS DE ACACIA NEGRA, SUBSIDIO 17,5000 887,25 DE 25%
DESTINADO PARA AGRICULTORES CONF LEI DE INCENTIVO 934/2005
Total do Empenho...: 887,25 3478 19.10.2009 5513 GIRAMA TRANSPORTES LTDA - ME 10707696000144 114/20 Dispensada 5944 1
1 28,0000 CG ESTERCO LIQUIDO - CONF. LEI DE
INCENTIVO 934/2005 26,4000 739,20
Total do Empenho...: 739,20 3600 27.10.2009 10 GILBERTO LUIZ KLEINSCHMITT 46327967000 118/20 Dispensada 5944 1
1 500,0000 SC ESTERCO DE FRANGO
PREMIACAO CONF. LEI DE INCENTI
VO 934/2005 1,2000 600,00
Total do Empenho...: 600,00 3601 27.10.2009 143 ARI RASCHE 24104353000 118/20 Nao Aplicavel 5944 1
1 1550,0000 SC ESTERCO DE FRANGO
PREMIACAO CONF. LEI DE INCENTI
VO 934/2005 1,2000 1.860,00
Total do Empenho...: 1.860,00 3602 27.10.2009 641 PAULO RENATO CARA 27912485015 118/20 Dispensada 5944 1
1 6,5000 ML MUDAS DE ACACIA 17,5000 113,75 VALOR REF. AOS 25% DE SUBSDIO
CONF. LEI DE INCENTIVO 934/2005
Total do Empenho...: 113,75 3603 27.10.2009 323 QUERINO REOMALDO PILGER 24091090044 118/20 Nao Aplicavel 5944 1
1 8,0000 ML MUDAS DE ACACIA 17,5000 140,00 VALOR REF. AOS 25% DE SUBSDIO
CONF. LEI DE INCENTIVO 934/2005
Total do Empenho...: 140,00 3604 27.10.2009 2359 GUILHERME SCHNEIDER KUNZ - ME 5100187000119 118/20 Nao Aplicavel 5944 1
1 52,0000 ML MUDAS DE ACACIA 17,5000 910,00 VALOR REF. AOS 25% DE SUBSDIO
CONF. LEI DE INCENTIVO 934/2005
Total do Empenho...: 910,00 3609 27.10.2009 2039 OLIVIO JOSE DALCIN 49525662004 118/20 Dispensada 5944 1
1 570,0000 SC ESTERCO DE FRANGO-PREMIACAO 1,2000 684,00 CONF. LEI 934/2005 DE INCENTIVO
A AGRICULTURA
Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2009 Pag: 4 ---Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...: 28.434,20 ---05 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR
05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 91693309000160
873 10.03.2009 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 032/20 Tomada de Pre 5774 1 1 64800,0000 UN FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CO
MUM CONFORME CONTRATO 015/2009 2,1299 138.017,52 LIC. TOMADA DE PRECOS 001/2009
Total do Empenho...: 1725 13.05.2009 511 POSTO FK LTDA 5469520000161 056/20 Convite 5774 1
1 4500,0000 LT GASOLINA COMUM 2,3186 10.434,00
Total do Empenho...: 3359 05.10.2009 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 109/20 Dispensada 5755 1
1 1,0000 UN COLUNA DO VOLANTE 53,0000 53,00 2 1,0000 UN PORCA COLUNA 22" 8,0000 8,00 3 1,0000 UN JOGO DE BUCHA DE COLUNA 5,0000 5,00 DESTINADO PARA VEICULO IGT2526
Total do Empenho...: 66,00 3400 08.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 111/20 Nao Aplicavel 5892 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 14,5% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO
DE 2009 2.522,9300 2.522,93
Total do Empenho...: 2.522,93 3406 08.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 111/20 Nao Aplicavel 5892 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 14,5% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO
DE 2009 2.813,8400 2.813,84
Total do Empenho...: 2.813,84 3415 08.10.2009 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 111/20 Tomada de Pre 5774 1
1 22842,2000 LT FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CO
MUM CONFORME CONTRATO 015/2009 2,0590 47.032,12
Total do Empenho...: 47.032,12 3418 08.10.2009 511 POSTO FK LTDA 5469520000161 111/20 Convite 5774 1
1 1,0000 UN FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM 4.258,8000 4.258,80
Total do Empenho...: 4.258,80 3421 08.10.2009 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 111/20 Dispensada 5722 1
1 1,0000 UN LAVAGEM C/ LUBRIFICACAO 60,0000 60,00 2 2,0000 UN LUBRIFICACAO RETRO CASE II 22,0000 44,00 3 1,0000 UN LUBRIFICACAO MERCEDES IGT2526 15,0000 15,00 4 1,0000 UN LUBRIFICACAO RETRO CARTEPILAR 22,0000 22,00 5 1,0000 UN LUBRIFICACAO TRATOR 25,0000 25,00
Total do Empenho...: 166,00 3422 08.10.2009 511 POSTO FK LTDA 5469520000161 111/20 Dispensada 5722 1
