ESCOLA POLITÉCNICA
DCC/SEGRAC
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE SEGURANÇA, MEIO
AMBIENTE E SAÚDE. UMA PROPOSTA METODOLOGICA
Carlos Alberto da Silva
E SAÚDE. UMA PROPOSTA METODOLOGICA.
Carlos Alberto da Silva
M o n o g r a f i a a p r e s e n t a d a n o C u r s o d e P ó s - G r a d u a ç ã o e m G e r e n c i a m e n t o d e P r o j e t o s , d a E s c o l a P o l i t é c n i c a , d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d o R i o d e J a n e i r o . Orientador
Armando Mauro Tavares
Rio de Janeiro Junho, 2006
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE. UMA PROPOSTA METODOLOGICA.
Carlos Alberto da Silva
Orientador
Armando Mauro Tavares
Monografia submetida ao Curso de Pós-graduação Gerenciamento de Projetos, da Escola Politécnica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Especialista em Gerenciamento de Projetos.
Aprovado por:
_________________________________________
Prof. Eduardo Linhares Qualharini
__________________________________________
Prof. Lysio Séllos da Costa Filho
__________________________________________
Prof. Armando Mauro Tavares Orientador
Rio de Janeiro Junho, 2006
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SILVA, Carlos Alberto da.
Sistemas Integradas de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Uma Proposta Metodológica / SILVA, C.A. Rio de Janeiro: UFRJ/EP, 2006.
xii, 88f.: il.; 29,7cm
Orientadores: Armando Mauro Tavares.
Monografia (especialização) – UFRJ / Escola Politécnica/ Curso de Especialização em Gerenciamento de Projetos, SEGRAC, 2006.
Referencias Bibliográficas: f.88
1. Sistemas Integrados de Gestão de Segurança. 2. Meio Ambiente. 3. Saúde I. TAVARES, A. M. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola Politécnica Pós-graduação em Engenharia. III. Especialista
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À minha namorada Adriana, calma ou fogosa, sempre linda. À mãe natureza e a internet, que uniram nossos destinos. À minha mãe, que apesar de não estar aqui neste momento, continua me orientando nos caminhos desta vida.
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Agradecimento
Durante a preparação desta monografia, explorei muito a paciência, a inteligência e o conhecimento, de alguns que foram de vital importância.
Agradeço a professora Delma Rancaño, que foi a que ensinou na matéria de Metodologia Cientifica a forma de se confeccionar uma monografia e que me dirigiu toda a atenção para a confecção do que chamo de protótipo de monografia, onde o assunto abordado foi, as fases da ISO– 9000.
Agradeço ao Engenheiro Armando Mauro Tavares, que ajudou a elaborar a monografia abordando normas complexas da área de Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança, unindo conhecimentos de Gerenciamento de Projetos.
Agradeço a minha mulher Adriana da Conceição Teixeira, que com uma paciência de elefante, participou da digitação da monografia protótipo e acompanhou de perto a confecção desta que infelizmente não pode contar com a velocidade e precisão de sua digitação, e as horas dentro de casa me acompanhando nesta empreitada.
Agradeço a minha mãe, Maria José, que não está entre nós, mas que criou este que mais uma vez está vencendo mais um desafio, um lutador que apanha, mas que no fim vence.
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“Só reclame da vida se estiver fazendo alguma coisa para melhorar, porque quem não está fazendo nada não tem do que reclamar”.
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RESUMO
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE. UMA PROPOSTA METODOLOGICA.
Carlos Alberto da Silva
Resumo da Monografia submetida ao corpo docente do curso de Pós-Graduação em Gerenciamento de Projetos – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Especialista em Gerenciamento de Projetos.
O presente trabalho vem descrever como desenvolver uma implantação de um Sistema Integrado de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde em uma organização, utilizando partes da metodologia de Gerenciamento de Projetos, tendo essas metodologias implantadas, implementadas e integradas aos seus sistemas produtivos. Para isso foi desenvolvida uma documentação unificada de sistemas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde que é a união das normas ISO 14001:1996, OHSAS 18002, OHSAS 18001 e BS 8800:1996, objetivando tornar mais fácil a implantação, tornando mais natural o sistema de auditorias em que a organização colocará para apreciação de um organismo certificador. Assim, a pesquisa é a criação de uma norma unificada de forma a unificar conceitos comuns e tornar um documento único e de fácil entendimento e manuseio para a implantação nas organizações
Palavras chave: Sistemas Integrados de Gestão de Segurança, Meio Ambiente, Saúde
Rio de Janeiro Junho, 2006
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ... 1
1. GERENCIAMENTO DO ESCOPO...2
1.1. Plano sumário do projeto de implantação do sistema de segurança, meio ambiente e saúde... 2
1.2 Necessidades de negócio...3
1.3 Descrição do projeto...3
1.4 Metas e objetivos...4
1.5 Principais entregas do projeto...4
1.6 Custos...5
1.7 Gerente do projeto...5
1.8 Restrições do projeto...5
1.9 Premissas do projeto...5
1.10 Controle de alteração do projeto...6
2. GERENCIAMENTO DO TEMPO...7
3. GERENCIAMENTO DO CUSTOS...10
3.1 Planejamento de recursos...10
4. HIPÓTESES E QUESTIONAMENTOS...11
5. TERMOS E DEFINIÇÕES ... 13
6. REQUISITOS E ELEMENTOS DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL, SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA ... 17
6.1. Requisito gerais ... 17
6.2 Política ambiental, saúde ocupacional e segurança ... 18
6.3 Planejamento ... 18
6.3.1. Planejamento para identificação de perigos, avaliação e controle de riscos...18
6.3.2. Requisitos legais e outros requisitos ... 20
6.3.3. Objetivos ... 20
6.3.4. Programa de gestão ambiental de saúde ocupacional e segurança .... 20
6.4. Implementação e operação ... 21
6.4.1. Estrutura e responsabilidade ... 21
6.4.2. Treinamento, conscientização e competência ... 22
6.4.3.Comunicação ... 23
6.4.4. Documentação ... 23
ix
6.4.6. Controle operacional ... 24
6.4.7. Preparação e atendimento de emergência ... 25
6.5. Verificação e ação corretiva ... 26
6.5.1. Medição, monitoramento e medição ... 26
6.5.2. Não conformidade, ação corretiva e preventiva ... 27
6.5.3. Registros ... 28
6.5.4. Auditoria ... 28
6.5.5. Análise critica pela administração ... 29
7. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL, SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA EM UMA ORGANIZAÇÃO UTILIZANDO A NORMA UNIFICADA ... 30
7.1. Manual da saúde ocupacional, segurança e meio ambiente ... 30
7.1.1. Controle de edições ... 30
7.1.2. Documentação de referencia ... 31
