117
[MIBCIS-01] Objetivos Estratégicos
Obj etivos Estratégicos
Visão do BSC
Obj et ivos
Financeiro
Com o os
investidores
percebem a
organização?
1. 2. 3. 4. 5.Cliente
Com o os
clientes
percebem a
organização?
1. 2. 3. 4. 5.Processos
Qual o nível dos
processos
internos da
organização?
1. 2. 3. 4. 5.I novação
Com o
garantim os a
habilidade de
inovar e
m udar?
1. 2. 3. 4. 5.118
Revisã o do Docum ent o e Aprova ções
Essa sessão tem o propósito de fazer um acom panham ent o das revisões e aprovações do docum ento, bem com o indicar quem são as pessoas que precisam aprovar o docum ento e as m udanças necessárias ao m esm o.
Nom e
Assinatura
Data
Com entários
< nom e aprovador> , < cargo>
< assinat ura> < DD/ MM/ AAAA>
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão
Data
Descrição
Nom e
119
[MIBCIS-02] Mapas Estratégicos
Mapas Estrat égicos
Visão
BSC
120
Revisã o do Docum ent o e Aprova ções
Essa sessão tem o propósito de fazer um acom panham ent o das revisões e aprovações do docum ento, bem com o indicar quem são as pessoas que precisam aprovar o docum ento e as m udanças necessárias ao m esm o.
Nom e
Assinatura
Data
Com entários
< nom e aprovador> , < cargo>
< assinat ura> < DD/ MM/ AAAA>
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão
Data
Descrição
Nom e
121
[MIBCIS-03] Indicadores de Desempenho
I ndicadores de Desem penho
122
Revisã o do Docum ent o e Aprova ções
Essa sessão tem o propósito de fazer um acom panham ent o das revisões e aprovações do docum ento, bem com o indicar quem são as pessoas que precisam aprovar o docum ento e as m udanças necessárias ao m esm o.
Nom e
Assinatura
Data
Com entários
< nom e aprovador> , < cargo>
< assinat ura> < DD/ MM/ AAAA>
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão
Data
Descrição
Nom e
123
[MIBCIS-04] Plano de GQM
124
Revisã o do Docum ent o e Aprova ções
Essa sessão tem o propósito de fazer um acom panham ent o das revisões e aprovações do docum ento, bem com o indicar quem são as pessoas que precisam aprovar o docum ento e as m udanças necessárias ao m esm o.
Nom e Assinatura Data Com entários
< nom e aprovador> , < cargo>
125
Índice
Plano Organizacional de GQM ... 123 Revisão do Docum ento e Aprovações ... 124 Í ndice ... 125 1. I ntrodução ... 126 1.1. Propósito do GQM ... 126 1.2. Propósito do Docum ento ... 126 1.3. Escopo do Docum ento ... 126 1.4. Abreviaturas Siglas e Definições ... 126 2. Papéis e Responsabilidades ... 126
3. Definição do Program a de Medições Organizacional - GQM ... 128
3.1 Obj etivos do Program a de Medição ... 128 3.2. Procedim entos Necessários ... 128 3.3. Prazos Estabelecidos para as At ividades ... 128 4. Definição das Métricas ... 129 5. I nstitucionalização de Métricas ... 130 5.1. Plano de Entrega ... 130 5.2. Plano de Treinam ento... 130 5.3. I nstitucionalização ... 130 6. Avaliação das Métricas ... 131 6.1. Relatório de Métricas ... 131 6.2 Plano de Ação ... 131 Revisões do Docum ento ... 132
126
1 . I nt roduçã o
1.1. Propósito do GQM
O Goal- Question Metric ( GQM) aj uda a definir e integrar obj etivos ( estratégicos ou não) a m odelos de processo, produto e perspectivas de qualidade baseada em necessidades específicas dos proj etos e da organização através de um program a de m edições, ou sej a, alinha as m edições necessárias aos proj etos de softwares e com os obj etivos e m etas da organização.
1.2. Propósito do Documento
O propósito do plano organizacional de GQM é definir o program a GQM na organização, seus obj etivos, procedim entos, inst itucionalização e treinam ento. O plano servirá de base para definição de toda e qualquer m étrica necessária à organização.
1.3. Escopo do Documento
O escopo desse docum ento é ser um guia para todas as pessoas que precisem definir um a m étrica no padrão definido pela organização. Será apoio para todas as pessoas que possam ser parte do grupo de m étricas da organização e tam bém para as pessoas que precisam utilizar as m étricas.
1.4. Abreviaturas Siglas e Definições
Term o Descrição
GQM Goal- Quest ion- Met r ic
2 . Papéis e Responsabilidades
A tabela a seguir descreve os principais papéis envolvidos com as atividades descritas nesse plano, bem com o as suas responsabilidades.