1 2,0000 UN LAVAGENS 20,0000 40,00 2 1,0000 UN LAVAGEM RETRO CATERPILLAR 69,0000 69,00 3 1,0000 UN LUBRIFICACAO 25,0000 25,00
Total do Empenho...: 134,00 3427 13.10.2009 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 112/20 Dispensada 5755 1
1 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 51,1600 51,16 2 1,0000 UN MANGUEIRA 5/8 66,7400 66,74 DESTINADO PARA ESCAVADEIRA FH130
3436 13.10.2009 1497 LUIZ ANTONIO NEIS 38622203034 112/20 Nao Aplicavel 5907 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS 374,1400 374,14
Total do Empenho...: 374,14 3444 15.10.2009 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 113/20 Dispensada 5980 1
1 1,0000 UN PNEU PARA GOL IDR 2221 25,0000 25,00
Total do Empenho...: 25,00 3446 15.10.2009 2533 ESQUADRIAS BRAUN LTDA - ME 92043173000105 113/20 Dispensada 5798 1
1 11,0000 UN CABOS DE ENXADA 14,0000 154,00
Total do Empenho...: 154,00 3447 15.10.2009 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 113/20 Dispensada 5755 1
1 1,0000 UN CONSERTO PNEU CAMINHAO IAY0831 85,0000 85,00 2 1,0000 UN PNEU 185X70 USADO PARA VEICULO
PLACA IDQ8095 70,0000 70,00
Total do Empenho...: 155,00 3448 15.10.2009 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 113/20 Dispensada 5722 1
1 2,0000 UN MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CA
MINHAO IAY 0831 10,0000 20,00 2 2,0000 UN CONSERTO PNEU CAMINHAO IAY 0831 15,0000 30,00 3 1,0000 UN CONSERTO PNEU CAMINHAO INT 2793 15,0000 15,00 4 1,0000 UN CONSERTO PNEU RETRO CASE II 20,0000 20,00 5 1,0000 UN TROCA DE PNEU RETRO CASE II 10,0000 10,00 6 1,0000 UN CONSERTO PNEU RETRO CASE CAT 20,0000 20,00 7 1,0000 UN CONSERTO PNEU PATROLA 04 30,0000 30,00
Total do Empenho...: 145,00 3449 15.10.2009 31 E. R. SCHRAMMEL E CIA LTDA 93665149000170 113/20 Dispensada 5756 1
1 8,0000 MT CABO DE AÇO 12,5000 100,00 2 1,0000 UN OCULOS DE PROTECAO 7,5000 7,50
Total do Empenho...: 107,50 3450 15.10.2009 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 113/20 Dispensada 5755 1
1 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 600MM COM CONE
XOES 53,2000 53,20
Total do Empenho...: 53,20 3455 19.10.2009 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 114/20 Dispensada 5755 1
1 1,0000 UN PONTA DE EIXO ORIGINAL F11000 600,0000 600,00 2 1,0000 UN CRUZETA DA CAIXA SATELITE F11000 210,0000 210,00 3 1,0000 UN JOGO DE ARRUELAS F11000 60,0000 60,00 4 1,0000 UN LUVA REDUZIDA F11000 500,0000 500,00 5 1,0000 UN PLANETARIA CURTA 186,0000 186,00 6 1,0000 UN COLA 10,0000 10,00 7 1,0000 UN INTERRUPTOR 22,0000 22,00 8 1,0000 UN FECHADURA DE PORTA 80,0000 80,00 Total do Empenho...: 1.668,00 3471 19.10.2009 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 114/20 Nao Aplicavel 5967 1
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN P. M. BROCHIER, 623 1.202,7500 1.202,75 2 1,0000 UN OBRAS, 43 163,4500 163,45 3 1,0000 UN RUA IRMAOS BROCHIER, 188 486,1100 486,11 4 1,0000 UN POSTO DE SAUDE SEDE, 263 148,3400 148,34 5 1,0000 UN SECRETARIA DE OBRAS, 54 213,1400 213,14 6 1,0000 UN RUA ERNI OSCAR FAUTH, 5 310,5000 310,50 7 1,0000 UN RUA LEDI FAUTH, 27 43,6500 43,65 8 1,0000 UN PORTICO 42,9800 42,98 9 1,0000 UN PAVILHAO DE LINHA TIGRE 242,3200 242,32
Total do Empenho...: 2.853,24 3472 19.10.2009 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 114/20 Nao Aplicavel 5967 1
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LI. TIGRE, 2490 3.234,0200 3.234,02 2 1,0000 UN BOMBA D´AGUA CHAPADAO 120,9800 120,98 3 1,0000 UN BOMBA D´AGUA PARIS SALAO 121,7200 121,72 4 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA, 4310 11,1300 11,13 5 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LINHA TIGRE, 3515 15,9400 15,94 6 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA, 2360 40,1600 40,16