7.1.3. Gestão do manual da política de saúde ocupacional, segurança e gestão ambiental ... 31
7.2. Requisitos do sistema de saúde ocupacional, segurança e gestão ambiental ...32
7.2.1. Política de saúde ocupacional, segurança e gestão ambiental ... 32
7.3. Elementos e requisitos do sistema de gestão de saúde ocupacional, segurança e meio ambiente ... 35
7.3.1. Propósito ... 35
7.3.2. Alcance ... 35
7.3.3. Documentos de referencia ... 35
7.3.4. Definições ... 36
7.3.5. Descrição ... 36
7.4. Planejamento para identificação de riscos, análise, controle e aspectos ambientais ... 41
7.4.1. Propósito ...41
7.4.2. Alcance ... 42
7.4.3. Documentação de referencia ... 42
7.4.4. Descrição ... 42
7.5. Requisitos legais e outros requisitos ... 43
7.5.1. Propósito ... 43
7.5.2. Alcance ... 43
7.5.3. Documentação de referencia ... 44
x 7.6. Objetivos e metas ... 44 7.6.1. Propósito ... 44 7.6.2. Alcance ... 45 7.6.3. Documentação de referencia ... 45 7.6.4. Descrição ... 45 7.7. Implementação e operação ... 47 7.7.1. Propósito ... 47 7.7.2. Alcance ... 47 7.7.3. Documentação de referencia ... 47 7.7.4. Descrição ... 47
7.8. Treinamento, conscientização e competência ... 50
7.8.1. Propósito ... 50 7.8.2. Alcance ... 50 7.8.3. Documentação de referencia ... 50 7.8.4. Descrição ... 51 7.9. Consulta e comunicação ... 54 7.9.1. Propósito ... 54 7.9.2. Alcance ... 54 7.9.3. Documento de referencia ... 54 7.9.4. Descrição ... 55
7.10. Controle de documentação e dados ... 56
7.10.1. Descrição ... 56
7.10.2. Conteúdo da documentação ... 56
7.10.3. Codificação da documentação ... 57
7.10.4. Elaboração, revisão e aprovação de documentos ... 57
7.10.5. Distribuição e controle de edições ... 58
7.10.6. Modificação da documentação ... 59
7.10.7. Documentos e dados de origem externa ... 59
7.10.8. Documentações obsoletas ... 60 7.10.9. Registros ... 60 7.11. Controle operacional ... 60 7.11.1. Propósito ... 60 7.11.2. Alcance ... 60 7.11.3. Documentação de referencia ... 61 7.11.4. Descrição ... 61
7.12. Preparação e atendimento de emergência... 63
xi
7.12.2. Alcance ... 63
7.12.3. Documento de referencia ... 63
7.12.4. Descrição ... 63
7.13. Monitoramento e medição do desempenho ... 64
7.13.1. Propósito ... 64
7.13.2. Alcance ... 65
7.13.3. Documentação de referência ... 65
7.13.4. Descrição ... 65
7.14. Acidentes, incidentes, não conformidades e ação corretiva e preventiva ... 69
7.14.1. Propósito ... 69
7.14.2. Alcance ... 70
7.14.3. Documentação de referencia ... 70
7.14.4. Descrição ... 70
7.15. Registro e gerenciamento dos registros ... 74
7.15.1. Propósito ... 74 7.15.2. Alcance ... 74 7.15.3. Documentação de referencia ... 74 7.15.4. Descrição ... 74 7.16. Auditoria ... 75 7.16.1. Propósito ... 75 7.16.2. Alcance ... 76 7.16.3. Documentação de referencia ... 76 7.16.4. Descrição ... 76
7.17. Análise crítica pela alta administração ... 82
7.17.1. Propósito ... 82
7.17.2. Alcance ... 82
7.17.3. Documentação de Referência ... 82
7.17.4. Descrição ... 83
7.18. Estatística das empresas certificadas no Brasil X quantidade... 84
7.19. Diagrama de Funcionamento dos impactos, sistema de gestão e ações... 85
7.20. Diagrama de funcionamento do sistema de gestão...86
CONSIDERAÇÕES FINAIS...87
xii
LISTA DE FIGURAS
Figura 01: Cronograma...09
Figura 02: Controle de adições...30
Figura 03: Controle de adições...31
Figura 04: Matriz de Responsabilidade...39
Figura 05: Matriz de responsabilidade...58
Figura 06: Ações corretivas...72
Figura 07: Ações preventivas...73
Figura 08: Certificados ISO 14001...84
Figura 09: Certificados ISO 14001...85
Esse trabalho tem fundamental importância na aplicação das técnicas de implantação de sistema de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, contemplando as estruturas administrativas organizacionais e comportamentais, vendo a fundo que condições e mudanças organizacionais são necessárias as empresas necessitam ter na mudança de suas culturas, abordando algumas técnicas do Gerenciamento de Projetos, baseado no PMI Project Management Institute, PMBoK 2000.
O trabalho se aplica a profissionais dos mais diversos segmentos das áreas de serviço, indústria, comércio sendo de aplicação em qualquer organização, não importando seu tamanho ou capital envolvido.
Inicialmente o trabalho vem demonstrar quanto que uma empresa tem que investir no seu capital intelectual, demonstrando o quanto é importante para o sucesso do sistema, a conscientização e participação de todos em um objetivo final.
1 - Gerenciamento do Escopo
1.1 - Plano Sumário do Projeto de Implantação do sistema de Segurança,
Meio Ambiente e Saúde.
Implantação de um sistema de SMS para uma empresa de mobiliários urbanos que tem como meta o funcionamento de seus processos produtivos de acordo com as normas estabelecidas de segurança e meio ambiente, contemplando seus setores produtivos e seus colaboradores.
Esta Norma especifica os requisitos relativos a um Sistema de Gestão Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança (OHSAS) permitindo a uma organização formular uma política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e as informações referentes aos impactos ambientais significativos, bem como controlar seus riscos de saúde ocupacional e segurança. Ela se aplica aos aspectos ambientais que possam ser controlados pela organização e sobre aos quais se presume que ela tenha influência e não dita os critérios específicos de desempenho em saúde ocupacional, segurança e desempenho ambiental, nem tampouco fornece especificações detalhadas para a criação de um sistema de gestão.
Esta Norma se aplica a qualquer organização que deseje:
a) Implementar, manter e aprimorar um sistema de gestão ambiental, saúde ocupacional e segurança, estabelecendo, implementando, mantendo e melhorando continuamente o sistema de gestão em saúde ocupacional e segurança;
b) Assegurar-se de sua conformidade com sua política ambiental, saúde ocupacional e segurança definida;
c) Demonstrar tal conformidade a terceiros;
d) Buscar certificação/registro do seu sistema de gestão ambiental, saúde ocupacional e segurança conferida por uma organização externa ou internacional;
e) Realizar uma auto-avaliação e emitir auto-declaração de conformidade com as Normas ISO 14001:1996 e OHSAS que neste documento são uma só.
Todos os requisitos desta Norma se destinam a ser incorporado em qualquer sistema de gestão ambiental. O grau de aplicação dependerá de fatores como a política ambiental, saúde ocupacional e segurança da organização, a natureza de suas atividades e as condições em que ela opera. A abrangência da aplicação dependerá de fatores tais como a política, a natureza de suas atividades, bem como os riscos e complexidade de suas operações.
A especificação da norma trata da questão da saúde ocupacional, segurança e meio ambiente, não abrangendo a segurança dos produtos e serviços.
