Gabinete do Presidente

Projetos/Ações

Tipo Plano Estratégico.

UT Horizonte Temporal (dias úteis) Outras Áreas

Envolvidas Risco de implementação

Código (b) Designação Referência Prioridades Inicio Fim

Gab 1 Conferência - Sessões Ordinárias

Gab 1.2

Sessões semanais - para Aprovação e/ou Homologação de relatório de Auditoria Sessões - CO NI no PED 520 02/jan 31/12 Juiz Relator SJ

Remessa tardia dos projetos de Relatório Agendamento tardio

Gab 1.3 Sessões Extraordinárias Sessões - CE NI no PED

180 02/jan 31/12 Sem Risco

Gab 2 Plenário - Sessões Ordinárias

Gab 2.1 Aprovação do Relatório Anual de Atividades do ano de 2018

Sessões - PO

NI no PED

22 04/03 12/03 ECRAA Remessa tardia do draft do Relatório Gab 2.2 Aprovação do Projeto de

Orçamento do ano de 2019 NI no PED 22 01/05 15/05 DG Remessa tardia do processo de orçamento Gab 2.3

Aprovação do Parecer sobre Conta Geral do Estado do ano de 2016

NI no PED

52

17/06 28/06 DG + UPCGE Remessa tardia do parecer

Gab 2.4

Aprovação dos Planos Estratégico e Operacional - 2019/2023

NI no PED

42

13/03 31/05 DG Remessa tardia do Plano Estratégico e Operacional

Gab 2.4.1 Inquérito de opinião junto

das entidades chaves

Comunicação

(Interna e Externa) 80 01/07 31/07 DG Insuficiente aderência dos entrevistados Gab 2.5 Aprovação do Plano Anual de

Atividades 2019 NI no PED 32 01/12 31/01 DG + EPAA

Não cumprimento do prazo pelos outros departamentos

Gab 2.6 Realização de Sessões

Extraordinárias Sessões - PE NI no PED 8 02/jan 31/12 DG Sem Risco

Gab 3 Atividades de Cooperação

Gab 3.1 Assinatura de Protocolo com

Gab 3.2 Assinatura de Protocolo com

a ISC de Angola 20 01/06 30/06 DG Falta de cooperação entre as partes

Gab 3.3 Assinatura de Protocolo com

ao ISC do Senegal 28 01/06 30/06 DG Falta de cooperação entre as partes

Gab 3.4 Assinatura de Protocolo com

a ISC da Guiné Bissau ₁₂ 01/06 30/06 DG Falta de cooperação entre as partes

Gab 4 Atividades Administrativas

Gab 4.1 Mudança para o novo Edifício

do Tribunal de Contas Atividades Administrativas

54 02/jan 30/11 DG Falta de financiamento

Gab 4.2 Segurança Institucional 13 01/02 28/02 DG Falta de Cooperação da Polícia Nacional e outras Entidades ligadas ao Sector Gab 5 Comunicação e Imagem

Gab 5.1 Edição da Revista Institucional

Comunicação e Imagem

21.3 Comunicação

(Interna e Externa) 66 02/jan 31/12

Pesquisadores+

JC Carência de matéria de qualidade Gab 5.2 Edição da Coletânea de Legislação do Tribunal de Contas 21.3 Comunicação (Interna e Externa) 36

02/jan 31/12 DG Falta de financiamento

Gab 5.3

Criação e dinamização da página web do TdC nas redes sociais

21.4 Comunicação (Interna e Externa)

96

02/jan 30/06 DG++USTI

Problemas de ordens técnicos (instabilidade de internet, carência de matéria de qualidade, de entre outros) Gab 5.4 Atualização regular do website do TdC (Acórdãos, Sentenças Relatórios, Resoluções e outros) 21.3 Comunicação (Interna e Externa) 128

02/jan 31/12 DG Carência de matéria de qualidade

Gab 5.5 Encontros/Ofícios com/para Setores Chaves da Administração Pública 21.7 Comunicação (Interna e Externa) 96

02/jan 31/12 Falta de Cooperação das entidades chaves Gab 5.6 Encontros com Tribunal Fiscal

e Aduaneiro 21.7

Comunicação

(Interna e Externa) 16 01/04 30/04 DG Falta de Cooperação do TFA

Gab 6 Seminário OISC-CPLP Seminário

102

01/06 30/06 DG

Desorganização de vária ordem(Confirmação tardia e falta de confirmação das ISC, logístico, financeiro, etc.)