7 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA, 4010 433,8400 433,84 8 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BOM JARDIM 1.410,9200 1.410,92 9 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BAT. NORTE, 630 1.135,5600 1.135,56 10 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BAT. NORTE, 185 2.443,7800 2.443,78 11 1,0000 UN BOMBA D´AGUA ERNI OSCAR FAUTH 1.520,0900 1.520,09
Total do Empenho...: 10.488,14 3473 19.10.2009 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 114/20 Nao Aplicavel 5967 1
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN ILUMINACAO PUBLICA 10.023,7000 10.023,70
Total do Empenho...: 10.023,70 3498 20.10.2009 4248 DEALMO DE VARGAS 25388703053 115/20 Dispensada 6067 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO EM CAIXA DE
AGUA E REDE DE AGUA 470,0000 470,00
Total do Empenho...: 470,00 3499 21.10.2009 31 E. R. SCHRAMMEL E CIA LTDA 93665149000170 116/20 Dispensada 5771 1
VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS E PARAFUSOS PARA REPOSICAO NO AL
MOXARIFADO 201,95
Total do Empenho...: 201,95 3506 22.10.2009 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 117/20 Dispensada 5812 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUCAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE OUTUBRO DE
2009 1.329,1200 1.329,12
Total do Empenho...: 1.329,12 3519 22.10.2009 939 A. L. WITTMANN & CIA LTDA 93336238000173 117/20 Dispensada 5824 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A DETONACAO DE ROCHA NA SAIBREIRA DE PINHEIRO MACHADO
DE 1.500 M3 DE SAIBRO 12.000,0000 12.000,00
Total do Empenho...: 12.000,00 3520 22.10.2009 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 117/20 Dispensada 5722 1
1 2,0000 UN RECAPAGEM DE PNEUS 900X10 DO CA
MINHAO PLACA IAY 0831 350,0000 700,00 2 2,0000 UN RECAPAGEM DE PNEUS 900X10 DO CA
MINHAO PLACA IGT2526 350,0000 700,00
Total do Empenho...: 1.400,00 3551 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5862 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 3.072,9800 3.072,98
Total do Empenho...: 3.072,98 3552 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5863 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 542,9300 542,93
Total do Empenho...: 542,93 3554 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5865 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.560,6200 1.560,62
Total do Empenho...: 1.560,62 3555 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5974 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 630,1900 630,19
Total do Empenho...: 630,19 3556 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5866 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
Total do Empenho...: 14.178,42 3611 29.10.2009 1002 EDEMAR DA MOTTA - ME 74705260000107 119/20 Dispensada 5966 1
1 2,0000 UN ALMOCOS - DESTINADOS PARA SERVI DORES DA SEC. DE OBRAS QUE PRES
TARAM SERVICOS NO INTERIOR 12,5000 25,00
Total do Empenho...: 25,00 3633 30.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 120/20 Dispensada 5892 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,5% SOBRE A FO
LHA DE PAGAMENTO PARA O FAPS 2.095,8800 2.095,88
Total do Empenho...: 2.095,88 3638 30.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 120/20 Nao Aplicavel 5892 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,5% SOBRE A FO
LHA DE PAGAMENTO PARA O FAPS 2.600,2100 2.600,21
Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2009 Pag: 5 ---Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...: 46.974,89 ---06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
06.01 EDUCACAO INFANTIL 91693309000160
3309 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5990 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO
NAL DE 22% AO INSS NO MES DE
SETEMBRO/09 337,4000 337,40
Total do Empenho...: 337,40 3367 06.10.2009 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 110/20 Dispensada 6130 20
1 2,0000 UN TORNEIRAS PARA BEBEDOUROS 10,0000 20,00
Total do Empenho...: 20,00 3368 06.10.2009 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 110/20 Dispensada 5988 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE BE