O campo de aplicação para utilização desta Norma deve ser claramente identificado.
1.2 - Necessidades de Negócio.
Trata-se de uma empresa de mobiliários urbanos, sediada no Brasil, atualmente com cinco filiais, e que responde a administração da matriz na Europa, tem a missão de implantar um novo projeto em suas rotinas operacionais, se adequando às normas vigentes no país e procurando utilizar as vantagens que um sistema de SMS proporciona e também o melhorar sua imagem no mercado e a melhora no desempenho nas concorrências em licitações em novas cidades.
1.3 - Descrição do Projeto.
O projeto vai englobar um estudo para a preparação da implantação, verificando os pontos críticos que a organização tem de mais evidente que as normas ambientais e de segurança podem ajudar, no tocante a impactos ambientais que a organização seja responsável e dos riscos que os colaboradores possam estar expostos nas atividades desempenhadas no seu dia-a-dia.
Junto com a implantação de todo o sistema, serão definidos os colaboradores que serão os multiplicadores, auditores, bem como toda a capacitação necessária para os colaboradores na estruturação de todo o processo.
Norma especifica os requisitos relativos a um sistema de gestão ambiental, permitindo a organização formular uma política e objetivos que levem em conta os
requisitos legais e as informações referentes aos impactos ambientais significativos. Aplica-se aos aspectos ambientais que possam Aplica-ser controlados pela organização e sobre aos quais se presume que ela tenha influência.
Fornece os requisitos para um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional (SSO), permitindo a uma organização controlar seus riscos de acidentes e doenças ocupacionais e melhorar seu desempenho.
1.4 - Metas e Objetivos.
Implantar normas que possam ser seguidas de forma uniforme entre todas as unidades operacionais da empresa, tornando as rotinas de forma de uma só linguagem, tendo como metas, a redução de riscos de acidentes, preservação da saúde ocupacional e preservação e minorização dos impactos ambientais.
Com as políticas desenvolvidas, mostrar a opinião publica a responsabilidade que a organização tem com seus colaboradores, vizinhança e o meio ambiente que ele convive.
1.5 - Principais Entregas do Projeto.
Etapa 01: Mapeamento do processo.
Etapa 02: Capacitação dos Colaboradores ligados diretamente com o Sistema da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
Etapa 03: Implantação do Sistema Documentado. Etapa 04: Avaliação do Sistema Implantado. Etapa 05: Pré-Certificação.
1.6 - Custos.
O investimento certificação da ISO 14000 e OHSAS 18001 e 18002 são de R$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais), e o custo estimado nos valores de hoje para a pré-auditoria, visita inicial e a auditoria de certificação para a ISO 14000 e OHSAS 18001 e 18002 é de R$ 16.000,00.
1.7 - Gerente do Projeto.
O gerente do projeto será o gestor da garantia da qualidade, que já trabalha na manutenção do projeto já implantado da gestão da qualidade da empresa. Ele terá amplos poderes sobre todos os recursos do projeto.
1.8 - Restrições do Projeto.
As restrições são fatores de limitação às opções da equipe do projeto, no caso do projeto de implantação em questão são:
- Disponibilidade de recursos humanos qualificados; - Pouco tempo para a implantação;
- Orçamento predefinido;
- Implantação do projeto na matriz Brasil da organização, e não nas filiais; - Pouco conhecimento técnico do assunto, por conta dos envolvidos; - Falta de apoio da matriz mundial;
- Falta de experiências anteriores no mercado impossibilitando o Benchmark.
1.9 - Premissas do Projeto.
As premissas são hipóteses, não são verdades absolutas, podendo ser certa ou errada, sendo a principal característica é a incerteza.
- Paradas do projeto de implantação por motivos de novas conquistas de novas cidades.
- Retirada definitiva ou momentânea de algum dos participantes do projeto por motivo da conquista de novas cidades.
- Possibilidade da saída de um dos participantes pela a implantação das rotinas nas áreas.
1.10 - Controle de Alteração do Escopo.
Uma vez identificada a necessidade de alteração do escopo, se procederá a análise e a decisão da ação a adotar frente à mesma.
O Comitê de SSOMA manterá reuniões periódicas onde avaliará as necessidades de alteração do escopo, determinando se procede a abertura de uma ação de alteração.
No caso de ser necessária a alteração do escopo, será classificado e designado um responsável pelo acompanhamento da alteração.
Depois de avaliada e preparada à alteração, o responsável entrega–o ao Diretor para a aprovação final.
2 - Gerenciamento do Tempo
Lista de Atividades:
Etapa 01: Mapeamento do processo - Verificar todas as necessidades e formas de
confecção dos documentos necessários ao processo de implantação e implementação. Definição do Representante da Administração, membros do Comitê de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
Manual da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Levantar todos os dados necessários para a sua confecção, política da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, missão da organização entre outros.
Procedimento – Terminar todos os itens pendentes para serem incluídos aos documentos verificando o cumprimento de todas as necessidades exigidas pela norma ISO-14000 e OHSAS 18001 e OHSAS 18002.
Instruções – Verificar todas as necessidades de controle por instruções dos setores de trabalho da Empresa, sendo essas elaboradas pelos setores que desempenham as rotinas. Registros – Definir todos os registros para comprovar o cumprimento das diretrizes da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente e a definição dos índices de melhora de desempenho e satisfação dos clientes.
Etapa 02: Capacitação dos Colaboradores ligados diretamente com o Sistema da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Preparar uma equipe de
funcionários no intuito da aquisição de conhecimentos necessários para a implantação, implementação e controle do Sistema.
Interpretação da ISO-14000 e OHSAS 18001 e 18002 – Capacitar os colaboradores no entendimento das normas, para que essa seja disseminada em todos os níveis da organização, conseguindo assim um entendimento global da norma.
Metodologia e Análise dos Processos – Formar os coordenadores com o objetivo de capacitar a equipe que vai conduzir o mapeamento de processos, verificando as necessidades do cumprimento da norma e as necessidades do Sistema da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
Etapa 03: Implantação do Sistema Documentado – Consiste na implementação
prática integral de forma a ser compreendido pelos colaboradores envolvidos na aplicação do dia a dia da Empresa.
Formação de Auditores Internos– Objetivando a capacitação teórica e prática da equipe que vai conduzir as auditorias internas, além do cumprimento do requisito normativo fundamental, e retroalimentar o Sistema de Gestão em direção da melhoria continua.
Conscientização de todos com relação aos requisitos do sistema e a sua parte neste contexto – Treinar todos os funcionários nas rotinas desempenhadas em seus setores de trabalho, nos procedimentos e manual da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
Etapa 04: Avaliação do Sistema Implantado – A equipe de auditores internos
fará a avaliação do sistema implantado gerando relatórios contendo as recomendações aplicáveis para garantir que o sistema está funcionando de forma estar pronto para ser avaliado pelo órgão certificador na pré-auditoria.
Etapa 05: Pré – Certificação – Atividade desenvolvida pelo órgão certificador
escolhido, verificando todo o sistema e levantando se por acaso existir, problemas na implantação e implementação do sistema da qualidade.