127
Papel Responsabilidade
Grupo do GQM
Definir o plano do GQM, ou sej a, com o o Goal-
Quest ion- Met r ic ser á im plem ent ado na or ganização.
Cada m étrica a ser definida seguirá esse plano. O grupo tam bém será responsável pela definição das m étricas de acordo com os requisitos apresentados e tam bém por analisar os resultados e fazer um
relatório com os m esm os, do qual, derivarão planos de ação para a m elhoria dos resultados
apresentados. Grupo de
Melhoria de Processos
Trabalha j unto ao grupo de GQM na analise e
proposta de m elhorias nas m étricas definidas para a organização.
128
3 . Definiçã o do Program a de Medições
Organiza cional - GQM
< < < Escrever texto relacionado> > > >
3 .1 Obj e t ivos do Pr ogr a m a de M e diçã o
< < < Escrever texto relacionado> > > >
3 .2 . Pr oce dim e n t os N e ce ssá r ios
< < < Escrever texto relacionado> > > >
3 .3 . Pr a z os Est a be le cidos pa r a a s At ivida de s
129
4 . Definiçã o das M ét ricas
< < < Com o as m étricas serão definidas? Uso do Modelo proposto para a definição de cada m étrica> > >
130
5 . I nst it uciona liza ção de Mét ricas
5 .1 . Pla n o de En t r e ga
< < < Com o a m étrica será entregue aos grupos afetados?> > >
5 .2 . Pla n o de Tr e in a m e n t o
< < < Definir com o os indivíduos serão treinados para coletar, ut ilizar, entender e analisar a m étrica. Definir quem precisa ser treinado> > >
5 .3 . I n st it u cion a liz a çã o
< < < Definir com o será feita a verificação da institucionalização da m étrica> > >
131
6 . Ava lia çã o da s M ét ricas
< < O que é análise de m étricas? Com o se fará a análise das m étricas coletadas?> > >
6 .1 . Re la t ór io de M é t r ica s
< < < Com o e quando o relatório de análise de m étricas será gerado? Referenciar o m odelo proposto para o relatório de análise> > >
6 .2 Pla n o de Açã o
< < < Com o será feito o plano de ação, quando necessário, após a análise do relatório?> > >
132
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão Data Descrição Nom e
133
[MIBCIS-05] Documento de Métricas
134
Revisã o do Docum ent o e Aprova ções
Essa sessão tem o propósito de fazer um acom panham ent o das revisões e aprovações do docum ento, bem com o indicar quem são as pessoas que precisam aprovar o docum ento e as m udanças necessárias ao m esm o.
Nom e Assinatura Data Com entários
< nom e aprovador> , < cargo>
135
1 . Definiçã o da Mét rica
1 .1 . M é t r ica
< < < O que é a m étrica?> > >
1 .2 . Obj e t ivos
< < < Quais são os obj etivos dessa m étrica> > >
1 .3 . Re spon sá ve l
< < < Quem é responsável por essa m étrica> > >
N om e Cargo
1 .4 . Qu e st õe s e H ipót e se s
< < < Quais as quest ões que podem os responder com essa m étrica? Quais são as hipóteses que podem os form ular?> > >
1 .5 . Lim it e s Pr opost os
< < < Quais são os lim ites sugeridos de variação para essa m étrica> > >
1 .6 . M é t r ica s I n dir e t a s
< < Se existirem quais são as m étricas indiretam ente afetadas pela m étrica definida> > >
136
2 . Base de Medição
2 .1 . Pr oce ssos Re la cion a dos
< < < Definir os processos que são fonte de m edição, sej am eles de negócio ou de proj etos. Se possível incluir um fluxo do processo> > >
2 .2 . Pon t os de M e diçã o
< < < Apontar quais são os pontos do processo onde os dados serão coletados> > >
137
3 . Colet a de Da dos
A tabela abaixo será utilizada para coletar os dados necessários para a m étrica.
I nform ações para Coleta
Base de Dados: < < Nom e da Base de Dados onde as
inform ações estão arm azenadas.> > Localização da Base de
Dados:
< < I nform ações do servidor de dados e necessidades de perm issões para
acesso.> >
Tipo de Coleta: < < I nform ar se a coleta é feita on- line
ou em processam ento program ado.> > < < Preencha esse cam po se a coleta não é feita on- line.> >
Responsável: < < Pessoa responsável por essa base
de dados específica.> >
Tabelas Utilizadas: < < Quais tabelas da base serão
acessadas> >
Cam pos Utilizados: < < Quais cam pos são necessários na
coleta de dados da m étrica descrita> > Necessidade de Lim peza nos
Dados
< < Os dados coletados precisam ser "analisados" para definir se é preciso descartar algum dado m edido> > Seqüência da Colet a: < < Qual seqüência de passos precisa ser executada para essa coleta?> >
138
Procedim ento de Lim peza dos Dados: < < Descreva aqui qual o procedim ento e crit érios para “ lim par” os dados caso sej a necessário> >
139
4 . I nt erpret a çã o dos Da dos
Nessa sessão será definido com o os dados serão analisados e interpretados.