BEDOUROS 40,0000 40,00
Total do Empenho...: 40,00 3381 06.10.2009 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 110/20 Dispensada 6095 20
1 10,0000 UN RODO C/ ESPUMA 2,8900 28,90 2 12,0000 UN ISQUEIRO 2,8000 33,60 3 2,0000 PC FOSFORO 1,6000 3,20
Total do Empenho...: 65,70 3401 08.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 111/20 Nao Aplicavel 1601 20
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 14,5% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO
DE 2009 2.015,1500 2.015,15
Total do Empenho...: 2.015,15 3464 19.10.2009 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 114/20 Nao Aplicavel 5795 20
CONTA TELEFONICA:
1 1,0000 UN 3697 1710 - CRECHE 153,6700 153,67
Total do Empenho...: 153,67 3468 19.10.2009 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 114/20 Nao Aplicavel 5770 20
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL 262,7700 262,77
Total do Empenho...: 262,77 3486 20.10.2009 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 115/20 Nao Aplicavel 5776 20
1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA
ESTAGIARIOS 1.457,3200 1.457,32 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 291,4600 291,46
Total do Empenho...: 1.748,78 3492 20.10.2009 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 115/20 Nao Aplicavel 6182 20
1 1,0000 UN VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE PA
RA ESTAGIARIOS 72,0000 72,00 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 14,4000 14,40
Total do Empenho...: 86,40 3511 22.10.2009 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 117/20 Dispensada 5813 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUCAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE OUTUBRO DE
2009 2.152,8000 2.152,80
Total do Empenho...: 2.152,80 3564 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5835 20
DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 3.805,5000 3.805,50
Total do Empenho...: 3.805,50 3565 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5833 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 686,4000 686,40
Total do Empenho...: 686,40 3566 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5835 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 12.355,1900 12.355,19
Total do Empenho...: 12.355,19 3567 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5836 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 815,9800 815,98
Total do Empenho...: 815,98 3568 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5833 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 917,6200 917,62
Total do Empenho...: 917,62 3569 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5834 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 476,5600 476,56
Total do Empenho...: 476,56 3570 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5976 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 90,4000 90,40
Total do Empenho...: 90,40 3627 29.10.2009 5366 SILVERIO SCHEIDT - ME 10389033000129 119/20 Dispensada 6086 20
1 1,0000 UN MANUTENCAO ANTENA PARABOLICA 100,0000 100,00 2 1,0000 UN MANUTENCAO DE RECEPTOR 20,0000 20,00 SERVICOS REALIZADOS NA CRECHE
Total do Empenho...: 120,00 3634 30.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 120/20 Nao Aplicavel 1601 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,5% SOBRE A FO
LHA DE PAGAMENTO PARA O FAPS 1.810,7100 1.810,71
Total do Empenho...: 1.810,71 3640 30.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 120/20 Nao Aplicavel 1601 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,5% SOBRE A FO
LHA DE PAGAMENTO PARA O FAPS 2.540,9300 2.540,93
Total do Empenho...: 2.540,93 Total da Unidade...: 30.501,96 ---06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 91693309000160
3308 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5881 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO
NAL DE 22% AO INSS NO MES DE
SETEMBRO/09 1.013,4600 1.013,46
Total do Empenho...: 1.013,46 3311 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5881 20
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS NO MES DE
SETEMBRO/09 224,8000 224,80
Total do Empenho...: 224,80 3343 01.10.2009 5714 CENTRO DE HABILITACAO SILVA FLORES LTDA 445157000120 108/20 Dispensada 5940 20
1 1,0000 UN CURSO DE ATUALIZACAO ESCOLARES 100,0000 100,00 2 1,0000 UN CURSO DE ATUALIZACAO COLETIVOS 100,0000 100,00 CURSOS NECESSARIOS PARA O TRANS
PORTE ESCOLAR, DESTINADO PARA O MOTORISTA RENATO U. VIACAVA
Total do Empenho...: 200,00 3383 06.10.2009 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 110/20 Dispensada 6003 20
1 20,0000 LT ALCOOL DE COZINHA 1 LT 2,8200 56,40 2 3000,0000 UN COPO PLASTICO 200 ML 0,0269 80,70 3 30,0000 UN DESINFETANTE 1 LT 2,2900 68,70 4 20,0000 UN ODORIZADOR (BOM AR) 5,8900 117,80 5 20,0000 UN LUSTRA MOVEIS 2,3900 47,80 6 50,0000 UN PEDRA SANITARIA 0,7900 39,50 7 10,0000 UN VASSOURA DE PALHA 6,8000 68,00
Total do Empenho...: 478,90 3386 06.10.2009 5174 BMF PONTO COM INFORMATICA LTDA 9498326000165 110/20 Dispensada 5940 20
1 5,0000 UN RECARGA DE TONER 36A 86,0000 430,00
Total do Empenho...: 430,00 3402 08.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 111/20 Nao Aplicavel 1624 20
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 14,5% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO
DE 2009 2.433,3000 2.433,30
Total do Empenho...: 2.433,30 3410 08.10.2009 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 111/20 Dispensada 5941 20
1 1,0000 UN LAVAGEM KOMBI PLACAS ILX 5473 25,0000 25,00
Total do Empenho...: 25,00 3411 08.10.2009 511 POSTO FK LTDA 5469520000161 111/20 Dispensada 5941 20
1 1,0000 UN LAVAGEM DO ONIBUS IPJ 7664 45,0000 45,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO ONIBUS IPJ 7664 10,0000 10,00
Total do Empenho...: 55,00 3416 08.10.2009 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 111/20 Tomada de Pre 5713 20
1 22842,2000 LT FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CO
MUM CONFORME CONTRATO 015/2009 0,5253 12.000,00
Total do Empenho...: 12.000,00 3434 13.10.2009 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 112/20 Dispensada 5961 20
1 2,0000 UN MONTAGEM E DESMONTAGEM E BALAN CEAMENTO DE PNEU DO VEICULO
PLACAS ILX 5473 12,5000 25,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 7,0000 7,00
Total do Empenho...: 32,00 3439 13.10.2009 664 LEONAR RICARDO BAUER 43116507015 112/20 Dispensada 5737 20
1 1,0000 UN VALOR REF. A LICENCIAMENTO NO
DAER DO VEICULO PLACAS IPJ7664 139,6900 139,69
Total do Empenho...: 139,69 3461 19.10.2009 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 114/20 Nao Aplicavel 5703 20
CONTA TELEFONICA:
1 1,0000 UN 36971496 - CONTRATURNO 89,4100 89,41 2 1,0000 UN 36971288 - SMEC 104,7400 104,74
Total do Empenho...: 194,15 3463 19.10.2009 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 114/20 Nao Aplicavel 5703 20
CONTA TELEFONICA:
1 1,0000 UN 3697 1397 - PESTALOZZI 64,3900 64,39
Total do Empenho...: 64,39 3469 19.10.2009 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 114/20 Nao Aplicavel 5767 20
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
Total do Empenho...: 70,56 3476 19.10.2009 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 114/20 Nao Aplicavel 6119 20
VALOR REF. A JUNTA MEDICA CONF. PORTARIA 1657/2009,DOS SEGUINTES SERVIDORES:
1 1,0000 UN VERA FRANKE DE SOUZA 30,0000 30,00 2 1,0000 UN ANDREA C. SCHERER 30,0000 30,00 3 1,0000 UN RODINEI C. DE SOUZA 30,0000 30,00
Total do Empenho...: 90,00 3487 20.10.2009 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 115/20 Nao Aplicavel 6017 20
1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA
ESTAGIARIOS 433,2600 433,26 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 86,6500 86,65