No caso de serem levantadas não conformidades essas serão tratadas de forma a garantir que não venham a se repetir e com isso garantindo maior sucesso na auditoria de certificação para a ISO 14000 e OHSAS 18001 e 18002.
Etapa 06: Certificação – Atividade de Auditoria do Sistema Implementado na
empresa. Será necessário o comprometimento de todos para que a auditoria desempenhada pelo Órgão Certificador transcorra na maior tranqüilidade e sem impedimentos por partes dos colaboradores e que as ações corretivas sejam aplicadas para solucionar eventuais não conformidades apontadas de forma imediata para que não venham a prejudicar o alcance da Certificação do Sistema da Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
Figura 1: Cronograma ETAPAS / MESES J F M A M J J A S O N D Etapa 01: Mapeamento do processo. Etapa 02: Capacitação dos Colaboradores ligados diretamente com o Sistema. Etapa 03: Implantação do Sistema Documentado. Etapa 04: Avaliação do Sistema da Implantação. Etapa 05: Pré-Certificação. Etapa 06: Certificação. Fonte: O autor
3 - Gerenciamento de Custos.
3.1 - Planejamento de Recursos.
A equipe de projetos necessita adquirir os conhecimentos das técnicas utilizadas para a implantação do sistema, com isso será necessário à obtenção no mercado de uma consultoria para orientar nos treinamentos e na implantação do sistema certificado.
O custo da consultoria e dos treinamentos está previstos nos custos do projeto. Serão treinados os lideres de cada setor envolvido diretamente com a implantação e posteriormente esses serão os multiplicadores do conhecimento, que serão transmitidos aos demais colaboradores.
Está previstos os custos com a empresa certificadora, com uma pré-auditoria e posteriormente a auditoria de certificação.
O investimento total da consultoria de preparação para certificação da ISO 14000 e OHSAS 18001 e 18002 é de R$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais) que poderá ser pago em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinqüenta reais), ocorrendo a primeira no mês de início dos serviços.
O custo estimado nos valores de hoje para a pré-auditoria, visita inicial e a auditoria de certificação para a ISO 14000 e OHSAS 18001 e 18002 é de R$ 16.000,00.
4 - Hipóteses e Questionamentos
Que a saúde do nosso planeta corre sérios riscos, todos sabem. Mas, apesar de temas preocupantes como esgotamento dos recursos naturais, escassez de água potável, poluição atmosférica, desertificação, extinção de espécies animais e vegetais e desequilíbrio ecológico serrem cada vez mais amplamente debatidos, talvez a gravidade dos problemas ambientais que comprometem a vida por aqui ainda não seja bem conhecida. Como, por exemplo, os danos à saúde humana decorrentes da poluição atmosférica. Em São Paulo, a maior e mais poluída cidade brasileira, a inalação de ar contaminado é responsável por centenas de mortes de recém-nascidos, ataques de asma e bronquite aguda. As indústrias têm grande parte da responsabilidade na poluição do ar e das águas e no consumo de matéria-prima, por isso devem colocar em prática as mais eficientes políticas de responsabilidade com o meio ambiente.
Aos poucos, a consciência ambiental parece ganhar força em diversos setores ao redor do mundo, inclusive o industrial. Um reflexo disso é o aumento do número de concessões de certificados ISO 14001, que discorre sobre padrões de sistemas de gestão ambiental (SGA), considerando política ambiental, impactos de produção, legislação pertinente, programas ambientais, comunicação com partes interessadas, treinamento e auditorias internas, para qualquer tipo de empresa. De acordo com os dados coletados pela International Standard Organization (ISO), até o final do ano passado havia 37 mil selos distribuídos, sendo que a grande maioria, mais de 18 mil, estaria concentrada na Europa.
Mas o Brasil também tem demonstrado grande participação nessa evolução. De acordo com o último levantamento da organização, realizado no ano passado, em 2002 o País foi o único da América Latina colocado entre os dez que mais aumentam o número de empresas certificadas com a ISO 14001. Classificado em sétimo lugar no ranking liderado pelo Japão, o Brasil está à frente da França, Alemanha e Hungria. Porém, o crescimento da quantidade de empresas certificadas é um fenômeno global. Nessa mesma pesquisa, a organização constatou que em 2002 pelo menos 49.462 empresas ao redor do mundo adquiriram a certificação de gestão ambiental, um número 34,5% maior que o do ano anterior.
Afinal, a ISO 14001 e a OHSAS 18001 são os caminhos para a gestão de saúde, segurança e meio ambiente?
A ISO 14001 e a OHSAS 18001 são os passaportes para uma a gestão de saúde, segurança e meio ambiente desde que seja feita de forma a ser colocada em prática a constante busca por melhores tecnologias e as melhores técnicas de otimizar custos, aumentando lucros em paralelo com o respeito ao meio ambiente e a toda a comunidade.
5 - Termos e Definições
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições:
5.1
- Melhoria contínua: Processo de aprimoramento do sistema de gestão ambiental, de gestão de saúde ocupacional e segurança visando atingir melhorias no desempenho ambiental, de saúde ocupacional e segurança global de acordo com a política ambiental da organização.Nota - Não é necessário que o processo seja aplicado simultaneamente a todas as áreas de atividade.
5.2
- Meio ambiente: Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.Nota - Neste contexto, circunvizinhança estende-se do interior das instalações para o sistema global.
5.3
- Acidente: Evento indesejável que resulta em morte, doença, lesão, dano ou outras perdas.5.4
- Aspecto ambiental: Elemento das atividades, produtos ou serviços de umaorganização que pode interagir com o meio ambiente.
Nota - Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou poder ter um impacto ambiental significativo.
5.5
- Impacto ambiental: Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica,que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização.
5.6
- Sistema de Gestão ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança: A parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental e facilitar a gestão dos riscos de saúde ocupacional e segurança com relação ao segmento da empresa. Inclui a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, as responsabilidades, práticas,procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, alcançar, rever e manter a política.
5.7
- Auditoria de sistema: Processo sistemático e documentado de verificação,executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências que determinem se o sistema de uma organização esta em conformidade com os critérios de auditoria do sistema estabelecido pela organização, e para comunicar os resultados deste processo à administração.
5.8
- Objetivo Ambiental de Saúde Ocupacional e Segurança: propósitos ambientais global, decorrentes da política ambiental, que uma organização se propõe a atingir, sendo quantificado sempre que exeqüível e metas que a organização estabelece para si própria com relação ao seu desempenho em saúde ocupacional e segurança.5.9
– Desempenho: Resultados mensuráveis do sistema de gestão ambiental, relativos ao controle de uma organização sobre seus aspectos ambientais e gestão de saúde e segurança, com base na sua política, seus objetivos e metas ambientais e ao controle dos riscos de saúde e segurança da organização, baseado em sua política e objetivos de saúde ocupacional e segurança.5.10
- Política ambiental: Declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho ambiental global, que provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e metas ambientais.5.11
- Metas ambientais: Requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqüível, aplicável à organização ou partes desta, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos.5.12
- Parte interessada: Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental, saúde ocupacional e segurança de uma organização.5.13
- Organização: Companhia, corporação, firma, empresa ou instituição, ou parte ou combinação desta, pública ou privada, sociedade anônima, limitada ou com outra forma estatutária, que tem função e estrutura administrativa próprias.Nota - Para organizações com mais de uma unidade operacional, cada unidade isolada pode ser definida como uma organização.