Gab 7 Expedientes administrativos -

outros AI 107

Sessões Plenárias

Documento Juiz Conselheiro Mês

1ª Sessão

Resolução sobre definição de requisitos de Controlo de entrada de contas de gerência

João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

janeiro 2ª Sessão

Instruções sobre contratos adicionais) João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

3ª Sessão

Regulamento que estabelece os procedimentos de registo, distribuição e tramitação dos processos de fiscalização Sucessiva

Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis 4ª Sessão

Plano anual de Atividades de 2019 João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

fevereiro 5ª Sessão

Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016 João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

6ª Sessão

Regulamento interno sobre critérios de rotação de pessoal

7ª Sessão

Relatório anual de atividades de 2018 João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

março 8ª Sessão

Manual de tramitação processos Gestão R.H. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

9ª Sessão

Instruções para prestação de Contas das entidades fiscalizadas - Prévia: modelos e

documentos a serem enviados ao TdC

João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

10ª Sessão

Diretório de Competências e do Plano de Desenvolvimento Individual

João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

11ª Sessão

Manuais de procedimentos de auditorias (financeira e de conformidade) - Guias de revisão dos trabalhos

João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

abril 12ª Sessão

Manuais de procedimentos das auditorias (financeira e de conformidade) _ Procedimentos

de documentação de trabalho Prévia/VIC/VEC, e auditorias concomitante e do PCGE

Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

13ª Sessão

Manuais de procedimentos das auditorias do TdC (financeira e de conformidade) - Volumes

(VIC, VEC, concomitante, auditoria e PCGE)

Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

Manuais de procedimentos das auditorias do TdC (financeira e de conformidade) - Guias de

revisão dos trabalhos

Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

abril 15ª Sessão

Instruções para prestação de Contas das entidades fiscalizadas - sucessiva: Administração

Central e Municipal

Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

16ª Sessão

Instruções para prestação de Contas das entidades fiscalizadas - sucessiva: Missões

diplomáticas e Postos Consulares

Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

17ª Sessão

Projeto de Orçamento do TdC do ano de 2019 Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

maio 18ª Sessão

Contas dos Serviços de Apoio - 2018 Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

19ª Sessão

Regulamento sobre Politica de bem estar, e implementação de Programa de

Reconhecimento, Prémios e Incentivos

Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

20ª Sessão

Plano Estratégico 2020-2024 Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino

Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

junho 21ª Sessão

sistema de contacto com as entidades jurisdicionadas

Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

22ª Sessão

Anexos I, II e III do Plano Estratégico (Estratégias GRH, TIC e Comunicação)

Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino

Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis julho

23ª Sessão

Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017 Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino

Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis setembro

24ª Sessão

Planos Operacional e de Fiscalização 2020-2024 Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino

Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis outubro

25ª Sessão

Projeto de normas de Gestão de Riscos Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino Semedo, Victor Monteiro, Ana Reis

dezembro 26ª Sessão

Plano de Ação de 2020 Drs. João da Cruz Silva , José Mª Cardoso, Claudino

Mapeamento dos Recursos Humanos

Área de Serviço: Gabinete do Presidente /Plenário

Recursos Humanos (Nomes)

Unidade de Tempo Observações Ação de Controlo Outros Serviços Programadas (Total) Presidência:

João da Cruz Silva 528 528

Com mais 5 UT nas conferencias da 3ª secção, perfazendo 533 UT

Plenário do TdC :

Ana Filomena Livramento

dos Reis

52

52

Claudino Maria Monteiro

Semedo

292

292

José Maria Mendes Cardoso

292

292

Victor Manuel Varela

Monteiro

52

52

Direção

Maria Patrícia Fátima Pina

Rosa

528

528

0 0

1744

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PROGRAMA DE GESTÃO - 2019

No documento Plano Anual de Atividades (páginas 97-102)