7. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL, SAÚDE
7.13. Monitoramento e medição do desempenho
Este documento tem o propósito de demonstrar como a organização monitora e mede o seu desempenho no desenvolvimento de ações da saúde ocupacional, segurança e meio ambiente.
7.13.2 – Alcance
Este procedimento é de alcance dos colaboradores, organizações contratadas, parceiras e visitantes, e todos que tenham a possibilidade de potencializar algum desvio no sistema de SSOMA.
7.13.3 - Documentação de referência
Manual da saúde, segurança e meio ambiente. Norma ISO 14001/1996.
OHSAS 18001.
7.13.4 – Descrição
A cada semana, a organização através de seus colaboradores, faz o monitoramento das atividades identificadas com potencialidades de risco ao sistema. O padrão de comparação e verificação são as políticas definidas para o sistema de SSOMA.
Nesta mesma data, são verificados novos fatores de risco, e analisadas a falhas que ocorreram, as ações aplicadas e a eficácia dessas.
São desenvolvidas inspeções para a verificação da conformidade com as atividades de SSOMA, investigando, analisando e registrando falhas no sistema e possíveis casos novos de insalubridade, periculosidade e danos ao meio ambiente.
Todos os dados e informações coletados são encaminhados ao Gerente de SSOMA que analisa junto com o comitê e avalia a necessidade de modificação de alguma instrução, rotina ou mesmo a política de SSOMA.
7.13.4.1 – Inspeções
Os critérios de inspeção são definidos de acordo com o tipo de equipamento ou rotina a ser verificado. As inspeções são feitas por profissionais qualificados e treinados nas diversas variações de rotinas e equipamentos, sendo essas orientadas pelos laudos de inspeção anteriores.
Na auto-inspeção, deverá ser feita a inspeção de 100% da Partida.
Durante a inspeção, o inspetor poderá aumentar o tamanho da amostra sempre que julgar conveniente e de acordo com os resultados de inspeções anteriores, em decorrência de fato ou desconfiança sobre determinado quesito técnico a ser verificado.
Toda inspeção final se dará de forma simplificada, abrangendo tão somente os aspectos não conforme, excluindo-se aqueles que exijam aparelhos de medição, mas sempre comprovada com os laudos de inspeção anteriores.
Toda inspeção ou auto-inspeção deverá ser comprovada com documento específico datado e assinado pelo inspetor responsável.
Todo o laudo de inspeção/recebimento deverá conter informações dos resultados de conformidade ou não conformidade, bem como a avaliação de cada item do laudo de inspeção, mencionando dimensões e características encontradas.
No caso da inspeção final apontar para uma reprovação, o material será enviado para a área de segregação e/ou identificado com uma etiqueta vermelha de reprovado. Uma cópia do laudo de inspeção final será enviada ao gerente SSOMA para que este tome as seguintes ações:
Definir o retorno do produto ao fornecedor;
Descarregar os produtos reprovados, acertando com o fornecedor os prazos para a ação corretiva bem como definir os custos de armazenagem até a conformidade.
O fornecedor deverá providenciar os reparos necessários após a aceitação condicional do produto recebido
O prazo de pagamento somente será contado após o encerramento da não conformidade e a documentação de inspeção final, constando à conformidade do lote em questão.
É de responsabilidade do inspetor a verificação se todos os campos dos documentos estão preenchidos com data, nome do fornecedor, número do contrato, Partida, e a situação do resultado da inspeção.
Quando o equipamento estiver conforme, os laudos de inspeção deverão ser encaminhados ao setor de SSOMA para que sejam devidamente arquivadas e seguidas as rotinas do setor com o fornecedor.
7.13.4.2 – Controle de Equipamentos
Os equipamentos poderão ser calibrados ou verificados em função do tipo de medida a realizar com os seguintes critérios:
Verificação dos equipamentos: Executa-se aplicando ao equipamento um padrão de comparação para verificar seu contínuo funcionamento no valor comprovado.
Em determinados casos, como aqueles em que o equipamento seja utilizado para medir uma característica com tolerância muito superior a incerteza da medida, podem-se realizar somente verificações do equipamento sem calibração.
Calibração de equipamentos: As calibrações poderão ser externas e internas. O tipo de calibração de cada equipamento é definido pelo Gerente de SSOMA com base na análise da disponibilidade dos padrões e do custo que representa a aquisição dos mesmos e ou a contratação de serviços externos de calibração.
As calibrações externas serão enviadas para entidades que disponham de meios (padrões e instalações) adequados e que assegurem a precisão adequada. Essas calibrações sempre serão executadas por laboratórios credenciados pelo Inmetro ou membros da RBC (Rede Brasileira de Calibração).
7.13.4.3 – Plano de Controle
Em linhas gerais, para o desenvolvimento dos planos de controle pode resumir-se em:
A elaboração de um inventário dos equipamentos e padrões que por suas características e uso ao que se destinam a mais nenhum objeto de calibração/verificação.
Decisão em função de análise anterior da contratação, de serviços externos para executar a calibração ou ao contrário realizar internamente as calibrações com padrões disponíveis.
Execução das operações estabelecidas e registros dos resultados.
O plano de controle definido de acordo com os critérios anteriores é documentado no formulário Plano de Controle de Instrumentos.
O plano de controle será elaborado pelo inspetor de qualidade e aprovado pelo Gerente de SSOMA.
7.13.4.4– Cadastro Individual de Instrumentos.
Cada equipamento calibrado/verificado é descrito no Cadastro Individual de Instrumentos, que registra a seguinte informação:
Dados de identificação do equipamento. Código.
Descrição. Características. Unidade de Medida.
Exatidão e ou precisão requerida. Critério de Aceitação.
Tipo de Controle.
Calibração/verificação. Freqüência/Periodicidade.
Instrução técnica de Calibração/Verificação aplicável ou entidade externa. Controles realizados.
N° de registro.
7.13.4.5 – Identificação de Equipamentos
Cada equipamento submetido ao controle tem colado permanentemente uma etiqueta de calibração, situada em lugar visível que indica o código do equipamento, a data da última calibração/verificação e a data da próxima de acordo com o período de calibração definido para o equipamento padrão no plano de controle.
Quando um equipamento tenha sua data de calibração/verificação ou suspeita de mau funcionamento, os resultados da calibração/verificação indiquem que está totalmente fora das especificações, o responsável do setor que utiliza o equipamento, o identificará com uma etiqueta de fora de serviço que indica n° do equipamento, motivo do problema e data da identificação do fora de serviço.
7.13.4.6 – Utilização dos Equipamentos
Os usuários dos equipamentos serão responsáveis por sua correta utilização, estando: Treinado para o manuseio.
Comprovar que se encontra em corretas condições de uso (calibração vigente).
7.13.4.7 - Arquivo
Os responsáveis dos setores operacionais que utilizam os equipamentos mantêm um arquivo atualizado dos seguintes registros:
Fichas de controle de equipamentos.
Certificados externos e registros internos de calibração/verificação.