5.14
- Prevenção de poluição: Uso de processos, práticas, materiais ou produtos queevitem, reduzem ou controlem a poluição, os quais podem incluir reciclagem, tratamento, mudanças no processo, mecanismos de controle, uso eficiente de recursos e substituição de materiais.
Nota - Os benefícios potenciais de prevenção de poluição incluem a redução de impactos ambientais adversos, a melhoria da eficiência e a redução de custos.
5.15
- Fatores de Risco: Situação ou fonte potencial de dano em termos de acidentes pessoais, doença, danos materiais, danos ao ambiente de trabalho, ou a combinação dos mesmos.5.16 - Identificação de Situação de Fatores de Risco: Processo de reconhecimento da
existência de uns fatores de risco e definição de suas características.
5.17
- Incidente: Evento que resultou em acidente ou que teve o potencial de resultar em acidente.Nota: um incidente onde não ocorra doença, lesão, danos ou outras perdas também é denominado “quase acidente”. O termo “incidente” inclui “quase acidentes”.
5.18
- Não Conformidade: Desvio dos padrões de trabalho, práticas, procedimentos, regulamentos, desempenho do sistema de gestão, etc. que pode, direta ou indiretamente, causar danos pessoais ou materiais, danos ou ambiente de trabalho ou a combinação de qualquer destes.5.19
- Saúde Ocupacional e segurança: Condições e fatores que afetam o bem-estar dos empregados, pessoal temporário, terceirizados, visitantes e quaisquer outras pessoas presentes no local de trabalho.5.20
- Análise de Risco: Processo global de estimar a magnitude do risco e decidir se o mesmo é ou não tolerável.5.22
- Risco Tolerado: Risco que fora reduzido a um nível tolerável pela organização com relação a suas obrigações legais e sua própria política de saúde ocupacional e segurança.6 - Requisitos e Elementos dos Sistemas de Gestão Ambiental,
Saúde Ocupacional e Segurança.
6.1 - Requisitos Gerais:
A organização deve estabelecer e manter um sistema de gestão ambientalde saúde ocupacional e segurança, cujos requisitos estão descritos nesta seção.
A organização deve estabelecer e manter um sistema de gestão que atenda a todos os requisitos da especificação da norma.
A organização tem a liberdade e flexibilidade de definir suas fronteiras e pode optar por implementar a especificação tanto no âmbito da empresa como um todo, como em áreas operacionais específicas da organização. No caso de ser implementada somente em uma determinada área ou atividade operacional, as políticas e procedimentos desenvolvidos por outros setores da organização podem ser empregados para atender aos requisitos da especificação e os requisitos regulamentares, desde que se apliquem à área ou à atividade operacional específica que vai ser analisada em função da especificação. O nível de detalhe e complexidade do sistema de gestão de saúde ocupacional e segurança, o volume de documentos e os recursos dedicados dependerão do porte da organização e da natureza de suas atividades.
Deve-se tomar cuidado ao definir os limites e o escopo do sistema de gestão. A organização não deve tentar limitar seu escopo de forma a excluir do processo de avaliação, uma operação ou atividade essencial para o funcionamento da organização, ou que possa afetar a saúde e segurança da organização ou de seus empregados e a parte ambiental.
O resultado esperado é que se consiga um sistema de gestão ambiental, de saúde ocupacional e segurança seja bem implementado e mantido, que ajude a organização a buscar melhorias contínuas no seu desempenho.
6.2 – Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança:
A alta administração deve definir a política ambiental, e de saúde Ocupacional e Segurança da organização assegurando que ela:
a) Seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, e adequada à escala dos riscos de saúde ocupacional e segurança da organização; b) Inclua o comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção da
poluição;
c) Inclua o comprometimento com o atendimento à legislação a normas ambientais aplicáveis, e a saúde ocupacional e segurança de demais requisitos subscritos pela organização;
d) Forneça a estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos e metas ambientais;
e) Seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados; f) Esteja disponível para as partes interessadas e ao público.
g) Ser divulgada a todos os empregados para que se conscientizem de suas obrigações pessoais com relação à saúde ocupacional, segurança e ambiental;
h) Ser revista periodicamente para assegurar que permaneça relevante e apropriada para a organização.
6.3 – Planejamento
6.3.1 – Planejamento para identificação de perigos, avaliação e controle de
riscos.
A organização deve estabelecer e manter procedimento(s) para identificar riscos e a implantação de medidas de controle de suas atividades, produtos ou serviços que possam por ela ser controlado e sobre os quais se presume que ela tenha influência, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente, saúde ocupacional e segurança. A organização deve assegurar que os aspectos
relacionados a estes impactos significativos sejam considerados na definição de seus objetivos.
A organização deve manter procedimentos incluindo: - Atividades de rotina e não-rotineiras;
- Atividades de todo o pessoal que tem acesso aos locais de trabalho (incluindo sub-contratados e visitantes);
- Instalações nos locais de trabalho, tanto as fornecidas pela organização como por outros.
A organização deve assegurar que os resultados dessas avaliações e os efeitos desses controles sejam considerados quando da definição de seus objetivos de segurança ocupacional, saúde e política ambiental. A organização deve documentar e manter tais informações atualizadas.
A metodologia da organização para a identificação dos perigos e avaliação de riscos deve:
- Ser definida com respeito ao seu escopo, natureza e momento oportuno para agir, para assegurar que ela seja proativa ao invés de reativa;
- Assegurar a classificação de riscos e a identificação daqueles que devem ser eliminados ou controlados através de medidas;
- Ser consistente com a experiência operacional e a capacidade das medidas de controle de riscos empregadas;
- Fornecer subsídios para a determinação de requisitos da instalação, identificação de necessidades de treinamento e/ou desenvolvimento de controles operacionais;
- Assegurar o monitoramento das ações requeridas, para garantir tanto a eficácia como o prazo de implementação das mesmas.
6.3.2 – Requisitos legais e outros requisitos
A organização deve estabelecer e manter procedimento para, identificar e ter acesso à legislação e outros requisitos por ela subscrito aplicáveis aos aspectos ambientais de saúde ocupacional e segurança em suas atividades, produtos ou serviços.
A organização deverá manter esse registro atualizado. Deverá divulgar aos seus empregados e outras partes interessadas, as informações relevantes sobre requisitos legais e outros requisitos.
6.3.3 – Objetivos
A organização deve estabelecer e manter objetivos e metas ambientais de saúde ocupacional e segurança documentado, em cada nível e função pertinentes da organização. Ao estabelecer e revisar seus objetivos, a organização deve considerar os requisitos legais e outros requisitos, seus aspectos ambientais de saúde ocupacional e segurança significativo, suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais, bem como a visão das partes interessadas.