4 .1 Cr it é r ios de I n t e r pr e t a çã o
< < Quais são os crit érios de interpretação para essa m étrica?> >
4 .2 . Re la t ór ios
< < Que tipo de relat órios serão gerados?> >
4 .3 . Gr á ficos
140
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão Data Descrição Nom e
141
[MIBCIS-06] Relatório de Análise de Métricas
Relatório de Análise de Métricas
Data: XX/ XX/ XXX
142
Revisã o do Docum ent o e Aprova ções
Essa sessão tem o propósito de fazer um acom panham ent o das revisões e aprovações do docum ento, bem com o indicar quem são as pessoas que precisam aprovar o docum ento e as m udanças necessárias ao m esm o.
Nom e Assinatura Data Com entários
< nom e aprovador> , < cargo>
143
1 . Mét ricas Ana lisadas
< < < Relacionar as m étricas analisadas> > >
M ét rica: Responsável:
Gráficos:
Análise dos Dados:
< < Análise dos dados com base nos lim ites sugeridos e nas inform ações coletadas> >
Recom endações:
< < Recom endações de m elhoria para a m étrica> >
Observações:
< < Observações pertinentes após análise> >
Analisado por:
< < Quem foram os responsáveis pela análise?> >
Repetir o modelo para cada métrica no relatório
144
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão Data Descrição Nom e
145
[MIBCIS-07] Plano de Ação de Métricas
Plano de Ação – Análise de Métricas
Data: XX/ XX/ XXX
146
Revisã o do Docum ent o e Aprova ções
Essa sessão tem o propósito de fazer um acom panham ent o das revisões e aprovações do docum ento, bem com o indicar quem são as pessoas que precisam aprovar o docum ento e as m udanças necessárias ao m esm o.
Nom e Assinatura Data Com entários
< nom e aprovador> , < cargo>
147
1 . I nt roduçã o
1 .1 . Pla n o de Açã o
O plano de ação será m ontado a partir do relatório de análise de m étricas. Neste serão consideradas as recom endações feitas pelos tim es que analisaram os dados.
1 .2 . Pr opósit o do D ocu m e n t o
O propósito do plano de ação é relacionar e designar ações pertinentes para a m elhoria das m étricas organizacionais. Esse plano precisa ser acom panhado pelos grupos responsáveis e precisa ser apadrinhado pela alta gerencia, para que sej a realm ente im plem entado.
1 .3 . Escopo do D ocu m e n t o
O escopo desse docum ento é ser um plano que consolide todas as sugestões de m elhorias em m étricas propostas pelos m em bros da organização.
148
Métrica
Problem a
I dentificado
Ação
149
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão Data Descrição Nom e
150
[MIBCIS-08] Definição de Processos
Processo: Versão:
Represent ação Gráfica do Processo:
Obj et ivo do Processo:
Crit érios de Ent rada: Crit érios de Saída :
Docum ent os de Ent rada: Docum ent os de Saída:
151
Padrões: Docum ent os de Apoio:
Ferram ent as: M ét ricas:
M at erial de Treina m ent o:
152
Revisões do Processo
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão
Data
Descrição
Nom e
153
[MIBCIS-09] Definição de Procedimentos
Procedim ent o: Versão:
154
Revisões do Procedim ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão
Data
Descrição
Nom e
155
[MIBCIS-10] Formulário de Solicitação de Mudanças de Processos
Solicitação de Mudança de Processo
Solicitante: E- m ail:
Resum o da Solicitação:
Prioridade: < < alta, m édia ou baixa> >
Categoria: < < Novo, m elhoria ou defeito> >
Descrição Detalhada da Solicitação:
Solução Proposta:
Artefatos Afetados:
156
Análise da Solicitação de Mudança de Processo
Responsável: E- m ail:
Análise do Responsável:
Parecer: < < aprovado, negado, postergado> >
Severidade: < < I m plem entação I m ediata, Próxim o Release de Processos> >
157
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão
Data
Descrição
Nom e
158
[MIBCIS-11] Relatórios de Análise – Melhoria Contínua
Relatório de Análise – Melhoria Contínua
Data: dd/ m m / yyyy
159
Análise de I ndicadores
I ndicador Obj et ivo Result ado Recom endação Requer M elhoria? < < Nom e do I ndicador> > < < Met a Propost a> > < < Result ado Obt ido> > < < Recom endação da Análise> > < < Sim / Não> >
160
Análise de M ét ricas
I ndicador Obj et ivo Result ado Recom endação Requer M elhoria? < < Nom e da Mét rica> > < < Met a Propost a> > < < Result ado Obt ido> > < < Recom endação da Análise> > < < Sim / Não> >
161
Análise de Processos
Processo Análise Recom endação Requer M elhoria?