Total do Empenho...: 519,91 3493 20.10.2009 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 115/20 Nao Aplicavel 6183 20
1 1,0000 UN VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE PA
RA ESTAGIARIOS 24,0000 24,00 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 4,8000 4,80
Total do Empenho...: 28,80 3494 20.10.2009 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 115/20 Nao Aplicavel 6183 20
1 1,0000 UN VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE PA
RA ESTAGIARIOS 24,0000 24,00 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 4,8000 4,80
Total do Empenho...: 28,80 3507 22.10.2009 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 117/20 Dispensada 5814 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUCAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE OUTUBRO DE
2009 4.611,3600 4.611,36
Total do Empenho...: 4.611,36 3517 22.10.2009 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 117/20 Dispensada 6114 20
1 8,0000 CX FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS ES 7,5000 60,00 COLAS MUNICIPAIS
Total do Empenho...: 60,00 3525 22.10.2009 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 117/20 Dispensada 5829 20
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES, NO MES DE
OUTUBRO/2009 3.189,7600 3.189,76
Total do Empenho...: 3.189,76 3571 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5839 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 3.072,9800 3.072,98
Total do Empenho...: 3.072,98 3572 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5843 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 9.344,0700 9.344,07
Total do Empenho...: 9.344,07 3573 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5841 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.119,4900 1.119,49
Total do Empenho...: 1.119,49 3574 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5842 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.256,3800 1.256,38
3575 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5977 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO
DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 113,1400 113,14
Total do Empenho...: 113,14 3594 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5840 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.828,7500 1.828,75
Total do Empenho...: 1.828,75 3595 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5839 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 472,6400 472,64
Total do Empenho...: 472,64 3613 29.10.2009 2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN 93480237053 119/20 Nao Aplicavel 5942 20
1 20,0000 UN MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 39,3800 787,60
Total do Empenho...: 787,60 3650 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5881 20
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 1.350,8600 1.350,86
Total do Empenho...: 1.350,86 3657 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5881 20
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009, DOS SERVICOS DE PES 193,8100 193,81 SOA FISICA
Total do Empenho...: 193,81 Total da Unidade...: 45.429,60 ---06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
06.03 FUNDEB 91693309000160
3310 01.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 108/20 Nao Aplicavel 5888 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO
NAL DE 22% AO INSS NO MES DE
SETEMBRO/09 337,4000 337,40
Total do Empenho...: 337,40 3334 01.10.2009 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 108/20 Tomada de Pre 6109 31
1 506,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: LI. PINHEIRO MACHA
DO, NOVA HOLANDA A LI. PINHEIRO 1,4800 748,88 MACHADO
CONTRATO 030/2009
Total do Empenho...: 748,88 3335 01.10.2009 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 108/20 Tomada de Pre 6109 31
1 506,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO: RINCAO DE SAO BENTO, RIN
CAO DOS BROCHIER A BROCHIER 0,9354 473,34 CONTRATO 030/2009