Os objetivos e metas devem ser compatíveis com a política ambiental de saúde ocupacional e segurança, incluindo o comprometimento com a prevenção de poluição e riscos de acidentes.
Os objetivos deverão ser consistentes com a política ambiental de saúde ocupacional e segurança, inclusive o compromisso com a melhoria contínua.
6.3.4 – Programa de gestão ambiental de saúde ocupacional e segurança
A organização deve estabelecer e manter programa(s) para atingir seus objetivos e metas, devendo incluir:
a) A atribuição de responsabilidades e autoridade em cada função e nível pertinente da organização, visando atingir os objetivos e metas;
Para projetos relativos a novos empreendimentos e atividades, produtos ou serviços, novos ou modificados, o(s) programa(s) deve(m) ser revisado(s), onde pertinente para assegurar que a gestão ambiental se aplica a esses projetos.
O programa de gestão ambiental de saúde ocupacional e segurança deverão ser revisados periodicamente a intervalos programados. Quando necessário, deverá ser alterado para permanecer alinhado com as atividades, produtos, serviços e condições operacionais da organização.
6.4 – Implementação e operação
6.4.1 - Estrutura e responsabilidade
As funções responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas a fim de facilitar uma gestão ambiental eficaz, e desempenhar e verificar as atividades que exercem uma influência significativa sobre os riscos de saúde ocupacional e segurança das atividades, produtos e serviços da organização devendo ser definidas, documentadas e comunicadas para facilitar a gestão efetiva da saúde ocupacional e segurança e meio ambiente.
A administração deve fornecer recursos essenciais para a implementação e o controle do sistema de gestão ambiental, abrangendo recursos humanos, qualificações específicas, tecnologia e recursos financeiros.
A alta administração da organização deve nomear representante(s) específico(s) que, independentemente de outras atribuições, deve(m) ter funções, responsabilidades e autoridade definidas para:
a) Assegurar que os requisitos do sistema de gestão ambiental, saúde ocupacional e segurança sejam estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com esta Norma;
b) Relatar à alta administração o desempenho do sistema de gestão ambiental, saúde ocupacional e segurança para análise crítica, como base o aprimoramento do sistema de gestão.
Todos os altos funcionários devem demonstrar seu compromisso com a melhoria contínua do desempenho da gestão ambiental, saúde ocupacional e segurança.
6.4.2 – Treinamento conscientização e competência
Os empregados devem ser competentes para realizar as tarefas que afetam o meio ambiente, a saúde e segurança no trabalho. A competência deverá ser definida em termos de educação, treinamento adequado e/ou experiência.
A organização deve identificar as necessidades de treinamento. Ela deve determinar que todo o pessoal cujas tarefas possam criar um impacto significativo sobre o meio ambiente, a saúde e segurança receba treinamento apropriado.
A organização deve estabelecer e manter procedimentos que façam com que seus empregados ou membros, em cada nível e função pertinente, estejam conscientes:
a) Da importância da conformidade com a política ambiental, da saúde e segurança com procedimentos e requisitos do sistema de gestão ambiental, e da saúde e segurança vigente;
b) Dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas atividades e dos benefícios ao meio ambiente resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal; c) As conseqüências significativas de suas funções na saúde ocupacional e segurança
sejam elas reais ou potenciais, e os benefícios obtidos com o melhor desempenho pessoal na saúde ocupacional e segurança;
d) De suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade com a política ambiental, saúde ocupacional e segurança, procedimentos e requisitos do sistema de gestão ambiental, inclusive os requisitos de preparação e atendimento a emergências;
e) Das potenciais conseqüências da inobservância de procedimentos operacionais especificados.
O pessoal que executa tarefas que possam causar impactos ambientais, saúde ocupacional e seguranças significativos devem ser competentes, com base em educação, treinamento e/ou experiência apropriados.
Os treinamentos deverão levar em consideração os diferentes níveis de: - Responsabilidade, habilidade e educação, e;
- Risco.
6.4.3 – Comunicação
Com relação aos seus aspectos ambientais, e sistema de gestão ambiental, saúde ocupacional e segurança a organização deve estabelecer e manter procedimentos para:
a) Comunicação interna entre vários níveis e funções da organização;
b) Recebimento, documentação e resposta a comunicações pertinentes das partes interessadas externas.
c) Estar envolvidos no desenvolvimento e análise das políticas e procedimentos para administrar os riscos;
d) Ser consultados quando houver quaisquer mudanças que afetem o meio ambiente, a saúde e segurança no trabalho;
e) Ser representados em assuntos relativos à saúde e segurança; e;
f) Estar informados sobre quem é seu representante para assuntos relativos à saúde ocupacional e segurança e o representante da gerência especificado.
6.4.4 – Documentação
A organização deve estabelecer e manter informações, em papel ou em meio eletrônico, para:
a) Descrever os principais elementos do sistema de gestão e a interação entre eles; b) Fornecer orientação sobre a documentação relacionada.
A organização deve considerar os processos de comunicação externa sobre seus aspectos ambientais de saúde e segurança significativos e registrar sua decisão.
É importante que seja mantido o volume mínimo necessário de documentos para garantir a eficiência das informações.
6.4.5 - Controle de documentação
A organização deve estabelecer e manter procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos por esta Norma, para assegurar que:
a) Possam ser localizados;
b) Sejam periodicamente analisados, revisados quando necessário e aprovados, quanto à sua adequação, por pessoal autorizado;
c) As versões atualizadas dos documentos pertinentes estejam disponíveis em todos os locais onde são executadas operações essenciais ao efetivo funcionamento do sistema de gestão ambiental, saúde e segurança;
d) Documentos obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissão e uso ou, de outra forma, garantidos contra o uso não-intencional;
e) Quaisquer documentos obsoletos retidos por motivos legais e/ou para preservação de conhecimento sejam adequadamente identificados.
A documentação deve ser legível, datada (com datas de revisão) e facilmente identificável, mantida de forma organizada e retida por um período de tempo especificado. Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos e responsabilidades referentes à criação e alteração dos vários tipos de documentos.
6.4.6 – Controle operacional
A organização deve identificar aquelas operações e atividades associadas aos aspectos ambientais de saúde e segurança significativos identificados de acordo com sua
política, objetivos e metas. A organização deve planejar tais atividades, inclusive manutenção, de forma a assegurar que sejam executadas sob condições específicas através:
a) Do estabelecimento e manutenção de procedimentos documentados, para abranger situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à política ambiental e aos objetivos e metas;
b) Da estipulação de critérios operacionais nos procedimentos;
c) Do estabelecimento e manutenção de procedimentos relativos aos aspectos ambientais saúde e segurança significativos identificáveis de bens e serviços utilizados pela organização, e da comunicação dos procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e prestadores de serviços.
d) Estabelecimento e manutenção de procedimentos para o projeto do local de trabalho, processo, instalações, maquinário, procedimentos operacionais e organização do trabalho, inclusive sua adaptação para a capacidade humana, de forma a eliminar ou reduzir os riscos de saúde ocupacional e segurança e riscos ambientais na fonte.