< < Nom e do I ndicador> >
< < Análise Realizada> > < < Recom endação da Análise> >
< < Sim / Não> >
162
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão
Data
Descrição
Nom e
163
[MIBCIS-12] Análise de Causas do Problema – Melhoria Contínua
Análise de Causas do Problem a – Melhoria Cont ínua
Data: dd/ m m / yyyy
164
Problem a Causas Recom endação de
165
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão
Data
Descrição
Nom e
166
[MIBCIS-13] Melhorias – Melhoria Contínua
Melhorias – Melhoria Cont ínua
Data: dd/ m m / yyyy
As inform ações desse relatório devem ser utilizadas para atualizar os indicadores de desem penho, as m étricas e os processos conform e o resultado de um proj eto de m elhoria ou criação de novos processos.
167
Proj eto de Melhoria:
Responsável:
Atualizações Necessárias
Alterar I ndicador? Nom e do I ndicador:
Atualizações Necessárias:
< < Descrever as alterações necessárias em um indicador de desem penho após um proj eto de m elhoria. Listar tam bém todos os docum entos que precisem ser alterados> >
Alterar Métrica ( s) ? Métrica ( s) Alterada ( s) :
Atualizações Necessárias:
< < Descrever as alt erações necessárias em cada m étrica alterada por um proj eto de m elhoria. Listar tam bém todos os docum entos que precisem ser alterados> >
168
Alterar Processo ( s) ? Processo ( s) Alterado ( s) :
Atualizações Necessárias:
< < Descrever as alterações necessárias em cada processo alterado após um proj eto de m elhoria. Listar tam bém todos os docum entos que precisem ser alterados> >
Revisões do Docum ent o
Essa sessão contém o histórico do docum ento e fornece um a breve descrição das alterações feitas no m esm o.
Versão
Data
Descrição
Nom e
169
[MIBCIS-14] Plano Six Sigma - DMAIC
170
Revisã o do Docum ent o e Aprova ções
Essa sessão tem o propósito de fazer um acom panham ent o das revisões e aprovações do docum ento, bem com o indicar quem são as pessoas que precisam aprovar o docum ento e as m udanças necessárias ao m esm o.
Nom e Assinatura Data Com entários
< nom e aprovador> , < cargo>
171
Í ndice
Plano Six Sigm a - DMAI C ... 169 Revisão do Docum ent o e Aprovações ... 170 Í ndice ... 171 1. I nt rodução ... 172 1.1. Propósit o do Six Sigm a - DMAI C ... 172 1.2. Propósit o do Docum ent o ... 172 1.3. Escopo do Docum ent o ... 172 1.4. Abreviat uras Siglas e Definições ... 173 2. Papéis e Responsabilidades ... 174 3. Just ificativa do Proj et o ... 175 4. Fase I - Define... 176 4.1 I dent ificação do Proj et o ... 176 4.2. Definição do Proj et o ... 176 4.2.1. Benefícios ... 176 4.2.2. Fat ores Crít icos de Sucesso ... 176 4.3. Represent ação do Processo At ual ... 176 4.4. Requisit os do Proj et o ... 177 4.5. Ferram ent as Ut ilizadas na Fase ... 177 4.6. Anexos ... 177 5. Fase I I - Measure ... 178 5.1. Det erm inar o que Medir ... 178 5.2. Grau de Precisão das Medições ... 178 5.3. Passos para Conduzir Medição ... 178 5.4. Ent endim ent o da Variação Encont rada ... 178 5.5. Cálculo do Nível Sigm a... 178 5.6. Det erm inar a Capacidade do Processo... 178 5.7. Ferram ent as Ut ilizadas na Fase ... 178 5.8. Anexos ... 178
6. Fase I I I – Analyze ... 179 6.1. Det erm inar a Causa da Variação ... 179 6.2. Ações para Melhorias de Processo ... 179 6.2.1. List a de Ações Propost as ... 179 6.2.2. Det erm inar Ação de m aior I m pact o ao Problem a ... 179 6.3. Propost a do Novo Processo ... 179 6.4. Det erm inar Riscos Associados à Solução ... 179 6.5. Ferram ent as Ut ilizadas na Fase ... 180 6.6. Anexos ... 180
7. Fase I V – I m prove ... 181 7.1. Aprovações Necessárias ... 181