Total do Empenho...: 473,34 3363 05.10.2009 643 ARTE SOM LTDA * 109/20 Dispensada 6148 31
1 1,0000 UN CAIXA DE SOM MULTIUSO 55W RMS 399,0000 399,00 DESTINADO PARA PALESTRAS E EVEN
TOS
Total do Empenho...: 399,00 3403 08.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 111/20 Nao Aplicavel 1638 31
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 14,5% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO
Total do Empenho...: 4.433,85 3432 13.10.2009 4404 JOSE ROBERTO STEFFEN 58832050030 112/20 Dispensada 6180 31
1 1,0000 UN VALOR REF. A REFORMA DE TELHADO
NA ESCOLA DE BATINGA SUL 474,0000 474,00
Total do Empenho...: 474,00 3467 19.10.2009 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 114/20 Nao Aplicavel 5996 31
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN GINASIO DE BROCHIER - AJUDA DE 121,7000 121,70 CUSTO EM 302,30 KW
Total do Empenho...: 121,70 3470 19.10.2009 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 114/20 Nao Aplicavel 5996 31
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN E.M. DE BELA VISTA 16,1400 16,14 2 1,0000 UN E.M. LINHA TIGRE CHAPADAO (OUT) 44,1400 44,14 3 1,0000 UN E.M. LINHA TIGRE CHAPADAO (SET) 13,0900 13,09 4 1,0000 UN E.M. NOVA HOLANDA 13,0900 13,09 5 1,0000 UN E.M. BAT. NORTE 28,1300 28,13 6 1,0000 UN E.M. RINCAO DE SAO BENTO 311,2500 311,25 7 1,0000 UN QUADRA DE BATINGA SUL 119,0400 119,04 8 1,0000 UN E.M. LINHA TIGRE 13,0900 13,09
Total do Empenho...: 557,97 3484 20.10.2009 3553 ALESSANDRA EMANUELLI PILGER - ME 7654538000169 115/20 Dispensada 6129 31
1 1,0000 UN TINTA DE TECIDO 1,5000 1,50 2 2,0000 UN DVD´S 2,5000 5,00 3 21,0000 UN CANETAO P/ QUADRO BRANCO 4,5000 94,50 4 20,0000 UN CANETAO RECARREGAVEL 3,9000 78,00 5 2,0000 UN TINTA P/ CANETAO 8,9000 17,80 MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLAS
MUNICIPAIS
Total do Empenho...: 196,80 3500 21.10.2009 4949 M2. COM COMERCIO SOLUCOES DIGITAIS LTDA 9004603000136 116/20 Dispensada 6084 31
1 1,0000 UN KIT CILINDRO KATUN PERFORMANCE 300,0000 300,00 DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX
SHARP 1530 DA ESCOLA DE PINHEIRO MACHADO
Total do Empenho...: 300,00 3576 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5838 31
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 29.141,6000 29.141,60
Total do Empenho...: 29.141,60 3577 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5837 31
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 2.970,3000 2.970,30
Total do Empenho...: 2.970,30 3578 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 6164 31
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 1.021,8300 1.021,83
Total do Empenho...: 1.021,83 3596 27.10.2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 118/20 Nao Aplicavel 5838 31
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA
MENTO DO MES DE OUTUBRO/2009 986,6100 986,61
Total do Empenho...: 986,61 3606 27.10.2009 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 118/20 Dispensada 5996 31
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
PARIS BAIXO. 156,2500 156,25
3635 30.10.2009 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 120/20 Nao Aplicavel 1638 31 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO
DO MUNICIPIO DE 14,5% SOBRE A FO
LHA DE PAGAMENTO PARA O FAPS 4.576,9100 4.576,91
Total do Empenho...: 4.576,91 3651 30.10.2009 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 120/20 Nao Aplicavel 5888 31
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 22% AO INSS, NO MES DE OU
TUBRO/2009 337,4000 337,40
Total do Empenho...: 337,40 Total da Unidade...: 47.233,84 ---06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
06.04 RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS 91693309000160
3331 01.10.2009 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 108/20 Tomada de Pre 6034 2005 1 517,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO
MEDIO: CHAPADAO, LI. TIGRE, LI.