6.4.7 – Preparação e atendimento de emergências
A organização deve estabelecer e manter procedimentos para identificar o potencial e atender a acidentes e situações de emergência, bem como para prevenir o mitigar os impactos ambientais de saúde e segurança que possam estar associados a eles.
A organização deve analisar e revisar, onde necessário, seus procedimentos de preparação e atendimento a emergências, em particular após ocorrência de acidentes ou situações de emergência.
A organização deve também testar periodicamente tais procedimentos, onde exeqüível.
6.5 – Verificação e ação corretiva
6.5.1 – Medição, monitoramento e medição.
A organização deve estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorar e medir, periodicamente, as características principais de suas operações e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente e o desempenho da saúde e segurança. Tais procedimentos devem incluir o registro de informações para acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais de saúde e segurança da organização.
Os equipamentos de monitoramento devem ser calibrados e mantidos, e os registros desse processo devem ficar retidos, segundo procedimentos definidos pela organização.
A organização deve estabelecer e manter um procedimento documentado para avaliação periódica do atendimento à legislação e regulamentos ambientais saúde e de segurança pertinentes.
Esses procedimentos devem fornecer:
- Medidas qualitativas e quantitativas adequadas às necessidades da organização; - Monitoramento do nível de atendimento dos objetivos de saúde ocupacional e segurança da organização
- Medidas proativas de desempenho que monitorem a conformidade com os requisitos do(s) programa(s) de gestão da SSO, com critérios operacionais, com a legislação, regulamentos aplicáveis e gestão ambiental.
- Medidas reativas de desempenho para monitorar acidentes, doenças, incidentes (incluindo quase-acidentes) e outras evidências históricas de deficiências no desempenho da SSO e impactos ambientais;
- Registro de dados e resultados do monitoramento e mensuração, suficientes para facilitar a subseqüente análise de ação corretiva e preventiva;
- Os equipamentos de monitoramento devem ser calibrados e mantidos, e os registros desse processo devem ficar retidos, segundo procedimentos definidos pela organização;
- A organização deve manter um a avaliação periódica do atendimento à legislação e regulamentos ambientais pertinentes.
6.5.2 – Não conformidade, ação corretiva e preventiva.
A organização deve estabelecer e manter procedimentos para definir responsabilidade e autoridade para tratar e investigar as não-conformidades, adotando medidas para mitigar quaisquer impactos e para iniciar e concluir ações corretivas e preventivas.
Qualquer ação corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas das não-conformidades, reais ou potenciais, deve ser adequada à magnitude dos problemas e proporcional ao impacto verificado.
A organização deve implementar e registrar quaisquer mudanças nos procedimentos documentados, resultantes de ações corretivas e preventivas.
A Responsabilidade e autoridade são requeridas com a finalidade de: a) Lidar com e investigar
- Acidentes; - Incidentes;
- Não conformidades;
b) Tomar as medidas para reduzir quaisquer conseqüências oriundas de acidentes, incidentes ou não conformidades;
c) Iniciar e concluir ações corretivas e preventivas;
d) Confirmar a eficácia das ações corretivas e preventivas adotadas.
Esses procedimentos devem requerer que todas as ações corretivas e preventivas propostas devem ser analisadas criticamente durante o processo de avaliação de riscos, antes da implementação.
Qualquer ação corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas das não-conformidades, reais ou potenciais, deve ser adequada à magnitude dos problemas e proporcional ao risco de SSO e ambientais verificados.
A organização deve implementar e registrar quaisquer mudanças nos procedimentos documentados, resultantes de ações corretivas e preventivas.
6.5.3 – Registros
A organização deve estabelecer e manter procedimentos para a identificação, manutenção e descarte dos registros. Estes registros devem incluir registros de treinamento e os resultados de auditorias e análises críticas.
Os registros devem ser legíveis e identificáveis; permitindo rastrear a atividade, produto ou serviço envolvido. Os registros devem ser arquivados e mantidos de forma a permitir sua pronta recuperação, sendo protegidos contra avarias, deterioração ou perda. O período de retenção deve ser estabelecido e registrado.
Os registros devem ser mantidos, conforme apropriado ao sistema e à organização, para demonstrar conformidade aos requisitos desta Norma.
6.5.4 – Auditoria
A organização deve estabelecer e manter programa(s) e procedimentos para auditorias periódicas do sistema a serem realizadas de forma a:
a) Determinar se o sistema;
1. Está em conformidade com as disposições planejadas, inclusive o requisito desta Norma; e;
2. Foi devidamente implementado e tem sido mantido; e;
3. É eficaz no atendimento à política e aos objetivos da organização; b) Fornecer à administração informações sobre os resultados das auditorias.
O programa de auditoria da organização, inclusive o cronograma, deve basear-se na importância da atividade envolvida e nos resultados de auditorias anteriores. Para serem abrangentes, os procedimentos de auditorias devem considerar o escopo da auditoria, a freqüência e as metodologias, bem como as responsabilidades e requisitos relativos à condução de auditorias e à apresentação dos resultados.
c) Fornecer à administração informações sobre os resultados das auditorias.
O programa de auditoria da organização, incluindo qualquer cronograma, deve basear-se nos resultados das avaliações de riscos das atividades da organização, e nos resultados de auditorias anteriores. Os procedimentos de auditorias devem considerar o escopo da auditoria, a freqüência, as metodologias e as competências, bem como as responsabilidades e requisitos relativos à condução de auditorias e à apresentação dos resultados.
Sempre que possível, as auditorias devem ser conduzidas por pessoal independente daquele que tem responsabilidade direta pela atividade que está sendo examinada.
A palavra “independente”, neste caso, não significa necessariamente externo à organização.
6.5.5 - Análise crítica pela administração
A alta administração da organização, em intervalos por ela predeterminados, deve analisar criticamente o sistema, para assegurar sua conveniência, adequação e eficácia contínuas. O processo de análise crítica deve assegurar que as informações necessárias sejam coletadas, de modo a permitir à administração proceder a esta avaliação. Essa análise crítica deve ser documentada.
A análise crítica pela administração deve abordar a eventual necessidade de alterações na política, objetivos e outros elementos do sistema à luz dos resultados de auditorias do sistema, da mudança das circunstâncias e do comprometimento com a melhoria contínua.
7 - Implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, Saúde
Ocupacional e Segurança em uma empresa utilizando a norma
unificada.
Será tratada nesta parte a implantação da norma unificada em uma organização real, mas que não será mencionada sua razão social, sendo utilizada as necessidades e as melhorias necessárias.
Não se pretende definir um manual de implantação para ser copiado, coisa que seria um desastre, tendo em vista que a realidade da organização tratada certamente não é a de nenhuma outra, tornando-se assim um erro a simples cópia da implantação da organização em questão.
A implantação da documentação será de primeiro nível, tratando-se o Manual de Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança e os Procedimentos necessários a uma certificação. Não estarão sendo tratadas as instruções de rotinas e nem de registros de comprovação do sistema.
7.1 - Manual de Saúde Ocupacional, Segurança e Política Ambiental.
7.1.1 - Controle de edições.
Figura 2: controle de adições
Fonte: O autor
Elaborado Revisado Verificado Aprovado
Colaborador Responsavel Diretor Diretor Geral da Qualidade de Produção
Figura 3: controle de adições
Capítulo Edição Data Modificações 1 1 16/09/04 Primeira Edição 2 1 16/09/04 Primeira Edição 3 1 16/09/04 Primeira Edição 4 1 16/09/04 Primeira Edição 5 1 16/09/04 Primeira Edição 6 1 16/09/04 Primeira Edição Fonte: O autor
7.1.2 - Documentação de referência:
Para a elaboração deste manual foram estudados e seguidos os seguintes documentos: NBR ISO 14001:1996 trata do Sistema de Gestão Ambiental
OHSAS 18001 trata do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional OHSAS 18002 trata das diretrizes para a implantação de especificação OHSAS 18001
British Standard 8800:1996 é o Guia para Sistemas de Gestão de Saúde Segurança Industrial.
7.1.3 - Gestão do manual da política de saúde
ocupacional, segurança e gestão
ambiental.
Este manual não pode ser utilizado nem reproduzido sem a autorização por escrito ao responsável da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança.
A divulgação do manual está submetida à sistemática de controle da documentação do sistema da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança estabelecida no procedimento de documentação. O responsável da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança têm o compromisso de atualizá-la de acordo com as sucessivas modificações do sistema.
O responsável da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança mantêm arquivado um exemplar original da edição vigente do manual da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança, assim como cópia original das edições obsoletas dos outros capítulos do mesmo, por um tempo de três anos, com indicação explícita da circunstância do mesmo.
Cada página do manual está identificada com o nome de quem elaborou, revisou e aprovou, bem como o numero de revisão data da confecção ou revisão e numero de página.
A cada modificação de um capítulo implica na emissão de uma nova edição do capítulo, porém não do restante dos capítulos não afetados.
Nos presentes capítulos do manual figuram os responsáveis de sua elaboração, revisão e aprovação, assim como a lista dos capítulos com identificação do numero de edição em vigor, data da mesma, um resumo das modificações realizadas sobre a edição anterior.
7.2 - Requisitos do Sistema de saúde Ocupacional, Segurança e Gestão
Ambiental.
7.2.1 - Política de Saúde Ocupacional, Segurança e Gestão Ambiental.
Objetivo do Manual da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança: O presente manual tem por objetivo definir o sistema da gestão da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança em conformidade com os requisitos aplicados nas normas internacionais ambientais, segurança e saúde ocupacional, gestão de saúde segurança industrial e afirmar o compromisso da alta direção no estabelecimento da política e dos objetivos e a definição da estrutura organizacional e a destinação dos recursos necessários para a implantação, e manutenção do sistema de gestão da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança e sua utilização como ferramenta para obter a melhoria contínua.
O sistema de gestão da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança deste manual devem permitir a organização:
- Identificar os processos e procedimentos necessários, suas inter relações e aplicações através da organização.
- Estabelecer os critérios, métodos e recursos que assegurem a eficácia. - Obter e analisar a informação sobre os resultados.
- A implantação das ações que permitam assegurar os resultados e melhora permanente dos processos.
O manual da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança é um documento previsto para ser usado como veículo de conhecimento do sistema de gestão da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança e como referência para sua aplicação, desenvolvimento e melhora.
O manual da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança e o restante da documentação do sistema de gestão da Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança são documentos de cumprimento obrigatório para toda a organização.
Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança:
A alta administração da organização definiu as seguintes diretrizes para a implantação e manutenção do sistema de Política Ambiental, Saúde Ocupacional e Segurança:
- Reduzir a utilização de produtos químicos que possuem componentes que possam a causar danos à saúde dos colaboradores e ao meio ambiente nas operações de limpeza e manutenção que são executadas nos equipamentos.
- Assumimos como compromissos mínimos o cumprimento da legislação, normas e acordos aplicáveis a nossas atividades e à proteção do meio ambiente, da saúde e da segurança. Quando recomendável serão estabelecidos padrões próprios de procedimento que excedam esses compromissos mínimos.
- A educação, treinamento e motivação de nossos colaboradores são compromissos assumidos nesta Política, visando reduzir riscos de acidentes, eliminarem falhas e responder às expectativas das partes interessadas, protegendo a saúde de todos os colaboradores.
- Na aplicação desta Política comprometemo-nos a monitorar e controlar as atividades impactantes ao meio ambiente, na busca permanente da prevenção da poluição. - É responsabilidade da Alta Administração a revisão periódica e a disseminação desta Política e dos objetivos e metas ambientais, assegurando a participação de todos os colaboradores na sua aplicação permanente.
- Adoção de produtos com laudos de análise química, homologados pelo ministério da saúde ou outras autoridades da área, com emissão de laudos sempre com o intuito de verificar a possibilidade de impactos nos colaboradores e ao meio ambiente.
- Utilização de equipamentos de proteção individual e coletivo a todos os colaboradores que desempenham atividades que possam proporcionar algum risco.
- Desenvolver e conscientizar todos os colaboradores na prevenção de acidentes, melhoras na saúde e bem estar pessoal, bem como o entendimento e desenvolvimento da política ambiental.
- Utilizar as melhores técnicas para a prevenção de acidentes e sempre estar na vanguarda de técnicas de melhoria contínua, preservando o bem estar dos colaboradores e do meio ambiente.
- Toda a documentação está em forma de cópias controladas e revisadas, em locais de fácil acesso aos colaboradores, pronta para ser divulgada e pesquisada.
Missão:
- Rentabilidade Sustentável e Desenvolvimento Sustentado. - Inovação a Serviço de Nossos Clientes.
- Responsabilidade na Segurança, Saúde e Meio Ambiente. - Competência Intercultural.
- Respeito Mútuo e Diálogo Aberto. - Integridade.
Visão:
- Reconhecemos que nossos colaboradores são a chave do nosso sucesso. - Oferecemos soluções ousadas e inovadoras.
- Estimulamos o espírito inovador.
- Estamos sempre nos antecipando às exigências do mercado. - Temos como princípio que nosso mercado é o mundo.
7.3
-
Elementos e requisitos do sistema de gestão de saúde ocupacional,
segurança e meio ambiente.
7.3.1 – Propósito
Este procedimento tem a função de definir as responsabilidades da administração para prover organização e recursos necessários, com base na segurança, saúde ocupacional e aspectos ambientais, analisando criticamente em intervalos adequados, o desempenho, a eficácia e a contínua adequação do sistema, tendo também a função de implementar as técnicas documentadas e definir as regras de emissão, distribuição controle e arquivo dos documentos que compõem o sistema do processo de segurança, saúde ocupacional e ambiental da organização.
7.3.2 – Alcance
Este procedimento é de alcance de todos os níveis da organização que detêm alguma atividade que venha impactar no processo de segurança, saúde ocupacional e ambiental direta ou indireta, assegurando que a Política é implementada e compreendida por todos os níveis da organização.
7.3.3 – Documentos de referência
- Manual da segurança, saúde ocupacional e ambiental organização. - Norma ISO 14001/1996.