PINHEIRO MACHADO A BROCHIER 1,9000 982,30 CONTRATO 031/2009
Total do Empenho...: 982,30 3332 01.10.2009 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 108/20 Tomada de Pre 6034 2005
1 299,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO: NOVA HOLANDA A LI. PINHEI
RO MACHADO 1,5600 466,44 CONTRATO 031/2009
Total do Empenho...: 466,44 3333 01.10.2009 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 108/20 Tomada de Pre 6034 2005
1 720,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO: BELA VISTA, NOVO PARIS,
LI. PINHEIRO MACHADO A BROCHIER 2,1800 1.569,60 CONTRATO 029/2009
Total do Empenho...: 1.569,60 3336 01.10.2009 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 108/20 Tomada de Pre 6073 2005
1 1081,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: BROCHIER, BAT. NOR
TE, BAT. SUL, RINCAO A BROCHIER 1,3800 1.491,78 CONTRATO 030/2009
Total do Empenho...: 1.491,78 3337 01.10.2009 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 030/20 Tomada de Pre 6073 2005
1 1288,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: BROCHIER, LI.PINHEI
RO MACHADO, VILA RASCHE A BRO 1,3400 1.725,92 CHIER
CONTRATO 030/2009
Total do Empenho...: 1.725,92 3338 01.10.2009 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 108/20 Tomada de Pre 6073 2005
1 644,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: BROCHIER, BAT. SUL,
RINCAO DE SAO BENTO, RINCAO DOS 1,4400 927,36 BROCHIER A BROCHIER
CONTRATO 030/2009
Total do Empenho...: 927,36 3339 01.10.2009 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 108/20 Tomada de Pre 6108 1003
1 1680,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: NOVA HOLANDA, LI.
PINHEIRO MACHADO, VILA RASCHE A 1,2000 2.016,00 BROCHIER
CONTRATO 031/2009
Total do Empenho...: 2.016,00 3340 01.10.2009 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 108/20 Tomada de Pre 6108 1003
1 1176,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: LI. TIGRE, CHAPADAO
E BATINGA NORTE 1,9000 2.234,40 CONTRATO 031/2009
Total do Empenho...: 2.234,40 3341 01.10.2009 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 108/20 Tomada de Pre 6108 1003
1 1250,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: LI. TIGRE, LI. PI
NHEIRO MACHADO, NOVO PARIS, BELA 2,1800 2.725,00 VISTA, CHAPADAO A BROCHIER
CONTRATO 029/2009
Total do Empenho...: 2.725,00 3347 05.10.2009 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 108/20 Tomada de Pre 6034 2005
1 21,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MEDIO: BROCHIER A
MONTENEGRO 3,0000 63,00 CONTRATO 034/2009
Total do Empenho...: 63,00 3348 05.10.2009 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 109/20 Tomada de Pre 6034 2005
1 744,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ME DIO: BATINGA SUL, BATINGA NORTE
A BROCHIER 1,9000 1.413,60 CONTRATO 034/2009
Total do Empenho...: 1.413,60 3349 05.10.2009 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 109/20 Tomada de Pre 6031 1
1 227,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR: BROCHIER A
SAO LEOPOLDO UNISINOS 7,0000 1.589,00 CONTRATO 034/2009
Total do Empenho...: 1.589,00 3350 05.10.2009 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 109/20 Tomada de Pre 6032 1013
1 832,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL: BROCHIER, RINCAO DOS BROCHIER, RINCAO DO SAO BEN
TO A BATINGA SUL 1,9000 1.580,80 CONTRATO 034/2009
Total do Empenho...: 1.580,80 3351 05.10.2009 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 109/20 Tomada de Pre 6032 1013
1 644,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL: BROCHIER, MORADA DO MAGALHAES, AGUA FRIA A BROCHIER CONTRATO 034/2009
Total do Empenho...: 1.223,60 3352 05.10.2009 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 108/20 Tomada de Pre 6032 1013
1 1541,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL: BROCHIER, ARROIO FU ZIL, BAT. NORTE, MORADA DOS MAGA
LHAES A BATINGA SUL 1,5600 2.403,96 CONTRATO 034/2009
Total do Empenho...: 2.403,96 3353 05.10.2009 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 109/20 Tomada de Pre 6031 1
1 261,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR: BROCHIER A CANOAS - ULBRA
CONTRATO 034/2009
Total do Empenho...: 1.827,00 3354 05.10.2009 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 109/20 Tomada de Pre 6031 1
1 40,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR: BROCHIER A NOVO HAMBURGO - FEEVALE
CONTRATO 034/2009
Total do Empenho...: 280,00 3373 06.10.2009 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 110/20 Tomada de Pre 6108 1003
